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在企业运营中，管理制度的落实是确保组织高效运作的关键环节。它涵盖了企业的各个层面，从员工行为规范到业务流程管理，再到决策机制的执行。然而，现实中我们常常遇到管理制度落实不到位的情况，这对企业的稳定发展构成了潜在威胁。
包括哪些方面
管理制度落实不到位主要体现在以下几个方面：
1. 制度理解不足：员工对制度的理解不深入，导致执行过程中出现偏差。
2. 执行力度不够：管理层对制度的贯彻执行力度不足，缺乏有效的监督和考核机制。
3. 制度更新滞后：随着市场环境变化，旧有的管理制度无法适应新的需求。
4. 沟通不畅：信息传递不及时或不准确，影响了制度的有效实施。
5. 文化冲突：企业文化与管理制度存在冲突，阻碍了制度的落地。
重要性
管理制度的落实对企业的重要性不容忽视：
1. 提升效率：良好的制度执行能提高工作效率，减少工作中的混乱和冲突。
2. 规避风险：明确的制度能帮助企业规避法律风险，保护企业免受损失。
3. 塑造文化：制度的执行有助于塑造积极的企业文化，提升员工归属感。
4. 保障公平：制度的落实保证了公平公正，提升员工满意度和忠诚度。
方案
针对上述问题，提出以下改进措施：
1. 增强培训：定期进行制度培训，确保员工理解和掌握制度内容。
2. 强化执行：管理层需设定明确的执行标准，加强监督，并对违规行为进行有效纠正。
3. 定期修订：建立制度评审机制，根据业务发展和市场变化及时调整更新。
4. 优化沟通：提升内部沟通效率，确保信息的准确传达。
5. 调整文化：梳理企业文化，使其与管理制度相协调，促进制度的顺利执行。
通过这些方案的实施，我们期望能够逐步改善管理制度落实不到位的问题，推动企业向着更加规范化、高效化的方向发展。
对管理制度落实不到位范文
第1篇 地产置业对外融资管理程序
1、目的
本管理文件规范了公司通过证券市场或银行筹集资金业务的管理要求与操作规范,明确有关部门职责,以对融资事项统一管理,有效控制,保证公司融资活动符合相关法律法规,并符合成本效益原则。
2、适用范围
本程序管理文件规范了公司制定融资计划、通过证券市场融资及通过银行信贷融资的业务过程,适用于董事会、战略委员会、董事长、总裁、财务总监、财务部、投资发展部、以及涉及资金统一计划的各下属控股子公司董事会、财务部等相关部门。
如未进行特别说明,本程序管理文件内所称控股子公司均指其资金纳入公司总部资金统一计划管理的控股子公司。
3、相关程序及文件
3.1对外担保抵押管理规定fm-tm-09
3.2预算编制程序 fm-bm-05
4、职责
4.1股东大会
审议批准公司的年度财务预算方案;
审议批准《资本性筹资计划报告》;
4.2董事会
审议批准公司的年度财务预算方案;
审议批准《资本性筹资计划报告》;
4.3战略委员会
讨论投资发展部提出的《资本性筹资计划报告》并提出修改建议;
4.4董事长(或委托代理人)
签署银行《信贷业务审批书》、《贷款展期申请书》;
审批《贷款申请报告》、《贷款展期报告》;
签署贷款合同、贷款展期协议;
4.5总裁
审核批准公司年度银行贷款总量额度;
审核《资本性筹资计划报告》;
组织成立资本性筹资项目小组;
审批银行《贷款申请报告》以及《贷款展期申请报告》;
审批付款申请;
4.6财务总监
审核《信贷业务审批书》、《贷款展期申请书》;
审核银行《贷款申请报告》以及《贷款展期申请报告》;
参与并监督指导与银行协商贷款条件的过程;
审核付款申请;
4.7财务部
负责编制公司财务预算、综合预算、资金使用计划;
制订公司年度银行贷款总量额度;
审核控股子公司的贷款付款申请是否符合贷款合同还款计划约定;
向公司领导层提供各控股子公司银行账户存款情况;
按照付款审批程序办理转账业务;
4.8投资发展部针对经董事会审批的重大项目投资计划,进行所需资金筹资分析,起草《资本性筹资计划报告》;
4.9法律合约部
审核贷款付款申请是否符合贷款合同还款计划约定;
公司总部所有贷款合同以及贷款展期协议的复印件备案;
控股子公司所有金额在10万元及以上的贷款合同包括其贷款展期协议的复印件备案;
5、管理权限
5.1首创置业总部统一安排对外融资,并由总部财务部负责制订实施方案并进行实施管理。
5.2公司《资本性筹资计划报告》的最终审批权人为股东大会。
5.3公司总部和各控股子公司的年度贷款总额由总裁办公会核定批准。
5.4公司总部和各控股子公司的《信贷业务申请书》、《贷款展期申请书》均需通过财务总监的审批,上述文件签署权人为各公司的法定代表人或委托代理人。
5.5公司总部和各控股子公司所有银行贷款申请报告以及贷款展期申请报告,需由财务总监和总裁审批签字。
5.6贷款合同以及贷款展期协议的签署权人为各公司的法定代表人或委托代理人。
6、工作程序
6.1融资计划管理
6.1.1年度银行贷款计划
步骤
完成时间
涉及部门及岗位
步骤说明
1
1月份
各控股子公司财务部
收到各部门编制的年度资金预算,完成《公司年度资金预算》和包括银行贷款计划在内的年度财务预算,提交公司总部财务部。
2
1月份
财务部预算管理岗/资金管理岗
收到各部门编制的年度资金预算,完成《公司年度资金预算》和包括银行贷款计划在内的年度财务预算。
3
1月30日
财务部资金管理岗
将公司总部和各控股子公司提交的银行贷款计划平衡汇总,制订公司年度银行贷款总量额度(包括公司总部银行贷款额度和各控股子公司银行贷款额度),提交财务总监。
4
财务总监/总裁办公会
逐级审核批准公司年度银行贷款总量额度。
5
财务总监/总裁/董事会/股东会
逐级审核公司总部的年度财务预算,董事会通过后形成董事会决议及提交股东大会审议批准。
6
财务部资金管理岗
将经总裁办公会批准的各控股子公司的银行贷款额度下发各控股子公司。
6.1.2证券市场融资计划
步骤
完成时间
涉及部门及岗位
步骤说明
1
投资发展部
针对经董事会审批的重大项目投资计划,进行所需资金筹资分析。根据成本效益原则,确定是否采取证券市场筹资方式,及可能的筹资方案,起草《资本性筹资计划报告》。
3
财务部/董事会办公室/战略委员会
讨论投资发展部提出的《资本性筹资计划报告》,修改后提交财务总监。
4
财务总监/总裁
逐级审核《资本性筹资计划报告》,通过后提交董事会、股东大会审议批准。
5
总裁
组成筹资项目小组,其成员包括本次筹资项目相关各部门人员。
6
筹资项目小组
准备有关文件,开展本次筹资项目的具体工作。
6.2融资业务管理
6.2.1银行贷款管理--公司总部
步骤
完成时间
涉及部门及岗位
步骤说明
1
财务部资金管理岗
根据经总裁办公会批准的公司总部银行贷款额度和年度综合预算,填写银行《信贷业务申请书》,提交财务总监。
2
财务总监/董事长(或委托代理人)
财务总监批准后,由董事长(或委托代理人)签署《信贷业务申请书》。
3
财务部资金管理岗
向银行提交《信贷业务申请书》,并与银行协商贷款条件(财务总监参与并监督指导该过程),按照与银行协商所达成的贷款条件填写《贷款申请报告》,提交财务总监。
4
财务总监/总裁/董事会
逐级审批《贷款申请报告》;涉及对外提供抵押担保的,《贷款申请报告》还要经董事会审查批准。
5
财务部资金管理岗
依据经审批的《贷款申请报告》所确定的贷款条件,准备贷款所需资料,到银行办理贷款手续。
6
董事长(或委托代理人)
签署贷款合同。
7
财务部资金管理岗
贷款合同存档,并将贷款合同复印件一份送交公司法律合约部备案。
6.2.2银行贷款管理--独立融资的控股子公司
步骤
完成时间
涉及部门及岗位
步骤说明
1
财务部资金管理岗
将经总裁办公会批准的各控股子公司的银行贷款额度下发各控股子公司。
2
控股子公司财务部
按照经批准的银行贷款额度和实际用款需求,填写银行《信贷业务申请书》,提交财务经理批准,并报公司总部财务部。
3
控股子公司财务经理/法定代表人(或委托代理人)
