【第1篇】行政管理制度怎么写1250字
总 则
为保证北京东丽温泉房地产开发有限公司正常的工作秩序和各项业务的顺利进行，针对本公司的特点及要求，特制定本行政管理制度。
工作制度
一、 工作时间
(一) 公司上班时间为周一至周五的8:30—17:30，每天中午12:00—13:00为午餐和休息时间。
(二) 凡属国家规定的节假日和公休日，均按有关规定执行。
(三) 午休时间办公室须安排人员值班。
二、考勤制度
(一) 各部门要指定专人负责考勤，并将名单交办公室备案。
(二) 考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出、缺勤、月底将考勤表(各种假条附后)交部门经理审核签字后于每月2日前报办公室，员工工资将按实际出勤天数发放。
(三) 考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据，任何人不得弄虚作假，办公室有权对各部门考勤情况进行检查、核对。
(四) 员工要严格遵守劳动制度，不得无故迟到、早退、缺勤。
(五) 员工要严格遵守劳动纪律，在工作时间不得做与工作无关的事，不得随意串岗、聊天等。如有违反，即作违纪处理。
三、请销假制度
(一) 员工请事假、病假及其它各类假，均应事先请假，事后销假。具体要求按《关于员工各种假期的管理规定》执行。
(二) 员工因业务需要外出工作，要由部门经理统一安排，部门经理外出工作，应及时通告主管领导。
四、着装、礼仪、礼节规定
(一) 员工在工作时不得着运动装、牛仔装、紧身裤等休闲服装(工作服除外)，做到服装整洁、举止端庄、精神饱满。
(二) 员工之间应互相尊重、互相帮助，要用自身言行树立公司形象。
(三) 员工在接待来电、来访时要用礼貌用语，不得在办公场所大声喧哗，吵闹或使用粗鲁语言。
五、环境卫生、安全保卫制度
(一) 各部门应负责各自办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐，桌面、地面等要保持清洁，每日工作结束时应将个人桌面拾干净。
(二) 各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作，定期检查，及时消除存在的隐患。同时，每一位员工对公司的安全、保卫、消防中存在的问题均要及时汇报、协助处理的义务。
六、各种办公设备的使用制度
(一) 电脑、复印机、传真机、长途电话、车辆均由办公室指定专人负责保管、维护。
(二) 因工作需要使用电脑、传真机、复印机、长途电话的，必须征得部门经理同意后，由办公室对其使用情况进行登记，并安排专人管理。
(三) 车辆由办公室统一管理调度。各部门经理因公外出，原则上派车，在公司车辆调派不出的情况下，部门经理外出可乘坐出租车。员工有急事因公外出用车，要填写“用车申请单”，经部门经理签字后由办公室安排，在公司车辆调派不出，而办事地点超过3公里以上或者1公里以内没有公交车辆的情况下，部门经理可以批准员工乘坐出租汽车，并凭“用车申请单”报销。
(四) 任何人不得因私使用各种办公设备，若因特殊情况需要使用者，须经办公室主任同意，并填写使用单，费用自理。
七、严守公司业务机密制度
各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领个资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育，做到不该问的不问，不该讲的不讲。如有违者，公司有权追究责任。
书写经验90人觉得有用
写行政管理制度的时候，得从实际出发，结合单位的具体情况来定。制度不是越复杂越好，关键是能管用，能解决问题。比如考勤管理这部分，直接写清楚上班时间、迟到早退的处理办法就行。要是写得太啰嗦，反而让人看了摸不着头脑。
制定制度的时候，最好召集各部门负责人开个小会讨论一下。这样既能集思广益，又能确保制度覆盖到各个部门的需求。当然，开会的时候大家意见可能不统一，这时候就需要领导拍板决定了。要是领导觉得哪个部门的意见特别重要，可以单独拿出来再研究下。
制定制度时还要考虑到执行的问题，光有规定没用，得有人监督落实才行。比如可以设立专门的检查小组，不定期抽查各部门执行的情况。如果发现有违规现象，该罚就得罚，这样才能起到震慑作用。不过有时候也会遇到特殊情况，比如员工家里突然有急事需要请假，这种情况下就不能太死板，得灵活处理。
制度制定出来后，还得定期进行修订。毕竟时代在变，单位的发展也在变化，制度不可能一成不变。比如以前可能只需要纸质文件归档，现在电子文档越来越普遍了，相应的归档制度就得调整。不过有时候更新制度的时候，可能就会忽略一些细节，导致执行起来有些麻烦。
书写注意事项：
制度不能光是冷冰冰的规定，最好还能体现出人文关怀。比如节假日福利发放、员工培训计划之类的，这些都能让员工感受到单位的关心。当然，表达这种关怀的时候，措辞得当很重要，要是写得太煽情，反而显得不专业。
小编友情提醒：
制度文件写完后，别忘了发给全体员工看看。让他们知道新制度的内容，有什么不明白的地方可以提出来。这样不仅能让大家了解政策，也能减少日后执行中的误解。不过有时候文件下发后，可能因为传达不到位，还是会有员工不清楚具体规定，这就需要后续加强宣传了。
【第2篇】行政仓库管理制度怎么写1100字
为规范公司的行政仓库管理，行政部门都会制定出详细的仓库管理制度，以下整理了行政仓库管理制度的范本，可供参考。
第一章总则
第一条为规范公司仓库管理，使公司物品的入仓、保管、出仓、盘点等事务流程规范化，制定本制度。
第二条本规定适用于公司一级仓库(即综合仓库)和二级仓库(即工程维修部仓库)。
第三条办公室负责本制度制定、修改、废止的起草工作。
第二章物品验收入仓
第四条物品入仓，仓管员要根据已获批准的物品采购审批表、购物发票，核对实物的名称、规格、数量、单价、金额。专业用品应会同专业人员共同验收。
第五条验收合格后，仓管员要及时填写入仓单和物品台帐，并在入仓单规定的位置签名。
第六条未经验收合格的物品不准进入货位，更不准投入使用。
第三章物品的储存保管
第七条物品的储存保管，原则上应以物品的属性、特点和用途设置仓位，并根据仓库的条件划区分工，凡进出量大的落地堆放，用转量小的用货架存放。
第八条物品堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物的特点，做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐。
第九条仓管员对库存、代保管、待验物品等负有经济责任和法律责任。仓库物品如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报告主管领导，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。不得采取'盈时多送，亏时克扣'的违纪做法。违者每次罚款100元。
第十条仓管员要根据物品的自然属性考虑储存的场所，加强保管措施，做到物品不霉变、不腐蚀、不遭虫蛀、不遭鼠咬，务使公司物品不发生保管责任损失。
第十一条保管的任何物品，未经总经理批准，一律不准擅自借出。违者每次罚款50元。
第十二条仓库要严格保卫制度，禁止非仓库人员擅自入库。严禁烟火，明火作业需经公司主管领导批准。违者每次罚款50元。
第四章物品出仓
第十三条物品出仓须遵循'推陈储新，先进先出'的原则，坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则，对贪图方便、违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
第十四条领料时应按规定填写出仓单，出仓单上要有部门经理、领料人和仓管员的签名，对计划外的物品，领用时需经公司主管领导批准。未经批准领用者每次罚款50元。
第十五条物品出仓时，仓管员须与领料人当面点交清楚，防止差错出门，所有出仓凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。如发生丢失，视情节轻重处以50-100元罚款。
第五章物品盘点及其他
第十六条仓库必须按规定每月底进行一次盘点，做到帐账相符，帐实相符。如不相符，每处罚款50元。
第十七条仓管员记帐须字迹清楚，做到日清月结不积压。
第六章附则
第十八条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度有冲突，以本制度为准。
第十九条本制度由办公室负责解释
书写经验50人觉得有用
行政仓库管理制度的起草工作需要结合单位的实际需求，既要确保管理科学化，也要便于执行。起草时，要特别注意细节，因为一些小地方可能影响整个制度的效果。比如，在规定物资入库流程时，如果遗漏了检查环节的具体责任人，就可能导致后续出现问题难以追溯。另外，关于物资领用部分，最好能明确领用人需填写哪些信息，这不仅能提高工作效率，还能减少误会。
制定这类制度时，首先要考虑仓库的功能定位。如果是生产型企业的仓库，那么安全储存和快速周转就是重点；而如果是后勤部门的仓库，则应更注重物品分类管理和定期盘点。例如，一家制造厂的仓库可能需要详细列出各类原材料的存放位置，以便工人取料时节省时间。同时，对于易燃易爆品，必须单独设置区域，并配备相应的消防设施。
在编写过程中，要多参考其他单位的成功经验，但不能照搬照抄。比如，有些企业会将库存量设定为最高和最低限值，这样可以有效防止积压或短缺的情况发生。不过，具体数值得结合自身业务量来调整，不能盲目套用。还有，制度里的处罚措施不能太笼统，应当具体到何种违规行为对应什么样的惩罚，这样才能起到警示作用。
书写注意事项：
语言表达上要通俗易懂，避免过于复杂的专业术语。毕竟，制度是用来指导工作的，而不是供人研究的学术论文。比如，“未经许可不得擅自移动货物”比“未经授权不得私自挪动物品”更容易理解。当然，这并不是说可以随意简化，而是要在专业性和实用性之间找到平衡点。
有时候，起草者可能会因为疏忽而漏掉某些关键点。例如，没有明确规定盘点周期，结果导致仓库管理人员无法按时完成任务。又或者，对特殊物资的保养要求描述得不够细致，使得相关人员不知道该如何正确维护设备。这些问题看似不起眼，却会在实际操作中引发连锁反应。
【第3篇】物业公司文件格式的管理规定行政工作制度怎么写500字
物业公司行政工作制度:文件格式的管理规定
6文件格式的管理规定
6.1适用对象
本规定适用于公司/管理处所有对内和对外文件，包括打印版本和手写版本的文件。
6.2.公司标志
公司标志在文件上端的最左边，具体如下:
6.3文件编号的规则:
1)文件编号由:物管公司/项目物管处/发文部门/文件种类/档号组成
例如:g80/rms/cw/m1/0001
档号
文件种类
发文部门
项目物管处
物管公司
诠释:
物管公司 g80文件类型内部工作联系单w
项目物管处时代rma备忘录m
岭南rms会议纪要mu
逸彩rmy电子邮件e
发文部门资源部zy传真f
财务部cw物管公司0
工程部gc项目管理中心1
客服部kf合作公司2
保安部ba往来公司3
档号 `0001始
6.3日期的格式统一有以下两种
6.3.1中文式***年*月*日，例如:二零零五年一月三十一日(以下简称为中文
文字日期)、或2025年1月31日(简称为中文式数字日期)。
6.2.2英文式--年/月/日，例如:2025/1/31。
6.3使用规定
6.3.1对外的公文、信函、内部的备忘录等正式文件，其最后落款的文件日期，统一使用上述之中文式文字日期;正文内容提及到的日期，则可选择上述格式中的任一种。
6.3.2其他种类文件(包括电子邮件)，其正文内容提及的日期和文件的日期，则可选择上述格式中的一种。
书写经验99人觉得有用
在制定物业公司文件格式的管理规定时，首先要明确这个规定的适用范围，这很重要。比如针对哪些部门、哪些岗位，还有各类文件的具体类型，像通知、报告、会议纪要之类的。要是范围界定不清，后续执行起来就可能出问题。
