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第1篇 工业企业质量管理制度
第一条：目的
为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本质量管理制度。
第二条：范围
本质量管理制度包括：
(一)组织机能与工作职责;
(二)各项质量标准及检验规范;
(三)仪器管理;
(四)质量检验的执行;
(五)质量异常反应及处理;
(六)客诉处理;
(七)样品确认;
(八)质量检查与改善。
第三条：组织机能与工作职责
本公司质量管理组织机能与工作职责。
各项质量标准及检验规范的设订
第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括：
(一)原物料质量标准及检验规范;
(二)在制品质量标准及检验规范;
(三)成品质量标准及检验规范的设订;
第五条：质量标准及检验规范的设订
(一)各项质量标准
总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据'操作规范'，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制'质量标准及检验规范设(修)订表'一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。
(二)质量检验规范
总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③质量标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于'质量标准及检验规范设(修)订表'内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。
第六条：质量标准及检验规范的修订
(一)各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。
(二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。
(三)质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立'质量标准及检验规范设(修)订表'，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。
仪器管理
第七条：仪器校正、维护计划
(一)周期设订 仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制'仪器校正、维护基准表'设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。
(二)年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制'仪器校正计划实施表'、'仪器维护计划实施表'做为年度校正及维护计划实施的依据。
第八条：校正计划的实施
(一)仪器校正人员应依据'年度校正计划'执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于'仪器校正卡'内，一式二份存于使用部门。
(二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立'外协请修单'以确保仪器的精确度。
第九条：仪器使用与保养
1、仪器使用人进行各项检验时，应依'检验规范'内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。
2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外) 。
3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。
4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。
5.仪器保养
(1)仪器保养人员应依据'年度维护计划'执行保养作业并将结果记录于'仪器维护卡'内。
(2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立'外表请修申请单'并呈主管核准后送采购办理外协修造。
原物料质量管理
第十条;原物料质量检验
(1)原物料进入厂区时，库管单位应依据'资材管理办法'的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立'材料验收单(基板)'、'材料验收单(钻头)'及'材料验收单(一般)'，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。
(2)'材料验收单'(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于'供应厂商质量记录卡'，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于'供应商质量统计表'及每月评核供应商的行分于'供应商的评价表'，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。
制造前质量条件复查
第十一条：制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品)
质量管理部主管收到'制造通知单'后，应于一日内完成审核。
(一)'制造通知单'的审核
1、订制料号-pc板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。
2、种类-客户提供的油墨颜色。
3、底板-底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。
