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体系如何搭建
房地产公司的营销中心销售收款催款制度是确保业务流程顺畅的关键一环。搭建这一制度需考虑以下要点：
1. 明确职责：定义销售团队与财务部门在收款催款过程中的角色，确保责任清晰，避免混淆。
2. 制定流程：详细规定从客户签订合同到款项到账的每一步骤，包括预付款、分期支付、尾款等时间节点。
3. 设立标准：设定收款及催款的标准操作程序，如催款通知的发送频率、方式及跟进策略。
4. 建立监控：设立定期的财务审计，检查收款进度，及时发现并解决潜在问题。
体系框架
该制度框架应包含以下部分：
1. 引言：概述制度的目的和适用范围。
2. 收款政策：详细阐述各种支付方式、期限和处理逾期支付的策略。
3. 催款程序：列出催款步骤，包括通知、跟进、升级处理的流程。
4. 责任与权限：明确各部门和个人在收款催款中的职责和权限。
5. 案例分析：提供过往成功的催收案例作为参考。
6. 修改与更新：说明制度修订的程序和频率。
重要性和意义
有效的收款催款制度能：
1. 提高资金流动性：确保款项及时回笼，优化公司现金流管理。
2. 减少坏账风险：通过规范流程，降低因欠款导致的财务损失。
3. 提升客户满意度：合理催款策略可以维护良好的客户关系，避免因过度催收引发的纠纷。
4. 保障业务稳定：通过制度化管理，确保销售业务的连续性和稳定性。
制度格式
制度文件应采用标准的商务文本格式，包括：
1. 标题页：包含制度名称、发布日期和修订记录。
2. 目录：列出各章节标题，方便查阅。
3. 正文：按照上述框架详细阐述各项规定。
4. 附录：可能包括表格、流程图等辅助资料。
5. 签署页：由相关部门负责人签名确认，体现制度的权威性。
请注意，制度的实际执行需要结合实际情况灵活调整，并定期评估效果，以保持其适应性和有效性。
房地产公司营销中心销售收款催款制度范文
第1篇 房地产公司营销中心销售收款催款制度
房地产开发公司营销中心销售收款、催款制度
第一条、交现金的方式:若客户提出交现金,置业顾问应带领客户将现金直接交给公司安排在现场的财务人员,再开正式收据给客户,置业顾问禁止收受现金。
第二条、倒折的方式:若客户交来存折,由置业顾问陪同客户到其存折开户的银行,取现后回销售部将现金交给公司安排在现场的财务人员,再开正式收据给客户。
第三条、收取支票或汇票的方式:若客户交来支票和汇票,由置业顾问带领客户将支票式汇票交到公司财务人员手中,先由公司财务部开收条给客户,收条要注明支票或汇票号码;待公司财务进帐后,再由财务部开具正式收据给客户。届时,客户把收条还给财务部。
第四条、银行转帐方式:客户已通过银行转帐,置业顾问应让客户将转帐的回单送到公司财务部,财务人员确认进帐后,开具正式收据给客户。
第五条、交款和催款的经办原则为谁签约、谁负责。
第六条、由销售部主管负责督促置业顾问的交款、催款工作。
第七条、由销售部主管制定合同执行情况表,并以此作为催款时间依据。
第八条、对逾期付款的客户,要热情、耐心地做好催款工作。
第九条、客户提出的任何推迟付款和其他付款的要求,置业顾问须经销售经部理批准后才能答应客户。
编制审核批准
日期日期日期
第2篇 房地产公司商品房资金管理制度
房地产公司商品房资金管理制度
一 、目的:保证公司销售房款的回收。
二 、适用范围:销售部对销售房款的管理工作。
三 、责任:
1.销售代表在规定时间内按计划完成已售房屋款的回收。
2.销售代表确保在规定时间内上报全部的按揭资料,配合按揭工作的及时进行。
3.销售代表负责户履行合同中有关付款期限的规定。
四 、程序:
1.销售代表与客户签订<商品房认购书>的同时,必须保证客户交纳定金;
2.在签订<商品房认购书>十日内,向客户催要首付款,签订<商品房买卖合同>并上报全部按揭资料。
3.如遇特殊情况,客户延期付款,需经主管领导对付款及条件进行更改,并从新制定催款计划;
4.对于长期拖欠的客户可向上级主管部门申请按公司有关规定做出相应处理。
第3篇 房地产公司销售部人员离职制度
房地产公司项目销售部人员离职制度
◇员工离职
辞职
1、员工在辞职前一个月要以书面形式通知部门负责人,并报主管经理批准;
2、辞职员工持主管经理批准后的《离职移交清单》到相关部门办理手续;
3、辞职员工工资计算天数以考勤记录的工作日期为准;
解聘
1、公司解聘员工时,由部门负责人填写《人事变动表》,报主管经理审批;
2、被解聘员工按要求到相关部门办理签字手续,进行工作交接;
除名
员工有下列行为之一的,公司予以除名:
1、在职期间累计受到3次书面警告;
2、严重违反公司的保密协议,泄露公司或客户秘密者,同时根据其泄密给企业或客户造成的损失情况,追讨经济损失或追究刑事责任;
3、无原则顶撞、侮辱上司;
4、在同事中造谣生事、挑拨离间,严重扰乱正常工作秩序;
5、玩忽职守,使公司利益或财产蒙受损失;
6、有意提供虚假个人材料以及其他严重不诚实行为;
7、 渎职的员工;
8、因个人不良行为有损公司名誉的。
第4篇 房地产公司档案管理制度12
房地产公司档案管理制度(十二)
第一节行政档案管理制度
一、文件档案工作用办公室总负责,各部门协助管理。
二、文件档案的处理
(一)各类公文材料收文由办公室统一处理。办公室由专人负责公文的签收、拆封、筛选、登记、拟办、呈阅、付阅、分办、催办、收集、立卷等工作。
(二)各类文件档案得整理、利用、统计、保护工作由办公室统一负责,以确保档案的完整及价值的发挥。
(三)政府部门下发的盖红章的文件正本必须交办公室存档。
(四)各部门每月月底前将重要的、有价值的文件、合同等编号、分类登记造册,交办公室统一保管。
(五)各部门的各类专业档案,如工程技术档案、财务档案、人事档案等由各部门自行管理。各部门应在立档后,将总目录及卷内目录交办公室一份,以便查阅、利用。
(六)各类文件档案要妥善保管,任何人不得擅自携带机要文件回家或去公共场所,避免泄露、丢失等不安全事故发生。
三、各部门上报的行文,要按照公司统一规定的格式执行,具体详见《关于行文程序的管理规定》。
四、各类公文办理程序
(一)一般下级报上级部门的请示类文件,应在三天之内回复,紧急文件应当天回复。
(二)上级对下级的指示类文件,应按指示精神在规定的期限内办理,处理结果及时向有关领导汇报。
第二节工程技术档案管理制度
一、工程技术档案管理由工程档案管理小组负责实施。
二、管理机构及职能
(一)组织机构:
1、__房地产开发有限公司成立以总工程师为首的工程档案管理小组,该管理小组由下列人员组成:
组长:总工程师
组员:开发部、经管部、工程部、材料设备部的经理及各部门指定的档案员。
2、参与本项工程的其它公司均要指定专人分管档案工作,并建立相应的档案机构和管理制度,配备能胜任的档案工作人员,以保证高质量地管理好本项工程的档案材料。
(二)职能
1、总工程师负责整个工程的档案管理工作,组织制定本项工程的归档范围、管理制度、收集整理工程前期文件,组织审查、接收各单位编制的档案文件。在检查汇总后由有关部门向城建档案馆移交。
2、勘测设计单位应做好工程项目的勘测、设计文件的收集整理工作,并按要求向建设单位工程部移交档案。
3、各施工单位负责收集、整理自己承包范围内的施工技术文件和竣工图,汇总后经监理单位审核合格后移交建设单位工程部。
4、监理单位负责工程监理文件的收集整理。在建立工作完成后移交给建设单位工程部,并负责审核施工单位的竣工文件。
三、管理内容与要求
(一)归档办法:
(二)管理要求:
(三)竣工图的编制:
(四)归档范围、收集保管单位、保存期限(见附表)
(五)工程档案使用:
(六)汇总上报:
第5篇 房地产公司员工奖惩制度8
房地产公司员工奖惩制度(八)
第一章 总 则
第一条为更好地体现__房地产开发有限公司(以下简称公司)业绩文化、监督和规范公司日常制度的执行,充分发挥员工的工作积极性与主动性,特制订本制度。
第二条公司遵循“公平公正、奖优罚劣”的原则。
第三条本制度适用于公司及所属项目公司。
第四条人力资源部为公司员工奖惩归口管理部门。
第二章 奖励
第五条公司奖励主要方式分为精神奖励、物质奖励、职级晋升,其中精神奖励包括表扬、通报嘉奖等;物质奖励包括发放奖金、奖品等;职级晋升包括员工的职位晋升、工资晋档等。
第六条对于工作业绩和工作表现出色,或有特殊贡献的员工,公司根据不同情况进行奖励。
第七条奖励的分类及条件:
(一)一类奖励:
1、单位(部门)或员工绩效评估一贯优秀,排名位列靠前或前20%或优秀的;
2、在年度考核中考评为先进集体、优秀管理者、优秀员工和良好员工的;
奖励方式:职级晋升或物质奖励。
(二)二类奖励(奖励范围包括但不仅限于下列所举):
1、在年度考核中考评为先进集体、优秀管理者、优秀员工和良好员工的;
2、尽职尽责,圆满完成公司各项计划指标,经济效益显著的;
3、积极向公司提出合理化建议并被公司采纳的;
4、为维护公司利益和荣誉、防止事故发生或挽回经济损失,有卓著功绩的;
5、为公司节约各类成本,成绩突出的;
6、维护财经纪律,抵制歪风邪气,事迹突出;
7、敢于制止、揭发各种损害公司利益之行为,为公司避免重大损失的;
8、获得社会奖励或受到业主表扬,为提高公司社会荣誉做出突出贡献的;
9、坚持自学,不断提高业务水平,并帮助同事一起成长,成绩突出的;
奖励方式:物质奖励。
(三)三类奖励(奖励范围包括但不仅限于下列所举,可优先考虑):
1、二类奖励中提到的,均可辅以三类奖励方式;
2、其他未达到一类、二类奖励条件的;
奖励方式:精神奖励。
第八条奖励基本流程:
1、员工职级晋升按《管理干部选拔与员工晋升管理制度》执行。
2、精神奖励、物质奖励由单位(部门)或员工的直接领导、业务分管领导及有关责任部门提议,由公司人力资源部审查、核实后拟订奖励方案,并经分管领导审核、总经理审批后组织实施。
第九条精神奖励的形式包括大会表彰、设立员工光荣榜、通报表扬、在公司网站上设立专栏介绍先进事迹等;物质奖励除发放奖金、奖品外,还可采取同等价值的奖励旅游、学习培训等。
第十条人力资源部应对受奖励单位(部门)或员工的奖励证明整理存档。