文件格式本身得有个统一的标准，像字体大小、行间距、页边距这些基本要素都得定下来。比如说正文用宋体，字号一般设为四号，行距保持在固定值，这样打印出来的文件看起来会比较整齐。不过有时候起草人可能会忘记检查这些细节，导致同一份文件里字体忽大忽小，看着就乱。
标题部分也挺关键，应该能够概括文件的主要内容。像“关于加强小区绿化工作的通知”这样的标题就比较直观。但有时候标题写得太简略，或者太啰嗦，都会影响阅读体验。例如“关于加强小区绿化工作”的标题就显得有些含糊，让人摸不清重点。
对于文件编号，最好能体现出类别和时间顺序。像“物业〔2025〕第001号”这种形式就不错，既标明了是物业类文件，又注明了年份和顺序号。不过有些时候，起草人在填写编号时可能会漏掉括号，或者把数字写错了位置，这就需要后期仔细核对了。
附件部分也不能忽略，如果文件涉及相关资料，必须标明附件名称和数量。比如附件为“小区绿化规划图”，并且附有两张图纸。但如果起草时不注意，可能会忘记标注附件数量，导致接收方不知道该找几份材料。
签发流程也很重要，文件必须经过负责人审核签字才能生效。这里需要注意的是，签字的位置应该固定，而且签名人姓名和职务要清晰可辨。偶尔会出现起草人因为疏忽，把签字栏放在了页面边缘，结果被裁掉了，这就很尴尬。
文件归档也是个不容忽视的环节，每个部门都要有自己的档案柜，定期整理存档。要是归档不及时，文件找起来就会费劲。有时文件夹上的标签写得不清楚，或者没有按照日期顺序排列，查找起来就会特别麻烦。
最后一点，就是文件的发放范围要控制好。不是所有人都需要看到所有的文件，该保密的就得保密。比如涉及到业主个人信息的文件，就只能发给特定的管理人员。要是不小心把不该公开的文件发给了不该看的人，后果就不太好说了。
【第4篇】某某科技公司行政管理制度怎么写2950字
某科技公司行政管理制度
一、考勤管理制度
(一)工作时间
1、周一至周六为工作日，周日为休息日。
2、上班时间:9:00-12:00;14:30-18:00。
(二)打卡制度
1、公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工必须自觉遵守规定，按要求打卡。
2、打卡次数:
1)行政管理部、网络营运部、财务部、采购部、品牌推广部、物业管理部、招商部每天上午上下班、下午上下班共打卡4次;
2)业务部全体人员及总经办、物业管理部、招商部经理级别以上人员每天上午上班、下午下班共打卡2次。
3、打卡时间:上班到岗时间和下班离岗时间。
4、公司总部上班员工因公外出12:00、14:30不能打卡时，应填写《外出登记表》，注明不打卡次数、外出日期、事由、离岗时间及回岗时间。
5、员工因工作原因漏打卡的，须尽快到前台填写《未打卡补签申请表》。申请次数5次/月，由部门经理签字审批，向行政管理部报备。漏打卡每月超过2次的取消当月全勤奖。
6、上下班均无打卡记录，且无任何请假或外出手续者，当天按旷工处理。下班无打卡记录，
(六)考勤记录作为员工转正考核、月度考核、年终考核及年度评优活动的参考依据。
1、于规定上班时间五分钟后三十分钟内到职为迟到;迟到30分钟以内的，每次扣10元;迟到30分钟以上的扣半天基本工资;迟到一小时的扣全天工资;
2、于规定下班时间前三十分钟内离去为早退;早退3分钟以内，每次扣罚10元;30分钟以上按旷工半天处理。
3、月迟到/早退三次以旷工一日计。
(三)调休制度
1、由于工作需要，由部门负责人安排本部门员工周日轮流值班，周日值班的员工原则上要求在下周内安排调休，提前向负责人申请，由负责人审批并向行政管理部报备。
2、员工调休按照先加班后调休的原则，不得累计。
(四)请假制度
1、员工请假均应提前提交《请假申请单》。如因紧急情况或突发急病而无法提前提交的，应在休假当天09:00前向部门经理请假并告知行政专员，在上班后尽快补交完成审批的《请假申请单》，月底进行考勤统计时一旦发现没有补交的，按旷工处理。
2、3天以内的请假由部门负责人审批，3天及以上的请假由部门负责人、副总经理审批，审批同意后把《请假申请单》交到行政管理部备案。
(五)迟到、旷工管理制度
1、迟到超过1小时，按旷工半天论处。
2、提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟的，按旷工半天论处。
3、如遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况属实的，经主管领导批准后酌情处理。
二、办公环境及员工行为管理制度
(一)办公环境管理
为了营造一个干净整洁、井然有序的办公氛围，每位员工都应爱护办公环境，行政管理部每周六11:00对办公环境进行检查。对办公环境的要求如下:
1、无人办公时，办公桌面只能放置笔筒、文件架(纸质文件用文件夹/袋装好)、水杯(一次性杯子除外)、小盆栽，所有物品摆放整齐，无灰尘。
2、离开座位时，将椅子推好，放整齐，杯子和鼠标垫放在标签定点位置上。
3、椅背上禁止挂衣物。
4、座位地面上不允许堆积杂物。
5、洽谈室桌面不允许放置茶具、抹布以外的杂物，使用完茶具要清理干净，摆放整齐，烟灰缸要清空，桌面无烟灰、水渍。(行政专员于每天10:30前清理桌面、茶具，10:30分后由使用者负责清理)
(二)员工行为管理
1、严禁在办公场合大声喧哗、嬉闹、跑动。员工讨论问题或打电话等，不应影响其他人正常工作。
2、工作时间不做与工作无关的事，不许串岗闲聊、玩游戏、看影视、干私活、长时间在洽谈室抽烟、喝茶。
3、上班时间不得因私事擅自离岗。
4、禁止在办公区域抽烟。
5、员工在上班时间内，要注意仪容仪表。统一佩戴工牌，穿着公司订制的工服，还没有领到工服的新员工，可自行穿着整洁、大方、得体的服装。
6、员工不得穿过分暴露、过于休闲的服饰，包括圆领t恤、超短裙、短裤、背心、拖鞋等;办公时间内不得以'休假'、'出差'等缘由在服务站内不按公司规定着装。
三、早会管理制度
(一)公司早会规定
1、每周一到周六的9:00-9:30召开早会。
2、早会流程:起立问好(主持人:同事们好!全体回应:**好!)→唱歌(每月1号及周每一加入此环节，其它时间不需要)→主持人早会分享(以ppt的形式)→阅读公众号→结束。
3、早会主持人依照行政管理部的安排提前准备好需要分享的主题和内容，下月分享的ppt须在本月28号前提交到行政管理部。
(二)服务站早会规定
1、每周一到周六的9:00-9:15召开早会。
2、服务站早会由物业主管主持召开
3、早会流程:问好→宣读使命→工作汇报/请示/安排→结束。
(三)会议期间手机调静音，如有重要来电，应举手示意并到洽谈室接听。禁止在会议期间做出不集中精神、玩手机、打瞌睡等不尊重主持人的行为。
(四)全体员工必须参加每月1号的公司早会。其它时间物业管理部及招商部经理级别以下员工可自愿选择感兴趣的主题参加。
四、物品管理制度
1、员工领用办公用品，必须先到前台填写《办公用品领用登记表》，由行政管理部审批并发放。
2、订书机、起钉器、计算器、剪刀等为部门公用品，根据部门需要进行配备，由部门负责人申请领用，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭毁损原物以旧换新。
3、签字笔和笔芯每人每月限领一支。
4、其它用品按需申请领用，由行政管理部审批，并秉着环保节约的原则决定是否发放。
5、员工离职后应把领用的办公物品交回行政管理部。
6、不得利用公司设备、纸张等复印、打印私人资料。对于必须使用的纸质材料，内部一律使用双面、一面两版式打印或复印。打印好的资料要及时领走，不要造成浪费。
7、下班后必须做到设备断电，把门锁好;因公需要使用完设备之前要及时关闭;发现一次，落实到人;予以处罚。
五、入职考核及离职制度
1、新入职的员工需要经过3天考察期才能进入试用期。3天考察期是员工和公司相互考量的过程，任一方在考察期内基于各种考虑可以无条件终止合作关系。正式进入试用期之后，3天考察期的工资将会计入试用期第一个月的工资里。
2、员工的试用期为1-3个月，每月会对试用期员工进行考核，当月考核结果达到优秀者，下一个月即可转正。员工至少须提前30天向其经理提出辞职申请并向行政管理部报备。
3、辞职员工须填写《辞职申请表》以及《离职说明书》，经各级领导签署意见审批。
4、员工辞职申请获准后，须按《离职交接单》办理离职工作交接手续。
5、在所有必须的离职手续办妥后方可离职，并自动解除劳动合同，该月工资将于下月工资发放日结清。
6、若员工没有提前一个月提出辞职申请，给公司造成损失，公司有权让其赔偿相应损失。
7、员工制服由公司统一购买，在1-3个月内离职，需支付制服费用的90%;在4-6个月内离职，需支付制服费用的60%;在7-9个月内离职，需支付制服费用的30%;在10-12个月内离职，须支付制服费用的10%;12个月后离职的不需支付任何费用。在公司工作满一年以上，每年公司会发放新的制服。
六、奖惩制度
1、当月全勤者，获得全勤奖金200元。
2、迟到或早退超过1次取消当月全勤奖，并从第2次开始每次扣20元。
3、忘打次数超过2次取消当月全勤奖，并从第3次开始每次扣20元。
4、请假天数超过1天取消当月全勤奖。
5、旷工0.5天扣除一天工资;旷工1个天扣除两天工资。
6、每月早会优秀主持人评选的第一名奖励80元，第二名奖励50元，排名后15%的主持人惩罚为男俯卧撑50个或女上下蹲50个(15分钟以内完成)。
7、凡是在工作过程中出现不符合制度规定的行为的，都属于违规。一旦发现违规行为，由行政管理部口头提醒，相关员工须对提醒事项进行整改，整改后仍不合格，则对违规员工罚款20元/人/次，直到合格为止。任一员工一个月内违规次数超过2次，其部门经理一次性罚款50元。
七、本制度自下发之日起试行。
**服务有限公司
20**年*月**日
总经理签名确认:
常务副总签名确认:
书写经验84人觉得有用
制定一个专业的管理制度，特别是针对某某科技公司的行政管理，得先搞清楚公司的实际情况。每个公司的情况都不一样，比如部门设置、员工规模、业务性质，这些都会影响到制度的具体内容。一开始别急着照搬别的公司的模板，这样很容易忽略自身的问题。比如，有些公司在制定制度的时候，没注意到自己的后勤管理比较薄弱，结果在制度里强调了过多的物资采购流程，反而忽略了日常维护这一块。
起草管理制度的时候，最好能召集各部门的负责人开个会，听听他们的意见。毕竟每个部门的需求都不一样，行政管理的侧重点也会有所差异。比如，技术部门可能更关心办公设备的稳定性，而市场部可能更关注对外联络的便利性。如果只是一个人闷头写，很可能顾此失彼。不过有时候写的人自以为考虑得很周全了，但其实遗漏了一些关键环节。比如有一次我参与写一个制度，当时特别注重考勤管理，却忘了把加班审批也纳入进去，后来才发现很多同事对此有意见。
写制度的时候，语言要尽量简洁明了，避免使用那些模棱两可的词。比如，“原则上”、“一般情况下”这样的表述，最好能换成具体的数字或者明确的时间节点。这样不仅能让员工理解起来更容易，也能减少后续执行中的争议。但有时候写制度的人会因为追求简洁，反而忽略了必要的细节。就像我见过一份制度，里面提到“办公室用品由行政部门统一管理”，后面就没再具体说明哪些属于办公室用品，结果导致后来采购的时候闹了不少笑话。
制度里的条款最好能有相应的依据，比如法律法规、行业标准或者是公司内部的既定政策。如果某条制度缺乏依据，就容易让人觉得是拍脑袋想出来的。但有时候写制度的人会忘记去核实这些依据是否仍然有效，比如引用了一项已经废止的规定，这就会给后续执行带来麻烦。另外，制度里的条款顺序也要合理，不能一会儿说这个，一会儿又跳到另一个完全不相关的部分。要是写的人思路混乱，就容易出现这种问题。
小编友情提醒：
制度写完之后，最好能在小范围内试运行一段时间。看看有没有什么实际操作中遇到的困难，或者是不是存在一些意想不到的漏洞。有时候制度看起来很完美，但在实际应用中却会暴露出各种问题。比如有一次我们试着推行新的报销流程，结果发现因为审批环节太多，效率反而降低了。所以，制度不是一锤子买卖，需要不断调整和完善。
