最新审计年度工作总结怎么写 【篇1】2750字
审计年度工作总结
20**年，是公司审计部的开篇之年。在公司党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们紧紧围绕公司“效益年”管理主题和又好又快的管理目标，结合公司的新形势，建立适应公司管理要求的审计工作机制，突出工作重点，抓好重点项目效益、财务内控制度、经济责任、财务预算等关键环节的审计，全面完成了各项审计任务，充分发挥了内部审计“促进管理，提高效益”的职能作用。
在切实保证公司各工程项目迎接外审工作的顺利进展的同时，公司审计部完成审计项目x项，其中经济效益审计x项，任期经济责任审计x项，预算执行情况审计x项，财务收支审计项，会计内控制度等其他审计x项。通过审计对公司目前主要工程项目的效益情况和会计内控制度执行水平进行了解，提出审计建议被采纳x条，为公司决策提供了可靠的依据。现将一年来开展的主要工作总结如下：
一、切实做好各项外审的迎审工作，维护企业信誉和利益
经历了20**年国家铁路审计风暴的洗礼，全局对外部审计的重要性、严峻性都有了进一步的认识。公司审计部在总结20**年的铁路审计中发现的问题和好的经验和方法的基础上，对**项目外部迎审工作进行了部署和安排：…。
为了确保迎审工作顺利开展，降低潜在风险，我们对项目的全部会计资料进行了详细的审阅和梳理，针对日常工作中的薄弱环节和疏漏，尤其是涉及工程转分包问题、资金流向问题、材料采购问题、成本列支问题等，逐一排查，提出具体要求。
(对具体的迎审项目的重点做简述)
二、完善整章建制工作，利用信息化加速审计规范进程
站在20**年这个全新的起点上，完善整章建制工作成为审计部开展各项工作的基础。为了更好地履行工作职责，规范公司审计工作流程，提高审计工作效率，我们学习借鉴了兄弟单位的审计工作经验，结合公司实际起草拟定了《审计部岗位职责》、《公司内部审计规定》和《工程效益审计方案》等一系列审计工作制度，下达了《20**年审计工作计划》，作为审计工作开展的指导方向。
信息是审计资料收集的一个重要渠道，我们在加强信息化建设的同时，注重将信息化与审计工作规范化结合在一起考虑，充分利用计算机技术实现了审计工作计划与总结、审计业务文书、审计日记、审计工作底稿、审计档案等电子化，充分发挥计算机辅助审计的作用，克服了人手少、时间紧、任务重的矛盾，大大提高了审计效率及审计质量。
三、抓好重点项目效益审计，落实“向项目要效益”的管理目标
根据20**年内部审计项目安排的指导思想，重点工程是内部审计必抓“三个重点”之一。为进一步揭示项目管理中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高工程经济效益的环节，20**年，我们综合考虑项目产值、风险、效益三大因素，对公司近年来施工的重点项目进行了效益审计，共完成工程项目审计项。
(重点审计项目的审计情况概述)
四、以完工项目终结审计为依托，提高项目管理水平
对完工项目的终结审计是内部审计事后审计的一项重要内容。主要是对项目经理部解体前的资产负债情况进行审计核实，评价项目的经济效益、管理的成败与得失和项目经理部遵章守纪情况，从而分析竣工项目的创效点、效益流失点和存在的隐患，并进行评价与总结，推广经验、汲取教训。
(重点审计项目的审计情况概述)
例：在对××项目终结审计过程中，发现该项目部以合同管理作为深化责任成本管理的突破口，通过合同管理来联系和约束项目内外的经济关系，合同履约的过程实际就是成本发生和责任成本控制的过程。通过合同管理实现了提高责任成本管理的质量，使责任成本的预控、预测落到实处，取得了较好的经济效益。建议将此做法在今后的项目管理中大力推广，提高项目经济效益。
五、做好任期经济责任审计，提升责任人综合管理能力
根据局关于项目领导人员任期经济责任审计的要求，受人力资源部的委托，审计部共完成任期经济责任审计项。在严格区分主观因素和客观因素、前任责任与现任责任、直接责任与主管责任的基础上，审计组通过实施必要的审计程序对领导人员任职期间项目的生产经营情况、管理情况、经济效益的实现程度、内控制度的建立和执行情况进行了全面的审计。
(重点审计项目的审计情况概述)