第十一条人力资源部应对奖励效果进行跟踪和分析,及时完善奖励形式和措施,确保奖励达到最佳的效果。
第三章 处罚
第十二条公司处罚主要方式分为口头警告、书面警告、留用察看、开除辞退,并辅以通报批评、经济处罚、降职、降级等辅助手段。
第十三条公司员工须遵守国家的法律法规及公司的各项规章制度。对员工违法/违规行为,将视性质和情节的严重程度进行相应处罚。
第十四条公司处罚的分类和条件:
(一)一类过失(违法/违规行为包括但不仅限于下列所举):
1、违反国家法纪法规;
2、对公司应得知的个人重要信息有意欺瞒;
3、泄露公司秘密,把公司客户介绍给他人或向客索取回扣、介绍费的;
4、利用公司赋予的工作职权进行关联交易,或收受商业贿赂以获取个人利益。
5、财务人员不坚持财经制度,丧失原则,造成经济损失的;
6、利用公司名义在外招摇撞骗,使公司遭受名誉或经济损失。
7、滥用职权,违反财经纪律,挥霍浪费公司资财,损公肥私,造成经济损失的;
8、严重失职给公司造成重大损失(由董事长、总经理、副总经理组成委员会对严重失职过失进行裁定);
9、恶意破坏公司财产、设备、器材等。
10、利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的
11、本人或教唆他人罢工、怠工。
12、有生活作风问题并在公司内部造成恶劣影响。
13、留用查看期满仍不能达到规定要求。
处罚方式:开除辞退,解除劳动合同,并不给予任何经济补偿,且保留追溯相关法律和经济责任的权力。
(二)二类过失(违法/违规行为包括但不仅限于下列所举):
1、不服从公司正常工作安排;
2、工作态度消极,不能按时完成工作任务;
3、无正当理由未完成工作计划与目标,对公司整体利益造成较大不利影响的;
4、半年(连续两个季度)绩效评估排名位列部门末尾或后10%或不合格、不称职的。
5、吵架、斗殴、酗酒;贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴,尚未达到刑事处分的;
6、在公司看黄色、_的书刊杂志或浏览黄色、_的站点;
7、挑动是非,破坏团结,损害他人名誉或领导威信,影响恶劣的;
8、失职给公司造成重大损失。
9、两次书面警告后,工作表现未见明显改进的;
处罚方式:留用查看(视情节严重给予最长不超过3个月的查看期),视情节严重程度,可以给予开除辞退,解除劳动合同,并不给予任何经济补偿,且保留追溯相关法律和经济责任的权力。
(三)三类过失(违法/违规行为包括但不仅限于下列所举):
1、有欺骗、欺诈行为,未给部门、公司造成不良后果的;
2、未经许可带公司以外的人进入工作区,并造成公司或个人损失的(视情节严重直至留用查看);
3、擅自携带未经登记的公物离开公司;
4、失
职给公司造成损失。
5、工作失职,造成客户投诉的(视情节严重直至留用查看或开除辞退);
6、两次口头警告后,工作表现未见明显改进的;
处罚方式:书面警告。
(四)四类过失(违法/违规行为包括但不仅限于下列所举):
1、擅自携带违禁品、危险品及其他对公司正常工作秩序造成破坏的物品进入工作区域(视情节严重直至书面警告);
2、上班时间从事与工作无关的事情(视情节严重直至书面警告);
3、利用公司财物作私人用途(视情节严重直至书面警告并赔偿相应损失);
4、上下班无故迟到、早退,每月累计3次(含)以上;
5、上下班无故不刷考勤卡,每月累计3次(含)以上;
6、季度绩效评估排名位列部门末尾或后10%或不合格、不称职的。(视情节严重直至书面警告);
处罚方式:口头警告。
第十五条处罚基本流程:单位(部门)或员工符合上述行为的,由其直接领导填写《处罚审批表》,由人力资源部会同相关单位(部门)进行审查、核实后提出处罚意见,经综管分管领导审核、总经理审批后组织实施。
第十六条所受处罚单位(部门)或员工如有疑义,可书面陈述理由,由人力资源部会同相关单位(部门)根据情况再次核查,必要时重新上报领导审批。
第十七条处罚实施后,公司视情况对处罚的单位(部门)或员工进行内部通报。人力资源部应及时与受处罚单位(部门)负责人或员工面谈沟通,并帮助其端正心态、改正错误。
第十八条人力资源部应对受处罚单位(部门)或员工的处罚相关材料整理存档。
第十九条人力资源部应对处罚效果进行跟踪和分析,及时完善处罚方式和措施,确保处罚收到应有的成效。
第四章 附 则
第二十条本制度由公司人力资源部负责解释与修订。
第6篇 a房地产公司车辆管理制度
e房地产开发公司车辆管理制度
1.0为加强公司车辆管理,确保工作用车,根据公司现有车辆情况,本着充分利用资源,节约经营成本的原则制定本制度。
2.0公司车辆统一由办公室管理。
3.0公司的车辆由办公室派专人负责保养、清洗和登记里程,并负责对各用车部门和人员用车里程表起止数的核定和油耗的考核。
4.0各部门人员因工作需要用车,应填写派车单,并由分管副总(部门负责人)签字后报办公室,行政副总签字派车。用车到成都市外或当日不能返回公司,需经总经理批准后,办公室方可派车。
5.0外出办事的车辆应按时返回公司,并将派车单和钥匙交回办公室。若遇特殊情况,车辆不能按时返回公司,应事先说明或打电话告知办公室,得到认可后方可进行。
6.0驾驶人员领到派车单及钥匙后,应先对车况进行检查,发现问题及时报办公室。否则,出现问题后果自负。
7.0驾驶人员出车前,应核对里程表上起始公里数;用车返回后,记录实用公里数,并将起止公里数;用车返回后,记录实用公里数,并将起、止数如实填入派车单上。
8.0在公司确实无车可派,而办事人员急需办理公务的情况下,在征得办公室负责人同意后,办事人员可乘出租车。出租车票背书后,经部门负责人和办公室负责人同意,报总经理签字报销。
9.0公司车辆原则上不私用。若员工确因特殊情况需用车,需经行政副总经理同意后,办公室才可派车,但因用车所耗油料,以及车辆损坏得修理费均由用车人负担。
10.0公司车辆不得随意外借,公司业务关系单位需借车者,需经行政副总经理同意,由办公室安排。
11.0驾驶人员要自觉遵守交通法规,安全加强,文明行车,凡属违章,受到交通部门处罚,由驾驶员承担全部责任。
12.0因肇事或其他原因,造成车辆损坏,属我方人员责任的,一次修理费在300元以下者(含配件及工时费),由驾驶者全部赔偿;超过300元以上,由驾驶员赔偿20%―90%。外借车辆,若非本公司人员驾驶造成车辆损坏,所有损失由租借者承担。
13.0驾驶人员要严格按照派车单的要求完成任务,对超出派车单上填写范围的要求,有权拒绝驾车。
14.0各部门人员外出办事,应本着节约的原则,近距离办事,尽量使用自行车。
第7篇 a房地产公司保险制度
养老保险:
公司根据国家规定为档案已转入公司名下的正式员工上养老保险统筹。养老保险统筹金包括企业缴纳和个人缴纳两部分。
员工的养老手册及台帐由公司委托社保中心保存。新调入员工转正后应将养老保险电脑转移单(若原单位是行业内统筹单位,将台帐)由原单位转入::公司,待核查后从员工进入公司之月起继续上缴。若员工离开公司,由人力资源部负责转出手续。原单位若为事业单位,则无须转移养老保险。
员工到退休年龄享受退休金待遇,退休金计算办法执行国家有关政策。
养老保险有关细节按国家有关文件执行。并随国家政策的变更而变更。
大病统筹(医疗保险):
公司根据国家规定为档案已转入公司名下的正式员工上大病医疗统筹。每位员工会得到《医疗保险卡》。遇大病需住院治疗时,凭此卡到指定医院就诊。大病统筹金分企业缴纳和个人缴纳两部分。
1、企业缴纳部分:按公司全部职工缴费工资基数之和的9%缴纳基本医疗保险费,在此基础上,企业再缴纳1%大额医疗互助金。
2、个人缴纳部分:按上一年职工月平均工资2%缴纳,在此基础上,职工个人每月交3元大额医疗互助金。高于上一年本市职工月平均工资300%以上的部分,不作为缴费工资基数。
3、大病医疗统筹基金由企业发工资时在税前代扣代缴。
失业保险:
公司根据国家规定为档案已转入公司名下的正式员工上失业保险。失业保险分企业缴纳和个人缴纳两部分。公司按本单位上年职工月平均工资总额的1.5%缴纳失业保险费;职工个人按本人上一年月平均工资0.5%缴纳。职工本人月平均工资高于上一年本市职工月平均300%以上的部分,不作为缴纳失业保险费的基数。缴纳失业保险费由人力资源部发工资时在税前代扣代缴。
工伤保险:
公司根据国家规定为档案已转入公司名下的正式员工上工伤保险。工伤保险由企业缴纳,个人不缴纳。公司按本单位上年职工月平均工资总额的0.5%缴纳工伤保险费。
第8篇 房地产公司公章、介绍信使用管理制度
房地产公司公章、介绍信使用管理制度
一、公司公章、介绍信由办公室主任负责保管,部门印章由部门经理负责保管。
二、公司及印章的刻制、启用、停用及销毁应报董事会批准。部门经理的印制、启用、停用及销毁应报总经理批准。
三、印章使用要求
(一)凡属经济合同文本需盖公司级公章和经济合同专用章的应事先经过董事会或其授权人员批准。
(二)凡属对外公文需盖公司级公章的,应事先征得总经理批准。
(三)凡需携公章外出办事,应事先征得总经理签字批准,用后立即退回办公室。
(四)凡属一般例行公事、联系业务等需加该公司级公章的,需经办公室主任批准。
(五)凡属因公需要加盖部门印章的,须经部门经理同意。
(六)部门及公章只适用于不发生任何经济责任的一般业务往来。
(七)各类公章的使用均应建立登记制度。
四、介绍信使用要求
(一)介绍信均由办公室统一保管出具,开具介绍信须经办公室主任批准。
(二)因公出差需带加盖公司公章的空白介绍信,要有总经理签字批准。如有剩余介绍信应交回办公室注销。
五、办公室有权不定期检查各部门公章、介绍信的使用情况。
第9篇 房地产发展公司营销事务管理制度
房地产发展有限公司营销事务管理制度
第一章总则
第一条为加强对销售事务的管理,明确责任,特制订本制度。
第二条本制度适用于公司内部整个营销系统。
第二章建立客户档案作业规范
第三条建档准备:销售经理明确建立客户档案所需资料:设计客户档案明细表格式,收集客户的资料等。
第四条收集信息:由销售经理通过商品房买卖契约上所填写内容、电话咨询或客户自已提供信息,信息内容包括:客户所购房屋位置、房屋面积、车库面积、储藏室面积、购房款总额、联系电话、银行按揭款额、银行按揭年限、房产证办理情况等。