【第5篇】公司行政管理制度-通讯费用管理制度怎么写350字
公司行政管理制度:通讯费用管理制度
一、本规定所指的通讯费是指公司员工因公司的业务或工作需要，使用自己购买的或公司所有的通讯工具(手机、传呼机)而产生的通讯费用。(通讯费用报销标准参见附表2)
二、除特殊情况外，公司不为员工购买通讯工具(手机、传呼机)和手机卡等，也不承担因维修通讯工具所产生的费用。
三、如员工使用的通讯工具为公司所有，其产生的费用应由使用该通讯工具的员工负担并按规定报销。
四、员工应将自己手机及呼机号码在行政部登记备案，没有登记的不予以报销。
五、员工应保证在工作时间内开启登记报销的通讯工具，以保证联络的畅通。如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司正常工作的，公司将试情节轻重予以处罚，严重的将取消其报销资格。
书写经验63人觉得有用
制定一个合理的通讯费用管理制度，对于企业来说是很重要的事情。这不仅涉及到成本控制的问题，还关系到员工工作的便利程度。开始起草这样的制度时，首先要明确目标，就是既要确保工作沟通顺畅，又要避免不必要的开支。
在设计具体条款的时候，可以先从定额标准入手。每个部门的情况不一样，比如销售部可能需要经常打电话联系客户，而技术部门可能更多依赖邮件交流。所以可以根据各部门的工作性质设定不同的报销限额。记得要考虑到市场行情变化，定期调整额度，不然过几年就会发现预算不够用了。
书写注意事项：
审核流程也很关键。如果报销手续太繁琐，会让员工觉得麻烦，影响积极性；但如果过于宽松，则可能导致浪费现象发生。因此，建议设置两级审批机制，首先是部门主管审核，然后由财务部复核。这样既能保证资金安全，又不会增加太多额外负担。
还有个需要注意的地方就是发票管理。很多公司在处理报销时都会遇到发票丢失或者不符合规定的麻烦。为了避免这种情况，可以在制度中明确规定哪些类型的票据可以接受，并且强调必须在规定时间内提交相关凭证。要是偶尔发现有人忘记及时交单子，也不要急着处罚，而是应该提醒对方尽快补齐材料。
在执行过程中难免会遇到一些特殊情况。比如说某个员工临时接到紧急任务要去外地出差，期间产生的长途通话费该怎么算？这类问题最好提前想好应对策略，在制度里预留一定的弹性空间。当然了，也不能完全放开不管，否则很容易被钻空子。
最后一点就是宣传培训。新制度出台后，要及时向全体员工传达清楚，特别是那些负责报销工作的同事。可以通过开会讲解、制作简明手册等方式让大家了解具体内容。毕竟只有大家都明白规则，才能更好地配合执行嘛。
【第6篇】行政管理财务商务酒店管理制度怎么写16700字
第一部分：行政管理制度
一、例会管理制度
为做好每日工作布置和总结，及时纠正工作中发生的错误，促进各部配合，加强检查，提高服务质量，特建立例会制度如下:
每周经理例会管理办法
目的：加强每周经理例会，提高会议效率。
第一条.部门领导干部例会定于每周五举行一次，由总经理主持，总经理助
理、各部门主管级人员参加。
第二条.会议主要内容为：
a. 总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。
b. 各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。
c. 由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。
d. 其它需要解决的问题。
第三条.例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留
意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。
第四条.严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得
私自泄漏会议内容，影响决议实施。
部门例会管理办法
第一条.部门例会每日上午8：00准时召开。
第二条.例会每日1-2次。
第三条.部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。
第四条. 部门例会内容及程序
a.检查考勤及在岗情况。
b.检查仪容仪表及工作精神状态。
c.检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况:如菜单，酒单，主食单的熟悉
情况;岗位责任制、服务程序、注意事项等。
d.总结前一日工作， 提出问题并纠正，提出表扬和批评。
e.布置当日工作。
(1) 客情报告及分析。
(2) 人员分工和应急调整。
(3) 注意事项及工作重点。
f.朗诵企业理念。
二、考勤管理制度
第一条.考勤记录
1.各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。
2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。
第二条.考勤类别
1.迟到：凡超过上班时间5―30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5―30元。
2.早退：凡未向主管领导请假，提前5―30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5―30元。
3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。
(1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。
(2)未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。
休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。
(3)轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。
(4)请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。
(5)不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。
(6)不请假离岗者，按实际天数计算。
(7)旷工采取3倍罚款办法。
4.事假
员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。
准假权限：
(1)员工在8:00―17:00之间请假以小时为单位计算工资(如：外出办事、
回家等)。
(2)请假2天以内由部门主管批准。
(3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。
(4)管理人员请假需报请总经理批准。
三、办公用品管理办法
目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下：
第一条.办公用品的范围
1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。
2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。
3.集中管理使用类：办公设备耗材。
第二条.办公用品的采购
根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。
第三条.办公用品的发放
1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。
2.每个部门每月发放1本原稿纸。
3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。
4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。
5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。
四、员工配发个人物品管理规定
第一条.公司根据员工不同岗位，发给不同岗位的制服.
第二条.公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。
第三条.凡在公司工作的员工均发给员工号牌和《员工手册》。
第四条.员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。
第五条.员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。
第六条.员工离职时必须将服装、 床上用品等清洗干净交回库房。
五、员工食堂就餐管理制度
第一条.员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。
第二条.食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。
第三条.就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。
第四条.员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。
第五条.就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。
第六条.如有倒饭现象一经发现罚款50元。
六、员工宿舍管理制度
第一条.员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。
第二条.员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。
第三条.在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。
第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。
第五条.严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。
第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。
第七条.宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。
第八条.男女员工不得混居一经发现，将开除处理。
第九条.未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。
第十条.不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。
第十一条.值日卫生清理不干净，将处20元罚款。
七、员工洗浴管理规定
第一条.员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。
第二条.洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知。
第三条.员工洗澡时自带浴品。
第四条.员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。
八、关于对讲机的使用规定
第一条.对讲机作为酒店办公用通信工具，只限在工作场所使用.
第二条.对讲机只允许在接待服务过程中使用，不能做为个人联络使用.
第三条.使用对讲机时必须用耳机，且音量要降到最低.
第四条.对讲机必须妥善保管，保证使用通畅.
第五条.在工作交接时，必须将对讲机、耳机上交库房。
第六条.如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。
第二部分：财务管理制度
