【第1篇】公司办公管理制度
z公司办公管理制度
一、例会制度
(一) 经理办公会:
1、 每季度召开一次,由经理办公室安排召集,总经理主持,各实体经理和部门负责人参加;
2、 对上季度工作进行检查,对本季度工作进行部署。
(二) 专题工作会:
1、 解决经营过程中需要各部门、各实体协调解决的问题;
2、 新片上映前的宣传策划和市场营销工作。
(三) 部门(或实体)工作会:
1、 由各部门负责人或实体经理召开;
2、 每周一上午,上班时间一到即开始;
3、 由实体经理或各部门负责人对上周工作情况进行检查;
4、 研究并部署本周主要工作;
5、 每周一上午10:00以前,各部门须将其本周工作安排的内容,以文字形式报送总公司办公室。
二、 办公费用管理
1、 办公用品费、电话费、通讯费、车辆运营费按部门或实体独立核算,控制管理;
2、 所有的往来单位或客户招待等,一律在事前申报,并实行总经理(或实体分管领导)一支笔审批制度。
三、 传真管理
1、 各部门拟写传真,应使用公司指定的传真文本格式;
2、 发出传真原则上由总经理或分管经理签发;
3、 传真完毕后,由办公室负责登记、存档;
4、 重要传真发出后,应致电对方询问收到否,是否齐全;
5、 等待回复的传真件在回复件来后,应将原件同回复件放在一起保存。
四、 出差管理
1、 员工出差,本着高效节能的原则实行五定:定人员、定时间、定任务、定路线、定要求;
2、 出差前应以书面形式报告出差的事由、人员、时间、地点、交通工具、行程、费用等,由分管经理批示后,报总经理签批,批准后方可出差;
3、 出差伙食补助费,不分途中和住宿,每人每天补助15元,特殊地区20元(深圳、珠海、广东等沿海地区;港、澳、台地区);
4、 出差交通补助费,每人每天3元,包干使用,不再凭据报销市内交通费;乘坐往返机场的专线客车费用,在出差人员交通补助费包干之外据实报销;
5、 出差交通工具等级及住宿费标准,由各实体视经营情况自定;
6、 抵达目的地后应首先向公司通报住宿地址及联系电话,每天向上级汇报当天工作情况,以便及时联络;
7、 出差回来后三天内必须办理差旅费报销手续,报销时需附出差报告,财务经审核费用和出差报告无误转总经理签批后,方可报销费用;
8、 分管领导或部门负责人对出差公干后能提供重大信息和优质高效地完成任务的员工予以奖励。
五、 市内上下班交通补助员工家庭住址与单位相距4华里(三站路)以上者,每人每月可享受交通补贴50元,随本人工资按月发放。
【第2篇】公司办公设备管理制度例
1.0、目的
为了更有效地管理和使用公司的计算机、传真机等办公设备，使现代办公设备在本公司生产和管理中充分发挥作用，并进一步提高员工的计算机应用水平，把企业计算机信息管理提到公司战略管理日程，特制定本制度。
2.0、范围
计算机等办公设备，包括计算机及附属设备、网络设施、电话机、传真机、复印机、音响及附属设备、投影仪等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备。
3.0、职责
3.1、计算机等办公设备使用人负责计算机等办公设备的正确使用和日常维护与保养。
3.2、信息管理课负责计算机等办公设备的采购、维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作。
3.3、公司资材管理部负责计算机等办公设备的报废处理工作。
3.4、集团公司行政管理部为本制度的归口部门，负责本制度的编制、培训及落实执行工作。
3.5、集团公司企业管理委员会负责本制度的审议及授权主管人签核，总裁负责本制度的批准执行。
4.0、作业内容
4.1、相关作业流程图和责任人、配合人。
4.2、流程图相关事项说明
4.2.1、办公设备请购
4.2.1.1、办公设备请购，由使用人提出申请，填写“计算机等办公设备请购单”，经部门部长审核确认后提交信息管理课（若同一部门多个员工均须请购，则由部门汇总、部长签字，统一提交信息管理课）。信息管理课根据具体情况进行审核，填写意见（包括预计费用），依照审批权限报主管领导审批。在信息管理课课长审核权限之内的，由课长确认签字直接安排采购（若有库存货，则直接按领用程序领用）；在信息管理课长审核权限之外的，报主管领导审批后，由信息管理课安排采购（若有库存货，则直接按领用程序领用）。采购审批权限参照《财务审批制度》。
4.2.2、办公设备入库、验收
4.2.2.1、采购回来的办公设备须办理入库、验收手续，信息管理课负责设备质量的验收，验收合格后，保管员根据实际入库数量填写“计算机等办公设备入库单”入库。
4.2.3、办公设备领用与配置
4.2.2.1、计算机等办公设备专用于员工办公使用，不得挪于非工作之外其它用途。员工领用、配置标准依照《岗位职务说明书》中办公设备配置要求，填写“计算机等办公设备领用单”，按照《财务审批制度》审批权限要求进行审批后，到信息管理课领用。
4.2.2.2、电话机、传真机的领用与配置，各部门根据实际工作需要，确定要安装、及须增加的电话机和传真机。安装内线电话须填写“电话、传真服务联系单”，由本部门部长签字后，提交到信息管理课直接安排人员安装。安装长途电话、传真，须填写“电话、传真服务联系单”，由本部门部长、分管总监签字，提交人力资源总监审核，报总裁批准后，交信息管理课负责办理。
4.2.3、办公设备使用与维护
4.2.3.1、计算机及附属设备的使用与维护
4.2.3.1.1、计算机及附属设备由使用人负责保管，除电脑工程师外，任何人不得私自拆开计算机及附属设备、更换配置、随意搬离办公地点。若出现人事变动（调岗、离职等），办公设备交接参照公司《员工异动、移交管理制度》执行。
4.2.3.1.2、计算机使用人要负责所使用的计算机及相关设备始终处于整洁、无灰尘的状态。
4.2.3.1.3、规定在工作时间内不得做与工作无关事情，禁止在计算机上安装各种游戏。违反者按公司《奖惩管理制度》执行，信息管理课对上述违纪现象须作定期或不定期抽查，并对违纪行为作出处罚建议，交主管部门执行。
4.2.3.1.4、接收e-mail的时，须使用杀毒软件彻底查收邮件无病毒后，才能打开邮件以免带入病毒影响公司计算机网络。
4.2.3.1.5、禁止私自更改计算机的ip地址，以免影响网络上其他计算机的正常工作。
4.2.3.1.6、电脑使用人在利用网络给其他员工共享文件须设置密码，以免被他人给破坏。
【第3篇】公司办公用品管理制度6
公司办公用品管理制度6
第一章总则
第一条为加强办公用品管理,规范办公用品领用,提高利用效率,降低办公经费,特制订本制度。
第二条办公用品由办公室集中管理,统一采购和发放,并设立专职或兼职管理员负责。
第三条根据办公用品的性质,将办公用品分为消耗品和管理品。
(1)消耗品:铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、刀片、墨水、胶水、胶带、订书针、大头针、曲别针、夹子、图钉、修正液、橡皮、名片、账册、卷宗、档案袋(盒)、标签、纸杯、电池等。
(2)管理品:文件夹、文具盒、剪刀、钉书机、打孔机、打码机、圆珠笔、钢笔、章戳、印泥、直尺、计算器、算盘、验钞机、电话机、传真机、复印机、饮水机、电风扇、电脑软硬件及外设、扫描仪、投影仪、计算机网络、办公桌椅、文件厨、档案厨、沙发、茶几等。
第二章办公用品计划
第四条各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况,每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划,部门负责人审签后报办公室。