4、质量要求-各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。
5、包装方式-是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的shipping mark及side mark是否明确表示。
6、是否使用特殊的原物料。
(二)制造通知单审核后的处理
1、新开发产品、'试制通知单'及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将'制造通知单'送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。
2、新开发产品若质量标准尚未制定时，应将'制造通知单'交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于'制造规范'上，作为制造部门生产及质量管理的依据。
第十二条：生产前制造及质量标准复核
(一)制造部门接到研发部送来的'制造规范'后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产：
1、该制品是否订有'成品质量标准及检验规范'作为质量标准判定的依据。
2、是否订有'标准操作规范'及'加工方法'。
(二)制造部门确认无误后于'制造规范'上签认，作为生产的依据。
制程质量管理
第十三条：制程质量检验
(一)质检部门对各制程在制品均应依'在制品质量标准及检验规范'的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。
(二)在制品质量检验依制程区分，由质量管理部ipqc负责检验：
1、钻孔-ipqc钻孔科日报表。
2、修一-针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于ipqc修一日报表。
3、修二-针对镀铜(cu)易(sn/pb)后15条以上分别检验记录于ipqc修二日报表。
4、镀金-ipqc镀金日报表。
5、底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于'底片检查要项'。
6、其他如'喷锡板制程抽验管理日报表'、'qai进料抽验报告'、's/m抽验日报表'等抽验。
(三)质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试：
1、钻头研磨后'规范检验'并记录于'钻头研磨检验报告'上。
2、切片检验分pih、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于(qae microsection report)、(aqe solderability tes report)等检验报告。
(四)各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立'异常处理单'呈(副)经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。
(五)质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立'异常处理单'呈经(副)理核签后送有关部门处理改善。
(六)各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以'异常处理单'反应处理。
(七)制程间半成品移转，如发现异常时以'异常处理单'反应处理。
第十四条：制程自主检查
(一)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立'异常处理单'见(表)一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联质量管理部门(生产管理)，第三联会签部门，第四联经办部门。
(二)现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。
(三)制程自主检查规定依'制程自主检查实施办法'实施。
□ 成品质量管理
第十五条：成品质量检验
成品检验人员应依'成品质量标准及检验规范'的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。
第十六条：出货检验
每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报'出货检验记录表'见(附表)呈主管批示后依综合判定执行。
质量异常反应及处理
第十七条：原物料质量异常反应
(一)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为'合格'或'不合格'，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据'资材管理办法'的规定呈核与处理。
(二)对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立'异常处理单'送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。
第十八条：在制品与成品质量异常反应及处理
(一)在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报'异常处理单'，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。
(二)制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以'废品报告单'提报，并经质量管理部复核才可报废)。
