- 目录
-
第1篇 安全设施用品材料供应单位管理办法
1 总 则
1.1为加强对安全设施所需材料、设备及防护用品的供应单位的控制和管理,根据《安全生产法》、《建筑工程安全生产条例》的要求,特制定本办法。
1.2公司有义务、有权利负责对供应单位进行安全管理的监督检查、认证考核。
1.3本办法适用于公司所属分公司、项目部对供应单位的控制和管理。
2 管理内容与要求
2.1 公司、分公司和项目部要对供应单位的资格进行评价,公司建立合格供应单位名录和合法的供货范围,从中选择合适的供应单位。评价内容包括:
2.1.1 技术、生产管理和质量保证能力;
2.1.2 生产制造许可证和法律法规要求提供的经营许可及准用证明文件;
2.1.3 市场信誉和履约能力。
2.2 供货合同中要约定安全物资的规格、型号、登记及品名;生产制造规程和标准;验收准则和方法。供货合同签订前要按如下程序进行审核批准:分公司经营部门审核供应单位的各种资质资格,合格后签字确认;分公司技术部门审核供应单位的生产制造规程和标准,合格后签字确认;分公司安全部门和质量部门审核供应单位的验收准则和方法,合格后签字确认;分公司经理对分包合同进行批准,报公司市场经营部备案。
2.3 安全物资进场后项目部应进行验收,并形成记录。未经验收或验收不合格的安全物资应做好标识并清退出场。验收的方法包括:查验质量合格证明和质量检验报告;通过外观检查和规格检查查看实物质量;按规定抽样复试。验收工作由项目部质量员、材料员、安全员会同供应单位负责人完成。
2.4 供应单位的安全责任
2.4.1为建设工程提供机械设备和配件及防护用品的生产、经营单位,应当依据国家有关法律法规和安全技术规范进行生产经营活动。
2.4.2施工机械设备和配件及防护用品的生产制造单位应当严格按照国家标准进行生产,保证产品的质量和安全性能。
2.4.3生产、经营单位对提供的机械设备及配件及防护用品未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的,要承担相应的法律责任。
2.4.4出租单位出租的机械设备和施工机具及配件必须具备生产(制造)许可证、产品合格证,符合国家有关法律、法规和安全技术标准、规范的要求。
2.4.5出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,检测合格后,方可出租。出租单位在与承租单位签订租赁协议时,应当出具检测合格证明。机械设备和施工机具及配件安全性能检测的内容一般包括:
1 外形、钢结构、主要焊接部位;
2 各工作机构;
3 各类安全保护装置,如限制器、限位、保险装置及防护罩;
4 各电气、液压系统;
5 各部分零部件等。
2.4.6禁止出租下列机械设备和施工机具及配件:
1 国家明令淘汰的;
2 存在严重事故隐患的;
3 超过安全技术标准规定使用年限的;
4 检测不合格的。
2.4.7从事施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸活动的单位,必须具有相应的资质。
2.4.8安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,应当编制拆装方案,制定安全措施,并由专业技术人员现场监督。
2.4.9施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后,安装单位应当自检,出具自检合格证明,并向施工单位进行安全使用说明,办理验收手续并签字。
2.4.10施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的,必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的,不得继续使用。
2.4.11检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,应当出具安全合格证明文件,并对检测结果负责。
2.5管理责任
2.5.1按供应单位在公司生产过程中的隶属关系,各分公司、项目部必须负责做好供应单位的日常安全管理的各项工作,不得推脱或放弃管理。
2.5.2各单位要按规定核查供应单位的生产许可证或行业有关部门规定的证书与其经营行为是否相符。
2.5.3各单位要建立供应单位管理记录,健全施工现场管理资料。
3 检查与考核
3.1公司、分公司和直属项目部每月对分供方进行一次安全检查。
3.2对违反本规定的分公司、项目部、供应单位或责任人,按照公司《安全生产奖罚规定》予以处罚。
本规定从2022年01月01日起执行。
重庆国豪建设有限公司质安部