第五条管理员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存,编制办公用品购置计划。办公用品需经办公室负责人审签后购买。
第六条购置单位价值100元以上办公用品时,须报请总经理批准。
第三章办公用品购置
第七条管理员根据审签的办公用品购置计划实施购买,并于月底完成。
第八条管理员须经常调查办公用品供应商及市场价格,保证最优性价比和质量。
第四章办公用品领用
第九条每月1~5日,各部门根据办公用品领用计划集中到办公室领用,其他时间不予办理(特殊情况除外)。
第十条打印、复印或传真文档时,应自觉登记,否则,按两倍用纸量计算。
第十一条管理品自第二次领用起须以旧换新,如有故障或损坏,应及时申请修理或以旧换新,如遗失应由领用人或领用部门照价赔偿。
第十二条员工到岗时,所需办公用品由部门报请办公室审批后领用。
第十三条员工离职时,须根据有关规定与管理员交接办公用品。
第五章办公用品管理
第十四条管理员须建立和登记办公用品台账,做好办公用品的购置、发放和库存管理。
第十五条管理员须定期或不定期盘点,查对台账与实物,保证账实相符。
第十六条管理员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证办公用品的功用和性能。
第十七条管理员须根据办公用品的消耗或领用情况,确定和保持合理的库存种类和数量,以减少资金占用和保证正常使用。
第六章办公用品考核
第十八条每月底,管理员对各部门办公用品和电话费等的消耗情况进行统计和汇总,并上报办公室负责人或总经理,考核办法另行制订。
第七章附则
第十九条本制度未尽事宜,按公司有关规定执行。
第二十条本制度自****年**月**日起实施,由办公室负责解释。
【第4篇】物业管理公司办公用品管理制度9
物业管理公司办公用品管理制度(九)
第一条 为使办公室办公设备发挥最大作用,特制定本制度。
第二条 计算机
1.计算机是公司的固定财产,任何人不得私自外借。每台计算机都建立了硬件配置及使用人的档案记录,未经计算机管理员同意不得私自拆卸及更换。
2.系统软件及系统防毒软件,由计算机管理员统一安装,除专业软件外,不可自行安装任何其他软件,更不能私自关闭病毒防火墙。
3.每台计算机都有自己固定的ip地址,不可私自更改网络配置。
4.计算机及网络出现故障要及时告知计算机管理员,并告知出现故障的全过程,以便快速修复。
5.员工离职时,由计算机管理员和该员工部门负责人对计算机进行验收并存档。
6.下班时使用人员必须关闭计算机,办公室负责监督、检查。
第三条 各部门使用的办公桌、椅不得随意破坏,更不可乱拿其他部门及会议室的办公家具。办公室每月检查办公家具的使用情况,并负责保养维修。
第四条 各部门人员下班后应及时关闭门窗、电灯、空调等设施,各部门负责人负责监督检查。
第五条 以上规定如有违反者按情况进行处罚或赔偿。
【第5篇】公司文印及办公设备管理制度9
公司文印及办公设备管理制度(九)
1文印工作管理
1.1文件打印
1.1.1文员接稿后,应认真检查审批手续是否完备,字迹是否清楚,文面是否整洁。对批手续不全、文面凌乱不清的文稿,文员有权拒绝执行。
1.1.2文员要树立严格的保密观念,不得将打印、复印或传真资料中有关公司秘密的事项透露给他人。
1.1.3文员要严格按照审批份数打印,不得截留任何文件,废弃文稿须按规定销毁。对需要留存的文档,须按目录存放并注明路径。
1.1.4文稿清样打印完毕后,文员将原稿与清样及时送达呈交人或通知有关人员来取,不得延误。
1.1.5拟稿人负责校对清样并签字。属校对未发现的错误由校对人负责,校对后没有改正的,由文员负责。
1.2文件复印、传真
1.2.1文件资料复印、传真由办公室主任批准。
1.2.2文员对复印和传真的文件资料,在《文件复印、传真登记薄》上做好记录,月终按部门汇总统计,报办公室主任。
1.2.3私人资料,不得在公司复印、传真。
2办公设备管理
2.1公司办公设备由办公室统一管理,并定期检查使用与维护情况。使用部门要指定专人负责保管和使用,指定专人在使用前必须经过培训。否则,造成设备损坏除负赔偿责任外,视情节给予30元―50元的罚款。
2.2各种办公设备须放置在指定的地点,不得擅自移动。
2.3使用部门指定的专人要熟悉办公设备的使用、保养方法,按规范要求操作,保持设备清洁和正常运行。发现故障,应及时向办公室报修,禁止私自对设备进行拆卸修理。
2.4办公室主任对报修的办公设备进行界定,人为损坏的由直接责任人负担维修费用;如果不是人为的损坏,则由公司负担维修费用。维修工作由办公室组织实施
2.5办公室建立办公设备台帐,定期与财务管理部核对,每年盘点一次。
2.6电脑和网络管理
2.6.1电脑管理员负责电脑及网络的定期检查与维护。
2.6.2严禁使用电脑干与工作无关的事情,如玩游戏、私自上网、干私活。违反者罚款10元/次。
2.6.3使用电脑要提高安全和警惕意识,定期进行杀毒,禁止使用不明来历的软盘和质次的光盘。如需使用外部软盘,要先进行杀毒。
2.6.4在未获批准和无专业人员指导的情况下,使用人员不得对电脑内软件和程序进行删除和修改,不得加载无关软件。
【第6篇】地产顾问公司员工手册办公室管理制度
地产策划顾问公司员工手册:办公室管理制度
第一条会议管理
(一)会议召集前通知:
1、会议日期及开会时间。
2、会议目的及宗旨。
3、与该项会议有切身关系的人员及会议记录人员。
4、与会者应准备的资料。
5、会议室的布置工作,应具备的设备。
(二)会议管理要领
1、严格遵守会议的开会时间。
2、会议开始时主持人(召集单位)就会议议题作简洁说明。
3、会议进行中的注意事项:
1)发言内容是否偏离会议主题。
2)发言者是否过于集中于某些人、事。
3)会议从头到尾是否有人没发言。
4)发言的内容是否斟酌结论推进。
4、在必须延长会议时间时应先取得与会人员的同意。
5、尊重主持人或发言人,请不要随意接话、插话。
6、应把会议的结论整理出来交给全体人员表决。
(三)会议注意事项:
1、发言者应控制时间。
2、不可打断他人的发言。
3、不可中途离席。
4、会议中关闭所有的通讯设备或者把通讯设备调成无声状态,以免打
扰他人。
(四)会议种类
1、公司会议:主要包括公司年度总结会、年度预算会,全体员工大会,由公司总经理批准,各部门主管负责召集。专业会议:主要包括业务、综合(如经营活动)分析会,由各部经理批准,主管、业务员负责召集。
部门会议:各部门召开的工作会,由各部门主管决定召开并负责召集。
其他会议:涉及多个部门负责人参加的各种会议,由总经理或主管、副总经理批准,办公室组织并负责召集。
第二条出差管理
(一)为配合本公司业务需要,以达成公司经营目标,公司必须调派员工出差。
(二)员工出差前应填具'出差申请单'。出差期限由派遣主管视情况需要,事先予以核定,并依决定权限呈报后,向财务人员预支差旅费,出差人于出差前须预支差旅费者,应于出差期间可能需要之差旅费金额范围内,于《出差申请单》内填写,经部门经理核准后,总经理审批。并经财务主管审核应借费用后,向出纳员领取预支款项。(《出差申请单》为两份,一份交财务部以备报销查证,一份交管理部备案)
(三)出差途中,除因病或遭遇意外灾害或因实际需要由主管指示延时外,不得因私事或借故延长期限,否则,除不予报销差旅费外,并依情节轻重论处。出差完毕返回公司后,应于五日内上交有关凭证,并填写《差旅费支出明细表》,与出差旅费单据并呈,经部门经理核准、财务主管审核,总经理审批再向出纳结账,领取应补差旅费或交还预支差旅费之余额。
(四)差旅费的规定
1、差旅费指因公出差发生的住宿、交通和补助费用等。
2、申请差旅费需提前填写《出差申请表》,审批后将申请表交至财务部后借支差旅费。