第十九条：制程间质量异常反应收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写'异常处理单'详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记(列入追踪)后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组(质量管理部)做生产安排及调度，第三联送收料部门(会签部门)依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。
成品出厂前的质量管理
第二十条：成品缴库管理
(一)质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依'制造流程卡'、'qai进料抽验报告'及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。
(二)质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写'异常处理单'详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。
(三)质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把'异常处理单'呈总经理批示。
第二十一条：检验报告申请作业
(一)客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报'检验报告申请单'一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量要求后送总经理室产销组。
(二)总经理室产销组人员接获'检验报告申请单'时，应转经理室生产管理人员(质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部)研判是否出具'检验报告'，呈经理核签后把'检验报告申请单'送总经理室产销组，转送质量管理部。
(三)质量管理部接获'检验报告申请单'后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入'检验报告表'一式二联，经主管核签后，第一联连同'检验报告申请单'送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。
(四)特殊物、化性的检验，质量管理部接获'检验报告申请单'后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于'检验报告表'一式二联，经主管核签，第一联连同'检验报告申请表'送产销组，第二联自存。
(五)产销组人员在接获质量管理部人员送来的'检验报告表'第一联及'检验报告申请单'后，应依'检验报告表'资料及参酌'检验报告申请单'的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上'产品检验专用章'后送营业部门转客户。
产品质量确认
第二十二条：质量确认时机
经理室生产管理人员于安排'生产进度表'或'制作规范'生产中遇有下列情况时，应将'制作规范'或经理批示送确认的'异常处理单'由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于'质量确认表'，连同确认样品送营业部门转交客户确认。
(一)批量生产前的质量确认。
(二)客户要求质量确认。
(三)客户附样与制品材质不同者。
(四)客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。
(五)生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。
(六)经经理或总经理指示送确认者。
第二十三条：确认样品的生产、取样与制作
(一)确认样品的生产
1、若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。
2、若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小时制作供确认。
(二)确认样品的取样 质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同'质量确认表'按照质量管理制度规定交由业务部送客户确认。
第二十四条：质量确认书的开立作业
(一)质量确认书的开立
质量管理部人员在取样后应即填'质量确认表'一式二份，编号连同样品呈经理核签并于'质量确认表'上加盖'质量确认专用章'转交研发部及生产管理人员，且在'生产进度表'上注明'确认日期'后转交业务部门。
(二)客户进厂确认的作业方式
客户进厂确认需开立'质量确认表'质量管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报'异常处理单'呈经理批示，并依批示办理。
第二十五条：质量确认处理期限及追踪
(一)处理期限 营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日数规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为50日，设定日数以出厂日为基准。
(二)质量确认追踪 质量管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反应营业部门，以掌握确认动态及订单生产。
(三)质量确认的结案 质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的'质量确认表'后，应即会经理室生产管理人员于'生产进度表'上注明确认完成并以安排生产，如客户不合格时应检查是否补(试)制。
质量异常分析改善
第二十六条：制程质量异常改善
'异常处理单'经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依'异常处理单'所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。
第二十七条：质量异常统计分析