六、开展财务收支审计，促进××单位均衡发展
财务收支审计重点审查财务收支合法性、财务状况真实性和财务成果正确性，是内部审计工作的又一重点。审计部根据年度计划安排，对××单位进行了财务收支审计。
(重点审计项目的审计情况概述)
七、实施财务预算执行情况审计，确保年度经营目标实现
随着公司上市，以财务预算作为企业管理及经营成果评价的指导性指标已成为必然趋势。审计部严格按照《××财务预算审计实施办法》，分季、半年、年度对公司20**年财务预算的编制、控制、分析报告等进行了全方位、全过程的监督和评价，对改进和加强预算管理提出意见和建议，从而促进公司预算管理水平的提高，使财务预算更有实效性。
20**年度财务预算执行情况审计的重点放在了损益预算、主要工程项目经济效益预算、经济利益分配预算、资产负债预算、公司本部期间费用预算和筹资预算的审计上。从审计结果看，公司财务预算的执行总体上是好的，整个预算执行是可控的。(审计的情况说明)
八、展开会计内控制度审计，推进会计基础规范化
企业内部控制贯穿于企业全部经营的各个方面，针对××中暴露出的内控制度缺陷和执行力度有所欠缺的问题，结合公司目前财务人员紧缺，且多为新生力量的现状，我们把会计内控制度审计作为今年审计工作的一项重要内容。20**年，实施会计内控制度审计项，主要包括对××的会计内控制度的审查。
我们主要通过大量地翻阅会计凭证、审核会计账目、检查台账建立情况，评价其在《会计法》、《企业会计准则》的贯彻力，会计工作基础规范、内控制度执行情况和工程项目财务管理情况等内部控制制度是否完善，提出审计整改建议，增强会计监督在经济监督体系中的作用。
九、服务于企业管理，完成领导交办的其他工作
在做好审计工作的同时，审计部还根据公司领导要求，积极配合参与了其它管理工作。
一是参与制定、修订公司财务管理制度。在总会计师的指导下，参与公司各项财务管理制度的制定和修订工作;根据审计过程中发现的问题对财务管理制度提出合理化建议。
二是配合上级审计部对公司上半年财务预算执行情况的审计，按要求提供审计自查资料的收集、汇总和汇报材料的撰写工作。审计过程中根据审计组要求提供资料。顺利完成了审计，认定公司上半年预算执行情况为较好，肯定了公司在财务预算管理方面做出的工作。
三是审计部承担了公司财务监察工作。财务监察主要任务包括会计法、企业会计准则执行情况;财务预算管理情况;企业内部会计控制制度执行情况;工程项目财务管理情况等。按季度撰写财务监察报告，汇报生产、经营任务完成情况、预算完成情况、期末资产质量分析和综合指标完成情况等。
篇1写作要点161人觉得有用
关于最新审计年度工作总结怎么写，这确实是个技术活儿。毕竟总结不是随便拼凑几句话就能交差的，得有料，还得条理清晰。先说选材，不是所有事都值得放进总结里，得挑那些关键性的、有代表性的事件。比如，去年审计过程中发现的重大问题，还有那些通过整改后效果显著的地方，这些都是重点。
接着就是写法了，开头部分最好有个背景介绍，简单交代一下工作的整体环境和目标。然后就是具体工作内容了，这部分需要有数据支撑，像审计了多少个项目，发现了多少问题，这些问题对企业的影响有多大等等。不过，有些细节描述可以稍微模糊一点，毕竟涉及企业内部情况，说得太具体可能不太合适。
说到数据，这里头学问可大了。像审计报告里的数字最好能分类整理好，这样看起来直观。比如，把资金流向分成几个大的类别，每个类别下又细分项目，这样读者一眼就能看出问题集中在哪儿。当然，如果审计过程中遇到了一些特殊情况，比如某个项目的资金流向异常复杂，那这部分也得单独拎出来详细说明，不然就显得总结不完整。
写总结的时候，还有一点需要注意，那就是语言风格要正式点，但也不能太死板。比如可以适当加入一些形容词，让总结看起来更有感染力。比如，某项整改措施取得了“显著成效”，而不是简单地说“有效果”。不过，有时候形容词用多了反而会让人觉得啰嗦，所以得把握好度。
小编友情提醒：
检查环节也很重要。写完总结后别急着提交，先放一放，隔段时间再拿出来看看。有时候写着写着会忽略掉一些小错误，比如数字对不上，或者前后表述不一致之类的。这些问题不仔细检查很容易被忽视，所以最好找同事帮忙看看，他们可能一眼就能发现你没注意到的问题。
