【第1篇】物资采购管理制度办法怎么写550字
物资采购管理制度
一、主要内容与适用范围
本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责
1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求
1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理，物资种类分为:
重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资:砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资:其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制:
a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
书写经验95人觉得有用
写一个物资采购管理制度的办法，关键是要结合实际情况，从流程到细节都得考虑到。一开始就得明确管理的目的，不是说要把制度弄得复杂难懂，而是要让每个环节都能顺畅运作。比如，采购计划要根据需求来制定，这一步很重要，要是没搞清楚需求就盲目采购，那肯定会出现问题。采购部门要跟需求部门多沟通，确保采购的东西符合标准，这里需要注意的是，有些部门可能提的需求比较模糊，这时候就需要采购部门主动去核实。
接下来就是供应商的选择了，这个过程需要综合考量，价格是一方面，产品质量和服务也很重要。有时候，供应商提供的样品看起来不错，但实际交货时质量却大打折扣，这种情况以前就发生过。所以，在签订合同前一定要做足功课，包括考察供应商的资质、生产能力以及以往的合作案例。如果觉得某个供应商不错，但没有太多合作经验，可以先从小批量开始试合作，慢慢积累信任。
验收环节也不能马虎，货到了以后要仔细检查，看看是不是跟订单一致，数量有没有差错，质量是否达标。如果发现问题，要及时反馈给供应商处理，别因为怕麻烦就放任不管。有时候验收人员责任心不强，草草一看就签字，结果后面出了问题，追责起来就很麻烦。所以，验收人员必须认真对待每一笔采购，这是保障企业利益的重要一步。
报销和付款也是制度中不可忽视的部分。按照规定，发票必须真实合法，不能有虚假成分。有些时候，财务审核的时候发现发票有问题，退回重开，不仅耽误时间，还会影响整个流程。因此，在报销前，采购人员应该提前核对好发票的各项信息，确保无误后再提交。付款的话，要严格按照合同约定的时间节点来执行，提前支付或者延迟支付都会带来风险。
小编友情提醒：
物资采购管理制度还需要定期回顾和完善。随着企业发展，业务量增加，原来的制度可能不再适用，这时候就需要调整优化。比如，之前规定的采购审批流程比较简单，随着项目增多，审批效率变低，就需要重新设计更高效的流程。在这个过程中，各部门的意见都很重要，只有集思广益，才能制定出更加合理的制度。
【第2篇】某公司物资采购管理制度怎么写1250字
公司物资采购管理制度
第一章 总则
第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定
第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序
第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:
1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下:
经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性 总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。
第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下:
1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。
2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款
3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
第四章附则
第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。
第十四条本制度从年月日起下发执行。
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书写经验18人觉得有用
写管理制度的时候，得先搞清楚这个制度是为了什么，是为了管人还是管事。就拿物资采购来说，关系到公司的钱袋子，花出去的钱要是没个规矩，那最后可能就成了糊涂账。所以第一步就是确定目标，想清楚管理的目的，别一上来就想着套模板。
一开始写的时候，最好把相关的规定找出来，看看别的公司是怎么做的，但别照搬，得结合自己的情况。比如有的公司规定采购金额超过多少就得领导签字，咱们也这么干，但细节上得调整，人家是三万，咱可能改成五万。这里有个小地方要注意，有时候会忘记检查一下单位有没有统一，比如有些地方用元，有些用万元，写的时候得确保一致。
起草的时候，最好把流程写清楚，从申请到审批再到执行，每个环节都得有明确的说法。比如说申请表该填什么内容，审批要经过哪些部门，采购回来的东西怎么验收，这些都是必须得说清楚的。有时候写的时候会漏掉一些小细节，像是验收的标准，光写“合格”两个字可不行，得具体到尺寸、重量或者质量参数之类的。
还有就是权限划分，谁有权决定买什么，谁负责监督，这些都要明明白白地写出来。如果权限不清，到时候出了问题，大家互相推诿，那事情就麻烦了。不过有时候写的人可能图省事，就把权限一股脑儿堆给一个人，这样风险太大，得分散开来，形成互相制约的局面。
书写注意事项：
关于记录保存这部分也不能忽视，每次采购都要留个底，包括合同、发票什么的，这些东西日后查起来方便。记得要把档案管理也纳入进来，不然时间长了，文件找不着，事情就难办了。这里头可能会犯个小错，比如只顾着记账单，忘了附带的照片或者样品什么的，这就得提醒自己多留意。
最后一点，写完后最好找个熟悉业务的老员工看看，听听他们的意见。他们可能提出一些意想不到的问题，比如某些条款在实际操作中行不通，或者某些地方表述得不够清晰。要是能提前改过来，制度就能更实用些。
【第3篇】中心校财务公开物资采购轮班管理制度怎么写1000字
中心校财务公开、物资采购轮班管理制度
为做好我校的物资采购，规范学校物资管理方式，加强学校财务管理，增强教师对学校财务及物资采购过程的监督，进一步提高学校财务管理及物资采购过程的透明度和民主化，保障教育事业健康可持续发展，特制订zz中心学校财务公开及物资采购轮班管理制度。
一、财务公开的目的
实行财务公开，严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，保证收支行为的规范化;量入为出，保证重点，兼顾一般，注重资金的使用效益，厉行节约，制止奢侈浪费;增强教职工民主意识，激励教职工参与理财，积极有力地进行财务监督。
二、财务公开的原则
财务公开应当遵循合法、及时、真实和公正的原则，不得侵犯他人私隐，商业秘密、国家秘密、不得损害学校利益。
三、财务公开的内容
1、学校财务规章制度，上级有关文件和政策性通知;学校奖惩制度及绩效工资实施方案。
2、学校预算编制及执行情况;
3、年度公用经费预算情况;
4、重要财产、物资的采购和处置情况;
5、教职工奖励性绩效工资发放、社会保障缴费情况;
5、教师工资情况;
6、各月报帐情况;
7、其他涉及教职工利益的重大经济事项。
四、财务公开的方式
1、设立固定的公开栏、宣传栏;
2、定期召开教职工代表会议;
3、校园网等校内发布信息媒体;