(一)质量管理部每日依ipqc抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制'各机班、料号不良分析日报表'送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。
(二)质量管理部每周依据每日抽检编制的'各机班、料号不良分析日报表'将异常项目汇总编制'抽检异常周报'送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。
(三)各科生产中发生异常时拟报废的pc板，应填报'成品报废单'会质量管理部mpb确认后始可报废，且每月5日前由质量管理部汇部填报'制程料号别报废原因统计表'见(附表)送有关部门检查改善。
第二十八条：质量管理圈活动
为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内各部门得组成质量管理圈，以推动改善工作。
附则
第二十九条 实施与修订
本质量管理制度呈总经理核准后实施，增补修改亦同。
第2篇 企业质量安全管理制度
为确保公司产品在发现存在质量隐患、发生重大事故或客户投诉时,能够及时得到召回或迅速处理,最大限度地降低因产品缺陷对消费者的健康造成的危害,维护公司的信誉,促进质量改善与售后服务,并将损失降低到最低水平。本公司制定如下细则:
一、进口食品进货验收制度
第一条 对凡进入本经营单位的进口产品都需要严格实行索证索票制度。索证索票制度是指为保证食品安全,在购进食品时,本单位员工必须向供货方索取有关票证,以确保食品来源渠道合法、质量安全。具体如下:
(一) 与初次交易的供货单位交易时,应索取证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件:营业执照、生产许可证、卫生许可证等法律法规规定的其它证明文件,每年核对一次。
(二) 由本公司自己直接从国外进口的食品,一般向原产国比较知名或信誉好的企业进货,进口符合国内相关法律法规规定的食品。严格审核国外供货商提供的各类的资料,同时配合好国内的检验检疫机构对食品做好检验。本公司对下列细节详细核查。
1、出口国官方出具的卫生证书;2、原产地证书;3、产品质检测报告、包装是否完好、标签是否符合规定;4、集装箱号、装箱单、发票等国家要求的相关单证等相关证件。
第二条 对索取的票证要建立档案,并接受市场服务中心和有关行政执法部门的监督检查。
(一) 食品进口商需保存如下进口档案材料:贸易合同、境外付汇凭证、提单、根据需要出具的国(境)外官方相关证书、食品成分检测报告、等级证明、获奖证书等文件副本。档案以同一采购合同为单位进行归档。
(二) 食品进口商需对进口食品检验检疫结果档案进行归档保存,包括各批次进口食品的报关单、卫生证书、商检化验单等文件正本。档案以同一采购合同为单位进行归档。
(三) 其中对于检验检疫结果不合格的进口食品的信息及处置记录应专门保留。
(四) 记录的保存记录实行专人、专柜保管,如需查阅,查阅人须在查阅前办理登记,查阅后要及时送还,并在有关记录上签字。
第三条 本经营单位的经营者在进货时,对查验不合格和无合法来源的食品,应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时,应及时报告当地工商行政管理部门。
二、食品进口和销售记录管理规定
为掌握进口食品来源和流向,确保进口食品可追溯性,加强食品进口记录和销售记录的监督管理,依据相关法律、法规制定本规定。
本公司制定完善的食品进口记录(见附表1)和销售记录(见附表2)指派专人负责并严格执行。
食品进口记录包括以下内容:
进口食品的名称、品牌、规格、数重量、货值、生产批号、生产日期、保质期、原产地、输出国家或者地区、生产企业名称及在华注册号、出口商或者代理商备案编号、名称及联系方式、贸易合同号、进口口岸、目的地、根据需要出具的国(境)外官方或者官方授权机构出具的相关证书编号、报检单号、入境时间、存放地点、联系人及电话等内容。
销售流向记录应当包括进口食品名称、规格、数重量、生产日期、生产批号、销售日期、购货人(使用人)名称及联系方式、出库单号、发票流水编号、食品召回后处理方式等信息。
除保留上述资料外还应保存:购销合同、销售发票留底联、出库单等文件原件或者复印件。
记录保存时间:食品进口和销售记录保存时间不得少于2年。
三、不合格产品的追溯:
贸易部获得产品存有质量问题的信息,立即将此信息通知质检部,由质检部立即调查此批产品的具体生产信息。
质检部将该批产品的信息予以确定,并同时调查与该批产品有关的其他产品的信息,将调查结果反馈回贸易部,贸易部负责人进行判定,如达到产品召回的条件,报经总经理审批,批准后启动召回程序并组成产品召回小组。
同时贸易部负责客户方该产品的数量调查,质检部将信息传达给仓储部,调查是否留有库存,凡是与该批质量问题有关的产品(包括已出厂与未出厂的)均在调查范围内,如有库存产品,将产品单独存放并标识清楚。
总经理监督产品的召回情况,并及时将信息反馈回公司,产品召回进度要与客户利用电话或传真协调进行,确保产品平稳召回;
启动召回后,将产品召回的原因通知给政府部门,包括以下信息:
1.召回原因:异物、病菌、污染等。
2.产品的信息:名称、代码、批号、生产日期等。
3.产品的数量:产品的总数量、已发出产品的总数量、公司库存产品的数量。
4.召回产品分布的区域:国家、地区、城市、批发商、零售商的姓名、地址等。
四、不合格产品召回制度:
贸易部负责消费者(客户)反馈信息的接收,公司产品召回小组负责对产品进行召回,仓储部负责与召回产品相关产品的库存数量调查;质检部负责将投诉信息转交加工企业并与加工企业进行产品质量事故调查,并及时将调查结果上报产品召回小组。
产品召回工作小组:
总经理:侯开君
贸易部:赵运堂
仓储部:刘志强
质检部:姜丽君
召回工作小组职责:
总经理:负责召回程序的启动,组织相关部门对召回产品进行鉴定,并作出处理意见。
贸易部:负责召回活动的具体实施并及时向总经理汇报召回进程。
组员:协助总经理和贸易部的工作,并对召回的产品进行处理,分析发生的原因并采取相应的措施。