精选年度审计工作总结2025怎么写【篇2】 1850字
各位领导、同志们：
____年即将过去,新的一年即将开启,在这里首先预祝大家新年好!
____年注定是一个不平凡的一年，金融风暴的席卷，反倾销的压力，市场的内忧外患，一切的一切都考验着我们，也再次向世人证明了适者生存的道理;为此在公司领导的英明指导下：公司审计部本着节约开支，降低成本，规范各项规章制度，查缺堵漏，惩前毖后的目的，全方位的展开了各项审计工作，在多个方面都取得了突破性的成绩，实现了质的飞跃。
一、降低成本方面：通过审计全年减少各种成本支出15660.9多万元，查出违规资金5443万元，总计金额达21103.9多万元。其中：
1、全年进行了大小13次专项审计工作(包括各子公司)，通过审计减少各种成本3070.2万元，查出违规资金5443万元。
2、全年大小工程审计项目29项，审减金额达8787.5万元，特别是新疆巴州工程跟踪审计，初步审减金额5682.5万元，还有进一步审减的余地。
3、全年各种监标工作(包括工程招标、设备采购招标、审计服务咨询招标等方面的监标)31次，通过审计减少各种成本支出3803.2万元。
二、审计发现及建议方面：随着集团公司的快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内部控制也显得尤为重要。加强内部审计工作力度，充分发挥专项审计工作的职能作用，从资产监管中要效益，从而为企业降低经营风险，提高资产运行质量。为此根据年度审计计划及公司临时决定，通过各种专项审计工作，我们经常性的派驻审计人员，深入各个子公司和分厂进行审计，及时发现问题，上报问题，一定程度上遏制可能发生的各种舞弊行为，促使集团公司健康有序的发展
09年度共发现问题150多起，针对有关问题提出各种建议154余条，我们的发现与建议为公司管理层进行经营决策、制度制定与规范、流程合理化、科学化等提供了有力的依据,可以说字字千金.大大提高了公司的管理效益和间接的经济效益.
当然在审计工作中，也遇到这样那样的问题和困难，为使审计结果更加真实、有效、合规、可信。审计部加大了审计范围，全面细致，一丝不苟的进行核实、查证。如刚刚结束的油品类专项审计工作，我们采用了内外结合的审计方法,其范围从订单查起，逐步扩展到采购环节、送货入库环节、出库领料环节、财务入账环节、付款环节、外围调查环节等等，原始单据堆积如山，审计人员经常性地加班加点，星期天照常工作。一张一张查看输入，一本一本的翻查统计，唯恐遗漏和缺失。
全面细致的工作对审计人员知识和素质的要求也越来越高。审计部在董总的领导和指导下：为适应各项审计工作，积极组织审计人员参加多种形式的教育和培训，不断提高审计人员的思想素质和业务工作能力，同事之间互相交流分享经验，拓宽视野，提高业务能力，审计部现已经形成一支爱岗敬业、业务精良、恪尽职守的审计团队。
三、工程审计方面：是审计部的重中之重，面对集团公司的长远目标，工程项目的建设基本全面开展，其建设工期紧、任务重、情况复杂、建设资金投入大的实际情况。为确保工程建设顺利推进，审计部在工作中正确处理进度与程序、质量与成本、监督与效率的关系，对工程建设项目，实施全过程跟踪审计，全力监查工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面可能出现的弊端，严肃查处高估冒算、虚报工程量、损失浪费等问题，对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对，实施一系列干预措施，控制工程造价。
____年新疆巴州项目，专门派驻工程审计跟踪人员，进行全程跟踪审计，再结合委外审计单位的初步审核，取得了显著的成效，核减了5682.5万元。约占投资项目总额的5%,数据惊人。
四、萨班斯方面:审计部亦投入了大量的人力物力，针对萨班斯的各项要求，在普华事务所的指导下，进行了监督、跟踪、协调、整改的双项循环，从总公司到各个子公司，循环地进行三轮测试，完善了集团公司的各项制度和业务流程,促使公司方方面面有章可循，以制度规范企业，治理企业，向管理要效益。
五、合同评审及资产类付款方面：企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。为此提出了全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督，但由于各种原因，合同的评审重点仅侧重于合规性的审计工作。
在____年，合同评审达195余份，减少各种成本446.7万元。同时子公司资产类超30万付款审计达172余份，资产类尾款支付审计37余份等，合同的严格评审为合同的付款提供了有力的保证。
篇2写作要点200人觉得有用
做总结的时候，得把全年的工作梳理一遍，特别是审计这块，涉及的事情多，细节也复杂。一开始别急着动笔，先把资料摊开，看看年初定了哪些目标，再对照实际完成情况。比如项目进展到哪一步了，有没有按计划走，那些没达到预期的环节就得重点分析下原因。
写总结时，数字很重要，特别是财务类的，得确保准确无误。有时候忙起来，一个数字抄错了，后面全盘皆错。记得核对原始凭证，跟账本上的数据一一对应，这一步不能省。另外，审计过程中遇到的问题也要详细记录，尤其是那些反复出现的小问题，说不定就是制度上的漏洞。