2022年12月20日
第2篇 某房地产公司工程材料设备采购管理制度
房地产公司工程材料设备采购管理制度
为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度:
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。
第3篇 职业中专材料和低值易耗品管理规定
职业学校材料和低值易耗品管理规定
为加强材料、低值易耗品(以下简称“材料”)的科学管理,防止积压浪费,保证教学及各项工作顺利进行,制定本规定。
一、总则
(一)材料管理是学校经济管理的重要组成部分,应执行“统一领导,分工负责,合理调配,节约使用”的原则。
(二)各种材料是保证完成各项任务的物质基础,各职能部门应认真管理。
(三)财务室为学校材料管理的监督部门。
二、材料范围
材料是指凡一次使用后不能复原的物资,如一次性笔、纸张、各类教学、实训耗材等;低值易耗品是指不够固定资产标准、又不属于材料范围的用具设备,单价在1000元以下,使用期不到一年的仪器、仪表、办公用品、工具、量具、教学仪器等;因此,本规定中所称材料和低值易耗品包括学校教育教学、生产基建、行政后勤各方面使用的,不属于设备固定资产的物资。
本规定以下部分把材料、低值易耗品统称为材料。
三、计划管理
(一)编制材料采购计划应严格执行国家有关物资管理的政策或上级有关规定,根据定额、储备及实际消耗统计,结合部门和学校预算制订;统筹兼顾,全面安排,确保重点,保证供应。
(二)各类办公用品、打印纸张、清洁卫生工具等教育教学常规材料以专业部、科室为单位进行计划,列入专业部预算;各专业部在每学期期末,根据下一学期常规教育教学物品用量及专业部预算,按总务处统一格式填报《采购计划》,报学校办公自动化系统,由学校财务、主管领导逐级进行审批。
学校大型活动(校运会、艺术节、竞技节等)所需材料由主办单位进行计划,列入学校预算。
零星专用材料,必须按小额工程物品采购审批程序执行。
其它材料或零星材料,所需专业部或部门列明材料的规格、单价、用量、总价,报学校办公自动化系统,按规定程序进行审批。
(三)批准后的材料购置计划,各部门应严格执行,不得随意变更。
四、采购
(一)材料采购坚持经济、适用的原则;对未定型的、或质量价格不确定的,不得采购。
(二)学校总务部门统筹学校各科室和各专业部材料的采购,学校采购员执行材料采购。
(三)材料采购必须坚持验收合格、入库后才能付款。
(四)采购人员要廉洁奉公,掌握材料业务知识,了解市场信息,厉行节约。
(五)对无计划无审批的材料采购、或无正式发票的材料采购、或审批后不按上级和学校相关规定私自进行的材料采购,财务部门不予报销。
五、保管
(一)仓库设置。按集中统一的原则,防止同一品种多头设库的现象。
1.总务处设立房屋维修材料库,劳保、办公用品库、五金交电库和家具库。
2.教学处设教材材料库、及体育、教具库。
(二)材料进库验收
1.材料进库应实行先验收后入库,分类存放,验单挂卡,检查质量,做到账物相符。
2.验收中发现数量短缺、盈余、损坏、质量或凭证不符等情况,收货人应拒收。
3.随材料带来的说明书、合格证、保修单、质量说明书等必须点清并妥善保管。
4.验收入库的物品应及时填写入库单记账、立卡。
(三)材料的发放:
1.以专业部预算所计划采购的材料、大型活动主办单位计划采购的材料、实训耗材等,在采购以后,经资产管理员监督并参与验收后,由专业部、大型活动主办单位、专业部(实训室)统一领取或存入专用库房。
各科室、各专业部根据用量、计划等实行按需或定量发放材料。
2.使用部门或使用人领取物品时,要填写领用记录。
(四)材料的盘点:
每学期期末,资产管理员负责统筹、指导、监督各科室、各专业部材料的盘点工作,对盘点中发现的损坏、丢失等问题要查明原因,分清责任,提出处理意见并报总务处负责人审定。
(五)材料的调剂与回收:
总务处对长期不用的物品,应积极作好调剂调度;对废旧材料,应及时回收,迅速处理,充分发挥材料效益。
本规定自2022年9月1日起实行,由zz市__职业技术学校行政部总务处负责解释。
附件:zz市__职业技术学校领用物品审批表
附件:
zz市__职业技术学校领用物品审批表
部门(经办人):日期:年月日
项目
部门意见
总务处审批意见
附:
物品名称 规格 单位 数量
第4篇 安全防护设施用品材料管理制度
为了防止假冒、伪劣或存在质量缺陷的安全设施和用品材料流入施工现场,规范采购行为,以及确保各作业人员及时佩戴各种安全劳动防护用品,确保安全生产,特制订本办法。
一、选择合格供应商
1、工区机物部应按照有关要求,对相关材料的供应单位进行评价,择优选取,建立合格供应商台帐。