(二)产品召回程序
1.产品的召回条件
1.1产品将严重影响消费者健康;
1.2产品有可能导致一般性的健康损害;
1.3产品中检出输入国禁用的化学成份;
1.4产品不会对健康造成损害,但存在质量、品质规格等的缺陷。
1.5产品的卫生安全超过进口国刚颁布的卫生限量要求。
五、不合格产品处理制度:
为保护消费者利益,必要时公司将由总经理作为发言人利用报纸、电台、电视台和互联网等传播媒体,把召回程序中的信息,如:产品代码实物图象、赏味期限、出现问题的性质及严重程度,公司对此问题的处理方式,召回产品的方式等尽快的传递给客户。
给客户确认信息:信息的内容包括客户的姓名、地址、联系方法、产品数量、问题的描述、处理产品的具体说明及信誉的解释;接收者与公司的联系方式,以告知公司他是否有这种产品。
将召回的产品自信息的接受直至召回后产品的最终处理结果,填写《不合格产品处理单》,并交由总经理审核。
将该次所存在的问题给客户以答复,杜绝类似问题的再次发生。
六、风险信息报告制度:
(一)健全食品安全信息管理协调机制。食品安全协调领导小组各成员单位和各部门食品安全协调领导小组,要加强食品安全信息沟通交流,完善食品安全监管信息网络。各食品安全协调领导小组成员应确定一名信息员,负责食品安全信息联络报送工作。
(二)食品安全信息报送内容和要求。对本地区、本部门的监管工作情况为必报内容,每月上报一次;食品安全预测预警和监测评估信息,要及时上报;有关食品安全统计报表,按规定时限报送;重大事项和重要信息,做到随时报送;对食物中毒、突发食品污染事件及人畜共患病等涉及食品安全的信息,除按有关规定和程序处置报送外,要随即向食品安全协调领导小组报告。
(三)规范食品安全监管信息的发布。食品安全协调领导小组办公室负责收集、汇总、分析和综合发布全镇食品安全监管信息。镇其他食品安全监管部门依据有关法律法规的授权,在各自职责范围内负责向社会发布各部门的食品安全监管信息。发布单位在信息发布前应与相关部门沟通,确保信息发布的准确、及时、客观、公正。信息发布单位对发布的信息承担责任。
第3篇 企业经营质量管理制度
第一章：质量信息管理
质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分。为了使生产过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平。必须做到以下几点：
（一）质量反馈的含义
质量信息：主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。
产品质量信息反馈是指生产的全过程中（包括开发设计一制造一售后服务）各阶段、各部门、各环节、名工序，在发现前阶段，前部门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因素，以及用户反映的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。
工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何个人，对其他部门和其他人员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。
（二）质量反馈方法、原则及程序
1、质量反馈可分为厂内质量信息反馈和厂外质量信息反馈两大类。
2、质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。
3、质量反馈的基本原则是后对前、下对上。
4、质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了提高各种质量信息的处理效率，除必要的定期质量信息反馈以外，各部门应选用最佳传递路线，尽可能地减少传递环节。
（三）质量信息的处理
1、质量的反馈中心是全质办，各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应及时报送全质办，全质办必须对每个信息及时反馈处理。
2、各责任部门在接到全质办或有关部门的质量信息后，一般问题必须在三天内作出反馈处理。
（四）外协、外购件质量反馈
1、厂际质量保证体系内协作厂的质量问题，由各部门书面直接反馈给全质办，由全质办按厂际质保体系的要求，负责填报质量反馈表及时反馈给协作配套厂，同时存档备查。
2、外购件和质保体系以外的其他外协件的质量问题，各部门可超反馈到职能科室（如外购件反馈到供运科、外协件反馈到到供运科、外协件反馈到生产调度室），由职能科室与外协厂或生产厂解决，职能科室应将联系落实情况填写产品质反馈表报全质办。反馈时间，如果在上述的时间内质量问题沿未得到解决，有关职能部门应报全质办或分管厂长，以作进一步研究和采取措施。
（五）用户来信来访及用户走访
1、用户来信来访中所涉及的问题，由各部门填写“质量信息反馈卡”向全质办反馈，其中可由部门直接解决的，则由该部门负责组织解决，并将措施意见和处理结果填写在“质量信息卡”上，报全质办存档。
2、在调查走访过程中所发现的质量问题，由调查者整理后填写“质量信息反馈表”报全质办，由全质办负责组织反馈处理。
第二章：质量审核
（一）质量审核的任务是对我厂的产品质量、工序质量以及建立的质量保证体系进行检查和评价，找出存在的问题，提出改进建议，促进工作质量与产品质量的提高，以确保产品质量满足用户的要求。
（二）质量审核的种类
1、产品质量审核。
2、关键工序质量审核。
3、质量保证体系审核。
（三）厂全面质量管理委员会为质量审核领导机构，由全面质量管理办公室（以下简称全质办）负责质量审核的组织工作，下设产品质量审核组，工序质量审核组和质保体系审核组。
（四）全质办负责编制质量审核年度计划，与年度全面质量管理工作计划一起下达。
（五）全质办按审核计划，事先通知被审核单位，被审核单位负责人应及时做好审核前的准备工、产品审核组由产品设计室、情报标准化室、检查科、全质办人员组成;工序审核组由工艺员、质管员、设备员、操作者组成;质量保证体系审核组由全质办及有关部门人组成。