除了具体事项，还得提提团队合作的情况。这一年下来，同事之间配合怎么样，有哪些值得推广的经验，都得说清楚。像去年有个同事在审查某项资金流向时特别细致，不仅发现了潜在风险，还提出了解决方案，这种案例就可以拿出来当例子。不过有时候写总结会漏掉一些关键点，可能是因为当时太忙，记不太清了，这就需要翻阅当时的会议纪要或者邮件记录。
报告里最好能提到几个典型案例，这样更有说服力。比如说某个部门因为内控不到位导致资金流失，后来通过加强监管解决了问题。这样的事例不仅能反映工作成效，也能给其他部门提个醒。当然，写案例时要注意保护隐私，涉及到敏感信息的地方得模糊处理。
总结不能光写成绩，问题也不能回避。像有些地方流程不规范，有些环节存在隐患，这些问题必须指出，不然明年还会出同样的毛病。不过有时候写总结容易顾此失彼，只盯着成绩看，把存在的隐患忽略了，这就需要多找同事讨论，听听他们的意见。
小编友情提醒：
写完初稿后别急着交上去，放几天再看看。有时候刚写完会觉得挺满意，过两天再看就发现不少问题，比如逻辑不通顺，措辞不恰当之类的。修改的时候要对照最初的目标，看看是不是每一项都有提到，遗漏了就得补上。
银行内部审计年度工作总结怎么写【篇3】 900字
这一年来，我能够热衷本职工作，严格要求自己，摆正工作位置，时刻保持“谦虚”、“谨慎”、“律己”的态度，在领导的关心和同事们的帮助支持下，勤奋学习，努力提高自我，勤奋工作，履行好岗位职责，得到了领导和前辈们的肯定。现将一年来的学习、
工作情况作如下简要个人工作总结：
一、强化理论和业务学习，不断提高自身综合素质。作为不是审计专业毕业，对审计相关法律法规和工作程序接触不多。因而只有不断加强学习，积累充实自己，才能更好的进入角色，做好工作。
一是加强思想政治学习，认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，认真学习和贯彻党和国家制定的各项路线、方针、政策，保持政治上的清醒和坚定。坚定为人民服务的念。二是认真学习业务知识，虚心向前辈学习，一年来，在领导和同事的帮助下，我对工银行个人总结程审计有了更深层的认识。
二、创新思维，不断改善工作方式。本人主要负责审计资料管理和档案保管。自从我接手工作后，充分利用计算机维护档案管理，使档案的保管、查询都方便快捷。同时还拟稿了《审计档案管理规范》、《审计台账管理操作程序》等流程文件，进一步规范了审计档案管理和建立了审计台账，为后续审计提供了充分的依据。
三、拓宽工作领域，积极参加流程银行建设。今年初，很荣幸被部门选派参加联社的流程银行改革筹备小组。在相关领导的指导下，能迅速调整传统银行的工作模式，按时按量完成了部门的岗位说明书编写、流程化文件编写以及精细化工作手册编写。通过上述一系列做法，稽核工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，患未然。在今后的内审工作中要不断改进工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。对于目前的审计工作，我觉得我们仍然停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素质的要求也会越来越高。信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改变，所学习的知识不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，不断的学习，才能适应。
篇3写作要点31人觉得有用
银行内部审计年度工作总结该怎么写？这事说起来不算复杂，但也得下点功夫。先说写总结前头的事，手头上的资料得全，尤其是去年的总结和今年的具体工作情况，都得摸清楚。审计，数字特别重要，像审计报告、检查记录啥的，都得整理好，不然写的时候会乱套。
写总结的时候，开头最好有个大致的概述，说一下这一整年的审计工作是怎么开展的，目标是什么。比如，今年的重点任务是防控风险，那就要明确一下防控风险的思路和具体措施。这部分要是能结合实际案例就更好了，但别光顾着堆案例，得有分析，有成效总结。
说到成效总结，得把审计发现的问题和改进措施都写清楚。像某次审计发现的资金管理漏洞，后来是怎么整改的，效果怎么样，都要详细写出来。不过这里头可能会出现一些小问题，比如数字写错了，或者描述有点模糊，这就需要反复核对，仔细检查。毕竟审计工作本身就是跟精确打交道，细节不能马虎。
书写注意事项：
审计工作还涉及不少专业术语，像内控评价、合规审查之类的，写总结的时候得注意用词准确。有时候可能会因为赶时间，写着写着就把类似的词混着用了，像“内控”写成“风控”，虽然意思差不多，但还是要注意区分。还有些地方可能逻辑稍微有点跳跃，像是前面刚讲完某个问题，后面又跳到另一个问题，中间少了点过渡，这都是需要注意的地方。
小编友情提醒：
总结还得结合领导的要求和部门的整体规划。比如上级强调过要加强某些方面的审计力度，那这部分内容就得重点突出，体现出工作的针对性和有效性。要是能在总结里提一些建议，比如对明年工作的设想，那就更有价值了。当然，这些建议得切实可行，不能天马行空，不然就成了纸上谈兵。