2、合格供应商必须具备:生产、经营许可证;技术和生产及质量保证能力;当地主管门颁发的准用证证明材料(法律、法规要求);市场信誉和履约能力。
二、购置
工区机物部编制需求计划,经工区主要负责人审批后,同选定的合格供应商签订购货合同。购货合同中应约定:材料的品名、规格、型号、质量等级;生产制造规程和标准;验收准则和方法;供应商应提供购置材料的相关资料。(生产许可证、产品合格证、准用证,批量检测合格证明等)。
三、验收
1、批量材料:由分管经理、技术负责人、安全员根据约定的要求进行分批次集中检测;零星材料进场:材料负责人、安全员随时进行检查验收,发现有质量问题的,送有关检测部门复检,安全员做好检查验收记录。
2、安全员负责收取生产许可证、产品合格证、准用证,批量检测合格证明等资料,建立登记台帐。
3、验收方式:查质量合格证明材料、质量检测报告;查外观尺寸、规格和实物质量;按规定抽样复试等。
4、对未检品、不合格品作好标识,不合格品清退出施工现场。
四、保管
1、对通过检查验收的材料,进入库房妥然保管,并进行分类标识,建立登记台帐。
2、对库存满一年的安全防护材料、用品,由项目经理、技术负责人、安全员进行复查,凡变质、受损伤的及时清理,不允许发放使用。
五、发放领用
1、基本原则是按实际需要发放,建立发放登记台帐。但劳动保护用品非正常损耗且属于个人责任的将从本人工资中扣除。
2、各消防灭火器材应经常检查,一经发现不能满足规范要求的就要及时更换。
3、安全帽、安全带、绝缘鞋、电焊面罩等安全防护用品必须保持完好无缺,一旦损坏必须及时更换。
4、工作服、手套、洗衣粉等劳保用品应定期(按月或季度)发放。
第5篇 热工设备备件工具材料管理制度
1 目的
规范仪控部热工备品备件、工器具及材料的申请、使用,努力实现热工备件、工具材料使用达到成本、效益的协调。合理储备事故备品,降低库存资金和库位占用,提高储备质量,保障生产安全。
2 适用范围
本制度适用于芜湖发电有限责任公司热工备品备件、工器具及材料的申请、领取、存储、领用各个环节。
3 规定
3.1 备品备件
3.1.1 设备备品备件指为了保持热工设备正常工作而必须的配件、设备、材料。
3.1.2 所有设备备品备件由责任班组根据生产现场需求报需求计划,包括工单生成、必要的储备品;
3.1.3 所有消耗性材料备件由备品间管理员根据班组需求和库存量报需求计划;
3.1.4 所有备件领取后必须进行入库登记;
3.1.5 所有设备备品备件从备品间领取必须进行出库登记;
3.1.6 备品备件及工器具的存放实行定置管理,并做好相应的标签。
3.1.7 经修理恢复正常备用的备件办理入库登记。
3.2 公用工器具
3.2.1 部门公用工器具实行统一管理,登记造册;
3.2.2 班组及个人借用、归还工具时必须登记。借用人与对借用的工器具进行检查验证,保管员需对归还的工器具进行验收。
3.2.3 班组公用工器具由班长统一签字领取,检修部登记造册;
3.3.4 合理、正确使用工器具,如损坏,需积极修复,必要时申报更换;
3.3个人工器具
3.3.1 部门对个人工器具实行统一管理,登记造册;
3.3.2 新进公司职工,按照标准配置,配备必要的个人工器具;
3.3.3 个人工器具损坏后,允许以旧换新,实行本人签字领取;
3.4 其他
3.4.1 工作日期间的工器具、备品领用由管理员负责登记;双休日及夜间值班领用,由值班员自行登记,管理员上班及时清查、核对、登记。备品间钥匙在热工、电自值班室个留一把;
3.4.2远景室、检修大厅内的备品备件,在建立起初始台账后,班组领用后必须与保管员一道核对、并做好台账记录。
4 职责
4.1 班组
4.1.1 负责根据设备检修需要,在erp编报备品需求计划,开具领料单、领取备品并入库;
4.1.2 负责备品备件的领取、使用、修复;
4.2 专职
4.1.1 负责协助班组、主任做好备品备件的管理工作;
4.3 备品间管理员
4.3.1 负责部门备品间的卫生清扫,保证备品间的清洁;
4.3.2 负责对备品、材料进行归类定置管理,做到摆放整齐、便于查找;
4.3.4 负责做好工器具、备品备件的进出库管理、登记,保证账物对应;
4.3.5 做好工器具的安全定期检验工作,使工器具处于标识完好、具备安全使用的状态。
4.3.6 根据班组需求和库存量报消耗性材料需求计划;
4.3.7 每月初做好所有备品备件、工器具的台账统计,并发给检修部及班组,以便于根据实际进行必要的补充。
4.4 检修部(副)主任
4.4.1 负责制订和完善本制度,并确保制度的有效性。
4.4.2 负责组织检查、协调和监督办法执行情况。
4.4.3 负责部门备品、工器具计划的审批、使用监督;
第6篇 配件材料管理制度