（六）质量审核工作必须按程序进行，审核人员应坚持实事求是的原则、要认真做好原始记录，写好审核报告。
（七）各种审核原始记录、审核报告，要求完整齐全，清晰，审核者、被审核部门负责人均签名，并将有关重要情况按信息反馈路线及时反馈到有关部门、各类资料由全质办存档。
（八）审核着重于调查研究实际工作现状，从中找出问题，提出改进措施。
（九）质量审核程序：制订审核计划报主管领导批准组织审核活动写出审核报告向领导汇报制订管理措施反馈存档。
（十）质量审核周期：
1、产品质量审核每月进行一次。
2、工序质量审核不定期进行，但每半年不少于一次。
3、质量保证体系审核一年进行一次。
第三章：产品质量档案及原始记录管理
产品管理档案和原始记录，是企业在生产过程中产品质量和作业量的真实记载，是质量跟踪和质量分析的重要依据，是原材料进厂，半成品入库、产品出厂的凭证、因此，对原始记当的填写、归档、保管、查阅必须进行科学管理、原始凭证存档分类见下表：
（一）由检验科负责各种检验原始记录、台帐和内部报表的拟定、修改及编号工作、并规定其传递程序、
（二）各有关部门和个人必须按表式认真填写，做到数据准确，字迹清楚、对原始记录、台帐和种报表的填写情况，列入有关人员的工作质量进行考核、
（三）所有各质量原始记录，统一由检查科编号按《原始凭证存档分类表》，归类存档，各单位和个人不得私自截留、
（四）除按厂技术文件归档程序规定的资料外，有关质量原始资料保存期限按《原始凭证存档分类表》规定办理、序号存档资料入原始凭证名称提供时间存档地点备注：
1、各种省、部、国家复查测试资料。
2、同行业质量检查报告。
3、上报质量报表按月（季）归档。
4、本厂每月质量检查报告。
5、新产品质量鉴定测试报告及有关资料。
6、产品耐久试验报告。
7、外购外协件质量检验记录。
8、产品（零件）性能抽试记录。
9、报废单。
10、不合格品申请回用单。
11、理化试验原始资料。
12、成品入库。
13、首件检验记录。
14、技术服务，“三包”情况及国内外重要。
第4篇 生产企业质量管理责任制度
生产公司质量管理责任制度(五)
1、目的:
为了实现公司质量管理的全员参与,使公司质量方针、目标和质量工作落实到实处,特制定本责任制度。
2、管理职责:
根据逐级考核的原则,公司质量管理工作的考核按以下序列进行:
①公司董事会负责考核公司高层管理者;
②总经理负责考核各职能部门;
③各部门主管(经理)负责考核下一级;
④各层管理者对质量管理的责任。
⑴总经理(厂长)的质量管理责任:主持制定和宣传本公司的质量方针、目标和规划;
⑵组织建立并保持符合标准要求的质量管理体系;
⑶批准发布质量手册,建立健全质量责任制;
⑷确定组织结构,明确各职能部门的职责、权限及相互关系;
⑸根据公司质量管理体系,配套相应资源,确保质量管理体系的有效运行;
⑹负责领导成本控制中心,对本公司最终的质量管理负责;
⑺指定管理者代表并授权;
⑻批准实施质量管理标准。
⑥分管生产、质量、技术主管的质量管理责任:
⑴在总经理(厂长)的领导下对公司的管理工作负主要责任;
⑵组织制定企业标准和规划目标;
⑶针对影响产品质量的技术性难题,制定有关方案、计划,并负责领导实施;
⑷针对产品质量薄弱环节,发动员工进行质量攻关,大搞技术革新,切实解决有关影响质量的因素,努力提高产品质量;
⑸组织全公司的质量分析活动,认真总结交流提高产品质量的经验,落实提高产品质量的措施;
⑹协助总经理处理重大责任事故,并组织有关部门分析原因,提出改进措施;
⑺经常听取质量检查汇报,积极支持质量检查部门的工作,努力提高产品质量;
⑻负责组织基层领导,定期召开质量分析会议,征求意见,采纳合理化建议,搞好质量管理工作;
⑼协调技术部门、生产部门之间的关系,确保产品质量不断提高。
⑦管理者代表的质量管理职责:
⑴确保质量管理体系的过程建立、实施并保证其完整性;
⑵对质量管理体系进行策划并协助总经理组织贯彻国家的质量政策、法规、法令;
⑶组织制定本公司的质量方针、目标和规划、审定管理标准;
⑷向最高管理者报告质量管理体系中的业绩,包括改进需求;
⑸确保各种信息进行有效沟通;
⑹负责公司产品生产许可证及iso9000认证的组织工作。
3、质量部门的管理责任:
⑴贯彻质量第一的方针,负责公司整个生产过程中的质量控制;
⑵充分发挥质量检验对产品质量的保证,质量事故的预防和质量动态的报告,确保产品出厂能达到质量标准要求;
⑶负责产品质量的检验工作,对产品进行质量分级,设立质量检验小组,编制检验报告;
⑷按技术标准和质量控制文件的要求,负责从原材料入厂到成品出厂的全过程的进货检验、工序检验、成品检验工作,严把质量关,对本部门质量错核工作完全负责;
⑸参与新产品的试制作,并掌握试制作和生产过程中的质量情况,负责新产品的定型和质量评价工作,并提出结论性的意见;
⑹负责质量检验原始数据的整理分析和月质量的分析工作,编写质量动态报告,作为信息向生产主管反馈生产中出现的问题;
⑺负责培训检验人员,不断采纳新的科学检测手段,努力提高质检人员的业务水平;
⑻定期检查各工序质量管理的工作情况,负责检查考核各车间质量责任的包该情况;
⑼负责建立产品质量档案,衔接上级质监部门的质量审核工作。
4、生产部的质量管理责任:
⑴严格要求生产作业按照工艺规程和产品质量、技术性能要求进行生产,贯彻和执行产品有关技术标准;
⑵积极配合技术部门对工艺规程进行修改,不断提高工艺流程的合理性、科学性。
⑶积极协助有关部门对提高产品质量而进行的技术改造工作;
⑷认真贯彻执行公司质量方针目标,对整个生产过程和产品质量负责,同时也必须对产品在用户使用时与生产相关的质量符合性负责;
5、技术部门的质量管理责任:
⑴负责制定工艺规程及产品质量标准,随着产品质量不断提高,工艺规程要不断进行修改和补充,对工艺有关的质量符合性负责;
⑵负责会同有关部门制订和提出原材料、半成品及生产过程的检验项目和检查方法,并经常检查执行情况和组织统一操作;
⑶协助副总经理(厂长)组织公司质量活动,总结交流提高质量的经验,制定提高产品措施,制定赶超国内外先进水平和提高产量、质量的计划,参与各种质量分析会。