第五条登记入档:销售经理将所收集到的资料,按照所制定的格式按楼号先后顺序录入存档。
第六条授权:因客户档案是保密的,营销部总监规定除销售经理可查阅此档案其余任何人不得查阅,特殊情况除营销部总监签字方可查阅。营销部所有工作人员对客户档案保密性按照公司《档案管理制度》执行。
第七条查询:客户在购房后如有变更,销售经理定时对原所收集到的客户信息进行核对。
第八条修改:销售经理将重新所收集到的客户信息及时修改存档。
第三章顾客满意度调查作业规范
第九条了解客户资料:销售经理或营销文员从客户档案明细表中掌握客户所有资料,包括家庭地址、联系方式、所购房屋位置、付款方式等。
第十条客户拜访:营销部总监召集部门会议对拜访客户进行分类,拜访时间为一个月内完成。并安排销售经理和营销文员按所管辖楼对客户进行拜访,拜访方式有:电话沟通、上门拜访、电话要约见面地点。拜访内容包括:现在公司的销售政策、未来公司发展计划、房屋有何质量问题、社区环境和服务等。
第十一条了解客户问题:营销部的工作人员在与客户深入沟通后,在一周内将客户资料及客户存在的问题整理后填写客户满意度调查表,销售经理并及时将客户满意度调查表反馈给营销部总监。
第十二条解决客户问题:营销部总监收到客户满意度调查表后对客户现存在的问题召集营销部全体人员议会讨论并尽全力在一周内为客户解决。
第四章客户意见处理作业规范
第十三条召集相关部门:营销部总监根据营销主管提交的客户意见接收单,在二日内召集各相关部门对客户提出的房屋存在质量问题议会研究、分析原因。营销部文员如提交的材料不明确,营销部总监需协同各相关部到现场具体落实,相关部门并填写客户意见处理单。
第十四条提出方案:营销部总监同相关部门到现场核实房屋问题后再次召开会议,分析造成房屋出现问题原因包括:房屋设计原因、材料原因、施工原因、客户使用原因、客户人为原因等提出解决方案。
第十五条确定方案1:营销部总监同相关部门确定房屋原因后是哪个部门负责解决,由其部门在一日内确定方案,并填写客户意见处理单,再由预算部核算费用。费用核算好后营销部总监将《客户意见处理单》交总经理,总经理再安排相关部维修处理。
第十六条确定方案2:营销部总监将方案1反馈给客户,如客户不满意,客户并提出对房屋存在问题想自已维修,营销部总监将客户意见报总经理后认可,营销部总监起草《房屋处理协议》并将《房屋处理协议》交公司律师确认后,销售经理同客户签定房屋处理协议。
第五章房产买卖合同审查作业规范
第十七条送报合同:将商品房买卖合同交销售经理认真核查共一式四份(正、副本各两份)。
第十八条审核内容:各条款、房屋位置、房屋面积、价格、付款方式、正副本封面印章、公司房地产公章、公司法人私章、委托代理人私章(或签字)、客户签字、附件内容、购买人身份证明及联系方式等。
第十九条异情提报:销售经理必须严格执行国家有关规定,确保公司及购房者利益,审核出错误的内容由销售经理填写合同审查异情提报单交销售文员具体修改。
第二十条合同完善:销售文员根据合同审查异情提报单,对合同中存在问题重新签署合同,并通知客户来办理(在这期间给客户解释因工作失误等原因造成合同重签,并给客户道歉)。
第六章银行按揭报批作业规范
第二十一条核查资料:销售文员根据客户提供的客户资信证明、借款申请书等资料,按照银行按揭各项内容当日进行仔细核查,核查内容包括:夫妻双方月工资总额、贷款年限、贷款数额、所抚养的人数、每年偿还数额、双方单位证明、是否加盖各自单位公章、夫妻双方身份证、户口本、法人证明等,并将各项内容填入按揭贷款提供资料清单。
第二十二条审核:销售文员当日将核查好的客户银行按揭材料和按揭贷款提供资料清单报销售经理审核,经审核无误后销售经理在按揭贷款提供资料清单签字。
第二十三条银行报批:销售文员根据《中国建设银行个人住房贷款办法》,将客户所有办理按揭资料第二日送往银行信贷中心审批处申请办理购房贷款。
第二十四条等待结果:销售文员不定期给银行信贷中心打电话落实贷款情况,或亲自到信贷中心审批处跟催。贷款如拖延时间较长,销售文员需将情况及时汇报给销售经理,销售经理再将情况报营销部总监协商解决。
第七章办理物业交接作业规范
第二十五条资料提供:营销文员确认客户在交完购房款后,营销文员当日填写好《物业交接表》联同购房者身份证复印件、《商品房买卖契约》复印件交销售经理。
第二十六条手续办理:客户办理完业主入住手续后,物业公司通知销售经理进行物业交接工作,销售经理在二日内到物业公司同物业公司经办人签定《物业交接表》并加盖公司印章,《物业交接表》一份存物业公司,一份存营销部。
第二十七条售后服务:客户房屋存在问题后,物业公司解决不了的问题需报公司办理,销售经理及时受理物业公司填报的《客户意见接收单》,并在一周内落实。
第二十八条存档:销售经理将《物业交接表》及《客户意见接收单》存档。
第八章附则
第二十九条本制度解释权、监督执行权归营销部。
第三十条本制度自颁布之日起正式执行,前期相关规定自行废止。
附图:商品房案场销售流程图
附图2:
第10篇 知名房地产集团公司奖惩制度
知名房地产集团有限公司奖惩制度
第一章 总则
第一条 为健全与完善__房地产集团公司(以下简称公司)激励机制,充分发挥员工的工作积极性与主动性,特制订本制度。
第二条 公司遵循“有功必奖、有过则惩、奖惩结合”的原则。
第三条 本制度适用于集团公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。人力资源部为公司员工奖惩归口管理部门。
第二章 奖励
第五条 公司奖励分为精神奖励、物质奖励、职级晋升三类,其中精神奖励包括表扬、通报嘉奖等;物质奖励包括发放奖金、奖品等;职级晋升包括员工的职位晋升、工资晋级等。
第六条 有下列情形之一的单位(部门)或员工,可给予奖励:
1.尽职尽责,圆满完成公司各项计划指标,经济效益显着的;
2.为公司节约各类成本,成绩突出的;
3.为维护公司利益和荣誉、防止事故发生或挽回经济损失,有卓着功绩的;
4.敢于制止、揭发各种损害公司利益之行为,为公司避免重大损失的;
5.积极提出合理化建议,并被公司采纳,产生明显效益的;
6.在年度考核中考评为先进集体、优秀管理者、诚信员工和良好员工的;
7.获得社会奖励或受到业主表扬,为提高公司社会荣誉做出突出贡献的;
8.其他符合公司奖励条 件的。
第七条 符合以上奖励条 件的单位(部门)或员工,须填写《奖励审批表》,按照如下审批程序逐级报批:
1.精神奖励、物质奖励由单位(部门)或员工的直接领导、分管领导及有关责任部门提议,经人力资源部审查、核实,由人力资源部拟订奖励方案,并报公司董事长审批后,由人力资源部组织实施;
2.员工职级晋升按《管理干部选拔与员工晋升管理制度》执行。第八条 精神奖励的形式包括大会表彰、设立员工光荣榜、通报表扬、在《__集团》报、《home__》等刊物及公司网站上设立专栏介绍先进事迹等形式;物质奖励除发放奖金、奖品外,还可采取同等价值的奖励旅游、出国考察、学习培训等形式。
第九条 公司人力资源部应对受奖励单位(部门)或员工的奖励证明整理存档。
第十条 人力资源部应对奖励效果进行跟踪和分析,及时完善奖励形式和措施,确保奖励达到最佳的效果。
第三章 处罚
第十一条 公司处罚分为警告、通报批评、经济处罚、降职、降级、辞退等。
第十二条 员工有下列行为的,公司视情节轻重予以处罚:
1.违反国家法律、法规的;
2.玩忽职守,工作失职、渎职,给公司造成损失的;
3.因态度恶劣、工作懈怠,造成客户投诉的;
4.无正当理由未完成工作计划与目标,对公司整体利益造成较大不利影响的;
5.年度考核被评为不合格的;
6.破坏团结,损害他人名誉和威信,影响公司正常工作秩序及公司信誉的;
7.泄露公司机密,违反职业道德的;
8.其他符合公司处罚条 件的。
第十三条 单位(部门)或员工有上述行为的,由其直接领导填写《处罚审批表》,人力资源部应会同相关单位(部门)进行审查、核实,提出处罚意见,经公司总经理审核后报董事长审批,由人力资源部组织实施。
第十四条 所受处罚单位(部门)或员工如有疑义,可书面陈述理由,由人力资源部会同相关单位(部门)根据情况再次核查,必要时重新上报领导审批。
第十五条 处罚实施后,公司视情况对处罚的员工进行内部通报。人力资源部应及时与受处罚单位(部门)负责人或员工面谈沟通,并帮助其端正心态、改正错误。
第十六条 公司人力资源部应对受处罚单位(部门)或员工的处罚相关材料整理存档。
第十七条 人力资源部应对处罚效果进行跟踪和分析,及时完善处罚形式和措施,确保处罚收到应有的成效。
第四章 附则
第十八条 本制度由集团公司人力资源部负责解释与修订。
第十九条 本制度自印发之日起施行。
__房地产集团有限公司
第11篇 房地产公司售楼软件系统管理制度
地产公司售楼软件系统管理制度
1目的和范围:为了科学、准确及时记录、反馈销售信息,减少因人为过失及监管漏洞而给公司带来的损失,提高公司的工作效率,规范使用售楼远程管理系统及明确使用软件的工作职责和操作程序,特制定本制度。
2职责:
2.1系统管理员(财务部)
2.1.1负责建立新项目、用户帐户及权限设置,屏蔽项目初始资料
2.1.2负责变更操作:按批件变更项目资料
2.1.3负责系统监控操作
2.1.4负责系统的维护、更新和完善
2.2经营销售部
2.2.1负责按批件进行特殊预留操作
2.2.2负责初始资料及核定产权面积的录入
2.2.3负责楼盘和预留楼盘的定购工作、定购的变更操作
2.2.4负责催收定金,并向财务部报送解除定购协议客户清单
2.2.5负责办理签约手续并提供相关优惠批件,负责未签约客户的跟踪及反馈,办理延迟签约批准单
2.2.6负责合同审核操作,已审核合同的更改操作及审核,退房操作及退房款的报批。负责合同监证、按揭收件送审并进行电脑登记。
2.2.7
2.2.8负责发送交房通知书并进行电脑登记,负责接楼申请及审核操作,通知财务接楼应收相关费用,特殊接楼通知书的送审和尾款的催收。
2.2.9负责发送办理产权通知书并进行电脑登记,通知财务办理产权应收相关费用,并签定补充合同。
2.2.10负责会员积分申请的录入。
2.3财务计统部
2.3.1负责项目初始资料的审核
2.3.2负责恶意预留的通报,反馈未及时签约情况