4、其他便于教职工和社会知晓的形式。
五、财务公开的组织
1、财务公开是学校民主管理的重要体现。成立以彭万龙校长为组长，潘成江、刘双平、熊儒军、陈代军、陈文香为组员的财务公开领导小组。领导小组要将财务公开的公示内容和照片资料留档备查。
2、财务公开主要采取定期公示和不定期公示的方式进行;学校财务分期中、期末各公示一次;其他与财务有关的重大事项与重大活动的公开时间，应根据需要在事前、事中、事后及时公开。
六、物资采购方式
1、学校需要采购物资，必须经校务会讨论决定;
2、采购时间一般安排在周末，不得占用正常上课时间(特殊情况除外);
3、实行教师轮班参与采购，实行轮班制，根据采购数量的多少，由1名或2名教师代表参与采购，除遇丧假、婚假、产假或病假外(病假必须有医生开具的证明)，一律不许请假，否则以旷工论处;
4、采购教师在采购过程中，原则上不允许做与采购无关的事。
5、采购安排除校长、学校财务，其他教师全部参与。
七、本制度经校务会讨论通过，如有异议，请通过校务会讨论。
附:采购教师轮班安排表
zz中心学校物资采购安排表
序号姓名 采购日期 备注
注:1、每次采购人员由学校决定1名或2名教师参与，依次往下类推;
2、根据教师实际情况安排，如有人员增减则往后类推。
书写经验78人觉得有用
写一个管理制度的时候，得先搞清楚具体的工作流程和需求。比如中心校财务公开物资采购轮班管理这块儿，就得从头到尾捋一遍现有的操作方式。一开始的时候，可能需要确定哪些人负责物资采购这部分，是不是每个部门都有明确的分工。要是分工不清楚，那后面出了问题就不好找责任人。
再就是物资采购的具体流程，得细化到每一个环节。比如说采购前是不是需要做预算，这个预算谁来审核，是不是有专门的表格记录每次采购的情况。还有就是采购回来的东西是不是都要登记造册，有没有统一的格式，这都是需要注意的地方。有时候可能因为手忙脚乱，就把一些小单子漏掉了，这样久了账目就不对了。
至于轮班制度，这得根据学校的实际情况来定。有的学校人手紧张，可能就需要几个人轮流值班，确保采购的事不会落下。轮班的时候要注意交接工作，别让上一班的人刚走下一班的人还不清楚情况，这就容易出岔子。比如上次就有一次，好像是李老师接班的时候没仔细看之前的采购记录，结果同样的东西又买了一遍，浪费了不少钱。
书写注意事项：
关于财务公开这部分，最好能定期向教职工通报采购情况。不是说非要大张旗鼓地开大会，但至少可以通过内部邮件或者公告栏让大家知道采购的进展和资金使用情况。有时候领导层可能觉得这些事情没必要让所有人都知道，但其实透明一点反而能减少误会。
采购单据的保存也很重要。不能说采购完了就把票据随手一放，下次要用的时候怎么也找不到。最好是有个专门的文件夹，按月份或者项目分类存放，这样查起来方便。要是哪天审计部门突然来检查，手忙脚乱地翻箱倒柜可不好看。
小编友情提醒：
管理制度也不是一成不变的，可以根据实际情况不断调整。有时候发现问题了，就得赶紧想办法解决，不能拖着不管。就像上次我们发现有些采购流程太繁琐，后来就简化了一下，效率提高了不少。不过，改动的时候也要注意别影响到工作的正常运行，不然改来改去反而更麻烦。
【第4篇】别墅园区工程部物资采购领用报废管理制度怎么写850字
别墅园区工程部物资采购、领用与报废管理目的:保证有效使用设备维修用料政策:根据园区设备情况制定物资采购、领用与报废程序程序:1.应有所有设备的维护、操作、使用说明书。
2. 根据说明书内所指定的易耗、易损配件清单，结合园区所配备的设备的数量，提出至少应保证1~2年所需的备品备件清单。
3. 国内可以采购到或能加工的，技术含量较低的备品备件，无须进口。
4. 国内采购不到，技术含量较高必须进口的备品备件，应考虑到资金的占压，提出合理的最低限额。
5.同型号、同品牌的备件应控制在合理的最低限额。
6. 考虑到进口配件供货周期长的因素，一些重要设备的备件必须有一定量的库存。