1、自觉遵守各项管理制度,仓库严禁闲杂人员入内。
2、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单,计划单经领导签字同意后即按单就近采购。
3、材料及零配件进库前要验收,末经验收或验收不合格的不准进库,不准使用。
4、材料入库后要立卡、入帐,做到帐、卡、实物三符合。
5、材料应分类、分规格堆放,保持整齐有序。
6、保持仓库整洁,做好材料、配件的防锈、反腐、防失窃工作,做好仓库的消防工作。
7、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件,修理工凭派工单领料,领料人签名,领用大总成件要经分管领导签字同意,领新料必须交旧料,严格执行领新交旧制度。
8、加强对旧料的管理工作,上交旧料贴好标签,出厂时交还车主。
9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定,严格执行价格制度,不得随便加价。
10、仓库每个月进行一次清仓盘点,消除差错,压缩库存。
第7篇 甲供材料（设备）采购管理工作程序
甲供材料(设备)采购及管理工作程序
1.目的:
1.1确保采购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。
1.2确保采购材料(设备)严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。
1.3严格按采购合同要求支付材料(设备)款,做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。
2.范围:新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。
3.职责:
3.1设计部从建筑设计角度考虑,提出采购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清单及验收规范。
3.2工程部负责甲供材料(设备)的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料(设备)是否按合同要求进场。
3.3预算部负责控制采购材料(设备)的付款方式以及付款进度。
4.程序:
4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料(设备)的采购。
4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。
4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。
4.4施工图纸出齐后7天内,主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划,同时考虑生产周期,由主办工程师编制《甲供材料(设备)采购工作计划》,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。
4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同,在签订合同之前须预留20天合同审批时间,20天招投标时间。
4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。
4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果,与供货厂商签订采购合同并报请审批。
5.甲供材料(设备)进场管理工作程序:
5.1在甲供材料(设备)签约之前,主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。
5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与“产品封样”是否相符,并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。
5.3检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。
5.4检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。
5.5检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。
5.6检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。