2.3.3收取楼款、相关费用及相关变更款并开具相应票据
2.3.4负责合同及变更合同的复核,票据的换发工作,退款的审核及支付
2.3.5负责确定按揭送审银行及协调、跟踪工作
2.3.6负责复核办理接楼、产权相关费用,收取接楼尾款
2.3.7负责接楼确认单复核,负责发出特殊接楼催款通知书给经营部
2.3.8负责核定面积增减款的复核、补充合同的审核,开具购房发票并进行电脑登记
2.3.9负责会员积分兑换审核
2.3.10负责违约客户楼款的催收,将恶意违约客户清单送总经室律师处理。
2.4总经室
2.4.1负责合同、变更合同、补充合同的审核操作,盖章
2.4.2负责恶意违约客户的法律处理
2.5各部门及人员负责正确使用软件及保密工作。
3程序
3.1初始设置管理
3.1.1新项目开盘前3天内,经营部应通知系统管理员新建一个楼盘项目,同时提供一份经营部操作人员名单,由系统管理员建立用户账号。
3.1.2经营部根据楼号、层次、单元、建筑面积等建立新项目楼盘详细资料:将公司已批准的项目销售价目表、正常折扣标准等有关要素录入售楼软件;
3.1.3经营部录入公司评审通过的商品房买卖合同套打样本。
3.1.4财务部根据批准后的销售价目表原件进行核对,核实无误后,即由系统管理员进行屏蔽初始资料,只允许查看。
3.1.5因设计施工变更或公司销售策略变更需要调整楼盘销售资料和销售价格时,由经营销售部填写申请单报经批准后,系统管理员根据批准单日期调整原价目表,批准之后成交的楼盘以调整后新价目表为准。
3.1.6权限管理
各操作员按总经理批准后的权限、工作职责范围进行操作,各操作员权限一览表如下:
部门操作人员预留定购定购更改签约签约更改签约审核盖章按揭收件按揭复核监证接楼接楼复核产权产权复核收款对账复核票据
总经室总经理√
副总经理√
盖章经办√
经营销售部销售经理√√√√
销售副经理√√√√
销售主任√√√√√√√√
销售业务员√√√
按揭经办√
监证经办√
产权经办√
接楼经办√
财务计统部财务总监√√√√
销售会计主任√√√√√√√
销售会计√√√√
收款员√
所有操作权限人均有查询权限,通过查询环节进行操作。
3.2预留管理
预留是指由有权限的相关人员按口令录入,电脑根据设定的预留天数进行保留,暂不对外销售,超过预留天数后,电脑将自动取消预留登记,转作未售楼盘,供自由销售。
3.2.1因特殊需要或公司销售政策安排需预留较长时间的,应形成书面文件报经总经理同意,批准后由经营部进行特别预留操作。
3.2.2因公司关系需要或销售现场需要,应进行临时预留的,由相关权限人员直接按照各自口令录入预留客户姓名、联系电话。预留时限如下图:
权限人总经理副总经理财务总监销售经理销售副经理销售主任
预留天数
3.2.3相关权限人员及销售主任应催促客户及时办理正式认购手续,预留楼盘的认购工作由销售主任操作,当实际成交对象与预留登记不符时,销售主任应先告知相关预留权限人员,征得同意后才能变更。
3.2.4项目开盘第一周,预留统一由销售经理操作。
3.3定购管理
3.3.1录入定购协议:与客户签订定购协议时,置业顾问应将相关信息及时录入到售楼软件中。
3.3.2交纳定金:置业顾问持定购协议文本,带客户到收款员处交纳定金,经收款员确认后,才完成定购操作。
3.3.3对于已定购但未按协议规定交纳定金的客户,电脑在12小时内自动取消定购,转作未售楼盘。
3.3.4根据已定购未交足定金的客户清单,置业顾问应及时调查,认为需保留协议的应有书面说明原因并催促客户及时补足定金,需解除协议或退房的,及时报送清单给财务部,进行取消定购/没收定金操作。
3.3.5更名:在规定签约时限之前,客户提出更名或换房申请要求的,由销售主任进行更名或换房操作,同时置业顾问持客户申请书、新旧定购协议书、原楼款收据带客户到收款员处换发收据,收款员根据电脑通知更名清单,办理客户换发收据的
手续,才完成更名操作。
3.3.6定购退房申请:在规定签约时限之前,客户提出退房申请要求,由销售主任按照协议规定允许退房的条款进行退房操作,并填写退房款申请单上报财务总监批准,销售会计根据批准单和电脑通知退房清单办理客户退款手续,才完成退房操作。
3.4签约管理
项目具备签约条件时,置业顾问应及时催促已交定金未签约的客户办理签约手续。
3.4.1正常签约的普通客户:置业顾问详细录入合同条款要素及客户信息。
3.4.2优惠客户签约:属于公司关系户的,申请人应及时填写购房优惠批示单,详细填写优惠折扣、优惠原因等,并按规定程序送公司审批。置业顾问根据已批准的购房优惠批示单详细录入优惠单内容、合同条款要素及客户信息。购房优惠批示单原件应送交财务部存档。
3.4.3未及时签约的客户:销售主任根据电脑未签约清单进行调查,属于特殊关系需延长签约时间的客户,销售部应将延迟签约(超过1个月)客户清单报经公司总经理批准,批准单送财务部存档。
3.5合同审核管理
合同的审核由经营部销售主任及经理对签约合同及时进行审核,再由财务销售主任及总监进行复核,并完成电脑签字确认工作。
完成审核完成复核
销售主任及经理会计主任及总监完成电脑签字
2个工作日内2个工作日内
(属于优惠折扣合同,收到优惠批示单原件1天内,财务完成复核)
3.5.1所有审核通过的合同电脑将自动列入已审核清单,经营销售部在1个工作日内将合同送往总经室秘书盖章,以便及时办理合同监证。
3.5.2合同更改:对于已审核的合同客户又提出申请更名、换房等其他合同条款,由置业顾问提出合同更改并详细填写更改内容,电脑将其自动转入再更改未审核清单,经合同审核、复核人员同意更改后,完成电脑签字确认,电脑自动列入已审核清单代替原合同。如合同审核、复核人员不同意更改,不做电脑签字确认,电脑仍以已审核原合同为准。
3.5.3申请退房:对于已审核的合同客户又提出退房申请,置业顾问填写退房申请单报经公司批准,批准后由销售主任进行退房操作,财务部根据退房批准单和电脑通知退房清单办理客户退房手续。
3.6盖章监证管理
3.6.1公司公章管理人员根据销售合同与电脑上列入已审核清单合同内容进行核对,确认无误后方能盖章,同时对已盖章合同电脑签字确认。
3.6.2经营部监证经办人员应在合同盖章及收到现金交款单后2天内将合同送到交易中心办理合同监证,并将送交时间进行电脑登记;对于已监证好的合同,应将合同监证时间、登记编号进行电脑登记。
3.7按揭管理
3.7.1对于选择按揭付款方式的客户,电脑将自动列入申请按揭客户清单,置业顾问按合同规定时间及时收取按揭材料、出具材料收取证明单,并进行电脑登记。
3.7.2销售按揭经办对置业顾问送交的客户按揭材料进行复核,并在电脑上进行登记。如果送交的材料不齐全或不符合规定,按揭经办将不做审核。直到资料齐全为止。
3.7.3由按揭经办根据已审核材料及已监证合同的清单作出送审银行决定,按揭经办根据财务部安排,及时将贷款申请材料送交银行审核并进行电脑登记,并及时跟踪了解。
3.7.4对于银行已通过审核的客户,按揭经办及时通知客户前往签字,并将合同送交易所办理抵押监证,办妥抵押监证后,在电脑上进行登记。
3.7.5对于已完成抵押登记的贷款合同,财务部应负责催促银行放款,财务部对银行放款的楼房单元应及时进行电脑登记。
3.8接楼管理
3.8.1项目具备接楼条件时,财务经办根据所有已签约清单结清尾款、违约金利息等各类款项后,进行电脑确认后,电脑自动列入可正常接楼清单;未交清楼款提前接楼的楼盘,财务部根据批准单确认,电脑自动列入可可提前接楼清单。
3.8.2经营部接楼经办根据可正常接楼清单、可提前接楼清单与客户办理接楼手续,并录入通知接楼日期、实际接楼日期,经营部主任复核并进行电脑确认,电脑自动列入已接楼清单和已提前接楼清单。
3.9产权管理
3.9.1公司通过产权总登记后,经营部经办根据产权处核定的建筑面积录入到产权面积表中,由经营部主任复核,电脑自动计算客户应增(减)面积楼款。
3.9.2经营销售部根据核定面积及其他各项扣减金额调整原合同价,并提供产权处核定面积表单给财务部,财务部复核无误后生成新合同价,经营部与客户签订补充合同。
3.9.3财务部根据新合同价与客户进行结算,所有款项收清后,销售会计开出购房发票,财务主任审核确认后,会计与客户办理换取购房发票手续,会计录入发票号码,客人领走时间,并进行电脑登记。
3.10会员管理
3.10.1会员持会员卡在被推荐到售楼点签定《商品房买卖合同》的同时,在置业顾问引导下填写《会员积分申请书》,并将会员积分申请录入电脑。
3.10.2财务收款员收到经营部经理已批准的《会员积分申请书》原件后,进行电脑确认登记。
3.10.3被推荐人付清80%以上房款后,由销售会计进行复核,开出会员积分兑换单,并进行电脑确认。
4.相关文件
4.1《销售过程管理程序》
第12篇 f房地产公司流动资产管理制度
房地产公司流动资产管理
第一条 公司的一切资产均为北京__置业有限公司所有,必须纳入公司账内统一核算和监督。任何人或单位都不得保留账外资产,以防流失。
第二条 财务部应做好流动资产的管理工作。流动资产是指可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或耗用的资产,主要包括现金、银行存款、短期投资、应收及预付款项、待摊费用、存货等。
第一节 货币资金
第三条 公司在生产经营中取得的各项收入必须全部交到公司财务,及时入账,任何部门、任何个人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。
第四条 对公司的货币资金和其他流动资产必须加以严格的管理,货币资金的使用和流动资产处理必须按照规定的审批权限经有关领导签字,否则不得支付和处理。
第五条 公司只有总经理和主管财务的副总经理有货币资金使用和流动资产处理的审批权.
第六条 为保证现金的安全,同时又不影响现金的合理使用,库存现金量最高不得超过10000元。
对每笔超过___元的大额现金支出应提前三天通知财务部,以便财务部提前做好准备.
现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定。任何人均不能以未经批准或不符合财务要求的票据字条等充抵现金,更不能擅自挪用现金。不得坐支现金.