7. 物资采购流程各专业组根据维修保养需要，填写'物资采购表'，经工程部经理审批后，报财务部，财务部检查仓库，如无此存库，财务审批后转采购部采购。
对于常用的消耗品，应由各专业工程师根据日平均使用量定最低库存限量，同库房管理员监督检查。
对低于最低库存限量的物品及时申报购买。
7.1工程所需物资，原则上均由采购部统一购买，由于实际难度较大，工程技术人员可协助，但一般不得自行采购。
7.2工程部要协助采购部进行多方案择优，防止采购质次价高，性能低劣的产品。
7.3对大宗用品或长期需用的物资，应与信誉好的供应商签订供货协议，形成长期的协作关系。
7.4所有优惠、折扣、赠送、回扣均归小区所有。
7.5国外采购或金额较大的采购，应追加履行总经理室报批手续。
7.6无论是自提还是送货，均经仓库验收。
7.7验收合格的物资要根据发票上写明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写物品入库单。
8. 物资的领用流程
8.1凭各专业组领用物资的计划与报告并有负责人签字的货单发放。
8.2贯彻先进先出的发货原则，防止物资久存和老化。
8.3对有一定的经济价值的物品，应以旧换新。
9.物资的报废流程
9.1物品由于正常损耗或遭受非常事故等原因丧失其利用价值，不得继续使用时，应进行审查鉴定，经批准后方可作报废处理。
9.2报废物资需进库，统一进行残值处理，收入应归财务入帐，不得自行处理。
书写经验31人觉得有用
制定一个专业的管理制度，特别是像别墅园区工程部这样的物资采购、领用、报废管理，需要结合实际工作情况，确保制度既能满足日常需求，又能适应突发状况。这个过程中，要特别注意各部门之间的协调配合，比如工程部和财务部得经常沟通，因为采购预算跟资金流向紧密相关，要是部门间信息不通畅，很容易导致物资积压或者资金浪费。
首先，关于物资采购部分，应该明确审批流程。一般来说，工程部负责人要对采购计划进行初步审核，确保计划合理且必要。采购清单必须详细列出所需物资的规格、数量及用途，这样供应商才能准确报价。但有时候清单上的描述可能不够清晰，比如将某种材料的型号写成类似的产品型号，这可能导致后续验收环节出现问题。因此，每次提交采购申请前，最好由技术部门复核一遍，确保没有歧义。
接着说物资领用，每个部门都应该建立自己的领用台账，记录清楚每次领用的时间、物资名称、数量以及用途。这样做的好处是便于追踪物资流向，也能及时发现异常情况。例如，某次发现某个部门领用了大量螺丝钉却没注明具体用途，这就需要进一步核查，看看是不是存在资源滥用的情况。当然，偶尔也会遇到一些特殊情况，比如紧急抢修时需要临时调用物资，这时就需要提前报备，并在事后补全手续，否则容易引发不必要的麻烦。
至于物资报废，这是个比较敏感的问题。物资达到报废标准后，应由专业人员评估确认，而不是随意判定。比如有些设备虽然老化了，但如果还能勉强使用，就不该立刻报废。另外，报废后的物资处理也得规范，可以考虑回收利用或者变卖，所得收益需按规定入账，不能私下处理，以免引起财务纠纷。
在整个管理制度执行期间，还需要定期开展检查和评估工作。通过数据分析，看看物资利用率是否达标，是否存在浪费现象。如果发现问题，应及时调整策略，比如优化采购渠道、改进领用流程等。不过有时候，检查结果可能会显示某些部门的物资消耗超出预期，这时候就要仔细分析原因，到底是工作量增加导致的正常增长，还是管理出了漏洞。
【第5篇】区务管局 物资采购管理制度怎么写600字
本着对单位负责，降低采购成本，实现物资采购全面管理的目标，使采购全过程中的工作规范化、制度化，特制订本制度。
一、物资采购程序:
1、各业务股室本着节俭的原则，根据工作需要提出采购申请。
2、办公室根据各业务股室上报的采购申请，及时汇总，填写《物资采购单》，经分管领导签署意见，统一报局长审批后，由办公室派专人与相关股室采取询价、比质、比价的形式共同采购。
3、采购数额较大的物资须经局长办公会讨论决定。
4、计划外急需采购的物资，由股室填报《急需物资请购单》，股室负责人签字，分管领导签署意见，报局长批准。