银行审计年度工作总结2025怎么写【篇4】 1200字
我在银行任审计员工作一年来，在领导的带领下，在大家的帮助和配合下，我认真履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，按照审计员工作职责开展业务检查，根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作情况述职如下：
一、加强学习，不断提高自身素质。
按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以提高自身素质为目标，坚持把学习放在首位，努力提高业务素质和工作水平。一年来，我能够认真学习相关文件制度等有关规定，掌握了核算办法和流程，增强了业务分析能力和解决问题的能力，提高了审计水平。在学习上严格要求自己，认真学习，在学中提高，在学习中进步，从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习，提高了自身的业务素质，掌握了先进理念，拓宽了视野，增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。
二、扎实做好本职工作
我作为员工，一年来，亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台，对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全行监督部门，深感自己责任重大和工作的重要性，我要扎扎实实做好检查工作。
(一)、认真履行审计员工作职责，检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况，及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。
(二)、求真务实、尽职尽责，做好检查工作。
认真履行审计员职责，做好审计工作。在检查中认真仔细，精益求精，认真检查每一项工作内容，做好纪录，对发现的问题出整改意见，提高了网点的核算质量，增强了内控管理水平，防范了操作风险的发生。
三、回顾检查自身存在问题
一是学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况、新问题层出不穷，新知识新科学不断问世，面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候，有过松弛思想，这是政治素质不高，也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。
四、针对以上问题，今后的努力方向是：
一是加强理论学习，进一步提高自身素质，对前台金融业务的熟悉不能取代提高个人素质更高层次的追求，必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。二是增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作做得更好。
总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和不足之处，这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作水平。
篇4写作要点50人觉得有用
银行审计年度工作总结____怎么写
对于从事银行审计工作的同事来说，年终总结不仅是一次例行任务，更是梳理全年工作、提炼经验的重要机会。撰写这样的总结时，需要结合具体的工作场景和专业背景，既要体现业务水平，又要突出个人贡献。
首先要明确总结的核心内容。一般来说，审计工作涉及大量的数据分析和流程检查，因此总结里应该包含几项关键指标，例如完成的审计项目数量、发现的问题点、整改落实情况等。这里有个小技巧，就是可以用百分比来直观展示成果，比如“全年共完成xx个项目的审计，较去年提升了xx%”。这不仅能体现工作量的增长，也能让领导直观感受到你的努力。
其次，关于经验分享部分，可以重点描述一些典型的案例。比如，有一次在某支行的专项审计中，发现了员工违规操作的问题。当时通过细致分析凭证，最终锁定了责任人，并推动了制度完善。这一段经历就可以作为典型案例写进总结里，但要注意避免过多渲染个人英雄主义，而是强调团队协作的重要性。不过有时在叙述过程中，可能会无意间遗漏了一些细节，比如具体的时间节点，这就需要注意补充完整。
书写注意事项：
总结里还可以加入对下一年工作的展望。可以针对当前存在的薄弱环节提出改进建议，比如加强某些领域的培训，或者优化审计流程。但这里有一个需要注意的地方，就是提出的建议要切实可行，最好能结合实际情况给出具体的实施路径，而不是泛泛而谈。有时候可能会因为疏忽，把原本清晰的思路写得稍显模糊，这就需要反复推敲确保表达准确。
还有很重要的一点，就是要兼顾形式与内容。审计工作本身比较严谨，所以总结的语言风格也应保持严肃客观。但在措辞上可以稍微灵活一点，比如用“强化”代替“加强”，用“优化”代替“改善”，这样能让整篇文章显得更有层次感。不过有时候可能会因为赶时间，草草拼凑了一些句子，导致前后衔接不够紧密，这就需要多花点时间调整。