每笔现金支出都必须根据审核无误并经主管财务的副总经理签批的原始凭证支付,并编制记账凭证。
每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账,做到日清月结,每日盘点现金,确保账实相符,月末与总账核对,保证账账相符。出现问题要查明原因,及时纠正。
对造成损失的责任人,依公司有关规定追究其责任。
第七条 除差旅费和必须以现金支付的1000元以内的采购款外,其他支出均不能借用现金,严禁因私借款。
借用现金应说明用途、归还(或报销)时间,且必须按期归还(或报销)。逾期不还者将从工资中扣除。
借用现金,申请人应填制现金借款申请表,写明用途,由部门经理审核确认,经主管财务的副总经理批准签字后方可领用。
第八条 认真做好银行存款的管理,遵守银行结算制度
第九条 支票的领取及管理
1、支票领取:
1) 凡领取支票,先填制支票申领单,写明用途、金额、使用人等项,经有关财务人员审核、财务经理复核、主管财务的副总经理批准后方能领取。
2) 签发支票的金额超过___元,在填写申领单时,须提交符合审批程序的用款报告及附件(合同、采购单、计划书等)。
3) 领取人应办理登记手续,于领取后10日内报账。
4) 对末及时报账者财务人员应该及时督促,并有权不予签发新支票。
5) 在支票有效期内未使用的支票,或因情况变化未使用的支票应及时退还财务部.对未及时归还者财务部应及时督促,并不予签发新支票.
6) 持票人应对支票妥善保管,如丢失,将由个人承担经济责任。
2、支票管理:
1) 所签发支票应填写日期、金额(限额)、用途,不准签发空白支票。
2) 建立银行支票使用登记簿,详细登记每笔银行支票的领用时间、号码、用途、金额、领用人、收款单位等.
3) 出纳人员应每日编制银行存款变动表。准确掌握账户余额,不准发生空头、透支资金。
4) 出纳人员应于月末填制“银行账户余额表”,送交财务经理批准后呈报主管财务的副总经理,并传至总经理。月终前可根据公司资金变动的频繁程度和公司业务的需要,按照主管财务的副总经理或总经理的要求临时报送.
5) 按时于月末填制“银行存款余额调节表”交财务部副经理(主管会计工作)审核,对未达帐项要认真查对,及时入账。
6) 出纳人员应及时申购支票,并妥善保管。
7) 公司财务专用章、法人章分专人妥善保管。
8) 作废的支票,要及时注明“作废”,并妥善保管,统一注销。
第十条 采用银行汇票,汇兑等其他结算方式的要严格按照《票据法》和银行规定,按照本制度规定的内部申请、审批程序和银行的结算制度办理。
第十一条 每日的银行收付业务应根据审核无误的原始凭证逐笔登记银行存款日记账并结出余额,定期与银行对账单核对并编制银行存款余额调节表,月末与总账核对。必须保证账账、账实相符。
第二节 应收及预付款管理
第十二条 应收账款的管理规定如下:
应收款的发生:公司在决定提供信用于客户之前,应对该客户的资信情况进行详细调查,并按相应的权限批准信用额度,最终由总经理决定是否对客户提供商业信用。
计财部应认真登记客户往来台帐,按照应收单位、部门或个人分别核算,及时核对、催收应收款项。应根据客户的欠款情况,分析其信誉程度,及时采取相应的措施收回欠款。
所有应收帐项均按帐龄基准记存。公司负责应收账款的财务人员必须经常核查所有应收帐项(至少每月一次),确定每项账款的可收性,并每月编制帐龄账目分析,财务经理审核。此分析将作为设立坏帐准备及坏帐确认的基准。
公司应根据经验确定其本年度每月坏帐应计项目。该应计项目将作为计提坏帐准备的基础,并每半年进行调整,以反映目前状况。
公司负责应收账款的财务人员应经常与信用客户保持联系,按期填制并发送催帐通知单,与业务人员合作进行账款的催收,对业务人员催收账款进行督促和监督。
所有被视为无法收回的应收账款将根据实际金额计入坏帐损失。坏帐确认还应考虑以下条件:
1) 债务人破产或死亡,以其破产或遗产清偿后,仍然不能收入回;
2) 债务人逾期末履行偿债义务超过三年仍不能收回。
公司财务经理应每季检查应收账款,100万元以下的坏账经主管财务的副总经理和总经理双签批准后,可作为坏帐处理。100万元以上的坏帐,应由董事会确定后才可进行处理。所有处理的坏帐,均应撰写情况摘要汇总到董事会。
公司对应收款项的管理应遵循“谁经办,谁负责,及时清理”的原则。财务部定期考核应收账款周转率、应收账款回收期等指标,确定奖惩措施。
其他应收款的管理将比照上述应收账款的管理执行。
第十三条 预付款和定金,必须要根据合同办理,由经办人申请,各部门经理审核确认,经财务部门核对无误,金额在___元以内的,由主管财务的副总经理审批;___万元以上的报公司总经理加签。
第十四条 预付款和定金应按对方单位或个人设明细帐进行明细分类核算.定期检查预付款和定金,监督合同的履行.
第三节 存货管理
第十五条 存货,是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售,或者仍然处在生产过程,或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等,包括各类材料、商品、在产品、半成品、产成品等。
第十六条 工程物资的管理
1、工程物资的采购:
1) 工程物资的采购,根据工程计划和预算,编制总体采购计划,报公司领导审核后执行.
2) 每月初,有关部门根据年度计划、上月工程物资的实际消耗情况、工程进度变化情况及合理的需要量制定月度采购计划,严禁无计划盲目采购。
3) 工程物资的采购必须由专人负责,采购员应根据经审核过的计划及采购清单实施采购。
2、工程物资的入库:
1) 工程物资购进后,必须认真验收,严把质量关、价格关、数量关,经检验质量合格、数量无误后,方能办理入库手续。
2) 工程物资入库验收,发现采购不合格或不符要求的,由采购人员直接负责;验收入库后发现问题的,由保管员负责。
3) 工程物资验收时发现短缺、毁损等数量、质量上的问题,应查明原因,落实责任,其中应由运输部门负责的,要填制工程物资短缺毁损清单,由运输部门鉴证后,连同工程物资一并送交仓库。对于数量尚未点清,验质尚无结果的工程物资应单独保管,不得领用。
4) 工程物资经验收后,保管员应填制收料单,一式三联,第一联材料采购部留存,用以考核工程物资采购计划执行情况;第二联随同发票送交财务部门报账;第三联仓库留存。
5) 采购人员向财务部门报账时,原始单据和入库手续必须齐全,否则财务人员有权拒绝报账。
3、工程物资的领用:
1) 工程物资的领用必须按领料单的要求严格填写,领料单如有缺项,保管员有权拒绝发货,仓库材料核算人员有权拒绝受理,并通知领用人补填完整。
2) 领料批准权限,按各级领导的审批权的规定办理。
4、工程物资的库存管理:
1) 仓库必须建立收、发、退料责任制,严格执行验收,规范计量工具、量尺过磅、点数、估堆、验质、上架、入库、立卡等管理制度,做到账账相符、账实相符、账证相符。
2) 建立工程物资管理台账,进行数量、金额核算,设立核算人员,认真填写收、发、退料凭证,做到真实可靠。
3) 仓库根据收、发、退料单登记材料明细账,并于月底报送财务部门,与财务部门核对无误。
5、工程物资的盘点清查制度:
1) 为了不影响财务核算工作,仓库应在每月25日结账,编报工程物资变动表、支出清单并附收、发、退料凭单及时送交财务部门。每月25日结账时,要做好收、支、结存的盘点工作,核对库存数,从量上查明盘盈、盘亏数,报送财务部门。
2) 建立工程物资定期清查制度,采用实地盘点的方法,用点数、过磅或测量等方法点清数量。盘点后,编制库存物资盘点表,将仓库工程物资卡片所列的结存数和盘点的实有数相核对,对于账实不符的材料,应切实查明原因,分清责任。工程物资要求每季度清查一次。
3) 财务必须认真做好原始凭证的审核工作,合理组织工程物资的总分类核算和明细分类核算,做到帐帐相符、账证相符、账实相符,保证帐、卡、物、资金四相等。
4) 做好工程物资的索赔工作。
6、工程物资的稽核:
1) 财务部应设置专职的审计人员(在公司的中、远期规划中,视公司的发展状况,成立独立的内部审计机构),对工程物资业务进行核查,对工程物资资金的利用效益进行分析。
2) 审计人员应参与工程物资的盘点,现场观察存货的流动与控制。在调查过程中,还应听取生产技术人员、工程师及有关专家的意见。因为有些工程物资的专业技术性强,相应的管理措施也很有专业技术性,不了解这些情况,就很难对工程物资的内部控制制度做出判断。
3) 工程物资资金利用效益的考核是通过对材料会计核算反映的存货资金使用情况的计算、检查、分析(如计算工程物资周转率、周转天数等指标),以加强工程物资的管理,合理使用资金,加速资金周转,提高资金利用效率。
第十七条 低值易耗品
1. 根据公司的情况,规定2000以下,使用年限较短,不作为固定资产核算的各种用具、物品以及在经营中使用的包装物、周转材料等,为低值易耗品。
2. 低值易耗品在购买之前应根据需要填写购买申请单,经有关部门审核,公司领导批准,方能选购。一次性购买低值易耗品金额在5万元以下的,由申请部门的部门经理同意、归口管理部门审核,主管副总经理审批;一次性购买低值易耗品金额在5万元以上的,由申请部门的部门经理同意、归口管理部门审核,主管财务的副总经理及公司总经理双签批准。
3. 非生产用低值易耗品实行归口管理,计算机类低值易耗品由信息资源部管理,其他非生产用低值易耗品由行政管理部负责管理.
各归口管理部门在低值易耗品的日常管理中应进行以下工作:
1) 参与供应商的选择评价
2) 参与品种、型号、规格、价格的选择
3) 负责验收
4) 提出转移、报废处理意见及参与清理
5) 参与组织资产清查等
4. 非生产用低值易耗品由行政管理部统一购买.
5. 为了加强对在用低值易耗品的管理,应按使用单位和部门设置低值易耗品登记簿。
6. 使用部门向仓库领用低值易耗品,应填制一式三份的领用凭证,一份留存仓库,作为登记“库存低值易耗品卡片”的依据:一份交给使用部门为实物管理的依据。一份交给会计部门作为记账的依据;除此以外,各部门应建立“低值易耗品卡片”由归口管理部门保管,控制各使用部门在用低值易耗品。
7. 要建立以旧换新的赔偿制度,并及时按照制度的规定办理凭证,进行会计处理,按各使用部门设置在用低值耗品明细账(包括数量和金额),定期与实物核对.在用低值易耗品以及使用部门退回仓库的低值易耗品,应加强实物管理,并在备查簿中进行登记。
8. 公司的低值易耗品报废时,应由负责使用部门及时填制低值易耗品报废单,填明报废低值易耗品的数量和原价。入库残料按照规定作价。由于员工丢失损坏,照章应由员工赔偿的,还要注明应由员工赔偿的金额和员工姓名及签章,会计部门应根据报废单进行查审核对,并计算报废低值易耗品的已提摊销额和应补提的摊销额。
9. 所有离开公司的人员,应办理低值易耗品的退库手续,同时,管理低值易耗的人员应监督低值易耗品的实物管理。
第十八条 存货应当定期盘点,每年至少盘点一次,盘点情况如与账面记录不符,应当于查明原因后,按时进行会计处理,一般在年终结账前处理完毕。
第十九条 盘盈的存货,应当相应冲减有关成本费用;盘亏或毁损的存货,在扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值后,应当相应计入有关成本、费用,其中,由于自然灾害造成的净损失,计入营业外支出。
财务部应于每会计年度末对比存货的账面价值和现行市价,若账面价值低于现行市价,则应计提存货跌价损失准备。
第二十条 及时办理竣工决算,正确核算完工产品成本.对产成品的入库、出库及时进行核算,确保回款的及时性,随时掌握产成品库存状况.