5、采购过程中要严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉、供货及时。
6、采购物资一律入库验收，购物发票需经经办人、验收人、批准人签字后方能报销。
7、采购人要严格履行职责，自觉维护单位利益，努力提高采购质量，降低采购成本，增强跟踪办事、负责到底的责任意识，严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督，尽职尽责，努力做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。
二、物资采购遵守的原则
1、所有采购事项必须提前进行书面申请，未经审核批准的请购物资一律不得采购，违者所产生的费用一律不予报销。
2、库内已有闲置物资应首先使用。
3、凡本地区能解决的，不到外地采购。
4、按要求需通过政府采购程序采购的物资，必须按规定程序办理。
5、在比价过程中，严格执行同类企业比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉的原则，择优确定采购单位。
书写经验16人觉得有用
区务管局物资采购管理这块，说起来挺复杂的，得从实际出发去想。一开始就得明确需求，这可不是随便拍拍脑袋就定的，需要各个部门汇总情况，尤其是那种经常要用的东西，像办公桌椅、打印机这类，还有就是一些特殊的，可能一年才用一次的设备，也得提前计划好。
采购流程，得有个大致的框架。先是要制定采购清单，这个清单得具体到型号、数量什么的，不能含糊其辞。接着就是找供应商，这个环节很重要，不能光看价格低就选，质量和服务都得考量进去。有时候因为时间紧，可能会有点急功近利，结果就随便挑了个报价低的，结果后面出了不少麻烦。所以这一步一定要慎重点，最好能有几个备选方案。
合同这部分也不能马虎，合同里的条款要详细，该有的细节一个都不能少，比如交货时间、付款方式、违约责任之类的。签合同的时候要仔细核对，别觉得麻烦，要是合同里漏了什么重要事项，后续扯皮就麻烦了。记得有一次我们单位就因为合同条款不全，差点吃了大亏，后来花了好长时间才解决。
验收也是个关键环节，货到了以后得认真检查，看看是不是跟订单上的东西一致。有时候供应商送来的货和样品差别很大，这种情况下就得及时反馈，不能就这么算了。验收完了还得做好记录，包括验收人员的名字、日期什么的，这些东西以后查起来方便。
报销这一块也不能乱来，得按照规定的流程走。发票得是真的，不能有假票的情况发生，而且发票上的信息得和实际采购的东西对得上。有时候因为疏忽，可能会填错报销单，导致审核不过关，这种事情一旦出现就得重新弄，既耽误时间又影响工作效率。
【第6篇】物资采购管理制度怎么写3100字
第一章:总则
第一条
为加强企业物资采购管理，建立完备的物资供应网络，把好物资采购质量和采购成本，提高生产效率，特制定本制度。
第二条
本规定所指物资采购管理包括采购计划管理、分承包方管理制度、物资采购管理、生产物资领用制度、物资统计管理及废旧物资管理。
第二章:采购计划管理
第三条
物资供应计划是组织物资供应的主要依据，是物资供应的中心环节。计划调度处应根据实际生产需要，分别编制年、季、月物资供应计划。
第四条
编制物资供应计划时，应严格依据技术部门制定的产品材料消耗定额、技术标准和产品外购配套件目录，计划调度处的产品投料计划，结合实际库存，参照消耗规律，正确编制物资采购计划。
第五条
编制物资供应计划时，要充分考虑先进合理，略有余地坚持节约，压缩库存，合理储备，在保证生产的原则下，减少占用资金，加速资金周转。
第六条
凡材料型号，材料规格需要代用时，物资部门应填写产品零件材料代用申请单，交技术部门会签同意，开好料单代用单交仓库，随着发料单送交车间进行加工。
第七条
产品所需外购配套件的借用，由物资部门计划员与技术部门的有关人员联系，书面签置同意后，方可备料。
第八条