财务经理批准后,由公司法定代表人(或委托代理人)签署《信贷业务申请书》。
4
控股子公司财务部
向银行提交《信贷业务申请书》,并与银行协商贷款条件(公司总部财务部资金管理岗及财务总监参与并监督指导该过程,确定贷款方式参见对外担保抵押管理规定),按照与银行协商所达成的贷款条件填写《贷款申请报告》,提交财务经理。
5
控股子公司财务经理/总经理/公司总部财务总监/总裁/董事会
逐级审批《贷款申请报告》;涉及对外提供抵押担保的,《贷款申请报告》还要经董事会审查批准。
6
控股子公司财务部
依据经审批的《贷款申请报告》所确定的贷款条件,准备贷款所需资料(公司总部提供担保的,还要到公司总部财务部办理担保手续),到银行办理贷款手续。
7
控股子公司法定代表人(或委托代理人)
签署贷款合同。
8
控股子公司财务部贷款经办人员
贷款合同存档,同时将贷款合同复印件一份上报公司总部财务部资金管理岗备案,若贷款合同金额为10万元以上的,同时将贷款合同复印件一份送交公司法律合约部备案。
6.2.3银行贷款展期管理--公司总部
步骤
完成时间
涉及部门及岗位
步骤说明
1
短期贷款到期前20天,长期贷款到期前40天
财务部资金管理岗
按照贷款合同计算贷款利息,根据合同约定的还款计划综合考虑资金情况安排还款事项或贷款展期。征得财务总监同意,对于需要办理展期的,填写银行《贷款展期申请书》,并上报财务总监。
2
财务总监/董事长(或委托代理人)
财务总监批准后,由董事长(或委托代理人)签署《贷款展期申请书》。
3
短期贷款到期前10天,长期贷款到期前30天
财务部资金管理岗
向银行提交《贷款展期申请书》,并与银行协商展期还款条件(财务总监参与并监督指导该过程),按照与银行协商所达成的展期条件填写《贷款展期申请报告》,提交财务总监。
4
财务总监/总裁
逐级审批《贷款展期申请报告》。
5
财务部资金管理岗
依据经审批的《贷款展期申请报告》所确定的贷款展期条件,准备所需资料,到银行办理贷款展期手续。
6
董事长(或委托代理人)
签署贷款展期协议。
7
财务部资金管理岗
贷款展期协议存档,并将贷款展期协议复印件一份送交公司法律合约部备案。
6.2.4银行贷款展期管理--独立融资的控股子公司
步骤
完成时间
涉及部门及岗位
步骤说明
1
短期贷款到期前40天,长期贷款到期前60天
财务部资金管理岗
通知控股子公司财务部,按照贷款合同约定的还款计划安排到期还款事项。
2
短期贷款到期前20天,长期贷款到期前40天
控股子公司财务部
按照贷款合同计算贷款利息,根据合同约定的还款计划综合考虑资金情况安排还款事项或贷款展期:征得控股子公司财务经理和总经理同意后,对于需要办理展期的,填写《贷款展期申请报告》,写明展期原因、时间、归还期限以及今后采取的措施等,上报公司总部财务部。
3
公司总部财务部资金管理岗/财务总监/总裁
逐级审核批准《贷款展期申请报告》。
4
控股子公司财务部
按照经批准的展期申请报告,填写银行《贷款展期申请书》,报财务经理。
5
控股子公司财务经理/法定代表人(或委托代理人)
财务经理批准后,由法定代表人(或委托代理人)签署《贷款展期申请书》。
6
短期贷款到期前10天,长期贷款到期前30天
控股子公司财务部
向银行提交《贷款展期申请书》,并与银行协商展期条件(公司总部财务部资金管理岗及财务总监参与并监督指导该过程)。
7
控股子公司财务部
依据经审批的《贷款展期申请报告》以及与银行协商所确定的贷款条件,准备贷款所需资料(原由公司总部提供担保的,还要到公司总部财务部办理续担保手续),到银行办理贷款展期手续。
8
控股子公司法定代表人(或委托代理人)
签署贷款展期协议。
9
控股子公司财务部贷款经办人员
贷款展期协议存档,同时将贷款展期协议复印件一份上报公司总部财务部资金管理岗备案,若贷款合同金额为10万元以上的,同时将贷款展期协议复印件一份送交公司法律合约部备案。
6.2.5银行贷款归还管理--公司总部
步骤
完成时间
涉及部门及岗位
步骤说明
1
还款到期日之前15天
财务部资金管理岗
在贷款利息到期及本金到期前15天,向财务部经理提示将有还款付款支出;并通知财务部出纳,保证账户中有足够的余额还款,并填制《大额付款申请》,说明业务内容。
2
法律合约部
审核付款申请是否符合贷款合同还款计划约定。
3
财务总监/总裁
按照付款审批程序,逐级审批付款申请。
4
财务部出纳
根据经审批的《大额付款申请》执行付款。(参见非业务类付款管理程序)
6.2.5银行贷款归还管理--独立融资的控股子公司
步骤
完成时间
涉及部门及岗位
步骤说明
1
还款到期日之前20天
控股子公司财务部
根据贷款合同/贷款展期协议的还款计划的约定,填写《大额付款申请》,上报公司总部财务部,并通知财务部出纳,保证账户中有足够的余额还款。
2
财务部资金管理岗/法律合约部
审核付款申请是否符合贷款合同还款计划约定。
3
财务总监/总裁
按照付款审批程序,逐级审批付款申请。
4
财务部资金管理岗
将经审批的付款申请送控股子公司财务部。
5
控股子公司财务部
根据经审批的《大额付款申请》执行付款。(参见非业务类付款管理程序)。
7、单据与记录
7.1《资本性筹资计划报告》
资本性筹资计划报告
一、采取证券市场筹资方式,几种可能的筹资方案
方案一:
方案二:
二、各种筹资方案的筹资成本分析
方案一:
方案二:
三、各种筹资方案可能涉及到的法规限制
方案一:
方案二:
四、各种筹资方案的选择及利弊分析:
7.2《贷款申请报告》
7.3《贷款展期申请报告》
第2篇 地产置业业务类对外收款管理程序
1、目的
为确保各种业务类对外收款资金结算符合公司实际业务及日常运作需要,对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范,对外结算业务在财务授权体系监控下进行,特制定本办法。
2、适用范围
2.1本程序适用于本公司文字描述不很清楚。
2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。
3、相关程序及文件
3.1支票管理程序 fm-tm-04-01
3.2汇票管理程序 fm-tm-04-02
4、工作程序
4.1银行票据收款
步骤
工作内容
涉及岗位
岗位岗
步骤说明
1
票据汇缴
经办人
营销部、物业管理处、物业出租部经办人将银行收款凭据交财务部。
2
票据审验和交接
出纳
财务部经理
经办人
出纳审验票据后,开具《收款单》,财务部经理签字,经办人确认签字,出纳签字并保留其中一联。
3
票据银行缴存
出纳
出纳于当日将支票等付款票据缴存开户行
4
入帐
出纳
出纳将《收款单》和银行进帐单交财务入帐和开具发票。
4.2 现金收款
步骤
工作内容
涉及岗位
岗位岗
步骤说明
1
现金汇缴
经办人
现金收款的,各部门经办人将现金与收款凭证交财务部
2
现金清点及交接
出纳
财务部经理
经办人
出纳清点数目后,开具《收款单》,财务部经理签字,经办人确认签字,出纳签字并保留其中一联。
3
现金缴存
出纳
出纳于当日将现金缴存开户行
4
入帐
出纳
出纳将《收款单》和银行进帐单交财务入帐和开具发票。
5、单据与记录
6、流程图
6.1收款流程(见附件一)
第3篇 对外付款（支票）报销管理规程规定
对外付款(支票)及报销管理规程补充规定
(一)、所有支出款项需提前列入“月度资金收支预算表”,按照“先申报,后支付”原则办理相关财务手续。
a)使用支票结算的支出款项,按照《对外付款(支票)及报销管理规程》中“支票结算”相关条款执行。
b)使用现金结算,凡100元以上现金支出须提前填写“借款单”,经总经理签字同意后,到财务部领取备用金。
i.、各部门需要办公用品及礼品由办公室统一购买,办公室在购买前提出用款申请,填写“借款单”。
ii.有关单位和个人向财务支取现金须提前填写“借款单”并注明款项的用途,金额且有审批人的签字。
iii.汽车使用费中,过路费、过桥费、洗车费及临时加油费不需填写“借款单”。