3、住宿标准
董事长、总经理:实报实销。
其他员工:省会城市不超过250元/双人间/日,地级市城市不超过200元/双人间/日,县级市城市不超过150元/双人间/日。
员工入住的酒店应以保证员工安全、卫生、并有利于完成公司交予的出差任务的前提下,既能较好的体现公司形象又能够降低公司差旅费为标准,全体出差人员应树立强烈的成本意识,努力降低差旅费的开支。若实际发生额低于以上标准,则实报实销。
4、交通标准
飞机:董事长、总经理或由董事长、总经理批准的人员可乘坐飞机,并全部乘坐经济舱位,其他人员无权乘坐飞机。
火车:长途以硬卧为准,短途以硬座为准,未经批准,不得乘坐软卧(席)及以上等级列车,如确因时间紧等原因未能买到普通硬卧车票而买到硬卧以上等级车票的,应由乘车人或购票人提出申请报总经理同意,管理部备案。
火车长短途判定标准,应满足以下任意一点:
乘坐时间在7个小时以上的为长途,7个小时以下为短途。
乘车的大部分时间在夜间行驶的是长途,乘车的大部分时间在白天行驶并能够到达目的地的是短途。
在非正常时点(如:春运等)如无法实现乘坐火车,经公司领导批准可以乘坐飞机。
因公出差乘坐飞机,公司将为其购买航空意外保险。
5、补助标准
差旅补助包括出差人员因公午餐费、交通费、通信费以及其它杂项开支。
董事长、总经理实行实报实销。
补助时间计算方法为按实际差旅天数计算。
餐费补助标准:省会城市40元/人/日;地级市城市30元/人/日,县级市城市20元/人/日,返回公司将不允许另行报销餐费。
出差期间的宴请招待应严格控制,宴请需提前向本部门主管及有关领导申请。
在公司同意统筹的情况下,出差员工驾驶个人汽车前往出差地,汽油费、过桥(路)费、停车费等实报实销,其它补助按以上标准执行。
6、本着高效、节约的原则,公司严格控制差旅人次、住宿、交通标准、行程安排等,出差须提前说明。
7、由于特殊原因差旅费超标的,出差人必须写出原因,经总经理审批后方准予以报销。
8、出差人员应对差旅费票据的合法性、真实性负责,出差人员应按财务规定把票据粘贴整齐并填写清楚,凡票据不齐全者,不予报销。
9、职务为身兼数职的,出差补助以职务最高的计算。
10、差旅费纳入部门财务核算。
第三条信息系统管理制度
(一)日常工作制度
1.员工用机是指由公司统一购买并发放给员工使用的台式计算机、笔记本电脑等计算机设备(包括其外围设备)。
2.员工用机的软硬件标准和配置由公司统一制定。使用者应自觉爱护。员工不得擅自拆卸计算机或自行安装更换硬件设备。不得安装盗版软件,不得自行安装internet上下载的免费软件。
(二)信息系统保密管理
1.每一位员工应对自己使用的计算机的信息安全负责。如果机内存放保密资料且操作系统为win98或win95等无安全认证机制的系统,应设置cmos开机密码。开机密码由使用者自己设置和保管。密码遗忘,用户自行负责。员工离开公司时,应事先取消密码,并通知管理部核实后方可签离。
2.每一位员工应牢记自己登录公司网络的密码。密码不应放置在别人易于
获取的地方,不得将用户名及密码转让他人使用。涉及保密文件的用户应每两个月改变密码一次。员工进入公司时,应填写上网申请记录单,由部门主管签字确认后,由信息中心开设网络登录帐户,电子邮件信箱和共享目录权限。
3.员工离开公司时,应到管理部签离。经办公室主任确认所有网络权限取消并签字后,员工方可离开公司。
4.每一位员工应积极主动的检查所使用的计算机内是否有病毒。信息中心将在所有客户机上安装防毒程序。每位员工在打开外部发送来的文件之前应检查是否存在病毒。在向公司网络服务器上拷贝文件之前,应确认文件不含有病毒。
第四条环境与卫生
为保持公司拥有一个良好的工作环境,所有员工都应该自觉遵守下列规则:
1.下班前请清理好自己座位上的文件,将它们锁入文件柜。
2.请爱护自己使用的机器、座位及其它办公用具。
3.与其他员工友好相处、礼貌待人。
4.避免浪费公司的财产或其他资源。
5.使用笔记本电脑的员工,每天结束工作时必须将电脑锁入柜中。若因个人原因造成机器或零件的丢失,将由员工个人负责赔偿。
【第7篇】物业管理公司员工办公制度4
物业管理公司员工办公制度(4)
一、上下班实行签到制,迟到、早退各扣2.00元。迟到、早退超过20分钟扣半天工资。
二、一个月内迟到或早退超过两次扣半天工资。
三、请假半天以上必须提前告知,并安排好自己的工作,可以找人代替,但出现后果自己负责。(如公司来检查卫生搞的不好,垃圾车旁有垃圾杂物,取自行车管理人员不在等)
四、上班时间必须坚守自己的岗位。如检查不在岗,则按未上班处理,扣半天工资。
五、在工作中必须按质按量达到要求,完成各自职责。不能胜任本工作或业主反映较大意见者,管理处有权作出辞退或上报总公司。
六、上班时间不得闲聊、大声喧哗,严禁向业主索取财物等不良现象。
七、公司的工具或办公用品不准外借或私自拿走。
【第8篇】公司内办公室安全管理制度
第一章 总则
第一条 为加强公司办公区域的安全管理,增强员工的安全意识,落实各项安全措施,保障公司各项工作顺利开展,本着“预防为主,杜绝隐患”的原则,特制定本制度
第二条 本制度中的安全管理,是指包括消防、防盗和用电等方面的安全管理
第三条 办公室为公司办公区域安全管理的归口管理部门,负责安全防范措施的制订、落实、检查及安全事故的调查及处理:各部门、机构应负责本部门的安全管理工作
第四条 本制度适用于北京总公司全体人员,各部门应遵照执行
第二章 用电安全管理
第五条 公司办公室区域应配电容量配置设施设备,并留有余地
第六条 员工使用各类设施设备时,应遵守相关的操作程序和要求,禁止违规操作,以保障用电安全
第七条 员工不得擅自使用电热器具;下班时应切断办公设施设备的电源
第三章 加班事项
第七条 每日19点后仍需在办公室进行办公人员视为加班
第八条 员工加班应填写《加班申请单》(附表一),经部门主管以上领导同意后,方可实施加班
第九条 加班人员应填写各楼层加班领取钥匙表格(附表二)后领取各楼层钥匙,并于下班后进行锁门工作
第十条 加班人员离开前需确认周围电器设备及空调开关关闭后方可离开(包括洗手间各项设施)
第十一条 加班人员离开前应确认锁门事项无误后方可离开
第十二条 本办法从 2023年9 月1 日开始生效执行
【第9篇】公司办公室用品管理规定制度
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第一条 为加强办公用品使用的管理,节约开支、杜绝浪费现象。办公用品由人事行政部门统一保管,并指定保管人,按公司核定的费用标准向使用人发放。
第二条 办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领,控制品和特批品由使用部门(人)提出申购,控制品经各公司总经理批准,特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。
第三条 采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续,保管人根据采购价格核定物品单价,计入领用部门(人)费用,并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
第四条 公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经公司领导同意。
第五条 办公用品使用实行月统计年结算,由公司人事行政部门出具报表,财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除,节约费用计入下年度使用。