目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。
一、财务借款及核销管理办法
第一条. 借款人首先要填制借款凭证写明借款用途， 由部门主管签字，主管
会计审核，交孙总经理批准签字后，到财务部领款。
第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。
第三条.报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。
第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，
并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。
第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。
第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付
款，并加盖付讫章。
第七条.借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在
借款三日内进行核销。
二、会计核算管理办法
第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。
第二条.会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。
第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。
第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。
(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、
请购单、收款收据、借款单等。
(2) 外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。
(3) 会计凭证保管期限为十五年。
第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。
三、成本核算管理办法
第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。
第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。
第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。
第四条.客房部设备的损耗， 客用零备品消耗等应做为直接成本。
第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。
第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。
四、现金及流动资金管理办法
第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。
第二条.现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。
第三条.现金收付的手续和规定：
在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。
第四条.在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。
第五条.主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。
第六条.流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常
需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。
第七条.要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。
第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。
第九条.在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。
五、收取支票管理办法
第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。
第二条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。
第三条.支票有效期为十天。
第四条.最低起点为100元。
六、盘点管理制度
第一条.目的
为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人
员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。
第二条.盘点范围
(一)存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材
料等。
(二)财务盘点：系指现金、 票据、有价证券。
(三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。
1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。
2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。
3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。
第三条.盘点方式、时间
(一)年中、年终盘点
1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面
总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日;年终盘点时间是12月30日、31日。
2、财务：由财务部主管会计盘点。
3、财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。
(二)月末盘点
每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。
第四条.人员的指派与职责
(一)总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进
行及异常事项的上报总经理裁决。
(二)主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。
(三)盘点人：由各部门指派，负责点计数量。
(四)监盘人：由总经理派人担任。
(五)会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。
(六)协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。
(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。
第五条.盘点前的准备事项
(一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。
(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。
1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。
2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。
3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。
第六条.盘点实施要求
1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行， 不得徇私舞弊。
2、盘点时要力求物品的安全。
3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。
4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。
5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。
七、出入库管理办法
第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点(特殊情况除外)。
第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。
第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。
第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。
第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。
第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。
八、固定资产管理办法
第一条.公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。
第二条. 建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。
第三条. 折旧年限：房屋15年、汽车*年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。
第四条. 折旧计提方法采用使用年限法。
九、原材料及其他物品采购管理办法
第一条.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。
第二条.将采购计划送交财务部审核。
第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。
第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。
第五条.采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。
第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。
第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。
第八条.其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。
原材料采购流程图
宴会预定单或销售计划 提出申请 审核填请购单
销售部--------------- 厨师长(或生产班长)----------财务部-----------
审批后 持验收凭证、发票 审批签字后
总经理-----------采购员----------------------总经理----------------
核帐、报帐
------------------财务。
其他物品采购流程图
提交 审核 签字
各部门提出采购计划-----------保管员---------主管会计-----------总经理
审批后 持验收凭证、发票 审批签字后 核帐、报帐
---------采购员-----------------总经理------------------------财务部.