iv.员工报销的各项福利不需填写“借款单”。
c)信用卡结账按照《信用卡使用须知》执行。
1.、各项费用支出须附明细。
各项费用支出,经办人在将发票送至财务部审核时,原则上须将明细提供至财务部,财务部实行监督。
1、经办人取得发票,经经理签字后,先到财务部审核,确认发票有效(如发票是否为正式发票、是否有涂改、日期是否有效、内容是否属实等),加盖“已审核”戳记,再经总经理批准,签字报销。
2、停车费、过路费、等运杂费,经办人粘贴好后,先到财务部审核后,经总经理批准,签字报销。
3、经办人取得的出租车费发票洗车费发票及公务车汽油费发票,经办公室审核有效(确认是否提前申请),办公室经理签字后,由办公室统一报送总经理批准。
4、员工报销各项福利(含制装费、电话费、医疗补助、过节费等),由职工本人签字后,交办公室,办公室经理审核备案经总经理批准后送财务部确认有效,签字报销。
第4篇 某矿山安全管理对策措施
(1)矿山实行三级安全管理;
(2)建立各类矿山安全管理规章制度。根据矿山各生产工序的特点,应在矿山正式投入生产之前,建立矿山各部门的安全管理规章制度;
(3)建立矿山生产设备管理档案。根据矿山各生产工序的设备种类,制定各类生产设备的维修、保养制度。矿山各部门均应建立生产设备运行、维修、保养记录,每台设备落实到人;
(4)建立各生产岗位的安全教育培训制度。凡在生产第一线的操作人员,均要进行岗前培训,持证上岗。定期进行安全生产教育,增强安全意识;
(5)健全矿山生产的各种图件和资料,并妥善保管;
(6)建立矿山工伤事故报告制度,并建立事故应急的组织机构,制定事故应急救援预案。
(7)请有资质单位作开采设计,并严格按照开采设计施工。
(8)请有资质单位作地质灾害评估报告。
第5篇 对焊机安全管理规定
(1)对焊机的使用应执行本规程第12.1、第12.4节的规定。
(2)对焊机应安置在室内,并应有可靠的接地或接零。当多台对焊机并列安装时,相互间距不得小于3m,应分别接在不同相位的电网上,并应分别有各自的刀型开关。导线的截面不应小于下表的规定。
导线截面
对焊机的额定功率(kva)
25
50
75
100
150
200
500
一次电压为220v时导线截面(mm2)
10
25
35
45
一次电压为380v时导线截面(mm2)
6
16
25
35
50
70
150
(3)焊接前,应检查并确认对焊机的压力机构灵活,夹具牢固,气压、液压系统无泄露,一切正常后,方可施焊。
(4)焊接前,应根据钢筋截面,调整二次电压,不得焊接超过对焊机规定直径的钢筋。
(5)断路器的接触点、电极应定期光磨,二次电路全部连接螺栓应定期紧固。冷却水温度不得超过40℃;排水量应根据温度调节。
(6)焊接较长钢筋时,应设置托架,配合搬运钢筋的操作人员,在焊接时应防止火花烫伤。
(7)闪光区应设挡板,与焊接无关的人员不得入内。
(8)冬季施焊时,室内温度不应低于8℃。作业后,应放尽机内冷却水。
第6篇 对抽放瓦斯下泵工操作管理
第1条 必须持有效证件上岗。
第2条必须熟悉瓦斯泵的结构、性能。
第3条 瓦斯泵司机负责泵的开停和日常维护管理及运行参数的调整、记录工作,并定时向通风区调度汇报。
第4条启动前检查泵站各种阀门、基础、机电设备、瓦斯管路、供水系统及附属装置,保证完好。
第5条 用手转动泵轮1~2周,要求泵内应无障碍物。
第6条 先启动供水系统,开关有关阀门保证水位达到规定要求。
第7条 瓦斯泵的启动顺序:
1、关闭进气阀门,打开出气阀门;
2、开启抽放泵;
3、缓缓开启进气阀门;
4、调节各阀门,使瓦斯泵正负压达到合理要求。
第8条 瓦斯泵启动后,各种参数每小时观测一次,并监听瓦斯泵的运转声。
第9条瓦斯泵的停机操作顺序:
1、关闭进气阀门,使瓦斯泵运转3---5分钟;
2、操作电气系统,停止瓦斯泵运转;
3、停止供水,将管路和设备中的水放净。
第10条必须坚守岗位,实行现场交接班,交接班时要对所有设备进行检查和交接,并履行台帐签字手续。
本工种存在危险因素及防范措施
第14条 本工种存在危险因素是:操作方法不当造成触电和泵件伤人
第15条 操作电器设备时,必须穿戴绝缘鞋和绝缘手套,注意检查泵件连接处,以免串出伤人。
第7篇 公司电话对讲机使用管理规定(3)
公司电话、对讲机使用管理规定(三)
为了更好的规范电话系统的管理,有效促进内部及公司与客户之间的信息沟通,特定本规定:
一、办公室固定电话的使用及管理
1、固定是用于公司业务通讯工具;
2、公务使用电话时必须尽量压缩通话时间,原则上通话控制在每次3分钟以内,生产主管以上管理人员可以使用人员公司固定电话。
3、禁止使用公司固定电话拨“168”或“9”头的声讯电话(违者将按其通话时间扣罚20倍的话费,并处罚金50元/次)
4、门卫室报警电话是应急使用,为保证畅通,任何人不得占用及使用,(违者将罚款50元/次)
5、各部门人员不得利用上班或下班时间打私人电话,如发现由调出清单对账,查到底扣除相人员的私打电话费用。
6、电话使用完毕收线后,必须迅速放回机座,并确认是否放妥,以保证电话线路畅通。
7、各部门对讲机必须勤于擦拭,保证完好,对于故事损坏电话机者,一经查实照价赔偿外,每次处罚100元。
二、移动电话及对讲机的使用管理
1、配置移动电话及对讲机的目的在于保障公司公务的顺利开展,使用者不得因私事等原因而影响正常公务电话的拨入或拨出借口不听公务电话,不按规定使用对讲机频道不法检收信号。
2、公司移动电话费实行职级补贴原则,主管级为100元/个月,超出部份自已负责。
3、职级补贴范围经公司领导批准同意后,按标准发放。(在工资中体现)
4、电话费、对讲机于公司业务通讯及内部公务联系使用,通话时间应简短明了,注意控制通话时间,办公时间内私人电话尽量简短,不能用对讲机谈论与工作无关的事,以保证业务及公务电话的正常畅通。
5、移动电话及对讲机由公司统一配装,必须妥善保管。如丢失或人为损坏照价赔偿。
6、享受补贴话费的移动电话的符有对讲机的使用人,必须在公司上班时间内保持待机状态,(即每天早上7:30到晚上22:00),违者处罚100元/次,根据公司造成重大损失的追究责任。
三、本规定自20__年10月6日起执行。
第8篇 t集团公司对外法律事务管理办法
集团公司对外法律事务管理办法
1、目的
为了进一步明确对外法律事务工作的实施步骤,规范处理对外法律事务工作的实施程序,提高法务工作的处理效率,切实维护集团公司的合法利益,特制定本标准。
2、范围
本标准规定了法律事务部对外法律事务的处理范围、处理方式、处理费用、存档、处理结果执行等相关具体程序。
本标准适用于集团公司处理对外法律事务时所遵循的程序和步骤。九江、成都参照执行。
3、规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
q/jsg0119-2007法律事务管理实施细则
4、职责
4.1对外法律事务:是指涉及集团公司的诉讼、仲裁或其他非诉纠纷事务,主要包括:1)长期挂账逾期货款催收;2)所购商品、服务的质量或违约索赔;3)诉讼或应诉案件;4)经济合同仲裁;5)劳动纠纷:6)知识产权保护;7)行政听证、复议;8)其他与集团公司相关的对外法律事务。
4.2法律事务部负责对外法律事务的处理工作。
4.3相关业务部门协助法律事务部开展工作。
5、工作程序
5.1逾期货款催收
5.1.1与客户已停止业务往来且逾期欠款时间超过6个月的,对该货款的催收工作由法律事务部负责监管,业务部门予以配合。欠款客户明细及金额由责任部门提供。
5.1.2业务部门将符合条件的应收帐款移交法律事务部管理,应收集整理相关资料,包括合同、往来帐、对帐单、客户资信档案等。资料不全的业务员有义务配合法律事务部补充相应资料。
5.1.3法律事务部根据每笔应收帐款的实际情况,制作催收方案,并定期将催收结果报分管领导和业务部门领导。
5.1.4法律事务部处理应收帐款期间,业务部门原业务员须继续协助处理。确实无法收回的应收帐款,按照财务有关规定执行。