6、采购部门的质量管理责任:
⑴采购人员要积极地采购符合企业质量标准的原材料,确保生产正常运转;
⑵采购的原材料必须符合生产技术要求,经质检员核测不符合要求的材料应立即办理退货手续;
⑶经检测不合格的材料不准入库,更不准投入生产。
7、原材料仓库的质量管理责任:
⑴在办理生产所用原材料入库时,一定要查验是否有质检部门相关人员签字,否则一律不得办理入库手续;
⑵入库物品要分类摆放,要根据物料的特征,采取必要的防护措施,做到防锈、反腐、防霉变、防变形,确保储存过程不损坏、不变质、不变形。
8、车间管理人员的质量管理责任:
⑴深入进行质量第一的思想教育,认真执行预防为主的方针,组织好自检、互检、专检工作,支持专检人员的工作,把好质量关;
⑵严格执行工艺技术操作规程,有计划、有组织地文明生产,保持环境卫生,提高产量、质量;
⑶掌握本部门的质量情况,表扬重视产品质量的质量标兵,对不重视产品质量的员工进行批评教育;
⑷组织车间员工参加技术学习,针对主要的质量问题提出意见,发动员工开展技术革新与合理化建议的活动,并对产品质量存在的问题和质量事故要了解原因,共同解决;
⑸对不合格的产品进入下工序负主要责任。
9、员工的质量管理责任:
⑴要树立“质量第一”的生产工作意识,精益求精,做到好中求高,好中求快,好中求省;
⑵要积极参加技术学习,要做到四懂:懂产品质量要求、懂工艺技术、懂设备性能、懂检验方法;
⑶严格遵守操作规程,对本岗位使用的设备合理使用、精细使用、精心维护,经常保持良好状态;
⑷认真做好自检与互检,勤检查,及时发现问题,做到人人把好质量关;
第5篇 食品生产加工企业质量安全管理制度怎么写
第一条 严格遵守《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》、《食品卫生法》、《工业产品生产许可证试行条例》、《查处食品标签违法行为规定》、《产品标识标注规定》、《加强食品质量安全监督管理工作实施意见》等相关法律、法规的规定食品质量符合国家有关产品标准的要求。
第二条 符合法律、行政法规及国家有关政策规定的企业设立条件。
对实施生产许可证管理的产品,在取得生产许可资质的前提下组织生产。
第三条 建立完善各项规章制度,努力提高企业质量管理水平。
企业负责人和主要管理人员了解食品质量安全相关的法律法规知识。
具有与食品生产相适应的专业技术人员,熟练技术工人和质量工作人员。
第四条 具备产品质量安全生产的生产设备、工艺设备和相关辅助设备,具有与确保产品质量合格相适应的原料处理、加工、贮存等厂房或者场所。
具备产品质量安全的环境条件。
第五条 食品加工工艺流程科学、合理,生产加工过程严格、规范,对生产关键点进行严格控制。
第六条 生产食品所用的原材料、添加剂等符合国家有关规定严格进货验货制度,不使用非食用性原辅材料加工食品。
第七条 按照有效的产品标准组织生产,无强制性标准规定的,符合企业明示采用的标准要求。
第八条 具有质量检验和计量检测手段,检验和检测仪器定期通过计量检定。
第九条 在生产全过程建立标准体系,实行标准化管理,从原材料采购、产品出厂检验到销售后服务实施全过程质量管理。
第十条 食品的包装材料、贮存、运输和装卸食品的容器、包装、工具、设备安全,保持清洁,对食品无污染。
第十一条 产品出厂前经过严格检验、确保出厂产品检验合格。
第十二条 产品标识标注及食品市场准入标志的使用符合国家有关规定。
第6篇 进口食品企业质量安全管理制度怎么写
第一章企业组织机构、职责体系
一、组织架构
二、职责
(一)董事会:
负责召集股东会,执行股东会决议并向股东会报告工作;
决定公司的生产经营计划和投资方案;
决定公司内部管理机构的设置;
批准公司的基本管理制度;
听取总经理的工作报告并作出决议;
制定公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案;
对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案;
聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人,并决定其奖惩。
(二)ceo:
全面领导公司生产经营的各项工作;
检查考核公司高层管理人员的工作绩效;
组织制定公司全面性的管理制度,并做好制度的推行和落实;
努力推行岗位责任制和目标责任制,组织建立绩效管理和目标考核体系,确保完成生产经营目标;
研究、倡导和推动想成公司有实际内涵和自身特色的企业文化,创建正气浓厚的人文氛围,为工作的顺利进行提供员工思想保证。
(三)综合部:
考勤管理
负责员工工号管理,监督日常员工考勤记录,负责员工请休假管理,制作考勤报表;
每周跟进考勤异常人员办理补签卡手续,对合格人员进行录入,负责对《考勤异常处理单》进行汇总,对合格的处理单进行录入。
办公用品管理
负责办公用品的采购、发放及监控管理,负责报刊的订购;
负责每月办公用品费用的汇总及办公用品费用的控制;
负责固定资产的管理与行政供应商的管理。
员工社保及各类证件办理
负责各部门员工的社保缴交、停办及一切手续的办理;
负责每月的社保扣费明细输出与校对,及有关社会保险的及时工作;
公司员工商务签证的报备、年审及办理工作;
负责公司车辆证件的报备、年审工作的落实;
负责员工工作证的制作;
其他证件的办理。
员工关系管理
负责公会的行政服务管理及协调;
负责员工档案管理及日常员工咨询与提议的受理;
协助上级组织及开展员工活动。
日常人事事务工作
负责员工的入职、转正、离职等手续的办理及相关档案的管理;
协助上级开展招聘、培训及绩效考核等事务工作;
个则各类人事通知的草拟及文件的分发;
负责员工合同或其他协议的签订与跟进。
日常行政事务工作
负责各类行政通知的草拟及各项管理制度或条例的公式,并记录备案;
负责会议的筹备与跟进落实;
负责员工名片的制作与分发;
负责车辆的调度及维护跟进,稽查并统计车辆的各项费用及车辆使用的合规性;
负责公司办公环境的维护(注:对办公区环境卫生的管理,含会议室等地方),协调物业关系,确保水、电资源的节能供应及安全保障;