十、保管员工作规范
第一条.负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。
第二条.定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。
第三条.货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。
第四条.出库物品，必须要由总经理签字方可出库。
第五条.每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。
第六条.入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。
第七条.及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。
十一、报损、报废管理规定
第一条.商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。
第二条.经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。
第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。
第五条. 报损、报废的金额走营业外支出科目。
十二、内部审计管理规定
第一条.认真复核总台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保
证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。
第二条.审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。
同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。
第三条.严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。
第四条.审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。
第五条.每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。
第六条.要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。
十三、厨房成本的控制和管理
第一条. 厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额 本期购进菜品总价
厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。
第二条.厨房成本的控制应做好以下几个方面：
(1) 严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的
边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。
(2) 采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后
方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。
(3) 对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约光荣、 浪费可耻的原则。
(4) 对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约
一分就为酒店多创造一分效益。
(5) 对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本
的准确。
(6) 厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，
又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低本酒店经营总成本的目的。
(7) 财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。
(8) 每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水
平进行比较分析，找出差距和不足，以便进一步提高酒店自身的利率水平。
(9) 梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35%(水 电 燃油
购入菜品成本 调料成本=菜品成本;其中水电、燃油占成本的12%，购入菜品成本占80%，调料占8%)。
第三部分：商务酒店部管理制度
一、餐饮客房部管理制度
值班管理规定
目的:为保证为客人提供周到细致的服务，餐饮客房部实行值班制度。
第一条.餐厅早餐值班7：00到岗，负责早餐的服务工作。
第二条.餐厅员工8：00上班后替换早餐值班员工吃早饭。
第三条.餐厅员工在午间员工餐时实行值班。
第四条.客房员工晚间在203房间值班，随时为客人提供服务。
第五条.客房员工早餐、午餐、晚餐实行倒班，做到不空岗。
第六条.具体值班时间表，由领班负责安排。
关于私藏客人酒水、烟的处罚办法
目的:为避免员工私留客人酒水、烟等而导致客人不满、投诉现象发生;使剩余酒水物有所用，去向明确，特制定本处罚办法，如下：
第一条.营业中、营业后所有未开启酒水(包括白酒、果酒、饮料、啤酒等)必须主动为客人退掉，并报告领班。
第二条.已开启的剩余白酒按照酒水档次进行归类由吧台统一登记，保存使用。
第三条.对上述规定有违反者按以下条款执行;
①私留酒水按售价进行处罚。
②私留客人招待用烟按照售价的2倍进行罚款。
关于剩菜的处理办法
目的:为了将每餐的剩余菜品合理利用，规范处理方法，特别制定以下办法。
第一条.清台时必须将台面餐巾纸、牙签、烟头等倒入垃圾桶内，不能与菜品混装。
第二条.在清台时客人没有动的海鲜、菜肴可以转入员工餐厅，供员工食用。
第三条.对台面上的其他剩菜、如肉类、鱼类、 骨头类可单独装入方便袋内，转做狗食等。
第四条.菜品内如果有辣椒必须将其挑拣出来。
第五条.任何人不得将剩菜等直接做为垃圾直接倒掉、违者罚款20元。
客人入住登记制度
第一条.客人住宿时需到总台办理入住手续。
第二条.客人办理手续时需在入住登记表上填写本人姓名、工作单位、身份证号码、住宿时间等。
第三条.客人在总台交完押金后、在总台领取客房钥匙。
第四条.标准客房押金500元/间，豪华房押金1000元/间。
布草管理规定
目的:为加强布草的使用与管理，使布草及时送洗，特别制定本制度。
第一条.客房布草、餐饮布草统一由客房部李曦管理。
第二条. 餐饮部每餐用过的布草及时到203更换，并由专人负责记录。
第三条. 客房更换下的布草及时送到203更换，并由专人负责记录。
第四条. 布草房每天负责将更换下的布草进行登记，并交由司机送去清洗。
第五条. 对当日不能及时送洗的情况下，必须将其晾干，在进行装袋。
第六条. 布草在送洗时须将客房布草与餐厅布草分装，避免染色。
低值易耗品管理办法
餐饮客房部在营业中，涉及的易耗品品种较多，为了达到节约降耗的目的，将从以下几个方面进行控制：
第一条.餐厅清理卫生和刷杯使用的洗涤剂用矿泉水瓶到库房进行出库，每次使用时控制用量。
第二条.公用卫生间使用的卷纸和插手纸根据使用情况进行更换，无客人时将卫生间门锁上。
第三条.客房部在客人退房后将客人未用的浴液、发液、一次性牙刷、牙膏等收回进行重新摆放。
第四条.员工禁止使用客用的纸巾、发液、浴液等。
第五条.对一次性台布、筷子等用品严格限制使用。
第六条.对经常无人住宿的房间，备品可以减量或不放。
客房工作标准
第一条. 凡是上岗的服务员，要求仪表整洁，仪容端庄，合乎俱乐部的要求。
第二条. 文明礼貌，语言规范，亲切热情，主动迎宾。
第三条. 上班时禁止闲聊，大声喧哗，打瞌睡，吃零食，接打私人电话或办其他私事。
第四条. 做好个人卫生，制服干净整齐，保持饱满的精神面貌。
第五条. 要有良好的服务意识，按客房服务规程和质量要求做好宾客迎送和客房的整理工作。
第六条. 服务员要掌握住客情况，确保住宿客人的人身财产安全。
第七条. 按客房清洁规程和质量要求做好客房责任区的日常清洁工作. 责任区内的卫生应随时清理，做到清洁卫生无死角。
第八条. 按照家具摆放要求做好摆放，对损坏或需维修项目，要及时报告和维修，保证各种灯具的完好。
第九条. 客人退房时，要认真清点客房内各种物品，发现不足应及时补齐。
第十条. 进入有客人入住的房间，首先要轻敲门三次，在得到允许后方可进入。
第十一条. 为客人服务要机敏勤快，及时提供各种服务，满足客人的合理要求。
第十二条. 服务员在客人入住后，要随时与各部门尤其是总台取得联系，掌握客人的活动情况，避免跑单。
第十三条. 客人退房时要及时查房，发现有遗留或遗弃的物品要及时上交。
第十四条. 保持客房门把手，门锁，门牌号的完好，整洁，无污迹.
第十五条. 严格控制客用供应品，定期定额管理.
第十六条.服务员不得在客房内使用各各种客用品或私自留宿他人。
第十七条.未经总台允许，服务员不得私串客房。
房间管理办法
第一条.营业性房间
1. 除定时通风外，平时必须锁好门.
2. 招待用房的服务员必须按程序办理，严禁无手续用房.
3. 值班钥匙在服务员处保管，不得丢失。
第二条.有关管理规定
1. 认真执行卫生清扫标准。
2. 对房间的设备，设施及各种物品必须认真保管，妥善使用。
3. 服务人员不得在房间内有下列行为：
(1) 闲谈(2)看电视(3)睡觉，躺卧休息(经理批准除外)(4)其他与工作无关的活动。
违反上述规定按员工手册规定处理.
第三条.客房钥匙的控制与管理
1. 电子钥匙必须随身携带。
2. 电子钥匙除为客人开门和清理卫生时使用，不得私自开门。
3. 钥匙不得转借他人，违者罚款50元。
4. 倒班时，应先将钥匙交给领班，安排专人接管。
5. 不能遗失钥匙，开门给无关人员进入房间，违者罚款50元。
房间小酒吧管理办法
房间小酒吧是一种方便客人的服务设施，它包括酒水、软饮料及果冻等小食品，软饮料置放于冰箱内，酒水、小食品等摆放在酒柜或展示架上，并且要配备酒杯、纸巾、干瓶器等。
服务员每天根据客人的耗用量填写酒水单， 通知总服务台收款入帐。每日客人退房后及时凭酒水单底联到库房补充。因工作过失造成走单的，当班服务员负责赔偿。
客房内的酒水、饮料、小食品等每日检查，出现缺、损坏、过期等现象由服务员负责赔偿.