5.2供应商质量或违约索赔
5.2.1在出现供应商质量不符合合同约定,或者有其他违反合同约定的情形时,业务部门必须将情况及时通报法律事务部。法律事务部配合业务部门处理供应商索赔。
5.2.2法律事务部应当就索赔事宜出具法律意见或建议。
5.2.3业务部门可以邀请法律事务部参加索赔谈判;在对方有律师或法务人员参加的情况下,业务部门则必须邀请法律事务部参加索赔谈判。
5.3诉讼、仲裁案件处理
5.3.1业务部门在集团公司发生可能的诉讼、仲裁后,报业务部门分管领导审批前,应将该案件的相关材料交至法律事务部,由法律事务部对材料进行初步整理,理清法律关系。
5.3.2对需要以诉讼、仲裁方式处理的案件,业务部门填写《涉法纠纷处理审批单》交业务部门分管领导审批。法律事务部按照5.1条负责处理的货款,确实需要通过诉讼方式处理的,由法律事务部填写《涉法纠纷处理审批单》交业务部门分管领导和法律事务部分管领导审批。
5.3.3应诉案件、以集团公司为被告的案件,由法律事务部直接处理,并将处理结果报分管领导和业务部门的分管领导。
5.4处理方式
5.4.1诉讼案件原则上由法律事务部自行办理,重大、疑难或特殊案件可委托外部律师办理。
5.4.2法律事务部明确处理方式,并报分管领导批准后着手处理诉讼、仲裁案件。
5.4.3逾期货款催收案件、供应商索赔案件、诉讼、仲裁案件处理过程中,如遇到调解、撤诉等需要由集团公司对经济利益做出让步的,根据让步金额进行处理。让步金额在十万元(包括十万元)以下的,由法律事务部和业务部门负责人沟通,并请示业务部门分管领导后当场决定,事后再以《诉讼工作联系单》形式由法律事务部和业务部门明确意见并请分管领导审批;让步金额在十万元以上的,由法律事务部和具体业务部门共同出具情况说明,报分管领导同意后呈送总裁审批决定。
5.4.4应诉案件处理过程中,如遇对方同意在法律规定金额以下调解解决的,由法律事务部和业务部门负责人沟通,并请示业务部门分管领导后当场决定。
5.5处理费用
5.5.1案件处理的费用包括:逾期货款催收期间产生的差旅、调查等费用;供应商索赔期间产生的差旅、调查等费用;诉讼、仲裁、行政复议案件处理的受理费、保全保证金、差旅费、律师代理费、调查费等;其他对外法律事务处理产生的各项费用。
5.5.2上述费用中案件受理费、差旅费、律师代理费、调查费为支出性费用,统一由法律事务部按照资金使用权限报分管领导或总裁审批后支付。保全保证金为代垫性费用,案件结束后法院将退还,该部分费用由法律事务部报总裁审批后支付代垫,案件结束退款后再予以冲销。
5.6处理结果的实施
5.6.1诉讼、仲裁案件处理完结后,由法律事务部对案件处理的执行进行监督,以月为单位,每月对案件处理结果的实施情况进行汇总,并上报分管领导。
5.6.2如发现有诉讼、仲裁案件未按处理结果执行的,法律事务部应及时根据法律文书申请强制执行。
5.7存档
5.7.1案件处理完结后由法律事务部将该案件相关材料暂时保存。
5.7.2案件处理完结,并且处理结果执行完毕后,由法律事务部负责将案件材料移交集团公司档案室存档。
6、其他
6.1本标准由法律事务部起草并负责解释。
6.2标准执行中如有问题和建议,请反馈法律事务部,集团公司将根据实际情况修订完善。
6.3集团原《案件诉讼工作管理办法》在本标准生效的同时作废。
7、记录
7.1涉法纠纷处理审批单
7.2诉讼工作联系单
第9篇 北坡中学对住校生违犯管理制度处罚规定
第三中学对住校生违犯管理制度的处罚规定
为了维护学生宿舍正常的学习和生活秩序,确保广大学生有一个文明、整洁、安全、舒适的生活环境,对学生在宿舍内发生的违纪现象,在教育的基础上,进行必要的恰当的处罚,使大家引以为戒。
一、不按住校生管理办公室统一安排住宿,私自调换床位,给予通报批评,并限期搬回原位,逾期不搬者,给予警告处分,直至取消住宿资格。
二、凡住校生违反住校生管理制度,有下列行为之一者,视情节严重程度,采取勒令退学、取消住宿资格或开除学籍的处理。
1、在宿舍内吸烟、饮酒、经教育不改者。
2、在宿舍内赌博、打麻将、打扑克、下棋者。
3、辱骂、恐吓或拒不服从管理人员管理者。
4、违反住校生管理制度,受过两次警告处分者。
5、在宿舍内横行霸道,不尽义务,滋事不听劝阻者。
6、在宿舍内搞分裂、找茬欺辱同学者。
三、违反住校生管理制度者,视情节分别给予以下处罚。
1、擅自留宿外人,给予通报批评,补交住宿费20元。
2、学生离开宿舍不锁门,给予通报批评,造成后果自负。
3、擅自将电炉、电热器、酒精炉、易燃易爆品等不安全物品带入宿舍者,没收物品,并给予警告处分一次,如再犯取消住宿资格。
4、私自点蜡烛者,没收蜡烛,并给予通报批评,如再犯给予警告处分,三次取消住宿资格。
5、在宿舍内从事有碍他人学习、休息的活动,没收其活动用具,并给予通报批评,两次给予警告处分,三次记过处分,三次以上取消住宿资格,情节严重者,勒令退学,开除学籍。
6、住校生夜间超过作息时间晚归一次者,给予纪律记过处分,两次者通知家长,并取消住宿资格。
7、因年级组、班级或其它原因确需要超过作息时间才能返回宿舍者,要有班主任或家长的证明,可不视为晚归,否则按晚归处理。
8、熄灯后,有大声喧哗、播放音乐者给予警告处分。
9、在走廊内泼水、乱扔果皮、纸屑等杂物,往水房、卫生间倒剩饭剩菜,给予通报批评,并勒令清扫该处卫生一周。
10、故意损坏公物,除照价赔偿外,给予警告处分。不慎损坏公物,照价赔偿。不及时赔偿者,给予通报批评。
11、未办理请假手续,夜不归宿者,通知家长,取消住宿资格。
12、自习纪律要求:对迟到,旷课,违反课堂纪律按《学生处分条例》论处。
13、对不认真履行值日生工作职责的学生,给予批评教育,三次以上者取消住宿资格。
为搞好住校生管理、教育和服务工作,住校生管理办公室随时将学生在宿舍的变化情况反映给年级组班主任,请给予大力支持、密切配合。
第10篇 对炉锅运行管理安全要求
(一)炉锅房不应直接设在聚集人多的房间(如浴室、教室、剧院、商店、医院等),或在其上面、下面、贴邻,或主要疏散出口的两旁。炉锅房每层至少应有两个出口,分别设在两侧。锅炉房通向室外的门应向外开,在锅炉运行期是不准锁住或闩住,锅炉房内工作室或生活室的门应向锅炉房内开。
(二)使用锅炉的单位,应根据本单位实际情况,建立以岗位责任制为主要内容的各项规章制度(如安全操作制度、交接班制度、管理制度、定期检验制度、文明锅炉房和先进司炉工竞赛制度等)。具有自动控制系统的锅炉,还应建立巡回监视检查和定期对自动仪表进行校验检修制度。
(三)蒸汽锅炉运行中,遇有下列情况之一时,应立即停炉:
1.锅炉水位降低到锅炉运行规程所规定的水位下极限以下时;
2.不断加大向锅炉给水及采取其它措施,但水位仍继续下降;
3.锅炉水位已升到运行规程所规定的水位上极限以上时;
4.给水机械全部失效;
5.水位表或安全阀全部失效;
6.锅炉元件损坏,危及运行人员安全;
7.燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧红等,严重威胁锅炉安全运行;
8.其它异常运行情况,且超过安全运行允许范围。
(四)热水锅炉运行中,遇有下列情况之一时,应立即停炉。
1.因循环不良造成炉水汽化,或锅炉炉出口热水温度上升到与出口压力不相应饱和温度的差小于20℃;
2.炉水温度急剧上升失去控制;
3.循环泵或补给水泵全部失效;
4.压力表或安全阀全部失效;
5.锅炉元件损坏,危及运行人员安全;
6.补给水泵不断补水,锅炉压力仍然继续下降;
7.燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧红等,严重威协锅炉安全运行;
8.其它异常运行情况,且超过安全运行允许范围。
(五)锅炉应每年进行一次停炉内外部检验,每6年进行一次水压试验。定期停炉检验的重点如下:
1.上次检验有缺陷的部位;
2.锅炉受压元件的内外表面,特别是开孔、铆缝、焊缝、扳边等处有无裂纹、裂口和腐蚀;