5.7检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。
5.8检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。
5.9检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。
5.10对关键材料(设备)的关键生产加工过程,主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。
5.11检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货计划要求。
5.12检查进场材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。
5.13进场材料(设备)的检查、验收工作必须做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行(必要时设计部也参加),验收合格后方可支付材料(设备)款。
5.14如施工单位要求延时交货,应提交书面申请。
5.15公司内部相关环节影响工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。
5.16项目结束后,项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、交货期、配合情况,填写《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》,报部门经理审批。
6.相关文件:
6.1《招投标管理工作细则》
6.2《甲供材料(设备)招标文件采购合同》
6.3有关材料(设备)国家行业标准及国际标准
7.相关表单
7.1《甲供材料(设备)采购工作计划》
7.2《甲供材料(设备)入围资格》
7.3《甲供材料(设备)清单》
7.4《甲供材料(设备)产品封样表单》
7.5《甲供材料(设备)进货质量、进度统计表》
7.6《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》
修改记录
页码 修改日期 修改人 修改状态 修改单号 生效日期
编制: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
第8篇 施工现场材料管理措施
1) 建立健全现场料具管理制度和责任制,现场料具要严格按平面图布置码放,分片包干负责。
2) 加强现场平面布置的管理,根据不同施工阶段,材料及物资变化,设计变更等情况,及时调整堆料现场的位置,保持道路畅通,减少二次倒运。
3) 随时掌握施工进度及用料信息,搞好平衡调剂,正确组织材料进场。材料计划要严密可靠,及时准确保证施工需要。
4) 严格按平面布置堆放料具、成堆、成线,经常清理杂物和垃圾,保持场地、道路、工具及容器清洁。
5) 认真执行材料的验收、保管、发料、退料、回发等手续制度,建立健全原始记录和各种台帐,对来料原始凭证善保存,按月盘点核算。
6) 施工现场必须由专职材料员进行现场材料的管理工作,材料员必须通过考核,持证上岗;材料员的人员配置以能够使生产及管理工作正常运行为准。
7) 材料进场必须以施工用料计划为准,严格进行验收并做好验收记录,有关资料(送料凭证、合格证、材质证明等)必须齐全。
8) 现场材料保管必须如下规定:
a) 需要施工现场外临时存放在施工用料时,必须经有关管理部门批准,按规定办理临时占地手续且材料码放不得妨碍交通和影响市容。
b) 现场内露天存放的工程用料必须按施工平面布置图中标明的位置分类,分规格码放整齐,底垫高度不得小于10cm,地面要垫上木方,并有排水措施,堆料存放应界线分明,避免混放。
c) 现场临时仓库中放的料具必须分类规格码放整齐,易燃易爆及剧毒物品必须专库存放。
d) 凡施工现场存放的材料,必须按照其物理及化学性能采取必要的防范措施进行保管,如防潮、防雨、防晒等措施。
9) 施工用料发放必须遵守以下规定:
a) 施工现场必须建立限额发料制度,并设立材料定额员。
b) 在施工过程用料必须进行限额材料,其中主要材料必须建立定额考核台帐。
c) 现场的原材及半成品料分开码放,制作统一的标志牌,将合格不合格或待检的材料挂上相应的标牌,成品料标明规格、型号及所用的工程部位以防混淆。
第9篇 优秀物业管理小区汇报材料
创优秀物业管理小区汇报材料
__位于福田区梅秀路,于2000年12月竣工交付使用,由深圳市京基房地产开发公司开发建设,__物业 管理公司提供物业管理服务。小区占地面积约37500平方米,总建筑面积约125000平方米,共有17栋住宅(12
第10篇 材料管理员工作岗位职责