客人遗留物品处理规定
第一条. 在酒店范围内，员工无论在任何地方拾获任何遗留物品都必须尽快交到总服务台。
第二条.总台在接到遗失物品后，需将其记录在遗留物品登记簿上，要求填写日期、拾获地点、物品名称、拾获人姓名及部门等。
第三条.所有遗留物品必须锁在储存柜内。存放时要将贵重物品与一般物品分开，贵重物品交由财务部储存，一般物品由总台员工分类锁进储存柜内。
第四条.遗留物品由部门主管通过查会员档案等方式通知客人来酒店认领。
第五条.员工拾到物品应马上填写遗留物品登记表，一式两份，一份交拾获者，一份连同遗留物品一起存入柜内，并将详细情况记录在遗留物品登记簿上，总台须将每日拾到的物品情况汇报总经理。
第六条.客人回来认领时，需复述一次报失物品的内容，遗失地点由销售部核准后如数交给客人，并请客人在登记簿上签名，如是贵重物品还必须留下客人的身份证号和联系地址。
二、康乐部管理制度
值班制度
目的:为保证为客人提供周到细致的服务，康乐部实行值班制度。
第一条.在员工午餐、晚餐时康乐1楼大厅必须有人值班。
第二条. 值班时必须接听电话，有客人消费时及时通知各岗位人员。
第三条. 晚上值班人员下班时必须检查好水电器开关，确保关闭。
第四条. 值班人员必须做好安全防火工作。
第五条. 具体值班时间表，由领班负责安排。
设备设施管理规定
第一条.康乐部的各项设备设施，责任区服务员必须了解他的工作原理，和简单故障排除方法。
第二条.康乐部员工在进行操作电器设备时，必须按照操作规程进行，注意安全。
第三条.客人在使用过程中，提醒客人注意操作规程，以保护设备。
第四条.对设备设施经常进行维护保养，发现问题及时报告。
第五条.康乐部对自己管辖区的设备必须按责任人签定保管责任书。
洗涤客衣的管理规定
第一条.公司为会员提供有偿清洗运动服、运动袜服务。
第二条.康乐部员工负责清洗工作。
第三条.清洗前仔细检查运动服等是否有损坏，如有损坏及时通过销售内勤与会员沟通。
第四条.清洗的运动服等必须在会员下次消费前熨烫平整，挂在更衣柜内。
第五条.会员存放的其他物品如手巾、浴巾、澡巾等必须及时清洗，不得有异味。
低值易耗品管理办法
目的：为加强低值易耗品的使用和管理，将从以下几个方面进行控制：
第一条.各分部门使用的卷纸和面巾纸，员工禁止使用。
第二条.各分部门使用的洗涤剂等用矿泉水瓶到库房出库并做到节约使用。
第三条.清理卫生用的钢丝球、胶皮手套实行以旧换新(达到不能使用状态)。
第四条.乒乓球室服务员服务时，要适时帮助客人捡拾，避免客人踩坏乒乓球，减少损坏。
茶艺室茶叶管理办法
第一条.所有出售的茶叶必须在保鲜柜中储存。
第二条.茶叶的购入和销售必须及时登记保管帐。
第三条.保鲜柜中禁止存放其他物品，以保证茶叶的纯正味道。
第四条.茶叶采取少进勤进的原则，防止茶叶变质。
第五条.对客人寄存的茶叶要贴上标签妥善保管。
桑拿房使用注意事项
第一条.使用桑拿房要提前20分钟预热。
第二条.桑拿房在加热前必须将水均匀洒在石头上，不能干烧。
第三条.在使用前将木桶内装满水，备用。
第四条.随时注意桑拿房内的温度。
第五条.在使用结束后，注意关闭电源开关。
第六条.因服务员使用不当，造成损坏由责任人负责赔偿。
三、厨房部管理制度
厨房部规章制度
第一条.厨部员工应关心本酒店荣誉、具有主人翁意识、爱护公司财产，遵守公司各项管理条例，具有敬业精神和职业道德。
第二条.员工按照厨房部制定的作息时间按时上下班，不迟到早退、不擅离职守、不串岗离岗，值班时间视为上班时间，应严格按值班制度执行。
第三条.上班时间穿工衣、戴工帽、配带工号牌，按正常操作程序进行操作，爱护厨房设备和工具，节约用水、电、油、气，做到无长明灯，无长流水。
第四条.上班时间一律不允许做与本职工作无关的私事(如抽烟、吃零食、接、打电话及会客)。严禁在厨房内打架、嬉闹、偷吃、偷拿，浪费原材料。不在厨房部非工作区域内逗留。
第五条.注意个人卫生、不允许留长发、长指甲，工衣整洁、勤换。不允许穿拖鞋、凉鞋上岗，不许穿工作服在大厅内逗留。
第六条.严格执行国家规定卫生标准。对不合格材料严禁加工和销售，对因工作疏忽造成的食物中毒者追究当事人责任。
第七条.厨房部员工应服从管理人员安排和调动，按时完成上级交待各项任务，不得无故拖延和终止工作。
第八条.公司规定的其它管理条例应严格遵守。
厨房卫生规章制度
第一条.个人卫生
1.厨师必须每年参加体检和食品卫生知识的培训。
2.必须每天做好个人卫生包干区域的清洁工作。
3.进入厨房必须做到工装鞋帽整洁。
4.严禁上岗时戴首饰、涂指甲油、工作场所严禁吸烟。
4. 女职工不准长发披肩，男职工不准留长发和胡须。
第二条.环境卫生
1.保持地面无油腻、无水迹、无卫生死角、无杂物。
2.保持瓷砖清洁光亮，勤擦门窗。
3.下班前应将冰箱、炉灶、配菜台、保洁橱等清理干净。
4.冰箱、保洁橱、门等必须在下班时上锁。
5.厨房、冰箱等设备损坏应及时报修。
6.发现“四害”马上灭虫。
7.厨房必须做到每周大扫除1次。
第三条.冰箱卫生
1.冰箱应定人定岗，实行专人保管。
2.保持冰箱内外清洁，每日擦洗一次。
3.每日检查冰箱内食品质量，杜绝生熟混放，严禁叠盘、鱼类、肉类、蔬类，相对分开，减少串味，必要时应用保鲜膜。
第四条.食品卫生
1.上班后由厨房切配清理隔日蔬菜，蔬菜不得有枯叶、霉斑、虫蛀、腐烂、如卫生不合格，要退回粗加工清洗。
2.干货、炒货、海货、粉丝、调味品、罐头等，要妥善储藏，不得散放，落地。
3.保持食品新鲜，无异味，烹调时烧熟煮熟，现卖现烧，隔餐、隔夜和外来熟食品要回锅加热后再出售。
4.按政府有关规定，禁用不得销售的食品。
第五条.餐具卫生
1.切配器具要生熟分开，加工机械必须保持清洁。
2.熟食、熟菜装盆、餐具不得缺口、破边，必须清洁，经消毒后，无水迹、油迹、灰迹、方能装盆出菜。
3.不锈钢器具必须保持本色，不洁餐具重洗。
第六条.切配卫生
1.切配上下必须保持清洁、卫生、整洁。
2.砧板清洁卫生，用后竖放固定位置，每周清洗，定期消毒。
3.不锈钢水斗内外必须保持清洁，光亮。
4.遇有下水道不通或溢水要及时报修。
第七条.炉灶卫生
1.灶台保持不锈钢本色，不得有油垢，结束后清洗干净。
2.锅具必须清洁，排放整齐。
3.炉灶瓷砖清洁、无油腻，炉灶排风要定期清洗，不得有油垢。
4.各种调料罐、缸必须清洁卫生并加盖。
厨房日常安全工作制度
第一条.用火用电不离人，并做到先检查后使用。不按要求用火用电的，每次罚款50元，造成事故和损失的责任自负。
第二条.换气罐时做到无火源，不按要求操作的每次罚款50元。
第三条.刀具、刃具放置好，做到无事故隐患。
第四条.各种原料要放置稳固，不按要求堆放的，造成损失由当事人承担。
第五条.热汤、热油盛装不得超过8分满，并放置稳，端取时必须加垫隔热。第六条.通道、过道必须随时保持畅通无阻。
第七条.清洁设备时必须关机操作，违者每次罚款50元。