3.管壁有无磨损和腐蚀;特别是处于烟气流速较高及吹灰器作用附近的管壁;
4.铆缝是否严密;有无性脆化;
5.胀口是否严密,管端受胀部分有无环形裂纹;
6.受压元件有无凹陷、弯曲、鼓包和过热;
7.锅炉和砖衬接触处有无腐蚀;
8.受压元件或锅炉构架有无因砖墙或隔火墙损坏而发生过热;
9.进水管和排污管与锅筒的接口处有无腐蚀、裂纹,排污阀和排污管连接部分是否牢靠;
10.安全附件是否灵敏、可靠,水位计、安全阀、压力表等与锅炉本体连接的通道是否堵塞;
11.自动控制、讯号系统及仪表是否灵敏可靠;
12.水侧内部的水垢、水渣是否过多。
(六)锅炉水压试验前,应进行内外部检验,如必要时还应作强度核算。不得用水压试验的方法确定锅炉的工作压力。
在工业生产中发生了伤亡事故,必须及时抢救伤员,以减少可能造成的损失。因此,每位职工都有必要学会一些正确进行现场救护的方法。
第11篇 对外签订合同流程管理规定
对外签订合同流程管理的规定
为了加强对外签订合同的管理,保证合同的合法有效,避免市场经济中的风险,有效地防止和减少集团公司的下属公司在房地产开发经营和建设工程承包项目中可能发生的经济损失,特制定本规定,希各公司严格遵照执行。
一、签订合同前的准备
1、公司经办人必须要求对方当事人提供营业执照、资质证明复印件进行核实,并了解其诚信、履约能力;对方是公民的,要求提供身份证及复印件进行核实。
2、公司经办人请合同管理员在公司网络上下载打印有关合同文本底稿,并结合对方当事人提供的合同文本,与对方当事人协商、修改、确认合同条款。
3、合同一般应当包括以下内容:
〔1〕当事人的名称、姓名和住所;
〔2〕标的、数量;
〔3〕质量、质量标准、异议期、质保期;
〔4〕价款或者报酬;
〔5〕履行期限、地点和方式;
〔6〕违约责任;
〔7〕解决争议的方法;一般情况下约定由公司住所地人民法院管辖。
4、与对方当事人协商修订合同中,必须注意以下事项:
〔1〕对方当事人的名称和住所必须准确、清楚;
〔2〕合同对标的的约定应明确无误。标的物的名称、型号、规格、品种、等级、花色、数量等要具体;对不易确定的无形财产(如商标、专利、技术秘密等)、劳务、工作成果等尽量描述准确明白。
〔3〕质量:国家有强制牲标准的,首先必须按国家标准执行;其次按行业标准、企业标准执行;无国家标准和行业标准的,当事人双方也可以在合同中约定质量标准。
合同中必须约定质量保证期,一般不低于两年;国家、行业有规定的适用国家行业规定。
合同中可以约定质量检验方法、质量异议期,质量异议期尽量延长时间,力争与质量保证期一致。
〔4〕合同价款。在与对方当事人协商修订合同时,合同的价款应得到公司核算员及有关公司领导的批准。
〔5〕合同履行期限、地点和方式应当具体明确。涉及到公司对外给付价款义务的,应参照公司财务规定执行,留有较充分的时间余地,尽量避免我公司违约。如因特殊情况,付款期限与公司财务规定不一的,应事先征求财务部门意见,可适当予以调整。
〔6〕违约责任是保证合同履行的重要条款,在合同中一般采用定金、违约金、赔偿损失的责任形式,不应采用罚款的形式。
合同中约定我公司违约责任的,可采用下列表述方式:
a、按银行同期贷款利率偿付违约金;
b、赔偿对方实际经济损失;
c、每天按合同总价款(或已付款额)万分之1.84偿付违约金;(依据银行长期贷款利率上浮30%计算)
d、每天按银行同期同类贷款逾期罚息计算违约金。
〔7〕我公司是建设方主体,因苗木裁种、养护,或者室内装饰装璜,或者铺设路面、路牙、护栏等零星工程需雇佣劳务工人,我公司可与被雇佣人直接签订劳务用工协议,明确双方权利义务;如我公司是承包方,除了签订上述劳务用工协议外,还可签订内部工程承包协议,以规避转包、分包的风险。
〔8〕如我公司与外公司合作,决定用某方名义投标、承接建设工程,双方应签订联营协议。但联营协议中应回避挂靠、借用资质等违法表述,可采用互为母子公司等形式,防范可能的风险。
5、经与对方当事人对合同主要内容协商一致后,经办人拟定正式合同文本底稿,交各公司合同管理员登记编号备查。
各公司合同管理员应建立登记制度(登记簿登记或电脑登记均可),登记内容中应明确经办人或合同履行监督人。
二、合同的审查批准和签订。
6、各公司合同管理员将合同登记编号后,依次将合同文本底稿报送公司分管副总经理、总经理、集团公司法务室审核、审批。房地产开发公司的合同底稿最终由董事长审批签发。
7、各公司的分管副总经理、总经理,应当依照本规定第一部分的要求审核审批合同,并对其负责。
8、公司法务室应当从法律的角度审核合同底稿,并提供法律建议,供各公司总经理参考。对一些明显不符合国家法律法规规定,但在当前公司经营中又暂时无法避免的、可能无效的合同,法务室应从维护公司经济利益出发,审核合同时尽量做到在法律允许的范围内避免或减少公司可能发生的经济损失;或以一较小的风险来回避更大的风险。
9、合同管理员对法务室审核合同中提出的法律建议,应报各公司总经理决定是否采纳、修改
。
10、合同底稿按程序审核审批定稿后,合同管理员将合同底稿交还经办人;经办人制作正式合同文本,由双方当事人签字盖章,并将合同底稿交集团公司内勤存档备案。各公司合同管理员应留存一份合同复印件备查。
三、合同的履行。
11、合同经双方当事人签名盖章生效后,应由经办人或各公司总经理指定的专人负责监督合同的履行;在合同履行期间,经办人或合同履行监督人负有下列责任:
〔1〕收集保管合同履行中形成的所有书面文字、来往信函等资料;并在此项工作换人负责时,在各公司合同管理员处办理合同材料交接手续;由合同管理人对更换经办人进行变更登记,未办变更登记手续的,经办人或接受人均可拒绝办理交接手续。
〔2〕合同履行中发生违约行为或重大争议时,及时向各公司总经理汇报,并研究决定应对措施。
〔3〕合同履行终结,应将合同和履行中形成的所有文字材料按时间顺序装订成档案,交各公司合同管理员审核。
12、公司财务部门对合同中的付款义务具有监督权和按合同付款的职责,尽可能地避免我公司逾期付款的违约责任。
13、公司将设立档案室,指定专人兼管,负责接受和保管各公司合同管理员归档的合同档案。
14、合同履行中,经办人或合同履行监督人应按下列规定执行:
(1)合同生效后,发现合同对质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的,应及时与对方当事人补充协议。
(2)合同生效后,发现我公司对订立的合同有重大误解,或合同显失公平,或对方当事人以欺诈、胁迫手段或者乘人之危签订合同的,应在知道后一年内行使撤销权。
(3)合同约定对方当事人应先履行而未履行的,我公司有权拒绝其履行要求;合同约定双方应同时履行,对方未履行而要求我公司履行的,我公司有权拒绝其履行要求;合同约定我公司应先履行的,但有确切证据证明对方:a、经营状况严重恶化的,b、转移财产、抽逃资金、逃避债务的,c、丧失商业信誉或者有可能丧失履行能力的,我公司可中止履行合同,并及时书面通知对方。对方提供担保时,我公司应恢复履行。
(4)在合同履行期间,对方迟延履行主要债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的,经我公司书面催告后在合理期限内仍未履行,我公司应按合同约定书面通知对方解除合同,并可追究对方的违约责任。
(5)买卖合同约定检验期的,我公司是买受人的,应当在检验期内检验,并立即将标的物的数量和质量不符合约定的情形通知出卖人。没有约定检验期间的,我公司应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期限内或者收到标的物后的两年内通知出卖人。对标的物有质量保证期的,适用质量保证期,不适用两年的规定。
(6)以样品作为买卖合同质量验收标准的,我公司当时不知道样品有隐蔽瑕疵,对方交付的标的物虽与样品相同,我公司仍可主张对方交付的标的物应当符合同种物的通常标准。