第六条 各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
第七条 凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时,应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。
第八条 办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修由设备使用部门(人)负责,并经总经理批准,由指定管理公司的人事行政部门负责申购。
第九条 本规定自下发之日起执行。
【第10篇】a物业管理公司办公用品管理制度
物业管理公司办公用品管理制度
公司办公用品领用管理没有严格制度,会造成了许多不必要的浪费。为加强管理,特制定以下制度,望共同遵守。
1.新调入的管理人员,因工作需要可购买以下物品:
圆珠笔二支、直尺一把、笔记本二本、胶水一瓶,总价值合人民币15元左右。
2.以下物品需经领导签字批准后方可购买:计算器、文件夹或因工作需要的其他物品。
3.财务人员所需的办公用品由财务部统一领取。
4.保安交班记录本、水电主管等所需用的工作记录本以旧换新,旧的收回存档。
【第11篇】建筑公司办公室管理制度
建筑工程公司办公室管理制度
加强办公室自身建设,弘扬企业精神,组织好后勤保障工作,掌握各项工作进展情况,制定本管理工作制度并随时总结推广好的经验做法,提出改进的意见或建议,根据形势和任务的需要,不断充实和完善。
1.办公室主要职责
1.1负责公司内部的后勤管理及相应服务工作。
1.2负责文件的收、发管理及存档工作。
1.3负责公司会前准备及会议记录的整理、传达。
1.4负责办公用品的购买登记和发放管理。
1.5负责办公设施的维修管理。
1.6负责外来人员接待、登记、管理。
1.7负责大型检查、活动的准备工作。
1.8负责策划并组织公司的大型活动。
1.9负责企业文化的宣传。
1.10 负责车辆管理工作。
1.11 负责员工福利的发放。
2.文件管理职责
2.1办公室确定专人负责文件收、发管理工作,并规定相应的职责。
2.2收到的文件、传真和其他与公司有关的原始资料后,要分清类别、等级、重要程度等,做好登记。然后及时转交给文件签收人,并将文件紧急情况、时限要求等有关事宜向接收人交代清楚。
2.3收到应上传给总经理的文件、资料、传真、信件等要及时转交到总经理助理处,介绍清楚紧急情况、时限要求等有关事宜,然后由总经理助理做出审验签收。
2.4收到应转交给各部门的文件、资料等,由各部门负责人审验签收,部门负责人外出时,由其他人代收并做好登记。
2.5办公室人员在收到文件后要复印该文件以做好备份、存档等工作,并做好保密工作。
2.6收到领导下发的文件通知等要及时准确的转交或通知各部门负责人或其他相关人员,并做好备份、存档、保密工作。
2.7收到各部门签发的文件时,首先要复印存档,然后按文件要求的送达地点、送达部门、送达人、送达件数等及时送达给收件人并做好登记。
2.8收到文件后须由有关负责人签署分发意见,若需呈交给多个部门,要做好数量统计工作,然后再复印、分发文件,原件要妥善保管或交付利害关系人收存,并做好相应地登记工作。
2.9失去存档意义或保存价值的文件和资料等,经过鉴定无误后交办公室主任签字批准后,由两人以上销毁。
3.会议职责
3.1参与公司召开的各种会议,承办公司召开的综合性会议的会务工作,做好公司各种专业会议的会务服务。
3.2传达总经理下达的会议通知及有关部门的会议通知时,要明确会议时间、地点及参加人员。如有事应先请假,同时推荐所属部门人员参会。
3.3负责会议记录,整理会议纪要,以及会议纪要的流转、存档工作。
3.4严肃会议纪律,保守会议秘密,在会议决议未正式公布以前,不得私自泄露、外传会议内容,以免影响决议实施。
3.5在会议期间,参加会议人员不得窃窃私语。要做到有言必发,但在会上一旦形成决议,无论个人同意与否都必须认真贯彻执行。
3.6在会议期间,参会人员必须将手机设置成振动或静音状态。
3.7会后将形成的会议纪要呈报总经理批示、然后再附检查催办通知单一并抄送各部门及相关单位。
4.办公用品管理职责
4.1各部门应于每月25日前将下月所需办公用品报给办公室。办公室主任根据办公用品库存情况以及消耗水平,制定出公司下月办公用品采购计划报总经理审批,确定采购数量。经财务部核准后支领资金实施采购。
4.2部分办公用品根据实际情况酌情定量库存。
4.3需要临时采购的物品,各部门必须提前申报计划,经总经理审批后方可采购,临时或急用物品以不耽误使用为原则进行购买。
4.4办公室采购办公用品应到批发市场购买或直接向厂家订购,要货比三家,保证价格合理、质量过关。要建立价格数据库和供应商目录。采购过程中严禁以次充好,营私舞弊,中间提成。一经发现,予以采购全价重罚直至开除。
4.5严格按照采购计划执行,特殊用品办公室无法采购的可先提出申请,经领导批准由使用部门或使用人自行采购。
4.6办公室采购的办公用品登记入册,各部门所需办公用品于每月6日前一次性发放完毕。个人领取办公用品,于每周一上午发放。
4.7严格按照各部门的办公用品计划发放,每次发放一个月的用量,由各部部长监督使用。
4.8所有发放物品必须填写物品领取单,写明分发日期、品名、数量等,办公室记录在帐,领取人签字。
4.9消耗品根据部门实际情况定量发放;自然损坏的要以旧换新,人为损坏的由个人赔偿。
4.10入职、离职人员:入职人员到岗时由该部门领导提出办公用品申请,向办公室领用;离职人员将剩余办公用品一并转给交接人,无交接人时交给办公室,由各部部长监办。
5.办公设施的管理职责
5.1公司的办公设施包括:桌椅、计算机、计算器、打印机、复印机、传真机、电话、照相机、摄像机、投影仪、扫描仪等。
5.2办公室统一采买、配备、管理公司办公设施,并且要对各部门的办公设施做定期检查和维修,对各部门报修的办公设施要及时处理并做好登记,承办人不得推诿、拖延。
5.3办公室要做好各部门办公设施的配备工作,并做好使用者、数量、质量等登记工作。
5.4办公室要做好照相机、摄影机、投影仪及其它贵重办公设施的保管工作,各部门的使用人员若使用上述物品,须向办公室主任提出申请,由办公室主任根据实际情况做出批示借用并做好登记。
6.外来人员的接待职责
6.1接待应使用礼貌用语,来有应声,去有送语。
6.2外来人员一律填写来访登记,填清来访者姓名、性别、来人单位、访问部门、访问何人、访问事由、出入时间。
6.3访问总经理的必须事先预约、通报,经允许后方可访问,其他有关人员通报后同意方可访问。
7.大型检查、活动的准备职责
7.1在公司接受大型检查以及举办活动时,办公室主任要组织人员在检查、活动的前期,准备好检查、活动时必须用的标语,条幅等宣传物品并督促各部门做好迎检或活动的准备工作。
7.2在检查时,做好迎接检查工作,在公司举行活动时要做好应用物品的配备供应、人选以及服务等相关工作。
7.3组织人员做好录像,摄影等必要的留取资料工作。
8.策划组织公司大型活动的职责
8.1大型节日和公司重要纪念日,按照总经理指示策划、组织公司活动。
8.2在活动前先定好活动场地、确定活动时间、采买活动所需物品,统计参加活动的人员并做好通知等相关事宜。
8.3根据总经理的指示,做好请帖邀请公司的重要客人并做好详实登记交总经理批示。
8.4确定活动主题,计划活动流程等事宜并报请总经理批示。
8.5做好活动结束后的事务料理工作。
9.企业文化宣传的职责
9.1由办公室主任组织人员宣传公司体系、管理方针。
9.2对外宣传要以公司利益为中心,以树立公司形象为原则,规划公司品牌,扩大公司知名度。