第八条.厨房禁止吸烟，地面发现烟头1次罚款50元。
四、工程部管理制度
工用具管理制度
第一条.工程部所有的维修用工具、用具必须登记，实行统一管理。
第二条.工程部水暖工、电工所配备的工具为专用工具，禁止外借。
第三条.工具保管和使用不当造成损坏或丢失由个人负责赔偿。
报修管理规定
第一条.各部门报修项目必须填写请修单， 一式两份。
第二条.一份交给工程部，并由工程部签字后另一份留存。
第三条.工程部接到维修单后立即安排维修，对不能维修的项目要写清原因并上报。
第四条.维修完的项目要由请修人验收后，方可视为完成。
第五条.对各部门的报修项目不得耽搁，必须在4小时内有结果。
配电箱的管理要求
第一条.按时检查监视仪表是否正常。
第二条.检查空气开关是否有异常现象和响声。
第三条.检查各开关、旋纽是否处于正确位置。
第四条.做好防风、防水、防火等工作。
第五条.做好临时停电的各项准备工作，停电后马上断开电闸，来电后再合上。
第六条.定期对配电箱进行维护保养。
第七条.配电箱由指定专人负责。
日常检查制度
第一条. 工程部每日必须对营业区的水暖、电器设备等进行检查。
第二条. 每天必须对锅炉房、泵房等重要场所进行检查。
第三条. 每天对大功率电器设备进行检查。
第四条. 遇大风天、雨天要重点对配电箱、电源空气开关等进行检查。
第五条. 对日常检查发现的安全隐患及时汇报并妥善处理。
第六条. 工程部应对公司内所有设备设施进行登记，建立定期检查、保养、维修计划。
五、销售部管理制度
第一条.对会员登记表、会员入会合同等进行存档，实行编号管理。
第二条.对会员资料要做到绝对保密，确保会员消费的安全。
第三条.对集团下发的各类文件进行登记管理。
第四条.酒店管理人员在查询文件时要进行登记。
第五条.对酒店内部的所有文件、规章制度进行登记管理。
第六条.酒店办公需要发传真实行登记制度，要填写登记表。
第七条.对收到办公传真根据接收部门要及时进行传达。
第八条.对需要存档的传真件，要进行登记。
第九条.发传真时记清对方传真号码，防止拨错而浪费电话费用。
第十条.每天填写日报表，早8：00―8：10分例会报总经理。
第十一条.每周填写周报表，周一早8：00―8：30分例会报总经理。
第十二条.每月填写月报表，每月30日晚17：00―18：00例会报总经理。
第十三条.重点目标开发战略表资料由销售部统一保管，建立档案。
六、商务酒店部关于质量检查的规定
为了保证公司高品质的服务，为会员提供一个良好的环境，在商务酒店部在内部管理上采取质量检查的办法，办法如下：
1.由康乐部领班、餐饮、客房部领班组成检查小组。
2.每日在上10：00和下午4：00对营业区内的环境卫生进行检查。
3.其他时间为抽查时间。
4.在客人到来前对客人预定场所进行重点检查。(卫生、准备工作、员工仪表)
5.在客人到来后对场所和员工服务进行跟踪检查。
检查中发现问题处理办法：
1.以个人为单位对卫生、仪表、准备工作进行记载，按日累计。
2.卫生3处不合格扣1分，连续扣分依次累加.
3.准备工作不充分1次扣1分，连续扣分依次累加.
4.仪表检查处罚办法同员工手册。
5.每周部门领班要上报1份本周检查记录汇总表。
6.每周副总经理向总经理上报1份检查记录。
客房部卫生检查标准
项目名称
质量标准
服务台
1.台面无与营业无关的的东西 2.抽屉内物品摆放整齐
3.台面及整体无灰尘，污渍 4.台表面无灰尘、污渍
客房门
1.门及门框内外无灰尘，污渍2.锁头表面无灰尘、无渍
卫生间门
1.无污渍，水迹 2.无指纹 3.无其他非正常附着物
墙壁，墙裙
1.无灰尘，网状物 2.无污渍
走廊垃圾桶
1.桶内垃圾不得超过2/3 2.外壁清洁光亮
3.痰盂内不能有过多的烟头，痰液 4.内壁无附着物
暖气罩
无灰尘，污渍
地板
1.清洁无杂物 2.无浮灰
天棚，墙角
无灰尘，网状物
老板台
1.无灰尘 2.无污渍 3.物品摆放整齐4.台面物品无灰尘
衣柜
1.无灰尘 2.无污渍 3.无水迹
床头柜
1.无灰尘 2.无污渍 3.无水迹
化妆镜
光亮无灰尘，指纹等
茶几
1.无灰尘，污渍，水迹 2.烟缸内无烟头
沙发
1.沙发无灰尘，污渍 2.沙发缝内无杂物
暖瓶
1.暖瓶表面光亮，无灰，无污渍 2.暖瓶外盖无水垢
茶杯
1.杯盖内外无茶垢 2.杯内壁，外壁及底无茶垢
床头灯
1.灯罩无灰尘 2.灯头，灯泡无灰尘 3.灯座无灰尘
棚灯
1.灯罩无灰尘，污渍 2.灯罩内无苍蝇，虫子等
藤椅
1.扶手，椅腿无灰尘 2.椅面无杂物，无灰尘
电视柜
1.无浮灰，污渍 2.柜下无杂物，死灰
电视
无静电吸附灰
电视遥控器
无灰尘，无油腻感
空调
1.空调表面无灰尘2.过滤网无灰尘3.遥控器无油腻感
洗手盆
1.内壁无污垢头发 2.台面无积水，污渍
3.放水手柄清洁光亮
镜子
无水迹，清洁光亮
卫生间
1.地面无积水头发 2.无异味 3.便池内无尿渍，污垢
4.便池外壁无污渍，光亮 5.座便盖正反面清洁无污垢
6.水箱清洁
淋浴喷头
1.喷头无水垢堵塞 2.喷头光亮，无水渍，水垢
3.手柄光亮，无水渍，水垢
卫生间地漏
无头发及其他堵塞物
卫生间墙壁
清洁无尘，无污渍，无网状物
排风
排风罩无灰尘，无网状物
毛巾架
不锈钢物见本色，无水渍
插座
无灰尘，物见本色
卷纸架
无污渍，水渍
拖鞋
无污渍，无灰尘
床单
床单无污渍，无破洞
枕套
无污渍，无头发，无破损
被罩
无斑点， 渍 毛发等.
窗台及窗户
1.窗台无灰尘及小虫等 2.玻璃清洁光亮
3.窗相内外干净无灰尘
酒水柜
1.无灰尘2.无污渍3.玻璃无指纹4.酒水表面无灰尘
走廊
1.墙壁墙裙及踢脚线无灰尘，污渍 2.窗台无灰尘及小虫
3.玻璃光亮无灰尘
公共卫生间
1.便池无尿渍、地面清洁2.墙壁无灰尘和网状物3.纸篓内纸不得超过1/2 4.洗手盆无污渍、水迹5.玻璃光亮无指纹6.洗手盆台面无积水、污渍7.洗手液盒清洁光亮、内装物没变质8.擦手纸盒无灰尘、纸无缺少
贵宾厅(会议室)卫生检查标准
项目名称
质量标准
地毯
1.表面无杂物 2.表面无口香糖
茶几
1.表面无灰尘2.玻璃无指纹、污渍
茶杯
1.表面无茶渍、污渍2.茶杯表面无指纹、水渍
烟缸
烟缸无烟头、污渍
投影仪
机身表面无灰尘
投影布
投影布轴表面无灰尘
备品柜
1.表面无灰尘 2.抽屉内无灰尘、物品摆放整齐
饮水机
1.表面无灰尘、水渍 2.接水盒无积水
3.机芯内无水垢 4.消毒室内无灰尘、污渍、
沙发
1.表面无灰尘、污渍 2.沙发缝内无杂物、碎屑
门
表面无灰尘、污渍
墙壁、踢脚线
1.无灰尘2.墙角无网状物
壁画
壁画无灰尘、
玻璃
1.表面无灰尘、无指纹2.无水渍
百叶窗
1.悬挂整齐有序2.表面无灰尘
空调
1.表面无灰尘 2.过滤网无灰尘
3.叶片无灰尘 4.遥控器无灰尘、污渍、油渍
中央空调
空调口无灰尘
排风
排风口叶片无灰尘
电话机
1.表面无灰尘、污渍、油渍2.听筒、话线无污渍、油渍