以下是一则材料管理员岗位职责,各位制度职责大全仓库管理员如果不明白这一岗位的岗位职责,可就本篇范文作适当参考,大家从中一定会有所启发。
配合技术工程师、商务专员制定项目材料采购(制度职责大全采购)计划;
监督技术工程师及时制定项目现场的用料计划并按计划控制现场用料;
严格按照有关物资管理制度进行现场出入库管理;
管理项目现场剩料、废料、退料,保证物资安全;
配合项目经理及公司管理会计(制度职责大全会计)的成本控制工作;
配合商务专员搜集、整理项目现场各类物资材料的报验文件;
管理记录项目实施过程中的各项物资及汇总、存档相关资料;
完成部门经理(制度职责大全经理)临时下达的任务。
第11篇 设备材料出库入库管理程序
1.目的
1.1为了加强设备材料的出入库管理,规范出入库管理程序,保证设备材料的出入库工作按规定的要求办理。
1.2保证入库设备材料的质量及数量达到协议要求。
1.3确保设备材料保质保量、及时准确地办理出入库手续。
2.释义
2.1入库:是指设备(材料)验收后依据协议、发票和验收单办理入库单的过程。
2.2出库:是指仓库将设备材料发给领用单位的过程。
3.管理要求
3.1设备材料出入库过程中各相关单位及部门的职责:
3.1.1设备物资组职责
负责对设备(材料)的入库、出库工作进行审核与管理。
3.1.2代保管单位职责
负责设备(材料)入库、出库的实施。
3.1.3三期办职责
负责对设备(材料)出库进行审核与监控。
3.2入库程序
3.2.1入库单是根据协议、验收记录或发票所做的设备材料正式入库管理的原始记录,物资代保管单位凭供货厂家提交的符合规定的有效凭证及验收记录,方可办理设备材料入库手续,并分别填写《设备入库单》(附件一),《材料入库单》(附件二),一式四联且连续编号。
3.2.2到货设备材料须经联合验收确认质量合格、数量无误后方可办理入库手续。
3.2.3办理入库单必须依据联合检验人员签字的设备材料验收合格的有关文件、协议及供货厂商的商务发票或有关凭证,核实产品和资料的数量、质量等无误后,办理入库单。
3.2.4办理入库手续时,代保管单位应按照入库单上的科目认真填写,要求准确无误(发票、协议、入库单应一致,一个产品只能用一个名称),并核对无误后负责人签字。
3.2.5物资代保管单位应及时将已办理入库手续的设备材料有关信息录入pmis系统。
3.2.6物资代保管单位应建立设备材料明细台帐,明细台帐应考虑统计报表的要求。设备明细台帐格式见附件三,材料明细台帐格式见附件四。
3.2.7对未办理入库手续的设备材料,物资代保管单位要做好实物到货记录,及时组织验收并办理相关入库手续。
3.3出库程序
3.3.1出库单是设备材料发出的原始记录。施工承包商凭安装图和设备材料清册提报领用设备材料计划,填写《设备出库单》(附件五),《材料出库单》(附件六),一式四联且连续编号,签字批准后到仓库领用。
3.3.2根据现场实际安装需要,施工承包商如需挪用其他标段的设备材料,须经领用单位总工及以上领导签字和建设单位总工及以上领导批准。物资代保管单位根据施工承包商出具的经相关领导批准的设备、材料挪用计划单填写相应的设备、材料出库单办理出库。挪用计划表详见附件七和附件八。
3.3.3设备安装需用专用工具,施工承包商可办理借用手续。施工承包商在借用专用工具时填写《专用工具借用申请单》(见附件九),办理签字手续后,到青岛公司仓库借用。借用时要明确归还日期,设备安装完毕应及时归还,若有损坏,经三期办专工、主任认可后,办理确认手续,填写《专用工具损坏记录单》(见附件十)。对专用工具的领用建立领用台帐(附件十一)。因使用不当损坏或保管不善丢失,应由施工承包商照价赔偿。
3.3.4随机备品的领用,须由施工承包商提出申请(领用手续见附件十二),经三期办确认原件已损坏,青岛公司分管副总经理批准后,到仓库办理交旧领新的手续。
3.3.5建立明细台帐:仓库管理人员依据“设备(材料)出库单”建立明细台帐,将出库单上的记录登记到台帐上。
3.3.6每台机组投运和每个标段完工后,代保管单位向设备物资组移交相应的设备材料清册,验收发放记录等资料。
3.3.7工程竣工后,代保管单位将剩余设备材料集中堆放造册,与设备物资组共同盘点移交设备物资组管理。
3.4退库程序
3.4.1退库申请批准后,施工承包商按规定程序到物资代保管单位办理退库手续,同时由物资代保管单位填写《设备退库单》(附件十三),《材料退库单》(附件十四),施工承包商负责办理审批手续。
3.4.1退库后,物资代保管单位要按原值入帐,如属于已使用或损坏的物资,则由建设单位统一组织技术、商务人员鉴定后,按实际值入帐。