9.3配合施工队伍搞好品牌工程设计,为扩大施工工程整体形象做好宣传工作。
9.4配合组织板报,壁画等的设计工作,激发全体员工热爱企业的精神,调动工作积极性和潜在的创造能力,从而扩大公司的业绩和影响力。
10.车辆管理
10.1 负责车辆管理以及对驾驶员的教育、管理工作。驾驶员要努力学习车辆驾驶技术、保养维修常识和交通规则,不断提高业务水平。
10.2 公司公务车的证照及其验证等事务统一由办公室负责管理,办公室有权定期检查车辆管理情况,由车队长负责组织驾驶员学习交通安全管理条例,强化安全意识。
10.3 驾驶员因公用车时,须事先向办公室主任申请调派,主任可依事情重要性合理安排派车,不按规定申请者,不得派车。
10.4 每车设车辆使用记录表格,并在使用前核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符,努力降低单车运行成本。
10.5 每车设置车辆养护记录表,由车队队长于每次加油及修理或保养时记录,以了解车辆受控状况,每月初连同行驶记录一并转办公室审查并存档。
10.6 车辆保养
10.6.1车辆维修、清洗、打蜡等应先填写车辆请修报告,注明行驶的里程,核准后方得送修。
10.6.2车辆应有指定厂商保养,特约维护厂维修,否则维护费一律不准报销。自行修复者,可报销买材料零件费用。
10.6.3车辆行驶途中发生故障或其他损耗急需修理更换配件时可视实际情况需要与领导沟通后进行修理,但修理费不得超过500元。
10.6.4由于驾驶员使用不当或疏于保养致使车辆损坏或机身故障所需修护费用应依情节轻重由公司与指定车辆驾驶人或车辆负责人分担。
10.6.5使用人应爱护车辆,保证机件,外观良好,使用后应将车辆清洗干净。
10.7 违规与事故处理
10.7.1酒后驾驶、无照驾驶及违反交通规则被罚者责任及罚金自负。
10.7.2未经许可将车擅自借予他人使用者重罚。,如非公派出车各种事故维修费用由驾驶员自负,并追究责任。如非公派出车遇到交通肇事一切自负,如被拘留按旷工处理。
10.7.3各种车辆如在公务途中遇到交通肇事,应立即通知l22事故科和保险公司理赔科,勘察现场,分清事故责任并立即通知办公室,并与相关人员联合,协调处理,如属轻微事故,可进行初步处理后再向办公室报告。
10.7.4意外事故造成车辆损坏,如需向受害当事人赔偿损失,经扣除保险额后再视实际情况由驾驶人与公司分担。
10.8费用报销。
10.8.1公务车用油,由公司车辆行驶里程,用油量等以现金或油票等方式在指定加油站为车辆加油。
10.8.2公务车维修费用以相关凭证实报实销。
10.9 驾驶员管理制度
10.9.1公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章、规则,遵守公司员工管理手册,安全驾车。同时遵守本公司其它相关的规章制度。
10.9.2司机应爱惜公司车辆,平时要注意车辆的保养,经常检查车辆的主要机件,确保车辆正常行驶。
10.9.3司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆,以保持车辆的清洁。
(包括车内、车外和引擎的清洁)。
10.9.4出车前要检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常,发现不正常时要立即加补。如高速出车回来,要检查存油量,发现存油不足时,应立即加油,不得出车时才临时加油。
10.9.5司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不能自行检修的,应立即报告车队长并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准,不许私自将车辆送厂修,违者费用不予报销。
10.9.6出车在外时停放车辆,一定要注意选取停放地点和位置,不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时,要锁好保险锁,防止车辆被盗。钥匙及行驶证件交给管理人员。不准私自用车。
10.9.7司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查,出车一定保证证件齐全。
10.9.8晚间司机要注意休息,不准疲劳驾驶,不准酒后驾车。违者罚款50元/次。
10.9.9司机酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由司机本人承担。
10.9.10司机驾车一定要遵守交通规则,文明开车,不准危险驾车(包括高速、追尾、争道、赛车等)。行车途中如发生交通事故,适用快速处理方式解决;如必须现场处理,应立即报警待处,不得逃离现场。如因违反交通规则、违章驾驶而发生事故的,司机应承担全部后果和责任。
10.9.11车内不准吸烟,要保证车内干净整洁。
10.9.12提倡敬业精神,自觉加强职业道德修养,端正驾驶作风。凭用车申请出车,与用车部门搞好协作,要准时出车。未经领导批准不得公车私用。
11.卫生管理
11.1 为保证员工健康及工作场所良好的卫生环境,每天进行清洁工作,包括扫地、拖地、擦抹墙角、清洁卫生死角。
11.2 各场所走道、楼梯及方厅,至少每天清扫三次,并采用湿式扫除以减少灰尘。
11.3 楼梯间必须每天擦拭,保持楼梯间清洁、明亮、整洁。
11.4 经常清洗饮水机,保持饮水清洁。
11.5 洗手间必须随时保持清洁,清洁镜面、化妆台并擦干,清洁脸盆和下面的水管。
11.6 工作场所应保持空气流通。
11.7 保洁员工作间各种物品要摆放整齐。
11.8 清洁工作完成后,将需要检修项目记录并上报。
11.9 严禁向脸盆、便池等下水道内倒固体污物,以保持管道清洁、畅通。
11.10各工作场所、必须保持清洁,不得堆放垃圾、废物或碎屑,严禁随地吐痰。
11.11保洁员在整理领导办公室物品时,要轻拿轻放以免损坏。在整理领导文件时不得随意丢失或涂改文件。
11.12领导办公室的清洁卫生应做得彻底,清理工作完成后及时关灯并将门锁上;在没有得到办公室主任的许可下,钥匙不得借与他人。
11.13保洁员要随时向办公室主任提供领导办公室所需物品以便及时补充。
12.食堂管理
12.1 依照食品卫生法规定,食品不得使用过期产品,注意餐具的消毒,生熟食品应分开放,保持食堂卫生。
12.2 注意个人卫生,做到四勤。
12.3 头发不允许过肩,工作时间不得穿拖鞋。
12.4 按食谱计划,伙食标准不得超过公司规定的限额。
12.5 青菜的选购要视季节的变化,动物类食品要确保新鲜无味。
12.6 保持食堂、餐厅内卫生清洁,干净。
12.7 生、熟菜要分开料理,毛巾、抹布随时清洗。
12.8 在做饭时要随时清理台面,注意防火。
12.9 饭后要摆放好下一次用的餐具,清理地面,检查水、电、锁好门。
12.10伙食账做到一天一小结一月一大结。
12.11购买食品时账目要清楚,实报实销。
13.公司福利发放
13.1 按照公司规定,定期为在职人员发放日常生活用品等福利。或在每年重大节日,由办公室主任向总经理提出申请,经总经理批准并签字后,到财务支取一定资金由办公室主任带领办公室人员采买一定福利品或大型商场、超市的代金券等,发放给公司员工作为节日福利。
13.2 申请采买前办公室主任必须作出享有福利待遇的员工人数及统计员工应享受福利待遇的数额。
13.3 发放福利时,办公室发放人员要做好登记并由领取人亲自签字,因故不能领取需有人代领者,发放人员要做好登记。
14.考勤管理制度
14.1 总经理负责公司项目经理、总工、技术负责人及各部部长假期的审批。
14.2 项目经理及部长负责本部下属员工假期的审批。