小编友情提醒：
别忘了附上必要的附件材料，比如审计报告汇总表、问题清单等。这些资料虽然不是正文，但能为总结提供有力支撑。当然，如果整理附件的时候不够仔细，可能会出现表格格式不统一或者数据缺失的情况，这就需要提前做好准备，确保万无一失。
2025内部审计个人年度总结怎么写【篇5】 2350字
根据总经办部署，财务部于今年3月-6月期间，对所属分公司进行了一次内部审计。现将本次审计的主要情况汇报总结如下：
一、本次审计的主要范围
本次内部审计按照既定方案，对各分公司____度的资产管理状况、内部控制流程进行了了解，对分公司制度执行情况进行了查核，并重点对经营管理各环节中的管理风险、涉税风险进行了评估。
同时，我们认为，分公司财务人员的工作质量，直接关系到分公司财务工作乃至该分公司经营管理的诸多层面。为了提高公司财务人员的整体素质，我们通过对各分公司会计基础工作及作业规范的深入细致的了解，对各分公司财务人员的工作态度、工作能力、执行公司制度及流程方面进行了考评。
二、本次审计主要问题
(一)内部控制方面
1、报废品的问题：报废品与帐载库存存放在同一间库房，待报废品中有购买需求时，杂收进帐销售。但是报废品的品种、数量未得到有效控制，一定程度上混淆了库存正品的管理。
2、入库单目前无仓管人员签字确认，不利于明确经济责任。
3、库存盘点由账盘货的程序，很难有效发现库存差异。建议采取盲盘法，先盘点所有存货，再与账面库存数核对，有差异的应及时调整正确。
4、滞销品仅凭在erp系统上的日期来判断，不能真正及时地发现滞销品。建议各分公司核对库存商品实物的出厂日期，把滞销品彻底清除干净。
5、存在款项实际已支出，但未履行erp请款手续的情形，等于以白条抵库，造成货币资金的账实不符。虽然资金支出时经过经理的口头核准，但应严格执行erp流程的预付请款。
6、一些外购商品采购及费用开支(金额一般在500元以内)，采取先支付后报账的方式。但有不少公司动用营业款或公款直接支付，违反了资金支出流程。建议采取备用金制度，常态的小额支出在单笔限额内可以先行支付，报账后再补足备用金。
7、分公司经理的核决权限的执行，存在应报未报，批复未归档，无核决权人员随意代理核准的情况。
8、合同草拟完成后，盖合同章以及向客户发出，未经过经理审批，一般由内勤或内勤主管负责盖章。合同管理的这一漏洞，把握不当，易出现合同纠纷。建议加强合同审批环节，加强相关人员的经济法知识培训。
9、信用额度的控制，没有明确的制度和授权程序，只依赖于内勤、财务人员按照报表数据进行提报，单笔、人为进行判断。建议由总公司统一制定授信政策和客户信用等级评定标准，分公司负责确定客户信用等级报总公司备案并严格按照信用等级进行授信。
10、对于客户方更名，而其他相关资料均未变更的情况，不应另行开立新客户。而客户名称变更，实质上是同一个客户的，应及时报备总部。否则造成对实际上同一个客户的应收过大，增加授信风险。
11、存在一些职务不相容岗位由一人兼任的情况。如仓管人员直接负责采购，仓管人员直接开单出货并收款，仓管一人保管公司所有钥匙，会计同时代理出纳。建议及时进行适当调整，杜绝舞弊发生的可能性。
12、银行印鉴章保管不合规定。如出纳保管全部或部分印鉴;经理保管全部印鉴;全部印鉴同时由同一人代理保管。建议严格按照公司印鉴保管制度规定执行。
13、业务员或者司机去客户处收取大额现金货款，上门收款的时间及具体金额，内勤及财务不能准确监督。建议严格上门收现的手续，做到安全、及时缴存。
14、有的公司预收现金货款未录入erp系统，等客户正式购买后，直接转为销售货款收入。从而存在了一笔公司资金在账外循环。有的公司为了应收账款回款期达到绩效考评要求，采取用收到的现金货款张冠李戴，将能够达到月结90天标准的客户货款先去冲未能达标客户的应收;待以后再采取相反的方式冲回。
15、个别一些公司以公用为名，实际上仍在违规为少数员工提供免费住宿。
16、公司自有及租入汽车的油耗及修理费管理，随意性较大。建议各分公司严格报销手续，杜绝浪费等情况发生。
(二)涉税风险方面
(略……)
(三)会计核算及基础工作方面
1、一些财务人员没有会计上岗证。按照税务有关规定，财务人员必须持会计证上岗。有的公司认为出纳不属于财务人员，随意安排没有会计证的销售助理担任，使得该岗位的工作存在较大的风险。
2、费用报销单据的原始凭证背后，无报销人的签字，不利于对已报销原始票据的管理。
3、会计档案没有设专柜保管。按照国家《会计档案管理办法》的规定，会计档案应由专人专柜保管，出纳等人不能接触。建议各分公司提供必要的保管设施，监督分公司会计严格按照制度执行。
4、会计原始凭证有圆珠笔书写，使用涂改液修改的情况。建议相关财务人员加强会计基础知识和财务制度的学习，也请相关公司经理协助监督，杜绝此类严重违反法规的情况发生。
6、erp单据签字手续不够齐全，建议注意细节，杜绝漏签情况发生。
7、存在人工修改erp发票销项税底稿中品名的情形，这种情况也为虚开增值税发票的行为留下漏洞。应严格按照erp流程操作，严防违反税法行为发生。
三、主要建议
通过对分公司近4个月的稽核，暴露了一些问题的现象。我们认为，可以在以下几个方面进行改进：