4.附则
4.1本管理程序自颁发之日起实施。
4.2本管理程序的解释权归属设备物资组。
第12篇 设备材料检验验收管理制度
1.目的
1.1加强设备材料检验验收管理,规范验收程序,保证设备材料质量,保证工程质量。
1.2保证设备材料验收工作及时、准确地进行,提高验收工作效率。
2.原则
2.1设备材料的检验验收必须符合国家电力基本建设技术管理制度的规定及华电集团、华电国际、华电青岛发电有限公司有关规定。
2.2根据设备材料采购主体不同分别进行检验验收,包括建设单位采购物资的检验验收和承包商自行采购物资的检验验收。
2.3国家规定的压力容器检验项目应前移到设备生产厂家完成。
3.释义
设备材料检验验收管理是指通过明确设备材料检验验收相关各方的职责,规范设备材料检验验收流程,采取必要的检验验收手段,保证工程使用的设备材料符合工程设计和规划的技术质量要求的管理过程。
4.管理要求
4.1在设备材料检验验收中,要明确各相关单位及部门的职责,以确保设备材料在领用前为合格产品。
4.1.1设备物资组职责
归口管理设备材料检验验收工作。
4.1.2代保管单位职责
4.1.2.1负责组织设备材料到现场的验收工作。
4.1.2.2根据订货合同、技术协议、装箱清单对到货设备材料的数量、规格、型号进行清点核实。
4.1.2.3针对所检验的设备材料性质、特点、数量合理存放。
4.1.2.4负责收集各单位、部门验收人员提出的有关设备、材料质量和数量上存在的问题、处理意见及建议,并负责进行汇总并签字。
4.1.2.5接到设备材料到货信息后,应及时联系提货和组织卸车。
4.1.3三期办职责
4.1.3.1负责检验设备材料质量是否符合技术规范的要求。
4.1.3.2接收有关的设备材料的技术资料。
4.1.3.3检查设备材料的有关技术资料是否齐全。
4.1.3.4负责提出被检验设备材料存在的问题,并提出处理意见。
4.1.4监理单位职责
4.1.4.1负责检验设备材料质量是否符合施工安装要求,对存在质量缺陷的产品提出处理意见。
4.1.4.2当各方面意见发生分歧时,负责协调并拿出决定性的意见。
4.1.5施工承包商职责
检验设备材料质量是否符合施工安装要求,对存在质量缺陷的产品提出处理意见。
4.1.6供货商职责
负责提供设备材料的质量证明书、产品合格证、装箱单、磅码单、发货明细及有关资料文件。对验收中存在问题的处理意见做出明确答复。
4.2施工承包商采购物资的检验验收
4.2.1施工承包商自行采购的物资,经自检合格后向监理提出验收申请,同时提供采购的设备材料的产品合格证、产品说明书等质量保证文件。
4.2.2施工监理接到施工承包商的验收申请后,组织三期办、设备物资组、施工承包商进行验收、核对。
4.2.3三期办、设备物资组、监理单位根据协议和技术规范书等资料,按照工程要求对施工承包商自购物资进行检验,包括:
4.2.3.1有无短名单报批手续;
4.2.3.2有无中标确认文件;
4.2.3.3所采购的产品是否为确认单位产品;
4.2.3.4采购的设备/材料的质量是否符合要求;
4.2.3.5数量是否足够,是否与申报的用途一致;
4.2.3.6相关各方认为有必要时,可请专门的检验机构对物资进行检验;
4.2.3.7对检验中发现的问题,应做好记录,确认处理意见,督促施工承包商限期整改。
4.3设备材料接收、开箱验收、保管、发放管理规定
4.3.1物资代保管单位在提货和卸车过程中,应及时清点数量,检查外观,发现问题,应及时通知设备物资组,并取得相关记录(照相等)。
4.3.2在设备材料到货后,设备代保管单位负责设备材料的接收和登记,登记内容包括所属合同名称、合同编号、到货日期、主设备名称、箱件编号、运输方式、承运单位、包装方式、单位、数量、存放位置等,形成设备材料接收记录并及时录入pmis系统。同时填写《设备材料接收明细表》(附件1)。在接收过程中设备供货厂家或其代理必须在场并签字确认。
4.3.3根据施工进度情况,设备代保管单位根据施工承包商的要求编制开箱计划,并报设备物资组审核。
4.3.4设备代保管单位原则上要在开箱验收前7天通知供货厂家,同时提前2天以书面形式通知施工监理、设备物资组、三期办、档案室、施工承包商准时参加开箱验收(通知单形式由代保管单位自己确定),如各单位及部门接到通知后未按时参加验收,又没有提前协调更改验收日期,则视作认可验收结果。
4.3.5供货厂家未能按时派人(或书面委托)到现场参加开箱,经建设单位同意后,设备代保管单位有权组织其他单位自行开箱验收,验收结果和记录对双方同样有效,并作为建设单位向供货厂家提出索赔的有效证据。