14.3 考勤记录、上报与考核。
14.4 本公司除下列人员外,均应按规定于上下班时间签到:
总经理和财务经理以及经总经理核准免予签到者。
因公出差填妥'出差申请单'经主管领导核准者。
因故请假经核准者。
临时事故,事后说明事由,经主管领导核准者。
14.5 员工请假应及时将审批过的有关凭证交人力资源部。
14.6 公司按月进行考勤,人力资源部月底将考勤资料及请假凭证进行核实、汇总,以此作为工资及考核的依据。
14.7 考勤内容。
14.7.1作息时间以公司实际情况按不同时段来规定。
14.7.2各项目部人员上班时间由各项目部另行规定。
14.7.3上班时间已到而未到岗者,即为迟到。早上有事不能到公司签到者应提前向主管领导请示,得到主管领导的批准后方可不到公司签到,待返回公司后补签,并注明原由。
14.7.4未到下班时间而提前离岗者,即为早退。有事外出不能及时返回公司签到者必须与主管领导说明,于次日补上,并注明原由。
14.7.5员工迟到、早退一次罚款10元。一个月内累计达3次者,罚款100元,并扣除满勤奖。
14.7.6本公司员工上、下班均应亲自签到,委托他人代签者,本人与代理人均给予记过一次处分,有涂改情况者,均以旷工一天论,并按其情节轻重,酌情惩处。
14.7.7采取不正当手段,涂改、骗取、伪造请假证明者重罚。
14.7.8未请假或请假未被批准,即不到岗者重罚。
14.7.9不服从工作调动,经教育仍不到岗者重罚。
14.7.10打架斗殴,违纪致伤无法上岗者者重罚。
14.7.11员工无故旷工半日者,扣发当日工资,并罚款50元;旷工一天罚款100元。无故旷工超过5天者,视为自动离职。
14.7.12如因事必须亲自处理,应在前一日下午5:00时前申请,经主管领导认可。四天以上事假须报总经理审批。并将请假凭证交由人力资源部备案。
14.7.13事后申请视为旷工。但遇偶然事故,应及时请示主管领导,取得主管领导同意。事后将请假凭证交由人力资源部备案。
14.7.14因病请假需经主管领导审批,六天以上需经总经理审批。并交由人力资源部备案。
14.8 值班内容
14.8.1办公楼员工值班,其时间规定如下:
节假日:白班8:00~17:00 (可随办公时间的变更而变更)。
14.8.2值班人员由各部门统一安排上报,值班表由办公室编排,于上月底公布并通知值班人员按时值班。并应设置值日牌,写明值班员工的姓名悬挂于明显的地方。
14.8.3临时发生事件及各项必要措施。
14.8.4预防火灾、盗窃及其他危机事项。
14.8.5随时注意清洁卫生、安全措施与公务保密。
14.8.6公司交办的各项事宜。
14.9 项目部管理人员值班内容。
14.9.1参加值班人员:项目经理、工长、技术员、质检员、安全员。
14.9.2工地值班时间规定,根据项目部需要制定时间。
14.9.3各项目部值班人员由项目经理合理安排,并于每月l日将当月值班人员表报公司经理审核。节假日必须由项目经理值班。
14.9.4负责值班期间的施工全过程控制,、重点部位必须亲自检查。
14.9.5根据材料计划,督促夜间材料进场。如有未进场材料及时通知项目经理。
14.9.6处理临时发生事件及采取各项必要措施,做好预防火灾、盗窃及其他危机事项。
14.9.7随时注意清洁卫生、安全措施与公务保密及公司交办事项。
14.10 值班要求
14.10.1值班员工应将值班时所处理的事项详细填写值班日记。包括值班期间接收到的信息、掌握的动态、处理的问题及未办理完的事项和备忘的工作等,违者罚款50元。
14.10.2值班员工在值班时间内,擅离职守罚款l00元,连续三次扣发当月工资,因情节严重造成损失者,从重论处。
14.10.3值班人员因病或其他原因不能值班的,应先行请假或请其他员工代理,填写串班值班申请表,并呈报项目经理批准,同时备案,出差时亦同。代理者必须负一切责任。
14.10.4公司办公楼内的值班人员需在一楼办公室内值班,不得擅自离开岗位,不准在本科室内工作。
14.10.5公司办公楼内的夜间值班人员,为公司聘用的固定值班人员,需在公司指定地点食宿。
14.10.6项目部值班人员需按项目部的规定执行。
14.11 值班事务处理
14.11.1值班人员遇有事情发生可先行处理,事后向主管领导报告。如遇其职权不能处理的,应立即通报并请示主管领导办理。
14.11.2属于职权范围内的可及时处理。非职权所及,视其性质应立即联系有关部门负责人处理。
14.11.3密件或特快专递应立即原封保管,于上班时呈送有关领导。
14.11.4值班人员如遇紧急事件处理得当,使公司减少损失,公司视其情节给予嘉奖。
15.更夫值班管理制度
15.1 每天晚16:30时接班至次日早晨8:o0时下班,并要准时交接班,上班时对公司内物品及门窗认真检查,发现问题要及时向公司领导报告,并作好记录。
15.2 坚守岗位,保持高度警惕,做好夜间巡查工作,并认真记录,发现问题或可疑情况,要及时向公司领导报告。
15.3 要按公司规定及时开关大门,外来人员未经许可不得入内。
15.4 时刻提高警惕,做到防患于未然。熟记火警、匪警及公司领导的电话号码,一旦发现情况立即报告。
15.5 熟悉消防器材的存放地点及使用方法,紧急情况下能采取相应的措施。
15.6 工作时间禁止饮酒,睡觉。
15.7 值班人员因失职造成损失,按损失程度由值班人员负责赔偿。
15.8 对空岗、漏岗或者虽然在岗但不负责任等违反上述规定者,按每次罚款100元处理。
16.保安制度
16.1 忠于职守,认真学习有关安全保卫制度、常识,坚守岗位,积极维护公司秩序,认真负责做好保卫和传达工作。
16.2 上岗时要穿保安服装,并保持服装整洁。
16.3 应使用礼貌用语,来有应声,去有送语,处事要有原则,讲究方法。
16.4 密切注意进入公司人员,严格控制推销员、小贩及闲杂人员进入公司,对待身份不明,形迹可疑者有权禁止其进入。
16.5 如有大件物品带出公司,保安要与办公室核实,并将其记录在案。
16.6 保安负责公司门前车辆的管理工作,确保大门停车场车辆排列整齐,禁止外来车辆进入公司停车场地。
16.7 按时交接班,未交班不得离岗。做到人不离岗,岗不离人。
16.8 车辆入库由保安负责开关门,车库门有损坏要及时汇报,追查原因,如不记录、汇报将追究保安责任。
16.9 在岗期间不得饮酒、吸烟、听广播、睡觉、赌博等与工作无关的事情,如有违反罚款i00元/次,情节严重的经公司研究决定严肃处理。
17.差旅费管理制度
17.1 出差人员住宿费、市内交通费、伙食补助费实行总额包干、节约归己、超支不补的方式。如因特殊情况,实际出差天数超过计划天数的,须经主管领导批准,否则,对其超过天数的费用公司不予报销。
17.1.1总额包干表
由于出差人员办理公事及外事的需要,报销标准分别定为:
公司总经理、总师办 ;
公司各部、室经理 ;
一般工作人员。
各项费用报销标准
序号
事项
区域
每人每天报销标准
1
2
3
4
1
住
宿
费
直辖市、计划单列市
400
180
120
80
省会城市
280
120
80
50
其他地区
100
80
50
30
2
城市
交通
费
直辖市、计划单列市
200
150
100
80
省会城市
150
80
60
50
其他地区
100
50
30
20
3
伙食
补助
费
直辖市、计划单列市
200
100
100
60
省会城市
140
80
50
40
其他地区
80
50
30
20
4
通讯
办公
费
直辖市、计划单列市
180
80
60
50
省会城市
120
60
40
30
其他地区
70
40
20
10
各项
费用
合计
直辖市、计划单列市
980
510
380
270
省会城市
690