(大堂、西餐厅、梅花厅)卫生检查标准
项目名称
质量标准
总台
1.表面清洁，无灰尘，无污渍 2.台内部及下面无杂物，抽屉内物品摆放整齐3.电脑无静电吸附灰4.票据摆放整齐
吧 台
1.表面清洁，无灰尘，无污渍 2.台面上票据摆放整齐
3.台内部及下面无杂物 4.抽屉内物品摆放整齐
5.地面无杂物，无灰尘，无污渍
餐桌
1.台面无灰尘 2.转盘无指纹，油渍，灰尘
3.桌腿无油渍，污渍 4.餐具无灰尘、指纹。
餐椅
椅面椅腿无灰尘，油迹，污渍
早餐台
1.开餐前布菲炉等清洁光亮，无污渍
2.台面无粥，菜等洒落痕迹
餐具
1.骨碟，汤碗等干净无油渍 2.酒杯光亮，无指纹，油渍，水迹
3.牙签盅干净无油渍
地面
1.无纸屑，无杂物，瓶盖等 2.地面无积水
暖气罩
无浮灰，污渍，无破损
天棚及墙壁
1.无灰尘，无网状物 2.无油迹，无污渍
窗户
1.窗玻璃清洁光亮，无灰尘 2.窗框无灰尘
窗台
1.窗台无灰尘，污渍，油迹 2.窗台上无其他物品
门
1.门里外无灰尘，无油迹，污渍 2.门框无灰尘，油迹，污渍
3.玻璃清洁光亮无指纹
大门
无灰尘，无水迹，无污渍，无指纹
踢脚线
无灰尘，污渍
接手桌
1.无灰尘，无污渍，油迹 2.物品摆放整齐
空调
1.空调外罩无灰尘，污渍 2.空调遥控器无污渍，无油腻感
电视柜
无灰尘，无污渍，无油迹
电视机
1.电视机后壳无灰尘，污渍 2.屏幕无静电吸附灰
3.遥控器无污渍，无油腻感
vcd机
1.vcd机无灰尘，污渍 2.功放器无灰尘，污渍
话筒
1.话筒无灰尘，污渍 2.话筒线无灰尘，污渍
衣架
无灰尘、衣架码放整齐
灯具
无浮灰，无污渍，
金器
光亮无指纹
台面
1.餐具摆台符合要求2.玻璃器皿无指纹水渍
酒水展示柜
1.酒水摆放整齐 2.表面无灰尘、3.内部无积水、污渍4
墙壁柜
1.酒水表面无灰尘2.玻璃门无灰尘、指纹
理石地面
1.光亮无灰尘 2.地面无杂物
康乐部台球厅卫生检查标准
项目名称
质量标准
台尼
1.无污渍，无尘土 2.色择鲜明，绒毛柔顺
台边及台腿
1.清洁无尘，无污渍
球杆，架杆
球杆架杆光洁滑润，无汗渍
台球
球面光洁，色彩鲜亮
灯泡灯罩
清洁无明显灰尘
地面和墙壁
1.墙面壁饰整洁美观，无蜘蛛网2.无灰尘，无脱皮
3.地面清洁，无杂物和卫生死角
茶几
1.清洁、光亮无污渍2.无指纹3.无水迹
烟缸
1.无指纹2.无烟头、杂物
电视柜
1.无灰尘2.物品摆放整齐3.玻璃清洁无指纹、灰尘
电视机
1.表面无灰尘2.遥控器无油腻感
vcd
1.表面无灰尘2.话筒无油腻感
纸巾盒
纸保持不少于1/2
空调
1.无灰尘2.无污渍3.遥控器无油腻感
玻璃门
1.清洁光亮无灰尘2.无指纹
窗户
1.窗台无灰尘、杂物2.玻璃光亮无灰尘、指纹
壁画
1.无灰尘、2.摆放整齐
康乐部沙壶球室
项目名称
质量标准
球台
1.表面无灰尘2.台下无过多沙粒
球盒
摆放整齐
记分器
表面无灰尘
窗户
1.窗台无灰尘、杂物、积水2.玻璃清洁光亮、无指纹
墙壁
1.墙壁无灰尘2.墙角无网状物3.踢脚线无灰尘
墙壁开关
1.无灰尘2.无污渍
沙发
1.清洁光亮无灰尘2.沙发缝隙无灰尘、杂物
茶几
1.清洁光亮无尘2.无指纹3.烟缸内无烟头、清洁
康乐部乒乓球室
项目名称
质量标准
球台
1.表面无灰尘2.无油腻感3.球台架无灰尘
地面
1.地面无杂物、灰尘2.地面无水迹
墙壁
1.无灰尘2.墙角无网状物3.踢脚线无灰尘
窗户
1.窗台无灰尘、杂物、积水2.玻璃清洁光亮、无指纹
球拍
1.无灰尘2.无油腻感
物品架
1.摆放整齐2.无灰尘
椅子
1.无灰尘2.摆放整齐
门
1.无灰尘2.玻璃清洁光亮无指纹
开关
1.无灰尘2.无油腻感
乒乓球
无灰尘、变形
健身房
项目名称
质量标准
健身器械
1.表面无灰尘2.摆放整齐
沙袋
1.表面无灰尘2.无破损
跳绳
无损坏
电视
1.表面无灰尘2.屏幕无静电吸附灰
窗户
1.窗台无灰尘、水迹、杂物2.玻璃清洁光亮、无指纹
壁画
无灰尘、摆放整齐
地毯
1.无灰尘2.无杂物3.无碎屑
模拟高尔夫
项目名称
质量标准
地毯
1.表面无杂物、碎屑2.地毯上无口香糖3.地毯无起套
吧台
1.表面无灰尘2.票据摆放整齐3.抽屉内物品摆放整齐
备品柜
1.表面无灰尘2.物品摆放整齐
洗手盆
1.无污渍、水迹2.不锈钢水龙头无指纹、水渍
电脑
1.无静电吸附灰2.摆放整齐
窗户
1.玻璃清洁光亮无灰尘2.窗台无灰尘、水迹 3.窗台无杂物
大理石地面
1.清洁光亮无灰尘2.无碎屑、杂物
沙发
1.光亮无灰尘2.缝隙无杂物、碎屑
网 球 馆
项目名称
质量标准
地面
地面无杂物、碎屑
墙壁
1.墙壁无灰尘和网状物2.暖气罩无灰尘3.踢脚线无灰尘
门
1.无灰尘、污渍2.玻璃光亮、无指纹、灰尘3.门框无灰尘
裁判员座椅
1.无灰尘、污渍2.摆放位置正确
球网柱
无灰尘
球网
无灰尘
茶几
1.无灰尘、水迹2.烟缸清洁无烟头3.茶杯无茶垢
沙发
1.清洁光亮无灰尘2.缝隙无杂物、碎屑
球筐
1.无灰尘2.摆放在指定位置
发球器
1.无灰尘2.摆放在指定位置
篮球架
无灰尘、污渍
书写经验17人觉得有用
写管理制度的时候，得结合实际情况去构思。像财务这一块，要考虑到日常开支、报销流程这些，每个环节都得有明确的规定。比如，对于发票的真伪审核，不能光靠一个人说了算，至少得两个人一起核对，这样能减少不少差错。还有就是报销单据的填写，格式必须统一，不能今天这样填明天那样填，这会让人摸不清头脑。
商务酒店，除了财务，还得顾及到运营和服务方面的细节。像员工的工作时间安排，这很重要，不能随意加班，除非特殊情况，而且加班费也得按规矩来。再比如客房服务的标准，床铺整理、卫生间清洁之类的，得有个评分细则，不然客人投诉都不知道从哪里着手改进。
有时候写制度的时候，难免会有疏漏。像我之前起草过一个文件，关于会议室使用的，结果后来发现没写清楚提前预约的时间限制，搞得大家后来有点混乱。后来修改的时候才注意到这个问题，就赶紧补上了。其实写制度的时候，最好找几个同事帮忙看看，他们可能会发现一些你没注意到的地方。
书写注意事项：
制度里的条款不能太笼统，具体的操作步骤得详细列出。比如安保巡逻路线，要是只说“每天巡逻三次”，那巡逻人员可能就随便走一走应付了事。得明确规定巡逻的具体时间段、检查的重点区域，甚至包括巡逻时需要携带的装备。
再说到执行层面，制度写得再好，没人遵守也没用。所以制定制度的同时，也要考虑激励机制，做得好的给予奖励，违反规定的要有相应的惩罚措施。不过这奖励和惩罚的力度得拿捏好，太轻了起不到作用，太重了又可能引起不满。这就需要管理者多观察，多听取意见，不断调整。
财务那边的制度还有一点需要注意，那就是定期审计。审计不是为了找茬，而是为了发现问题并及时解决。有时候账目上的小问题，如果不及时处理，可能就会演变成大麻烦。所以审计频率得合理设置，既不能太频繁增加工作量，也不能间隔太久导致问题积累。