技措维修所用材料或零件配件遇有代用时，须经检查计量科有有关技术人员同意签收，方可采购和发料。
第九条
物资部门计划员根据生产投料进库和现有库存所需原材料配件的品种规格，在编物资定额资料时，应与供应部门协商以便纳入物资供应计划，为组织货源做好准备，产品消耗定额在实施过程中，如有变动，技术部门应及时会同修改。
第二章:物资采购管理
第十条
物资采购工作应遵守国家政策法规和工厂的各项管理制度，采购员应认真学习国家颁布:《中华人民共和国合同法》树立主人翁思想，不徇私情，不谋私利兢兢业业搞好物资供应工作。
第十一条
采购物资必须符合国家有关质量标准或企业标准，坚持专业化、高起点、就近、择优的原则，选择合格的分承包方，采购物资必须在合格的分承包方名单内选择，因特殊原因需在分承包方名单以外采购物资，应办理《采购外经评定分承包方物资审批表》，经批准方可临时采购。
第十二条
采购员应严格按采购计划中规定的物资名称、规格、型号、数量、按图纸、技术要求或企业标准进行采购，需签定合同的应认真填写合同内容，及时进行合同审计，按计划要求组织物资回厂。
第十三条
物资进厂后，采购员必须在三天内进行交检，并办理入库手续，入库单应详细填写各项内容，物资入库应有明显标识，当月采购物资的有关凭证(发票，入库单)应在25日前交财务结算。
第十四条
采购员应对采购物资的质量负责，出现质量问题不能使用的物资，确属分承包方责任的应进行索赔，索赔又分为退货、更换或其他方式，同时要加强对分承包方的质量控制，做好质量记录，作为评价分承包方质量状况的依据。
第十五条
为控制产品成本，采购员应按照工厂规定的价格采购物资超过限价的经办理审批手续，未规定采购价格的外购件应按工厂的有关规定采取招标、议标等方式比货比价进行采购。
第十六条
对用户提供的产品，按工厂管理规定，手续齐全后接收，并视同自己采购的物资办理入库手续。
第三章:分承包方(外协、外供单位)应具备的质保能力基本条件及评定办法
第十七条
分承包方应具备有的基本条件及质保能力:
1、具备工商部门下发的正式营业执照，注册资金不得低于10万元。
2、具备国家三级以上讲师合格证书。
3、有完善的质量保证体系，质量管理，质量检查和计量人员具有相应资格证书。
4、进厂的原材料质量稳定，进货渠道正规，钢材、钢锭、生铁、有色金属、焦炭等辅助进厂有来格的检验制度，有质保书务查。
5、对不合格处理有制度和规定，且不合格品标记明显，不得混淆。
6、必须具备能满足我厂产品(协作)需要的基本生产能力、检测手段。
7、工艺管理有严格的工艺规程，生产现场工艺流转符合要求，且各道工序接务有书面记录可查。
8、对各种在用讲师器具，仪表抽查应在周检有效期内。
9、各种材料进出厂化验，机械性能试验等原始记录应妥善保存。
10、文明生产满足要求，零件不落地居制品运转无磕碰划伤。
11、严格按照国家标准或供需双方签定的质量保证协议生产检验。
12、关键项目性能指标要100%合格，主要件、项次合格率达90%以上。
第十八条
分承包方(个供、外协单位)评定方法:
1、工厂成立分承包方评定小组，由管理副厂长任组长，企质处、检计处、研究所领导任组员，开展分承包方认定和审批工作。
2、初步资格认定程序:
(1)生产供应处、生产处协处根据生产配套需要选定符合以上基本条件的意向性单位。
(2)生产供应处、生产外协处填写分承包方评定申请表，申请表后附:意向性单位的营业执照(有注册资金、法人代表)、计量等级证书、质量认证证书(或质保体系图、设备清单、人员结构图以及业绩或获奖证书、银行帐号(必须与合同帐号一致)。
3、企质处牵头组织研究所、检计处及生产供应处、外协处等单位人员(或委派若干人员)到申请单位进行调查。按他承包方基本条件定好调研报告。
4、检计处根据历年验收记录，提供申请单位产品实物质量状况，作为认定依据之一。
5、由总工程师主持不定期如开他承包方的质量审查会义。
6、零星急件处理必须有经生产付厂长同意的书面手续，但加工回厂的零件必须符合我厂图纸技术要求，且经外协员验收在加工路线单上签字和做标识。
第十九条