4.3.6设备代保管单位将整个开箱过程进行详细记录,并填写《设备验收情况记录》(附件2),后付《设备、材料开箱资料移交清单》(附件3),材料的验收还要填写《材料验收记录》(附件4),各参加开箱单位签字确认,并各执一份。以上记录应统一编号后提交设备物资组,代保管单位将收集到的设备材料开箱资料在当天移交档案室,代保管单位将开箱情况及时(3天内)录入pmis系统。
4.3.7设备开箱过程中出现的设备材料缺陷等问题,设备代保管单位要填写《设备材料异常单》(附件5),各参与验收的人员共同提出处理方案,由代保管单位汇总后,由监理单位协调形成统一的方案,供货厂家或其它责任单位应及时处理解决设备开箱过程中的缺件、缺陷等问题,物资代保管单位应在问题处理后重新组织验收,如在验收过程中无法确定处理方案及责任,则按《设备材料缺陷处理及索赔管理制度》的有关规定进行处理。
4.3.8设备代保管单位在填写设备开箱验收过程中的各种表单等记录时,各表单的编号要统一,必须具有唯一性。如某种表单有多份补充内容时,可于编号后添加英文字母a、b、c加以区别,验收记录及相应的附表办理完毕后,应及时提交设备物资组一份。
4.3.9设备代保管单位负责开箱设备的保管工作,必须严格按《电力基本建设火电设备保管规程》的要求,对设备材料进行保管。
4.3.10代保管单位保管的设备材料如因其保管、保养不善而导致设备材料丢失、损坏的,代保管单位应承但全部责任。
4.3.11每台机组投运和每个标段完工后,代保管单位向设备物资组移交相应的设备材料清册,验收发放记录等资料。
4.3.12工程竣工后,代保管单位将剩余设备材料集中堆放,造册,与设备物资组共同盘点移交设备物资组管理。
5.附则
5.1本管理制度自颁发之日起实施。
5.2本管理制度的解释权归属设备物资组。
第13篇 生产材料使用管理规定范本
为了加强选厂的材料、工器具管理,堵塞漏洞,降低生产成本费用,在矿劳保用品工具管理制度的基础上,进一步补充以下若干规定,望各工段及有关部门严格执行。
一、 个人所需工具、劳保用品,必须按规定数量标准和使用时间进行领发并登记卡片,车间班组公用的工具、劳保用品由各车间班组长或工肯保管员领取,车间统一管理,专人使用并登记卡片〈注明公用〉,以备存查,凡工具劳保用品能打上号码的都要打上号码以便管理。
二、 爱护公物、人人有责;对所领公用工具、材料(包括电氧焊设备、各种胶管、大小闸阀、虎钳、虎芦、千斤顶、仪器仪表、台磅秤、照明设施等)材料部门必须建立帐卡,指定专人保管和使用,如需变换工种应及时移交登记,如因保管不善丢失、损坏,不管是否申请补发,都得按价赔偿,扣当事者款后再补发。
三、 节约成本,控制消耗,车间领用任何材料(劳保例外)都必须凭折子领取(包括销帐),如超过控制额,领料部门需写书面申请,500元以下由厂主管部门批准,500元以上由厂长审批,如手续不齐,材料库有权拒绝发料。
四、 严格按制公私两用材料的领用,(如:钉子、马钉、铁丝、电源开关等各种材料,1寸、6分、4分球阀或手轮开关等)各班组领用按照规定第三条进行领用。
五、 所有耗材都有值班长或由厂部指定的专人领用,其他人员一律不得到仓库领料。
六、 个人工具、劳保用品如有丢失、损坏按下列情况处理;
1、 实属人力不可抗拒的天灾人祸者,在正常使用情况下损坏者,确因质量问题损坏者,以上三项需取得供销科材料主管部门证明,经所在单位领导批准后方可计发或销帐。
2、 由于保管不善,经治安保卫部门和车间班组证实被盗者,视领用时间长短,扣款额30-80%(按月计算)
七、 由于渎职或有意丢弃材料,造成浪费。除追查工段或部门负责人负责外,对当事者按原价处以二倍以上扣款。
八、 如存在以上情况,仓库必须凭选厂开出的证明进行发放。
九、 以上规定如与上级规定有抵触,按上级规定为准。
第14篇 井下爆破材料领退使用管理制度
第一条 爆炸物品的管理遵照国家及省、市、县的有关爆炸物品管理规定执行。
第二条 爆炸物品的领取,必须先由生产部门开具领料单,由生产部门指派专人到库房领取,当天的票必须当天领取,过时视为废票,爆炸物品管理人员对持过时的票据人员不予发放爆炸物品。
第三条 任何个人不得无票领取爆炸物品
第四条 未用完或过期失效的爆炸物品,必须退还库房统一保管,管理人员必须做好登记。
第五条 爆炸物品管理人员必须把好领、退、用关,做到帐物相符。
第六条 爆炸物品的领退必须由领退人员和管理人员签名。
第15篇 安全生产责任制：设备材料管理员
一、负责设备材料的领取、收发、等工作,努力做到优质服务。
二、进库物质,严格查验,保证满足安全生产需要。
三、仓库物资要摆放整齐,保持室内清洁卫生,确保账目相符,清晰明了。
四、加强“四防”管理,保证物资安全。做到无差错、无丢失、无损坏、无锈蚀、无变质。
五、检查库房防火、防潮设施完好情况,确保安全无事故。