340
230
170
其他地区
350
220
130
80
注:出差指外联、检查工作、采购、参加会议或其他公务活动。
17.1.2 出差当晚在火车上过夜,应扣除住宿费,返回公司的当晚住宿费也应扣除。市内交通和伙食补助费均应按出差实际天数计算。
17.1.3 出差人员预借差旅费必须先销后借,即先报销前次借款,不得连续累借。
17.1.4 补助标准:住宿占总额的50%,餐费占40%,市内交通费占l0%。
17.1.5 市(含乡镇、利民开发区)内出差当天返回者,报销往返长途车费、市内交通费、午餐补助费12元,公司午餐费照补。
17.1.6 出差人员自带交通工具、食宿自理的只享受以上差旅费包干中的住宿费和餐补费,不享受市内交通补助费。
17.2 交通工具标准
17.2.1 副总以上出差以火车卧铺为主,特殊情况可乘飞机、火车软席或轮船一等舱。
17.2.2 其他出差人员可乘火车硬座或轮船三等舱。乘坐火车,在火车上过夜6小时以上,可购同席卧铺票。符合上述规定而不买卧铺的,按其座次票价的80%予以补助;乘坐特快列车的,按其座位票价的50%予以补助。
17.2.3 出差人员因特殊需要乘坐超标准交通工具的,必须经总经理批准,否则不予报销。
17.3 工作人员趁出差之便,事先未经主管领导批准就近回家探亲办事的,其绕道车船费由个人自理,不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。
17.4 本制度解释权由公司财务部负责解释。
【第12篇】服务公司办公环境及员工行为管理制度
行政人事管理制度文件
科技服务公司办公环境及员工行为管理制度
一、办公环境与秩序管理
(一)工作时间内不应无故离岗、串岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗,确保办公环境的安静有序。
(二)职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室、接待室、总经理室)或通过公司内线电话联系,如需在个人工作区域内进行谈话的,时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。
(三)职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作,保持物品整齐,桌面清洁、整齐,行政管理部每周六11:00对办公环境进行检查。对办公桌面整洁的要求如下:
a)无人办公时,办公桌面只能放置笔筒、文件架(纸质文件用文件夹/袋装好)、水杯(一次性杯子除外)、小盆栽,所有物品摆放整齐,无灰尘。
b)离开座位时,将椅子推好,放整齐,杯子和鼠标垫放在标签定点位置上。
c)椅背上禁止挂衣物。
d)座位地面上不允许堆积杂物。
e)洽谈室桌面不允许放置茶具、抹布以外的杂物,使用完茶具要清理干净,摆放整齐,烟灰缸要清空,桌面无烟灰、水渍。(行政专员于每天10:30前清理桌面、茶具,10:30分后由使用者负责清理)
(四)职员就餐区域为会议室,早餐在九点之前吃完,午餐在十四点半之前吃完。若因特殊情况未能在9点前吃完,则只能吃包点类早餐,用餐时间为10分钟以内。若发现上班之后还有人员吃除包点以外的早餐且用餐时间过久,第一次写800字书面检讨书,第二次开始每次扣10元。
二、着装与行为管理规定
(一)所有员工周一到周六统一穿公司制服、统一佩戴工牌。还没有领到工服的新员工:男员工上身衬衣,下身西裤,深色鞋,衬衣下摆束入裤内。
(二)女员工上身衬衣,下身西裤,深色鞋,鼓励化淡妆,不佩戴过分夸张的首饰。办公时间内不得以'休假'、'出差'等缘由不按公司规定着装,凡没有按照要求着制服的,没有充分理由者,一律罚款20元。具体着装要求见《工作服管理规定》着装规定相关条款
(三)遇公司有娱乐活动、庆典等重大活动时,应根据公司要求和场合不同,恰当着装。
(四)严禁在办公场合大声喧哗、嬉闹、跑动。员工讨论问题或打电话等,不应影响其他人正常工作。
(五)工作时间不做与工作无关的事,不许串岗闲聊、玩游戏、看影视、干私活、长时间在洽谈室抽烟、喝茶。
(六)上班时间不得因私事擅自离岗。
(七)禁止在公共办公区域抽烟。
【第13篇】f公司文明办公管理制度
一. 员工应以认真负责的态度,严谨务实的作风做好本职工作,办公讲求效率。
二. 员工应自觉遵守管理处作息时间,严格执行劳动纪律,上班不迟到、不早退、不准中间私自离岗,外出办公说明去向。有私事或生病不能上班须事先请假。
三. 讲究礼貌,注重仪容。员工服装庄重、大方、清洁。
四. 各办公室、会议室严禁吸烟。
五. 保持办公环境优美清洁,不得随意丢弃杂物。
六. 爱护公共财物,节约用水用电。
七. 重视防水、防盗和安全生产。
八. 办公时间要保持肃静,不准串岗聊天;嘻闹、高声喧哗和争吵。
九. 严格要求自己,遵守公司的各项规章制度。
十. 以上规定,有违者将按管理处规定,予以经济处罚。
办公室值班制度
为及时处理突发事件,维护小区正常的生产、生活秩序,制定本制度:
一. 值班人员:公司各部门经理以下人员,均应参加值班。
二. 值班地点:公司客户服务中心。
三. 值班时间:星期一至星期日18:00—20:30。
四. 值班人员应填写值班登记表,注明值班人、值班起止时间、值班情况等。
五. 值班人员必须及时处理各类突发事件。如遇重大事件,难以处理的,应及时报告公司经理,并请求有关部门协助处理。
六. 值班人员必须坚守岗位,不得擅自离岗。若因此而造成损失的,追究当事人的责任。
七. 值班人同因事、因病无法参加值班的,应事先安排调班,并报办公室。事先无法安排的,应找机动人员暂替,并在值班登记表上注明。
八. 国家法定节假日另做加强值班安排。
【第14篇】公司办公室管理制度6
公司办公室管理制度(六)
一、按照规定的上下班时间进行打卡,如有特殊情况,必须当天在打卡之上写明原因,交由人事部签字,逾期不签者,视为旷工。
二、上班时着装整齐服装统一。
三、办公室拒绝吸烟 、看报纸、大声喧哗、吵闹、闲聊或私下议论、窃窃私语等与工作无关的现象。
四、未经许可,员工不得随便进入办公室,有事情统一由酒店领导人员到办公室办理。
五、禁止使用公司电话做私人业务。
六、办公室人员在接听电话中要使用文明用语,如:你好、请、谢谢、对不起、再见 。
七、办公室传真机、复印机由专人负责,出现问题及时通知专业人员维修。不得用于私人使用。
八、公司电脑由专人使用,并有保密措施。非工作需要不得上网做与工作无关的内容。电脑网络由专人统一维护保养,任何人不得私带应用盘上机操作及安装。
九、办公室人员必须严格按照值日表顺序进行值日,并认真打扫。
十、做好保密工作,尊重公司各项管理制度。做到不听、不问、不传。
十一、下班整理好本人办公桌上的各种用品,椅子归放于办公桌下,关闭电脑、空调、灯、门窗。
【第15篇】公司办公室各项管理制度
办公室卫生等管理制度
一、办公室全体人员积极参加各项卫生活动，自觉保持办公室环境卫生。
二、坚持每天一清扫和星期一大扫除的卫生制度，实行办公室轮班责任制，保持办公室及公厕的清洁卫生。
三、办公室内不准随地吐痰和乱扔烟头、纸屑，保持地面干净，窗明洁净，墙壁无灰尘，桌椅、书刊陈列整洁美观。
四、办公室内需摆放文件柜、办公桌、电脑等办公设施的，应规范、合理、整齐并随时保持清洁。
五、使用文件柜、复印机、电脑等时，应保持文件柜、复印机、电脑等的外观干净;内部文件资料摆放整齐;顶部不摆放旧资料、旧文件、旧物品等杂物，保持整体美观。
六、严禁在工作大院内酗酒赌博。
办公室学习制度
一、为不断适应新的形势和工作要求，加强学习型办公室建设，提高办公室人员的思想政治素质、理论政策水平和实际工作能力，结合本办公室实际，制定本制度。