分承包方管理:
1、他承包方提供的产品配件质量状况在外协供货检验台帐和外购镬货检验台帐上反映，检计处每月向企处提供物质质量状况数据。
2、分承包方评定小组采取抽查方式到他承包方现场实地调查质量管理和实物质量状况，作为调整他承包方的依据。
3、对于造成我厂重大质量事故和金黄色次提供不合格产品的他承包方(检计处负责提供数据)经他承包方评定小级研究立即撤消。
4、凡他承包方造成的质量损失，由本厂责任单位负责追赔，根据质量损失统计结果在货款中补料和扣除。
第二十条
本文件从1999年元月1日起执行。
第四章:生产物资领用制度
第二十一条
产品中有材料消耗定额的物资，严格按计划按定额发料、工废或料废补料应有补料凭证方可补料，材料定额以外应凭有关手续领料。
第二十二条
外协带料加工凭外协加工计划改锻加工路线单(机加工)，由我厂外协人员领料库房管理员核准后发料。
第二十三条
维修、工装、模夹具用料由归口管理处室开具领料单，技改、计措用料，应由技改办审批后凭领料单领料。
第二十四条
各分厂、处室领用物资其领料单应由分厂、处室规定的专人签字有效，库房管理员核准发料。
第二十五条
物资需代用时，应办理代用手续，经技术人员批准实施后，代用信息应反馈到加工车间。
第五章:物资统计管理
第二十六条
建立、健全各种统计资料，及时反映物资综合情况。
第二十七条
做好年、季、月各项物资指标执行情况的报表，报表资料及时、准确，按规定日期报告。
第二十八条
及时、准确填报各种物资的统计资料，掌握和了解收发动态和月末库存情况。
第二十九条
根据统计资料，按月、季、年度向领导报告物资供应情况和物资消耗情况。
第三十条
负责库房的物资统计业务指标，帮助库房管理员做好物资管理和统计工作。
第六章:废旧物资管理办法
第三十一条
经检验并确认已报废的在制零件，应由加工单位送至废品库，并办理补料手续，废品库管理员应对废品的尺寸、材料、数量、制令、单号进行登记，同时注明报废日期和报废原因，废品入库后无代用手续不得流入加工现场。
第三十二条
废品的利用应办理有关手续，经确认可代用后办理领用手续，对正确进行废品代用而降低成本，节约资金的，工厂予以一定的奖励。
第三十三条
金属铁屑、废铜及不可利用的废品、废油、废料应分类存放，集中处理，由供应处统一处理。
第三十四条
损坏的刀具、量具、确属不能修复的由工具处统一处理。
第三十五条
报废的设备，由设备处办理国家资产报废手续，可整机转让由设备处处理;当废钢处理交供应处。
第三十六条
废旧物资处理凭检计处出具的磅单进行结算，供应处有专人管理，并建立台帐。
书写经验93人觉得有用
写物资采购管理制度的时候，得结合实际工作经验才行。这类制度通常涉及多个部门，所以开头最好先明确一下适用范围，比如说适用于公司内部所有跟采购有关的活动，包括原材料、设备之类的。接着就要讲清楚管理的目标，像是控制成本、确保质量什么的，这部分需要具体点，不能太笼统。
制定流程这部分很关键，得详细描述下从需求提出到最终验收的整个过程。比如第一步是需求部门提交申请单，第二步是采购部门审核，要是金额太大了，可能还得上会讨论。这里就容易出个小问题，有时候审核环节描述得不够清晰，导致执行起来模棱两可。
对于供应商的选择，这一步骤必须严谨，不能随便找个供应商就合作。可以建立一个合格供应商名录，定期评估更新。不过这里有个小疏忽，有些企业只注重价格而忽略了资质审查，这样风险挺大的。
付款环节也很重要，一般情况下，货到验收合格后才能付款。但有时因为业务急着推进，可能会提前支付部分款项，这就需要特别审批，不然容易产生资金占用的风险。
书写注意事项：
还要设置一些监督机制，比如定期检查采购记录，看看有没有违规行为。有时候检查报告写得太过简略，只写了结果没说原因，这就很难起到真正的监督作用。
小编友情提醒：
制度里最好留个修订条款，说明什么时候该调整这个制度。偶尔会出现这样的情况，制度刚出台没多久就发现部分内容不太合理，这时候就得及时修改，但有些人懒得改，就一直沿用旧版本，这是不对的。