1、为了提高分公司的整体管理水平，建议在全公司开展财务制度及财务基本知识的宣传学习。财务制度和相关知识，不仅仅是财务人员的应该知道的，分公司总经理、销售内勤、业务、仓管都要必要了解一定的财务知识。可以本着节约、实用的原则，采取和公司产品技术培训一同搭班等多种形式开展。
2、尽快制定整个公司的授信政策，使分公司的销售授信管理在公司统一制度的框架内进行。公司统一的授信政策，是公司内部控制的一个很重要的环节。
3、完善会计、内勤、业务等作业规范体系，使得分公司每一个岗位，都有比较明确的作业流程，尽力杜绝作业的随意性和制度规定的盲点。
4、对本次考评的财务人员，采取必要的措施，对考评胜任的予以褒奖，对考评基本达标的予以鞭策，对考评较差但工作态度较好的给予专门的辅导，对于工作态度和工作能力都不达标的予以辞退，以体现公司以人为本和兼顾效率的用人理念。
篇5写作要点161人觉得有用
写年度总结对于很多人来说是个头疼的事情，尤其是像内部审计这样的专业工作，既要全面又要精准。一开始得想清楚总结的目的，是为了汇报工作成果，还是为了自我提升？这决定了你的侧重点。
先从基本信息入手，比如这一年审计了多少个项目，发现了多少问题，这些问题的性质如何。这里可以列个清单，方便后续整理。比如说今年一共审了十个项目，其中三个项目存在重大风险，七个项目的内控流程需要改进。这样数字一出来，整体情况就清晰了。
接着就要深入分析这些项目的具体情况了。每个项目的问题点是什么，是怎么发现的，采取了哪些措施进行整改。这部分最好结合具体的案例来写，这样更有说服力。比如说某个项目中发现资金流向不明，通过调取相关凭证和访谈相关人员，最终锁定了问题所在。这里要注意，不要光说结果，要详细描述整个过程，包括用了什么方法，遇到了什么困难，又是怎么克服的。
书写注意事项：
关于自身能力的提升也很重要。这一年有没有参加培训，学到了什么新技能，这些技能在实际工作中起到了多大作用。可以具体举例子，比如学会了新的数据分析软件，在某次审计中大幅提高了效率。
不过有时候写总结时会遇到一些小麻烦，比如记不清某些细节，这时候就需要翻阅当时的记录。如果实在找不到，也可以向同事请教，毕竟团队合作也是工作的一部分嘛。
还有就是语言表达的问题，有时候想表达的意思很明确，但写出来却显得啰嗦。比如原本想说“这个项目的整改建议得到了管理层的认可”，结果写成了“管理层对本项目的整改意见表示了认可和支持”。虽然意思没变，但显然前一种更简洁。
小编友情提醒：
写完后别急着提交，多检查几遍。有时候一个小小的标点错误都会影响阅读体验。比如说把“公司内部”写成了“公司内部部”，虽然一眼就能看明白，但还是会影响整体的专业感。
希望这些小提示能帮到大家，写总结其实就是一个梳理思路的过程，只要理清了头绪，写起来就不会太费劲。
县审计局2025年度审计工作总结怎么写【篇6】 2150字
____，远安县审计局在县委、县政府及宜昌市审计局的正确领导下，认真贯彻落实党的xx大和xx届三中全会精神，坚持以科学发展观为指导，以构建和谐社会为目标，按照“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”二十字方针，突出特色，注重亮点，扎实开展审计工作，竭力为远安走在全省山区县市前列做出贡献。
一、____审计工作情况
____，我局共完成审计项目28个，查出管理不规范资金4223万元，其中已归还原渠道资金2800万元，核减投资额441万元，上交财政43万元。审计提出建议33条，被审单位采纳审计建议27条，被审单位制定整改措施21条，问题整改率达100%。
（一）围绕中心，服务大局，以远安县走在全省山区县市前列为审计工作立足点和着力点。在今年的审计工作中，我局紧紧围绕县委、县政府的中心工作，以服务基层、服务企业的理念，积极参与新农村建设，为县域经济又好又快发展作出一定贡献。一是认真开展解放思想大讨论，把思想、行动统一到县委、县政府的决策上来。今年，我局紧紧围绕党的xx大和xx届三中全会精神，以科学发展观为指针，结合全县《努力使远安县走在全省山区县市前列的意见》要求，在全局机关干部职工中认真开展了解放思想大讨论。通过查找不足、认识差距，学习党的各项理论、方针、政策和审计业务知识，全局干部职工的思想发生了根本性的转变，增强了“三种意识”：即增强了创新意识，敢闯、敢试、敢担责任、敢冒风险；增强发展意识，加大工作的主动性和灵活性；增强全局意识，发挥团队精神，加强协作配合。二是维护企业利益，当好远安经济发展的护航者和守护神，牢固树立企业老大的观点。重点查处党政机关、执法部门吃、拿、卡、要，乱收费、变相收费、干扰各类经济主体的“三乱”行为，积极参与企业会计人员的培训和辅导，协助企业做好会计帐目管理，完善内部物资、现金流向控制管理的流程和制度，有效控制成本，促进企业增收节支，增强企业的自我管理和发展能力。____，我们在审计中发现有少数单位或部门在企业中摊派费用、报销条子、吃喝现象。三是积极参与旧县镇龙泉村的新农村建设。一是帮助该村制定发展计划，确保农民增收。全年新发展药材100亩、食用菌 袋。二是为该村多渠道在部门争取资金8万元、水泥26吨，配备电脑2台，捐赠乒乓桌一幅，办公桌5张、沙发5组价值达2万余元，帮助维修村委会。三是帮助该村投资8000元修建u型渠2500米，投资3万元架设了无线调频广播。