第二十一条 出租开发的房屋、建筑物按竣工决算成本入账,在使用期限内分期进行摊销。建立出租开发产品台帐或卡片账,定期进行盘点,至少每年一次,评估出租开发产品的使用状况,正确、及时掌握资产的现实价值。
第二十二条 对工程支出进行明细分类核算,准确核算在建工程成本。
预算内工程支出由主管财务的副总经理批准。
预算外工程支出由总经理会同主管财务的副总经理批准。
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第13篇 a房地产公司印章使用管理制度
印章是公司权利的信物,为了正确使用和发挥印章的作用,特制定本制度。
1、公司各印章由总经理签发,公章、合同章由行政部经理保管,支票专用章、财务专用章由出纳保管,发票专用章、法定代表人私章由会计保管,公司印章由行政部统一刻制后,交各部门自行保管使用。停止使用的印章必须交行政部,不得自行保存和销毁。
2、公司印章一般不准携带外出使用。特殊情况需外出者须经总经理批准,并履行登记手续,由印章掌管人等两人以上共同外出监督使用。凡因公司印章带出使用而发生任何后果,必须追究其责任。
3、凡需用章的合同、协议书、文件、报告、财务报表等必须由公司总经理或副总经理签字后方准使用公章,如需用公司业务章的必须由本部门经理审批签字。
4、不准在空白纸上盖印章,不盖空白介绍信,不代写介绍信。凡使用公章必须造册登记或留底稿,特殊情况由总经理决定。需说明事由、姓名、时间存根和便函内容要一致。
5、开出的介绍信、便函,必须符合国家政策,法令的规定,不准弄虚作假,不能假借公司的名义为私人开具从事个体经营活动的介绍信或便函。
6、公司印章的使用,凡发出文件,由总经理批准,可使用公司印章。范围如下:
(1) 呈报上级机关(股东会、董事会及工商、税务等主管部门)的请示、报告。
(2) 对公司下属部门的指示、通知、批示、批复、奖惩、任命、通告、制度条例的颁发等。
(3) 有关重要计划、报表、预决算等等。
(4) 对上级与其他单位的公函、便函必须由主管部门负责人签字,经管理部审查方可用印章。
8、公司员工一切应以公司利益为重,自觉遵守用章制度,保守公司机密,不得泄露用章内容。
第14篇 房地产公司考勤管理制度10
房地产公司考勤管理制度(十)
一、总则
1、公司执行每周工作6天,每天工作8小时的工作制度。
2、考勤时间为:每天上午7:30分或(冬季8:00前)、下午13:00前、17:30(冬季17:00)后。特殊岗位工作可根据工作性质调整工作时间,经部门、主管及总经理批准后,报公司办公室备案。工作时间内所有员工不应从事与工作无关的事情。
3.每位员工都应自觉遵守早午晚三次的考勤制度,由办公室行政专员负责监督审核,并于每月5号将考勤纪录打印出,形成出勤表交于财务部。
3、员工在工作时间内必须坚守岗位,不得擅离职守,严禁在工作时间内从事与工作无关的活动。各部门组织员工活动,须经总经理批准。
4、员工应遵守统一规定,按时上、下班,不得随意迟到、早退或旷工。员工享受国家和公司规定的假期时,应严格履行请假手续。
5、员工须严格遵守考勤制度,不可弄虚作假,修改记录。一经发现,对当事人给予罚款50元,通报批评的处理。
6、鉴于存在恶劣天气及突发事件的存在,公司每月允许员工3次5分钟内的迟到,但对于无故迟到(早退)10分钟以内,按罚款20元/次处理,10分钟以上1小时以内,按事假半天处理;1小时以上,按事假一天处理。
7、每位员工每月允许有4个小时的带薪事假,2天的无薪病、事假,如员工连续旷工3日无情况说明的,公司将终止与其的劳动合同,扣发当月工资。
8、一般不得请事假,特殊情况下,可填写请假单请部门负责人审批,审批后的请假单交办公室行政专员备案。事假超过2天的,需应经企管总监审批。事假获准后,员工应在离开工作岗位之前安排好工作。
9、请病假须于上班前或不迟于上班后30分钟内通知所在部门的负责人,并于病假后上班的第一天填写假单,补办正式的请假手续。
10、事假、病假期间,员工的工资与奖金按当月实际出勤率计算。在1个月之内,事、病假超过5天者,将不能参与当月奖金的分配。一年之内,事假累积20天以上或病假累计40天以上者,不能参与当年年终奖金的分配。(具体惩罚参照休假制度规定)
11、凡考勤记录不正规、不完全者,皆属于个人责任,一律视为缺勤旷工,处以罚款50元/次,通报批评的处分。累积3次以上者罚款200元,并给予警告处分一次。
12、因工作需要,员工外出办公时,须事前报请部门负责人,禀明外出原因及返回时间,经领导同意后,到企业管理部填写外出登记单,方可外出,否则按外出办私事处理。外出不能回岗者,需部门负责人签字证明,企业管理部记录备案。
13、上班时间外出办私事者,一经发现,即罚款50元/次,并给予警告处分一次。累计3次者,扣发当月工资,并给予开除处分。
14、员工加班必须由部门负责人提前向企业管理部提出申请,经总经理批准后方可按加班处理。无加班申请单及加班记录则视为无效。
15、对于疏于管理部门员工,以致员工多次(3次以上)出现迟到、早退,缺勤空岗、漏报、谎报等不良行为的部门负责人,公司将追究其连带责任,给予扣发当月50%工资,警告处分一次,部门通报批评的处罚。考勤处罚
二、公司办公室是员工考勤管理的主管部门,负责职工考勤的检查、监督及考核等。各部门负责本部门职工的考勤管理。
二、本考勤规定适用于本公司所有员工和从事临时性工作的员工(含试用期期人员)。
第15篇 房地产集团公司管理制度手册前言
__ 房地产集团有限公司《管理制度手册》前言近年来,__ 城房地产集团有限公司经营规模日益扩大,集团化步伐加快,因此,科学有序的管理显得尤为重要,建立一整套相互协调、整体优化的现代企业管理制度已是当务之急。作为公司管理体系重要组成部分的综合管理,即通常含义上的行政办公事务管理,是公司各项管理工作的中枢和结合点,规范有序的综合管理制度体系在整个公司制度建设中举足轻重,对公司日常经营管理运作起着不可或缺的保障作用。为使本公司以及分、子公司的综合管理工作有章可循,有据可依,本公司特集中抽调人员按照系统化、规范化、标准化的要求,对公司现行的综合管理制度分类进行修订、完善;并吸取成功企业管理经验,结合公司管理现状和发展需求,增编了部分管理制度。综合管理制度共分六篇,分别为:会议管理、文秘档案管理、法律事务管理、资产物品管理、后勤总务管理、综合管理。共编制各类规章制度41 项,基本涵盖了本公司综合管理活动的各个方面,构成了一个较为完整的综合管理制度体系。各项制度已经公司制度评审会议评审和公司领导审定,现作为试行稿印发公司各单位、部门。由于编制时间紧,编制人员自身也有一个学习的过程,其中的不当之处、疏漏之处敬请指正。__ 城房地产集团有限公司
第16篇 某房地产公司货币资金控制制度
房地产公司货币资金控制制度
第一章:总则
第一条:为了加强和控制公司货币资金的管理,确保货币资金的安全,根据公司管理的要求并参照会计法的有关规定,特制定本制度;
第二条:本制度中涉及的货币资金是指现金、银行存款、银行承兑汇票及其他货币资金;
第三条:货币资金管理的主要责任人为公司财务经理,财务经理必须严格按照本制度的规定管理、约束全体财务人员,并对他们的工作负全面的责任,同时财务经理应对公司总经理负责。
第四条:出纳人员应时刻保证帐面货币资金金额与实际存有的货币资金金额相互一致,如有差异,在查清差异原因后属于出纳人员的责任的则追究其经济责任并予以处罚。
第二章:现金管理
第五条:公司专门设立出纳人员1名,负责货币资金的日常业务的管理、核算,出纳人员应严格按照《会计法》和公司各项规定开展日常工作,并对财务经理负责。
第六条:根据《内部会计控制规范---基本规范》的要求,出纳人员严格禁止办理会计稽核、会计档案保管以及涉及收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。
第七条:公司经营过程中,所有涉及现金的收入,出纳人员应当面清点,并注意辨别现金的真伪,在确定现金金额与应收金额一致的情况下,应填开公司统一印制的“现金收款收据”给交款方。
第八条:出纳人员应按照公司内部票据的管理规定申请领用“现金收款收据”,“现金收款收据”连续编号,出纳人员在使用过程中,不得任意撕毁,如因某种原因需作废时应在“现金收款收据”上加盖“作废章”并保留全部联次,待每本“现金收款收据”用完后到财务经理处定期缴销时备查。
第九条:为了保证现金资产的安全,防止出现被盗损失,出纳人员应严格控制每日现金的库存量,每天下班前应保证现金库存量不超过元,超过部分应及时解交到公司银行帐户上。且库存现金必需全部保存在公司的“保险箱”内
第十条:对于涉及到现金支付的采购、工资发放、借款暂支等业务时,出纳人员应严格遵照公司内部的各项管理制度的规定,审核报销的各原始凭证是否齐全、是否合法、有无白条现象,审核数据的计算是否正确、审核报销的审批程序是否符合公司管理制度规定、各级审批人员的签字是否齐备,在确认上述事项无误的情况方可以付款,并应取得收款方的收款收据(报销业务除外)。
第十一条:出纳人员应及时将所有现金的收支业务登记“现金日记帐”,每日应结算当天现金的收、支、存金额,编制“现金日报表”,并与库存现金相核对,及时查找、纠正差异,以确保帐、实相符。
第十二条:每月会计结帐日后,出纳人员应及时与负责帐务处理的其他会计人员就“现金日记帐”和“现金明细帐”进行相互核对一致,并编制“现金核对记录表”由财务经理和出纳人员以及会计人员三方签字,以确保帐、帐相符。
第十三条:出纳人员有义务配合财务经理或其他稽查人员随时、不定期地抽查“现金盘点”工作,并确保抽查现金没有差异。
第17篇 房地产公司销售管理制度9
房地产公司销售管理制度(九)
1、上班时间不得私自外出、不得吃零食或私自会友,不得随意拨打私人电话,不得恶意损坏公物;
2、不迟到、不早退;有事须请假(写请假条),三天以上须销售管理部经理批示;
3、由于个人疏忽大意,使销售业绩受损,责任自负;
4、如有偷窃公司、同事或客户财物,有辱公司名誉的,一经查实必严惩;
5、听从上级的工作分配,不得顶撞上司,更不得越权行事。
6、工作应兢兢业业,积极向上,不得拖拉散漫,延误公事,做到今日事今日必;
7、上班时间不得大声喧哗,看与项目无关的资料;
8、不准拉帮结派,不准散布灰色语言。
9、售楼处每天除正常的工作时间外,当天值班人员需留守值班延长1小时。
10、客户上门应立即起立,接待人员需主动与客户握手并交换名片,与客户交谈时必须专心,不轻易打断谈话,目不斜视。
11、与客户交谈时须使用礼貌用语“欢迎”、“请”、“谢谢”等。
12、客户离开时必须送客户至大门道别。
13、如客户进工地必须由销售人员陪同,提醒客户注意安全,并提供安全防护装备。