(7)勘察、设计合同,因质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期给我公司造成损失的,我公司可以要求勘察、设计人继续完善勘察、设计,减收或免收勘察、设计费并赔偿损失。
(8)集团公司下属公司之间签订的各类合同,也应严格按本规定执行。发生纠纷的,可由公司领导协商解决;最终可上报集团公司请求协调解决。
(9)合同履行中与对方当事人发生纠纷的,应准备完整的合同及履行资料和书面报告,向集团公司法务室咨询;法务室在研究资料的基础上,及时地提供书面法律意见,为各公司领导决策服务。
(10)合同履行中遇有紧急情形,需立即采取措施的,应向公司领导汇报后,邀请法务室人员参加会议,共同研究决定处理方案。
第12篇 _公司对外宣传管理细则
公司对外宣传细则
为了规范公司的对外新闻宣传特制定本细则。公司办公室主任是本细则的唯一责任人,负责公司所有的对外新闻宣传工作。
1.0 对外宣传的素材
1.1 公司举办的各种活动。
1.2 公司经营活动的业绩和成果,如决算和财务状况。
1.3 公司确定的新的经营方针、经营计划,推出的新项目。
1.4 公司人事组织制度的变动和高层经营者变动情况。
1.5 公司的社会公益活动,如募捐、社会公益活动。
2.0 对外宣传素材的选择基准
2.1 应充分宣传公司的经营方针和经营观念,为公司的总体发展服务。
2.2 应考虑对外宣传的正作用和副作用,以有利于维护和提高公司形象为准则。
2.3 在对外宣传活动时,考虑与本公司保持良好关系的组织或个人的利益与反响。这些组织与个人主要包括:
股东、公司员工及客户、潜在客户、同行业公司、有合作关系的公司、供应商、代理商、有关地方政府机构、相关的金融机构、舆论宣传机构等。
3.0 对外宣传的形式
3.1 公司外媒体
3.1.1 公开宣传。
3.1.2 公众广告
3.2 各种活动
3.2.1 冠以公司名称的会议、音乐会等。
3.2.2 时装表演、产品展示等。
3.2.3 社会公益活动。
3.2.4 演讲会、座谈会、专题讨论会等。
4.0 对外宣传组织
4.1 负责对外宣传活动的部门为办公室。
4.2 特殊情况下,总经理可以是发言人。
5.0 对外宣传活动的原则
5.1 强化全体员工的对外宣传意识
公司个别员工的失误,会影响公司的形象,同样会影响宣传效果。所以应强化每名员工的公关意识,让每一名员工都加入到对外宣传行列。
5.2 尊重事实
对外宣传应以事实为根据,向公众展示公司的真实面貌。
5.3 与公司领导决策接轨
对外宣传必须保持宣传口径的统一,必须紧紧围绕公司经营决策展开,真正体现公司的经营观念和经营方针。
5.4 讲求效果
应准确把握对外宣传接受者的反应,不断地总结经验,吸取教训,加强反馈,提高宣传效果。
5.5 符合社会的价值判断
不能为宣传而宣传,更不能随意美化自己,夸大其词。在考虑自身效果的同时,更应注重社会效果。
6.0 费用预算
对外宣传活动,不仅考虑其效果,而且要核算其成本,力求成本与效益的统一。一般情况下,对外宣传活动所需的费用支出,包括以下几个方面:
6.1 活动费用:包括制作费、摄影费
6.2 人工费用,包括支付给记者的公关费。
6.3 日常费用:包括差旅费、住宿费、编辑费、会议费、资料费、通信费、交际费、杂费
6.4 印刷费
6.5 捐款
对外宣传费用预算于每年年初,在董事会会议上作为经费预算的一项得以确定。其数额以不超过营业收入的0.2%为准。
7.0 对外宣传人员素质要求
7.1 具有较强的语言表达能力和写作能力。
7.2 有敏锐的观察能力。
7.3 有较强的组织活动能力和驾驭驭事物能和。
7.4 具备熟练处理各种关系的能力。
7.5 勇于创新、敢于探索,具有较强的企划能力。
8.0 特殊情况下的对外宣传
特殊情况下的对外宣传,由相关主管人员受命于公司总裁而组织实施。其应用范围包括:
8.1 公司员工发生违法违纪事件。
8.2 公司发生有损自身公众形象的事件。
8.3 因各种原因发行公司商业秘密泄露事件。
8.4 因事故、灾害而发生人员伤亡。
8.5 在生产、销售、服务等方面发生较为严重的问题。
9.0 公司办公室主任应每半年进行一次对外新闻宣传工作的总结,形成报告交总经理办公会讨论。
第13篇 对现场质量管理操作者检验员要求
对现场质量管理操作者和检验员的要求
1.对操作者的要求
(1)学习并掌握现场质量管理的基本知识,了解现场与工序所用数据记录表和控制图或其他控制手段的用法及作用,懂计算数据和打点。
(2)清楚地掌握所操作工序管理点的质量要求。
(3)熟记操作规程和检验规程,严格按操作规程(作业指导书)和检验规程(工序质量管表)的规定进行操作和检验,做到以现场操作质量来保证产品质量。
(4)掌握本人操作工序管理点的支配性工序要素,对纳入操作规程的支配性工序要素认真贯彻执行;对由其他部门或人员负责管理的支配性工序要素进行监督。
(5)积极开展自检活动,认真贯彻执行自检责任制和工序管理点管理制度。
(6)牢固树立下道工序是用户、用户第一的思想,定期访问用户,采纳用户正确意见,不断提高本工序质量。
(7)填好数据记录表、控制图和操作记录,按规定时间抽样检验、记录数据并计算打点,保持图、表和记录的整洁、清楚和准确,不弄虚作假。
(8)在现场中发现工序质量有异常波动(点越出控制限或有排列缺陷),应立即分析原因并采取措施。
2.对检验员的要求
(1)应把建立管理点的工序作为检验的重点,除检验产品质量外,还应检验监督操作工人执行工艺及工序管理点的规定,对违章作业的工人要立即劝阻,并作好记录。
(2)检验员在现场巡回检验时,应检查管理点的质量特性及该特性的支配性工序要素,如发现问题应帮助操作工人及时找出原因,并帮助采取措施解决。
(3)熟悉所负责检验范围现场的质量要求及检测试验方法,并按检验指导书进行检验。
(4)熟悉现场质量管理所用的图、表或其他控制手段的用法和作用,并通过抽检来核对操作工人的记录以及控制图点是否正确。
(5)做好检查操作工人的自检记录,计算他们的自检准确率,并按月公布和上报。
(6)按制度规定参加管理点工序的质量审核。
第14篇 监理单位对施工单位安全生产监督管理措施
监理对安全生产的监督管理。建筑施工安全事关生命安全,做好这项工作是三个代表落到实处的体现。当前,我国建筑业发展迅猛,建筑安全生产管理工作一直以来都是我们的工作重点,但是建筑施工安全事故仍居高不下,随着我国建筑业法律、法规的不断健全,建设各方行为主体安全生产的法律责任更加明确。《建设工程安全生产管理条例》对工程监理单位的安全生产管理职责提出了明确的要求。工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准;在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改;情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工的,工程监理单位应当及时向有关主管部门报告;工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任。
一、加强自身建设,健全安全生产监督管理机构
建筑施工安全管理工作是一项新兴的系统管理科学 <>,要提高安全监督管理的能力,最重要的还是人才。监理单位自身建设尤为重要,需要一批既懂管理又懂技术的复合型管理人才,他们既是管理的行家里手,又必须熟悉土建、电气、机械、消防等方面的法律 <>、法规、技术标准。监理单位应健全安全管理机构,通过引进人才使队伍的专业配置合理,建立有效的培训教育制度,通过不断地培训与学习,在工作中不断探索总结 <>提高监督管理水平,来实现监理队伍的整体业务素质的提高,为做好施工安全监督工作贡献自己的聪明才智。建筑施工安全管理是一项具有挑战性的系统工作,系统中要做的工作比较多,系统的问题亦需要逐一来解决,监理单位应与时俱进,不断完善各项规章制度,以满足时代发展的要求。