二、办公室全体人员要充分认识理论学习的重要性，增强理论学习的自觉性和主动性，不断提高理论水平和增强运用科学理论解决实际问题的能力。
三、学习的主要内容：马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“****”重要思想;党的基本知识，党的路线、方针、政策;国家的法律法规;摩梭文化、旅游开发、规划建设等相关知识;上级有关文件精神。
四、坚持集中学习和自学相结合、学习理论与专题讨论相结合，确保学习计划的落实。
五、发扬理论联系实际的学风，力戒形式主义。理论学习要联系自己思想和工作实际，武装思想，指导工作，不断提高工作能力。
六、严格遵守学习纪律，正确处理工作与学习的关系，保证学习时间。集中学习时，做到不缺席、不迟到、不早退，有事请假。
七、认真做好理论学习的检查与考核，将办公室全体工作人员的理论学习情况，纳入年终考核内容。
办公室考勤制度
一、总则：
1、办公室全体工作人员，必须热爱本职工作，认真完成职责范围内的各项任务，模范遵守工作纪律，不迟到，不早退，不擅离职守，不在工作时间干私事。
2、考勤内容包括按时到岗，坚守岗位和加班等情况。具体包括迟到、早退、事假、病假、旷工和加班等。
3、请假必须事先履行请假手续，经批准后方可离岗，一般不得事后补假。因情况紧急来不及填写请假单者应电话向主任请假，返回后及时补填请假单。
二、请假：
1、请假必须填写请假单，按规定程序审批。
2、公休假、婚丧假等国家规定的假均须履行请假手续，经主任审批同意后，按国家有关规定执行。
3、请假期限将到，若要续请，必须提前一天办理续假手续，续假手续与请假手续相同。续假以一次为限。
4、上班后在主任和考勤员处及时销假。提前返回，病事假按实际离岗时间计算。
三、签到制度：
1、上班实行签到制，上班后10分钟内为签到时间，超10分钟按迟到记录，提前20分钟下班按早退计算，迟到或早退30分钟以上者按旷工半天记。
2、因工作原因不能按时签到者，本人写明原因，主任签署意见后，不作为迟到计算。
办公室收发文管理制度
第一条收文办理
收文的办理程序包括签收、登记、批办、承办、督办、回复、归档等。具体办理规范如下：
(一)收文由办公室收发文人员负责签收、登记、送办公室主任阅批。收文登记应将公文标题、密级、文件字号、发文机关、收文日期等情况逐项填写清楚。
(二)送办文件由办公室收发文人员交送办公室主任阅批。阅批的文件应在2日内签批并退回收发文人员处进行分类处理。
(三)办公室主任阅批文件后，应由收发文人员及时转送承办人办理。急件即送批办，密件注意传阅范围。
(四)收发文人员要督促承办人公文办理工作，确保公文按时限办结。
(五)承办人按时限完成公文办理工作，并向收发文人员书面反馈，向来文单位回复结果。
(六)收发文人员在认真做好登记的基础上，定期进行公文处理的统计和归卷工作。
第二条发文办理
(一)发文一般按拟稿、核稿、审稿、签发、登记、复校、印制、用印、分发等程序办理。
(二)拟稿、核稿和审稿，由主办公文拟制人员负责，要求符合政策规定，操作简便可行，文种使用恰当，内容准确全面，结构简洁完整。
(三)发文登记由办公室收发文人员专门负责，包括填写发文字号、记录签发人、按领导审定的印发范围和存档要求确定公文印发份数等。
(四)复校，由办文同志负责。办文同志负责全面校对，包括文字、格式、内容等。
(五)分发，由文件主办人负责文件的装订、分发，办理完毕后，文件连同签文单送办公室收发文人员处存档。
(六)严格以下发文程序：公文签发后未经发文登记和复校的，不予印制，送由办文同志复校;未完善手续的公文，办公室不予用印，退回办文同志完善手续。
办公室工作职责
一、在______的领导下，具体负责______日常事务，落实有关工作部署。
二、负责做好各种会务、接待等工作。按照要求，做好会议记录，协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务。
三、负责做好相关文件的草拟、分发、归档工作;及时做好收文登记、处理工作。
四、根据上级要求，制定工作计划及安排，明确目标要求和具体措施，并上报______。
五、负责整理收集工作开展的相关信息，定期督查相关部门工作开展情况，及时上报县委、县政府。
六、完成县委、县政府及______交办的其他工作。
办公室财务管理制度
一、为严格规范______x办公室财务管理，科学合理使用工作经费，结合办公室实际，特制定本制度。
二、严格执行财务管理有关规章制度。坚持量入为出、精打细算、厉行节约、反对浪费。收有凭、支有据、钱账清楚。严格执行预算，严格控制各项非公务范围的支出。
三、严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，实行一支笔审批(由办公室主任审核后，工作委员会主任审批)，没有领导审批不予受理。
四、购买办公物品上报账单时，需要经手人签字、办公室审核记账后方能生效，每一笔支付款项均须办公室主任审核签字。
五、办公室登记入账必须注意，要逐笔登记各类明细分类，年终、月终进行财账核对清算，对各种明细分类账余额进行计数。
六、需外出出差借款时，要严格履行借款手续，须填写借款单，报办公室审批。出差实行报帐结算，不得随意提高标准，出差补助标准按(______x号)文件执行。
七、财务人员要自觉执行《会计法》和财务制度，严守财经纪律，严格财务审批手续。取送款时要注意安全，避免发生意外。
【第16篇】贸易公司办公管理制度规定
1.【目 的】
创造良好的办公环境，提高工作效率。
2.【适用范围】
适用于温州亚润贸易有限公司所有办公室人员。
3. 【管理规定】
3.1员工仪表及卫生
3.1.1出入办公室必须衣冠整洁，举止要大方、得体，讲求礼貌。
3.1.2办公室必须做好“6s”现场管理工作，具体如下：
整理：留下必要的，其他都清除掉
整顿：留下的摆放整齐，并加以标识
清扫：看得见、看不见的地方，全清扫干净
清洁：维持清扫的成果，保持干净亮丽
素养：全体员工养成良好的习惯，有美誉度
安全：一切工作以安全为前提
3.2办公纪律
3.2.1办公室工作人员应严格遵守作息制度，不迟到、不早退。中途外出应经主管批准，填写《外出报备单》，上班时间未经批准中途外出1小时内罚款10元，超过1小时按旷工半天处理。
3.2.2 接听电话用语：“您好!亚润贸易有限公司，请问您找谁。”
3.2.3上班时间严禁高声喧哗、说粗话、聊天谈笑，违者每次罚款10元。
3.2.4不得公话私聊，一经查出处以通话费用的2倍罚金。
3.2.5上班时间严禁在公众办公场所吸烟，违者每次罚款50元。
3.2.6办公人员出差办事，必须将工作交接情况及去向、联系办法放置办
公桌醒目处。
3.2.7办公室人员应作好资料保密工作，非本公司人员不得随意进入办公
室，如有泄露公司机密，视情节严重处以50―1000元的罚款，给公司造成重大损失者，并予以解雇或移送公安机关处理。
3.2.8未经他人同意不得擅自拷贝、打印、复印、翻阅他人资料罚款10元，严重者予以记过处分。
3.2.9公司公休日，非加班人员不得擅自进入办公室做私事。
3.2.10不得利用办公电脑上网聊天、玩游戏、看录像，违者每次罚款10元。
3.2.11下班时随手整理自己的办公桌，存有重要资料(档案、帐册等)柜子等下班前应锁好门窗及关闭各类电器。
3.3办公用品
3.3.1 爱护办公设施，节约办公开支(用水、用电、复印、打印等)。
3.3.2 办公设施出现故障，应请专业人员予以修复。
3.3.3 办公设备使用：办公桌、椅、抽屉、物品、电脑等固定后，未经他人许可不得随意串用、挪用，公物不得占为己有。借用办公用品必须经过主管同意。