（二）抓住主线，全面提升财政预算执行审计质量。财政预算执行审计是审计工作的主线。在对____年的财政预算执行审计工作中，我们以规范财政预算执行为抓手，注重从体制、机制多方面着力解决财政管理中存在的问题。一是从规范入手，以财政收入的合法性和支出的合理性为审计重点。紧紧围绕财政管理改革，规范预算管理,维护群众利益，提升财政资金使用效益等方面，主要审计财政预算收支平衡情况、重点支出的安排和资金到位情况、预算超收收入的安排和使用情况、部门预算制度建立和执行情况、县人民代表大会关于批准预算决议的执行情况、部门预算、政府采购、国库集中支付和收支两条线管理等财政改革制度的执行情况、国有资产的处理情况。重点审计了县财政部门具体组织县本级预算执行情况，县地方税务局税收征管情况，县国土资源局、公安局等部分县直预算单位执行预算情况和专项资金管理使用情况。二是从查找问题着眼，推进各单位依法理财、依法行政。通过审计共查处违规资金1560万元，其中归位 1322万元，经济处罚上缴财政15万元，审计提出整改建议8条。通过查找问题，落实整改，促进了财政资金依法、规范管理。三是实行阳光审计，增强财政资金的透明度。9月，县人大常委会听取了财政预算执行审计工作报告，人大常委全票通过了我局提交的报告。
（三）突出重点，认真解决领导关注、人民群众关心的热点、难点问题。一是把“三农”资金、雪灾资金作为审计工作的重点。今年元月，我县与南方各省一样遭受了五十年未遇的冰雪灾害，按照省审计厅要求，各地审计部门要加强对雪灾资金的审计督办，我局派出专人深入到乡镇、到村、到户了解情况，核实灾情，检查资金，督促有关部门将资金落实到户到人。通过审计，我县共收到上级拨入雪灾救灾专款1314万元,按照省委省政府的要求，截止9月30日，通过审计发现有3个单位欠拨资金18万元，审计检查后，已在10月底全额拨付到位。另外，我们还加大了对农村安全饮水、沼气池建设、农村粮食直补、县东干渠灌区蔡家湾片小型农田水利工程等涉农资金审计力度。二是强化专项资金审计。根据省审计厅要求和市局统一安排，我局认真完成了对农村义务教育新机制改革经费的审计和对当阳市的五项社保资金的审计，协助劳动保障局做好了枝江市审计局代表宜昌市局对我县五项社保基金的审计。三是认真开展政府投资基建项目审计，充分发挥投资项目效益。今年，全县农村公路建设任务被纳入县政府十件实事，在项目实施过程中，县审计局成立专班，对项目建设和资金管理实施了全程跟踪监督与管理，对工程招标、完工决算及工程审计派专人参与，未发现截留或挪用农村公路建设资金问题，确保了资金的专款专用及工程建设质量。另外，我局对县第一高级中学橡胶运动场、县人民医院住院部大楼、花林水泥厂等政府投资项目进行了专项审计，总基建投资1800多万元，共审减金额150多万元。
篇6写作要点64人觉得有用
县审计局____年度审计工作总结怎么写
撰写审计工作总结，得先理清楚思路，这可不是件轻松的事。尤其是对审计工作来说，涉及到的数据和情况繁杂，如果条理不清，写出来的总结就会乱七八糟。审计工作本身就有很强的专业性，所以总结也要体现这一点，不能光是泛泛而谈。
第一步，要回顾全年的工作情况。不是简单地列出做了哪些项目，而是要把每个项目的重点、难点都写出来。比如说某个项目发现了什么问题，采取了怎样的措施，最终的效果如何，这些都要详细说明。这里有个小技巧，就是尽量用具体的数字说话，比如查出的问题金额是多少，整改了多少，这样更有说服力。
第二步，总结工作经验和教训。这部分很重要，能反映出审计人员的专业水平。工作经验可以是成功案例，比如某个项目通过审计避免了重大损失，这里面的细节一定要讲清楚。教训则是指工作中遇到的问题，比如某个环节没有及时发现风险点，分析一下原因在哪里，下次怎么改进。
第三步，规划下一年的工作方向。这个部分不能只是喊口号，得结合实际情况来制定目标。可以根据今年发现的问题，提出针对性的改进措施，也可以针对新的政策要求，调整审计工作的侧重点。记得把计划落实到具体的人和事上，这样才能确保工作有序推进。
需要注意的是，写总结的时候，语言要简洁明了，不要啰嗦。有些同志可能觉得写总结是个负担，想着多写点显得认真，其实不然。审计工作总结讲究的是精准，而不是堆砌文字。还有，引用数据的时候一定要核对准确，要是出了差错，那可就闹笑话了。
书写注意事项：
审计工作涉及面广，写总结的时候最好能结合单位的整体情况。比如，审计局不仅要关注内部事务，还要考虑到外部环境的变化。如果只盯着内部转，很容易忽视一些重要的外部因素。所以，在总结中适当提到外部影响也是很有必要的。
还有个小问题需要注意，有些同志在写总结时喜欢用大段的理论阐述，这其实不太合适。审计工作总结的重点在于实践，理论可以简要提及，但不能喧宾夺主。毕竟，审计工作最看重的就是实际效果，那些空洞的理论只会让人看了云里雾里。
小编友情提醒：
写总结的时候别忘了检查一遍。有时候，一个小小的疏忽就可能导致整个句子不通顺。比如某位同事在写总结时，可能因为赶时间，漏掉了关键的标点符号，结果导致意思表达不清。这种低级错误虽然不大，但也会影响总结的质量。所以，写完之后一定要仔细校对，确保没有明显的错误。