1、健全监理单位安全生产监督管理责任制
监理单位行政负责人应对本企业监理工程项目的安全生产监督管理工作全面负责。总监理工程师要对工程项目的安全生产监督管理工作负责,并根据工程项目特点,确定具体安全工作监理人员,明确其工作职责。安全工作监理人员在总监理工程师的领导下,从事安全生产监督管理工作。
2、完善监理单位安全生产内部管理制度
在健全审查核验制度、检查验收制度和督促整改制度基础上,完善工地例会制度及资料归档制度。在定期召开的工地例会上,评述施工现场安全生产管理现状以及存在的薄弱环节和问题,提出整改意见,并督促有关责任单位落实;指定专人负责监理内业资料的整理、分类,在监理日记、监理月报中,如实、全面记录当天、当月发现的安全施工问题和处理措施以及安全监理的其他工作内容。
3、建立监理人员安全生产教育培训制度
监理单位的总监理工程师和安全监理人员需经安全生产教育培训后方可上岗,其教育培训情况可记入个人继续教育档案。
二、充分发挥与建设单位的组织协调,强化建设单位在施工现场安全管理中的作用
建设单位由于在整个建设过程中的重要地位,对项目施工安全好与坏起着重要的作用。比如建设单位安全费用不到位,导致企业无安全经费;还有的建设单位压缩合同工期,致使工人长期加班疲劳作业,引发了事故。另外,现在建设行政主管部门对建设单位的管理缺乏有效的监督手段.约束力不足,建设单位就利用其买方市场的优势地位,把其应当履行的责任转嫁到施工单位头上,从而规避或减小了主管部门对建设单位的监督力度。监理单位代表建设单位对工程建设实施监督,认真组织协调建设单位这个责任主体在安全经费、合同工期、提供地下管线资料和产品的选用等方面符合《条例》的要求,让建设单位真正懂得安全施工是我们必须承担的社会责任,调动建设单位安全管理的积极性,为施工单位进行安全生产提供有力保证,从而实现建设工程安全生产的良性循环。
三、严格执行建设工程安全生产的监理工作程序
1、监理单位按照《建设工程监理规范》(gb50319)要求,编制含有安全生产监督管理内容的监理规划和监理细则。
2、在施工准备阶段,监理单位审查核验施工单位提交的有关技术文件及材料,并由项目总监在技术文件上签署意见;审查未通过的,安全技术措施及安全专项施工方案不得实施。
3、在施工阶段,监理单位应派专人对施工现场安全生产情况进行巡视检查,对发现的各类安全隐患,应书面通知施工单位,并督促其立即整改;情况严重的,监理单位应及时下达工程暂停令,要求施工单位停工整改,并同时报告建设单位。隐患消除后,监理单位应检查整改结果,签署复查或复工意见。施工单位拒不整改或不停工整改的,监理单位应当及时向工程所在地建设行政主管部门报告,以电话形式报告的,应当有通话记录。检查、整改、复查、报告等情况应当在监理日记、监理月报中记载。 监理单位核查施工单位提交的有关施工机械、安全设施等验收记录,并由项目总监在验收记录上签署意见。
4、工程竣工后,监理单位应将有关安全生产的技术文件、验收记录、监理规划、监理细则、监理日记、监理月报和监理会议纪要等立卷归档。
四、转变思想,突出重点,把建设工程安全生产的监理工作落到实处
依据《条例》要求,工程监理单位应当转变思想,突出重点,根据建设单位的委托,按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,对所监理工程的施工安全生产进行监督管理。
(一)抓好施工准备阶段安全生产的主要监理工作
1、监理单位应根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,按照工程建设的强制性标准和建设工程监理规范的要求,编制包括安全生产监督管理方案的项目监理规划,明确安全生产监督管理工作的范围、目标、内容、工作程序和制度措施,以及人员配备计划和职责等。
2、对中型及以上项目或危险性较大的分部分项工程,监理单位应当编制安全生产监督管理实施细则。实施细则应当明确安全生产监督管理工作的特点、方法和措施、控制要点和目标等,并制定对施工单位安全技术措施的检查方案。
3、审核施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合安全生产强制性标准要求,并签署意见。审查的主要内容应当包括:
(1)施工单位编制的地下管线保护措施方案是否符合标准规范要求;
(2)基坑支护与降水、土方开挖、模板、起重吊装、脚手架、拆除等分部分项工程的安全生产技术措施和安全专项施工方案是否符合标准规范要求;
(3)施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施是否符合标准规范要求;
(4)冬季、雨季等季节性施工方案的制定是否符合实际需要;
(5)施工总平面布置图是否合理,办公、宿舍、食堂、道路等临时设施设置以及排水、防火措施是否符合安全技术标准和文明施工的要求。
4、检查施工单位安全生产保证体系、安全生产规章制度的建立、健全情况,督促施工单位检查各分包企业的安全生产制度。
5、审查施工企业资质和安全生产许可证是否合法有效。
6、审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备资格,专职安全生产管理人员的配备是否满足相关要求。
7、审核特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书。
8、审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。
(二)抓好施工阶段安全生产的主要监理工作
1、监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工,及时制止违规施工作业。
2、每天定期巡视检查施工过程中的危险性较大工程作业情况。
3、核查施工现场建筑施工机械和安全设施的验收手续,并签署意见。
4、检查施工现场各种安全标志和安全网架设、临时用电设备等安全防护、文明施工措施是否符合有关工程技术标准规范要求,并签认所发生费用。
5、督促施工单位进行安全自查工作,并对施工单位自查情况进行抽查,参加建设单位组织的安全生产专项检查。
监理单位通过审、查、停、报等手段来促使施工单位对安全负责,达到实现安全的目的。
第15篇 gsp认证对制度管理要求
gsp认证对制度与管理的要求
(一)药品质量管理规章制度
药品批发和连锁企业应制订包括以下基本内容的质量管理制度
1、质量方针和目标管理;
2、质量体系的审核;
3、有关部门、组织和人员的质量责任;
4、质量否决的规定;
5、质量信息管理;
6、首营企业和首营品种的审核;
7、质量验收和检验的管理;
8、仓储保管、养护和出库复核的管理;
9、有关记录和凭证的管理;
10、特殊管理药品的管理;
11、有效期药品、不合格药品和退货药品的管理;
12、质量事故、质量查询和质量投诉的管理;
13、药品不良反应报告的规定;
14、卫生和人员健康状况的管理;
15、质量方面的教育、培训及考核的规定;
(二)进货中质量管理
1、为确保进货质量,采购环节应按以下程序组织进货
1)确认供货企业的法定资格及质量信誉;
2)审核所购入药品的合法性和质量可靠性;
3)对与本钱业进行业务联系的供货单位销售人员,进行合法资格的验证;
4)对首营品种,填写首次经营药品审核表,并经企业质量管理机构和企业主管领导的审核批准;
5)签定有明确质量条款的购货合同;
6)购货合同中质量条款。
2、对首营品种合法性及质量情况接进行审核的内容。
1)核实药品的批准文号和取得质量标准;
2)审核药品的包装、标签、说明书等是否符合规定;
3)了解药品的性能、用途、检验方法、储存条件以及质量信誉等内容。
3、在购销合同中应明确的质量条款:
1)在工商购销合同中:
①药品质量符合质量标准和有关质量要求;
②药品附产品合格证;
③药品包装符合有关规定和货物运输要求。
2)在商商间的购销合同中:
①药品质量符合质量标准和有关质量要求;