14、接热线电话,口齿清楚,咬字准确,语气亲切、热情,语速适中,能达到抑扬顿挫,具有感染力。
15、销售热线系销售专用线,必须保持时刻畅通,严禁私事使用销售热线电话;销售部每一个员工的行为都代表着公司形象,每一位员工都要本着对公司负责的态度,严于律已,提高素质,维护公司形象。
第18篇 房地产公司人力资源管理：人事制度
房地产开发公司人力资源管理:人事制度
一、聘用
公司各机构需要增加人员时,先填写《人员增补申请表》,经主管领导核准后,由人力资源部门统一招聘。
员工招聘采取内部选聘和对外招聘两种方式
1、内部选聘:从公司内部员工中选拔聘用所需人员。
2、对外招聘:对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等
途径进行。应聘人员填写《招聘登记表》,甄选资料,确定测试人员名单;人力资源部门进行初试,初试合格者,以书面或电话通知复试;结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试,并做出结论性评价;复核应聘者相关证件,对应聘者进行背景调查,由权限领导进行核决。
二、试用期
新进员工须经人力资源部门进行岗前培训,经培训考核合格后方可试用,试用前签订试用合同。录用员工正式上岗,进入试用期,试用期为1-3 个月。
三、转正
员工从人力资源部门领取转正申请单,填写《转正申请单》,由主管上级具体签署意见并与人力资源部门协调,由人力资源部门呈公司总经理核准。
四、考勤、加班及请假管理办法
工作制度:
1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。
2、认真履行岗位职责,正确处理分工与协作关系。
3、服从上级指挥,有不同意见应当面或书面陈述,并提出相应的措施。一经上级决定,应立即遵照执行。
4、准时上下班,对所负责的工作保证时效,不拖延、不积压。
5、上班时间不得接待私人来访,不得擅离职守。
6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要,服从加班、值日等安排。
工作时间:
实行每周五天工作日,每天工作 8 小时,周一至周五:
早 8:00---12:00 工作 下午 14:00---18:00 工作
考勤规定:
公司员工上下班实行打卡或签到制度,不可迟到、早退、旷工。
考勤管理:
上班、下班各打卡一次,每日四次。不具备打卡条件的部门,实行签到(退)制度,时间及
规则同打卡。因公出差或外出者应填写《员工外勤单》。
迟到、早退、旷工的界定及处罚
1、迟于规定时间3 分钟内上班为迟到。迟到一次处 10 元罚金。
2、员工于下班时间前,非因公务需要而擅自离岗,即为早退。 早退一次扣发当日
3、员工无故不到岗或请假未核准,以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三
日以上者,公司可视情节辞退员工。
加班办法:
对于员工加班可按下列标准支付薪资,或按加班时间进行 1:1 倒休,倒休后不再支付加班
费用。
国家法定假:
五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春节(三天)。
公休假:每周公休日
加班薪资支付标准:
国家法定假日按300%支付薪资;
公休日加班按200%支付薪资;
平常日加班按 150%支付薪资。
员工在下列情况下可视为加班:员工在正常工作时间和效率下,确实完不成工作任务;
员工加班时间在 1 小时(含)以上的。员工加班应填写〈加班申请表〉,经部门主管批准后
方可生效。
有下列情况之一的,加班不予补偿:
1、未办理相关手续,或办事效率原因未完成工作任务而加班;
2、员工出差加班及已给予定期固定补偿的加班。
请假管理办法:
员工请假必须提前填写“请假单”,经批准后方可休假;特殊情况下,可电话或委托他人请假,
但事后须补办请假手续,进行销假。
假期类别:
公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类:
1、带薪假:每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。
2、扣薪假:事假、病假。
各类休假均不含每周公休假日,如遇法定节假日顺延。
1、每周公休假:实行每周五天工作制,各部门可根据情况采取轮休制。
2、法定节日假:指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日,按国家有关
规定。
3、婚假:员工达到法定年龄结婚,给假3 天;如属晚婚(男满25 岁,女满23 岁),给
假 15 天;再婚者不享受晚婚待遇。
4、产假:在集团工作三年以上的女员工,符合国家计划生育政策生育时,凭证明给假
90 天;
已婚女员工妊娠期内流产,一次给假7--30 天;员工之配偶分娩,给假3 天。
5、丧假
(1)员工父母、配偶、子女丧亡给假5 天;
(2 )员工兄弟、姐妹丧亡给假2 天。
6、工伤假:按劳动合同及实际情况给予。
7、年休假:年休假应在不妨碍工作之时,提前一周提出申请。
公司正式员工工作 1―3 年(不含),每年年休假5 天;
工作3―6 年(不含),每年年休假7 天;
工作6 年以上,每年年休假 10 天。
8、事假:每次最长不超过5 天,年累计不得超过 10 天。
以事假计。
假期工资:
1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资;
2、30日以内的产假及工伤假,不扣工资;30日(含)以上的产假及工伤假,假期只发
50 基本工资。
3、事假期间扣发全部工资。
请假核准权限:
1、主管级(含)以下员工请假:
1 天以内由部门经理核准,1―3 天(含)由副总经理核准;3―5 天(含)、5 天以
上由总经理核准。
2、正副经理级员工请假
1 天以内由总经理核准,1―3 天(含)由其主管副总经理;3 天以上由总经理核准。
3、正副总经理级员工请假
1 天以上由总
经理核准。
五、考核
考核目的和意义
为完善公司管理机制,科学评价员工和部门工作,对上一阶段工作做出总结,激励员工继续
努力进取的工作,特制定本办法。
部门考核和员工考核结果是评价与指导部门和员工工作的基本依据,也是计算所属员工年度
绩效薪资或奖金的依据。
考核的分类、实施办法、评分标准:
本办法包括部门考核和员工个人绩效考核两部分。
部门绩效考核是公司根据年度工作目标和部门职责、部门考核项目进行,部门考核每年两次:
年中 1 次,7 月份进行;年终 1 次,次年元月一次。
基本程序为:
1、制定公司年度工作目标;
2、根据公司工作目标分解为各部门的工作目标,同时制定部门
工作目标责任书;
3、修订部门职责说明书、部门考核表,确定部门职责和部门考
核项目表;
4、根据部门目标责任书、部门职责书、部门考核表进行考核。
成立由公司领导、职能部门主管组成的集团绩效考评组,各部门由主管领导负责,按规定格
式写出部门工作总结,报考评组审核。各部门工作由其第一负责人总结,不得由他人代写。
由考评组对各部门工作总结的内容进行审查,落实其真实性、完整性。由考评组对各部门进
行考评,根据部门目标责任书、部门职责书、部门考核表进行评分部门考核实行百分制,主
要项目及分数比重一般参考下表,各部门的具体项目和分数比重可根据情况有所不同。
考核项目分数比重
工作目标完成 60 分
部门管理15 分
部门职能发挥 10 分
部门员工教育培养 10 分
重大工作成绩 5 分
由公司人力资源部对考评组评分进行汇总,计算平均分为部门考评得分。将各部门分数汇总
后,报总经理审批。
部门评分标准:
部门考核得分评价级别 描述
90 分(含)以上 优秀圆满完成工作目标、部门管理出色
80 分(含)― 90 分 良好 完成工作目标、部门运作稳定高效
60 分(含)―80 分达标基本完成工作目标、部门运作正常
60 分以下未达标 不能完成工作目标、工作存在问题
员工绩效考核是根据员工工作目标书、岗位职责表和考核项目表进行考核,员工考核每年两
次:年中一次,时间为六月份;年终一次,时间 12 月份。
基本程序为:
1、根据部门工作目标确定员工的工作目标书;
2、修订员工岗位职责表,确定员工考核项目表;
3、根据员工的工作目标书、岗位职责表、考核项目表对员工进行考核。
员工考核分管理人员和一般员工进行,二者的基本考核项目如下:
考核项目一般员工分数比重 管理人员分数比重
工作业绩50 分40 分
工作态度25 分30 分
工作能力25 分30 分
员工的考勤和奖惩列入员工特别考核项目,考核得分计入员工最终考核成绩,计分见下表:
奖惩项目加分标准 扣分标准 &nbs
p;备注
出
勤 事假---1 分/1 天
病假---0.5 分/1 天
旷工---3 分/1 天
奖金(罚款) 1 分/奖励1 分/处罚50 元
记功(过) 5 分/记功 1 次 5 分/记过 1 次
记大功(过) 10 分/大功 1 次10 分/大过 1 次
晋(降)职级处分 15 分/晋职级 1 次15 分/降职级 1 次 指奖惩处置
撤(免)职---20 分/次
开除---30 分
授予先进或模范30 分/次 ---
注:因加减分使考核总分超过 100 分或低于0 分的,据实计分。
考核前,员工个人应根据工作目标书、岗位职责表、考核项目表进行工作总结,写出述职报
告。主要内容要求如下:
(一)工作目标的完成情况和自我评价;
(二)工作中存在的困难、不足和经验总结;
(三)下期工作中需要改进或帮助的项目;
(四)自我完善的计划。
由人力资源部向集团各部门通知考评时间并发放考评表;员工与其上级领导提前进行考评准
备;直接上级安排对员工进行面对面述职考评,评分比重为总评分的 60%。由员工上级的
上级参考第三步的考评结果,对员工进行书面考评,评分比重为总评分的 40% 。根据两级 两级领导的考评单交于被考评员工本人。企管与人力资源部根据特别考核项目对员工考核进
行加减分,填制员工考核汇总表,报公司总经理进行核决。
员工考核评价标准:
员工考核得分员工评价级别 描述
90 分(含)以上 优秀优秀 工作出色,无可挑剔
80 分(含)―90 分 良好 令人满意,不负众望
70 分(含)―80 分较好工作称职,令人安心
60 分(含)―70 分较差有问题,需要注意
60 分以下很差危险,勉强维持
六、人事档案管理
公司人事档案管理由公司人力资源部管理。公司人事档案可为三类保管,一为在职员工档案;二为离职员工档案;三为储备员工档案。
七、解聘
有下列情况之一者,公司可实行解聘制度:
1、工作能力不符合岗位要求的;
2、品行不佳,不利于在公司长期发展的;
3、不能接受企业文化,不适应公司管理模式的。
对中止试用的人员,提前一天予以通知,自告知之日起移交工作。
八、开除
员工有下列情形之一的,公司将予以辞退:
1、员工不能胜任其岗位
工作者;
2、员工有严重违纪行为者。
公司辞退员工应于三日前告知员工,并于当日进行工作交接。
1、由所在部门或人力资源部门提出申请;
2、由人力资源部门对其进行考查,将考查结果报主管上级核准;
3、由所在部门进行工作交接,填写《员工离职(调动)工作交接表》并将交接手续转人力资源部门。
九、岗位调整
因公司需要,进行岗位调整时,由人力资源部下发《岗位调整表》,由当事人与原所在部门进行工作交接,同时填写《员工离职〈调动〉工作交接表》。
十、离职
第19篇 房地产公司行政管理制度：工作制度
房地产公司行政管理制度:工作制度
一、工作时间
(一)公司上班时间为周一至周五的9:00-18:00,每天中午12:00-14:30为午餐和休息时间。
(二)凡属国家规定的节假日和公休日,均按有关规定执行。
二、考勤制度
(一)考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出、缺勤、月底将考勤表(各种假条附后)交部门经理审核签字后于每月10日前报办公室,员工工资将按实际出勤天数发放。
(二)考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据,任何人不得弄虚作假,办公室有权对各部门考勤情况进行检查、核对。
(三)员工要严格遵守劳动制度,不得无故迟到、早退、缺勤。
(四)员工要严格遵守劳动纪律,在工作时间不得做与工作无关的事,不得随意串岗、聊天等。如有违反,即作违纪处理。
三、请销假制度
(一)员工请事假、病假及其它各类假,均应事先请假,事后销假。具体要求按《关于员工各种假期的管理规定》执行。
(二)员工因业务需要外出工作,要由部门经理统一安排,部门经理外出工作,应及时通告主管领导。
四、着装、礼仪、礼节规定
(一)员工在工作时不得着运动装、牛仔装、紧身裤等休闲服装(工作服除外),做到服装整洁、举止端庄、精神饱满。
(二)员工之间应互相尊重、互相帮助,要用自身言行树立公司形象。
(三)员工在接待来电、来访时要用礼貌用语,不得在办公场所大声喧哗,吵闹或使用粗鲁语言。
五、环境卫生、安全保卫制度
(一)各部门应负责各自办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐,桌面、地面等要保持清洁,每日工作结束时应将个人桌面拾干净。
(二)各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作,定期检查,及时消除存在的隐患。同时,每一位员工对公司的安全、保卫、消防中存在的问题均要及时汇报、协助处理的义务。
六、各种办公设备的使用制度
(一)电脑、复印机、传真机、长途电话、车辆均由办公室指定专人负责保管、维护。
(二)因工作需要使用电脑、传真机、复印机、长途电话的,必须征得部门经理同意后,由办公室对其使用情况进行登记,并安排专人管理。
(三)车辆由办公室统一管理调度。各部门经理因公外出,原则上派车,在公司车辆调派不出的情况下,部门经理外出可乘坐出租车。员工有急事因公外出用车,要填写用车申请单,经部门经理签字后由办公室安排,在公司车辆调派不出,而办事地点超过3公里以上或者1公里以内没有公交车辆的情况下,部门经理可以批准员工乘坐出租汽车,并凭用车申请单报销。
(四)任何人不得因私使用各种办公设备,若因特殊情况需要使用者,须经办公室主任同意,并填写使用单,费用自理。
七、严守公司业务机密制度
各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领个资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育,做到不该问的不问,不该讲的不讲。如有违者,公司有权追究责任。
第20篇 房地产公司销售管理佣金提成制度
房地产公司销售管理佣金提成制度
(五) 为了完善公司销售管理机制,规范销售操作规程,提高销售队伍的工作积极性和提升业绩,发挥团队合作精神,现结合公司目前开发项目的预计销售情况和市场需要,引入销售激励机制,特制定适合公司业务发展的销售佣金激励办法。
一、佣金计提激励办法
1、 底薪提成制:公司营销人员采取“底薪(公司编制)+提成(销售提成)的薪酬结构。
2、 佣金提成方式:采用个人业绩提成率计算,销售经理以团体业绩提成率计算.
3、 考核以月度标准分值打分+附加值分数综合评价考核并决定销售人员留用或辞退。
4、 提成佣金款来源:目标(实际)销售总额__ 佣金提成系数
5、 销售任务:销售目标指定以公司项目整体运营目标为总体销售目标,本项目开发一期
11、
12、
13、
14、 号楼分别为2个营销周期即2次开盘,需完成60%的住宅销售率,周期时间为1年( 年6月20日至 年7月1日)共计12月,目标分解为:
11、 14号楼为第1个营销周期,营销时间为6个月,时间为( 年6月20日至 年12月30日)。销售需完成营销一期
11、 14号楼住宅(330套)的60%,即:完成198套销售任务。并在此销售目标下分解为季度或月度计划。季度或月度分解如下:季度分解:第三极度(7/8/9月份)需要完成60%任务,即118套.第四季度(10/11/12月份)需完成40%任务,即80套.月度分解为:9月完成118套.(开盘时间和期间在此阶段确定)10月完成40套11月完成20套12月完成20套
12、 13号楼为第2个营销周期,营销时间为6个月,时间为( 年1月1日至 0年7月1日)。销售需完成营销来访客户登记表》文字记录、来电来访登记为准,口说无凭。同时按照轮号接待客人的方式进行拓展推销。
1、 前提:接待客户时,要主动询问客户以前是否与本公司联系过,了解到是老客户,应及时通知第一接待人继续跟进。具体做法:1) 在客户进入门口前,应主动微笑出迎,亲手为客户拉开门,礼貌致敬(笑语“欢迎光临”),然后第一时间进行自我介绍,“您好,我是慧泉公园九号的__ __ ,请问……”;2) 在了解客户的需要后,应先询问客户的姓氏(如,请问先生/小姐点称呼啊),再询问客户之前有没有来过或者有无朋友介绍过来(如,请问__ __ 小姐/先生之前有没有来看过),如果有就应立即询问“之前是哪个销售人员接待您的”。在得知具体是哪个销售人员接待之后,应立即通知该销售人员前来接手,如果该销售人员不在现场,应立即致电通知该销售人员。如果该销售人员肯定在__ 分钟之内能够赶回来,招呼接待的销售人员应在该销售人员回来这一段时间招呼客户,并为客户提供高质量的服务。待该销售人员回来后,再将客户移交,并将客户的有关情况向该销售人员解释清楚。如果该销售人员不能及时赶回来,应交待清楚交由哪个现场销售人员为其接手,并将客户的有关情况交待清楚,有必要的话,应向客户解释清楚未能赶回来亲自为其服务的原因,令客户觉得倍受尊重和放心。
2、 客户确认以销售人员递交的《每日来访客户登记表》为准。
3、 已成交客户重复购买,原则上由已成交销售人员接待推销。
4、 已成交客户亲自带新客户前来看房的,由已成交销售员接待并跟进。
5、 已成交客户介绍新客户但是没与其同往的,客户来时提及朋友、亲戚已购房之事的,由已成交销售员接待并跟进;客户来时忘记或没有指定销售人员接待的,作为新客户由轮号人接待。
6、 未成交客户带客户来的,由第一接待人接待推销。
7、 未成交客户推荐朋友来的,客户指定销售员接待,由指定销售员接待推销;客户没有指定销售员接待推销,视为新客户,由轮客销售人员接待。
8、 客户确认有效期为二个月,二个月后再续确认,视为新客户。客户确认的有效期以销售经理签字的日期为准。如果该客户虽然在客户确认有效期内没有到销售中心看楼的,但有来电咨询,或销售人员有去电跟踪的,该销售人员应将每次客户来电咨询或自己去电咨询的情况记录在资料部及《每日来访客户登记表》上,递交营销总监,该种情况不属于过了客户确认有效期。但每次的记录时间及内容必须真实,如有发现弄虚作假,每次扣罚人民币50元整。
9、 发生撞单,首选协商解决;不能协商解决又不接受领导协调及裁决的,不接受一方业绩归另一方所有,佣金上缴销售部。
10、 《每日来访客户登记表》交单确认时间:
(1) 早班8:00~12:0018:00~19:00,第一次交单时间为12:00~12:30;第二次交单时间为18:00~19:00;
(2) 晚班班12:00~18:00交单时间为18:00~18:30。
11、 《每日来访客户登记表》交单确认处:销售部经理。
12、 被公司开除、淘汰、自愿辞职的销售员,只计算离开日之前实际发生额的佣金。所登记客源可自己分配给指定相关销售人员。_完成工作任务量(分值12分)概述与总评:
1、 能超额完成工作计划定额及临时指派的工作任务(12分);
2、 能如期圆满地完成工作岗位所要求的工作定额(11~10分);
3、 能基本完成工作岗位所要求的工作定额(9~8分);
4、 离完成工作岗位所要求的工作定额尚有不少差距(7~0分)_工作质量(分值10分)概述与总评:
1、 完成工作正确性高,交付的工作足可信任,极少需要重做,也极少需要督导(10分);
2、 工作正确性符合要求,很少有错误,交待事项执行良好,需要督导之处很少(9~8分);
3、 工作正确度符合最低要求,工作质量达到平均水平,需要一般的督导(7~6分);
4、 工作不经心,易犯错误,工作质量勉强可以接受(5~0分)_工作效率(分值8分)概述与总评:
1、 交付任务能提前完成,速度快而准确(8分);
2、 交付任务能如期完成,速度很快(7~6分);
3、 交付任务须催促方能完成(5~4分);
4、 任务逾期完成,工作速度很慢(3~0分);
五、 考核计发办法:(销售管理考核除标准分值外,还需计入销售业绩的附加值分。总分作为销售人员留用或辞退标准。计算公式为:
1、 标准考核分值=品德+工作能力+工作表现+业绩。总分为100分。
2、 附加考核分值=销售额度_1分万元。总分主要看其销售额度。
3、 综合分值=标准考核分值+附加考核分值
六、 考核评审成员:
(1) 营销总监
(2) 销售部经理
七、 评审原则:实事求是,严肃、客观。
八、 评审程序:实行层级考评,一级考评一级。
1、 每月最后一天,由员工对照考核标准自行打分;
2、 部门经理对照考核标准对本部门员工进行考评;
3、 部门经理考评后经过营销总监考评审核同意,交办公室、财务部、总经理会签,即可交财务部发放;