②药品附产品合格证;
③购入进口药品,供应方应提供符合规定的证书和文件;
④药品包装符合有关规定和货物运输要求。
4、建立完整的药品购进记录
1)记录内容应包括:药品的品名、剂型、规格、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购货日期、等项;
2)药品购进记录保存时间:应保存至超过药品有效期1年,但不得少于3年。
(三)药品验收与检验的质量管理
1、药品质量验收
1)质量验收内容:
⑴药品外观性状检查;
⑵药品内外包装及标识的检查,其主要内容包括:
①每件包装中,应有产品合格证;
②药品包装的标签和所附说明书上,有生产企业的名称、地址、有药品的品名、规格、批准文号、生产日期、有效期等;标签或说明书上还应有药品的成分、适应症或功能主治、用法、用量、紧急阿、不良反应、注意事项以及贮藏条件等;
③特殊管理药品、外用药品的标签或说明书上应有规定的标识和警示说明。处方药和非处方药按分类管理要求,标签、说明书上有相应的警示语或忠告语;非处方药的包装有国家规定的专有标识。
④进口药品,其包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号,并有中文说明书。进口药品应有符合规定的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件;进口预防性生物制品、血液制品应有《生物制品进口批件》复印件;进口药材应有《进口药材批件》复印件。以上批准文件应家该共货单位质量检验机构或质量管理机构原印章。
⑤中药材和中药饮片应有包装,并附有质量合格的标志。每件包装上,中药材标明品名、产地、供货单位;中药饮片标明品名、生产企业、生产日期等。实施文号管理的中药材和中药饮片,在包装上还应标明批准文号。
2)作好验收记录。记录应记载供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、批号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等。
3)对销后退回的药品,验收人员按进货验收的规定验收,必要时应抽样送检验部门检验。
4)对特殊管理的药品,应实行双人验收制度。
2、药品检验
1)对首营品种应进行内在质量检验。某些项目如无检验能力,应向生产企业索要该批号药品的质量检验报告书,或送县以上药品检验所检验。
2)药品抽样检验的批数,大中型企业不应少于进货总批数的1。5%,小型企业不应少于进货总批次数的1%。
3)药品检验应有完整的原始记录,并作到数据准确、内容真实、字迹清楚、格式及用语规范。记录保存5年。
3、验收、检验仪器:用于药品验收、检验、养护的仪器、计量器具及滴定液等,应有使用和定期检定的记录。
(四)储存与养护中的质量管理
1、药品储存中的质量管理。
1)储存的药品,应按编号集中堆放。有效期的药品应分类相对集中存放,按批号及效期远近依次或分开堆码并有明显标志。对近效期药品,应按每月填报效期报表。
2)药品与药品、内用药与外用药、处方药与非处方药之间应分开存放;易串味的药品、中药材、中药饮片以及危险品等应与其他药品分开存放。
3)药品堆垛应留有一定距离。药品离墙、屋顶的间距不小于30cm,与库房散热器或供暖管道的间距不小于30cm,与地面的间距不小于10cm。
4)药品储存应实行色标管理。色标应按如下规定:待眼药品区和退货药品区为黄色;合格药品区、零货称取区和待发药品区为绿色;不合格药品区为红色。
5)对销后退回的药品,凭销售部门开具的退货凭证收货,存放于退货区,由专人保管并作好退货记录。经验收合格的药品,由保管人员记录后方可存入合格药品库(区);不合格药品由保管人员记录后放入不合格药品库(区)。退货记录应保存3年。
6)不合格药品应存放在不合格库(区),并有明显标志。不合格药品的确认、报告、报损、销毁应有完善的手续和记录。
7)药品应按温湿度的要求储存于相应的库中。
8)搬运和堆垛应严格遵守药品外包装图示标志的要求,规范操作。怕压药品应控制堆码高度,定期翻垛。
2、在库期药品质量的养护。
1)药品养护工作的主要职责:
①指导保管人员对药品进行合理储存;
②检查在库药品的储存条件,配合保管人员进行仓库温湿度等管理。
③对库存药品进行定期质量检查,并作好检查记录;
④对中药材和中药饮片按其特性,采取干燥、降氧、熏蒸等方法养护;
⑤对由于异常原因可能出现质量问题抵押品和在库时间较长的中药材,应抽样送检;
⑥对检查中发现的问题及时通知质量管理机构复查处理;
⑦定期汇总、分析和上报养护检查,近效期或长时间储存的药品等质量信息。
⑧负责养护用仪器设备、温湿度检测和监控仪器、仓库在用计量仪器及器具等的管理工作;
⑨建立药品养护档案。
2)库存药品应根据流转情况定期进行养护和检查,并作好记录。检查中,对由于异常原因可能出现问题的药品、易变质药品、已发现质量问题药品的想林批号药品、储存时间较长的药品,应进行抽样送检。
3)库存养护中如发现质量问题,应悬挂明显标志和暂停发货,并尽快通知质量管理或配送凭证对实物进行质量检查和数量核对。发现如下问题时应停止发货或配送,并报有关部门处理。
4)应作好库房温湿度的监测与管理。每日应上、下午各一次定时对库房温湿度进行记录。如库房温湿度超出规定范围,应及时采取调控措施,并予以记录。
(五)出库与运输的质量管理
1、出库环节的质量管理
1)药品出库应遵循先进先出、近期先出和按批号发货的原则;
2)药品出库应进行复核和质量检查。麻醉药品、一类精神药品、医疗用毒性药品应建立双人核对制度;
3)药品出库应作好药品质量跟踪记录,以保证能快速、准确地进行质量跟踪。记录应保存至超过药品有效期一年,但不得少于三年;
4)药品出库时,应按发货或配送凭证对实物进行质量检查和数量核对。发现如下问题时应停止发货或配送,并报有关部门处理:
①药品包装内有异常响动和液体渗漏;
②外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象;
③包装标识模糊不清或脱落;
④药品已超出有效期。
5)药品批发企业在药品出库符合时,为便于质量跟踪所做的符合记录,应包括购货单位、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状况、复核人员等项目。
6)药品零售连锁企业配送出库时,应按规定作好质量检查和复核。
7)其符合记录包括药品的品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、数量、出库日期、以及药品送至门店的名称和符合人员等项目。
2、运输过程的质量管理。
1)对温度有要求的药品的运输,应根据季节温度变化和运程采取必要的保温或冷藏措施;
2)麻醉药品、一类精神药品、医疗用毒性药品和危险品的运输应按有关规定办理;
3)由生产企业直调药品时,须经经营单位质量检验合格后方可发运;
4)搬运、装卸药品应轻拿轻放,严格按照外包装图示标志要求堆放和采取防护措施。
5)药品运输时,应针对运送药品的包装条件及道路状况,采取相应措施,防止药品的破损和混淆。运送有温度要求的药品,途中应采取相应的保温或冷藏措施。
(六)药品销售与售后服务中的质量管理
1、企业应依据有关法律、法规和规章,将药品销售给具有合法资格的单位;
2、销售特殊管理的药品应严格按照国家有关规定执行;
3、销售人员应正确介绍药品,不得夸大和误导用户;
4、销售应开具合法票据,并按规定建立销售记录,作到票、帐、货相符。销售票据和记录应按规定保存。
5、因特殊需要从其他商业企业直调的药品,本企业应保证药品质量,并及时做好有关记录;
6、药品营销宣传应严格执行国家有关广告的法律、法规、宣传的内容必须以国家药品监督管理部门批准的药品使用说明书为准;
7、对质量查询、投诉、抽查和销售过程总发现的质量为体要查明原因,分清责任,采取有效的处理措施,并作好记录;