协助上级负责前台工作的监督;
负责办公室钥匙的管理及各资产设备的登记。
(四)人力资源部:
根据公司战略发展需要,制定公司中长期人才战略规划;
制定完善公司人事管理制度,优化工作流程,组织、协调、监督制度和流程的落实;
负责公司各级组织机构设置、调整,进行定岗定编,制定部门和人员岗位职责;
负责日常人力管理工作(招聘甄选、绩效考勤、离职等工作);
协助部门处理员工关系,主导协议、合同签订与社保办理工作;
定期进行市场薪酬水平调研,进行人工成本核算,提供决策参考依据,制定员工福利政策并管理实施;
核定公司年度人员需求计划,拓展招聘渠道,控制招聘成本;
主导公司日常人事异动管理,档案管理,人事数据统计分析;
监督、检查与指导项目人资工作,协助处理人事类与政府部门的公关事务;
10、公司人事管理信息系统建立与维护;
(五)财务部:
坚决服从ceo的统一指挥,认真执行其工作指令,一起管理行为直接向ceo负责;
组织编制公司财务管理规章制度,督促各项制度的实施和执行;
执行国家财会管理政策和本公司财务管理制度,认真办理现金收支和银行结算业务,及时登记现金及银行存款日记账,保管好库存现金,保管好有关印章、空白收据、空白支票;
加强会计监督和审计监督,加强会计档案的管理工作,根据有关规定,对公司财务收支进行严格监督和检查;
编制年、月度财务会计报表,搞好年度会计决算;
负责公司固定资产管理,建立固定资产账册,正确计提折旧,定期组织盘点,做到账、卡、物三相符;
负责公司生产经营成本核算和控制,力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;
组织仓管部定期清查盘点,做到账卡物三相符;
负责控制物资材料货款的支付,严格执行贷款支付审批的规定,任何材料款项必须经相关领导批准后方可支付;
负责及时上交税款和公司应定期支付的其他费用;
10、按时完成公司领导交办的其他工作任务。
(六)计划部:
负责编制起草和修订公司年度、季度、月度、日销售计划;
负责收集各部门销售日报表,上报产品、产量、产值完成情况;
负责临时工作号令的开出,并根据定额计划对各部门单位下达各项定额指标;
负责对各计划员进行工作稽查及向上级汇报每日工作;
完成并协助上级领导其他工作安排。
(七)采购部:
组织跟踪、研究、调查市场的相关状态,同行主要竞争对手的战略状态,并结合公司的采购情况与投资发展战略方案向投资中心提出建议,并上报总经理;
负责公司整体物流、物控方面的方案建议与执行;
负责各部门报批需要采购相关物资,及时采购到位,以免影响工作进度;
完成上级领导交办的其他相关事务。
(八)品质部:
负责建立、改进、完善公司质量管理体系并组织实施;
根据公司的责任书,制定质量管理年度目标与月度目标并组织实施;
全面负责产品进口的安全质量检验和销售的安全质量监控;
负责质量管理体系中潜在不合格情况的预防和,落实外审不合格情况的纠正工作;
全面支持及负责国家或地区质量管理局的监督管理工作;
做好安全质量记录,并按规定建档、保管,对数据的正确性负责。
(九)市场部:
1、市场研究
(1)组织市场调查,了解现有市场情况;
(2)研究市场需求,预测未来市场趋势;
(3)建立和维护营销信息库。
2、市场拓展
(1)根据市场研究的要求,执行市场调研,收集市场信息;
(2)围绕公司销售目标拟定市场开发计划,并负责计划的实施;
(3)根据市场分析,积极发现新市场和新机会。
3、市场宣传与策划
(1)掌握行业推广渠道,并建立好良好的合作关系;
(2)负责落实媒介载体,策划、编制媒体、广告年度计划并实施;
(3)配合市场开发计划,负责制定展览、展示年度计划,策划推广方案并组织实施;
(4)负责公司各项市场活动、市场宣传的资料准备;
(5)积极收集市场推广和宣传机会。
4、品牌管理
(1)对竞争品牌产品的价格、质量、促销手段等的收集、整理和分析;
(2)对竞争品牌广告策略、竞争手段的分析;
(3)做出销售预测,提出未来市场的分析、发展方向和规划;
(4)制定各类产品线价格体系及营销战略、地区覆盖策略及推广计划;
(5)制定及实施市场推广活动和公关活动;
(6)实施品牌规划和品牌的形象建设。
5、提供产品技术支持
(1)配合销售进行现场技术交流和产品介绍;
(2)配合销售进行投标、合同等过程中的技术支持;
(3)为销售和客户服务部门提供新产品的技术培训。
(十)销管部:
为所辖区域内零售市场提供专业性支持工作;
在本辖区内建立分销网及扩大公司产品覆盖率;
按照企业计划和程序开展产品推广活动,介绍产品并提供相应资料;
对所管辖的零售点进行产品宣传、入店培训、货品陈列、公关促销等工作;
建立客户资料卡及客户档案,完成相关销售报表;
参加公司召开的销售会议或组织的培训;
与客户建立良好关系,以维护企业形象。
(十一)渠道部:
对空白市场网络的开发机品牌推广;
对代理商客情的维护、服务、帮助;
解决代理商在市场推广及操作过程中的疑难问题的处理;
对新老代理商专卖店导购的定期培训及指导;
协助代理商对公司制定的销售计划的分解及全年大型促销活动的制定及实施促销活动必须占到全年销量的比例;
对新代理商装修验收完毕后,以书面形式向公司递呈开业活动的策划方案、实施方案及对新代理商开业活动物料支持的申请方案。
(十二)大客户部:
根据公司的总体计划,编制大客户开发、拜访等工作的流程与服务标准;
负责组织大客户渠道拓展工作;
负责组织大客户营销与市场开发工作;
负责大客户服务与关系维护的监督与管理工作;
负责大客户投诉处理区监督检查工作;
负责与品牌厂家对应部的密切联系和迎接工作;
完成上级领导临时交办的工作。
第二章收货人备案管理制度
本公司依法按照《中华人民共和国国食品安全法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》和《进出口食品安全管理办法》等法律、行政法规的规定,制定本制度。
本公司按规定在食品进口前向四川省检验检疫局申请备案,并保证所提供备案信息的真实性。
本公司在向四川省检验检疫局申请备案时,按规定完整提供一下材料:
填制准确完备的收货人备案申请表;
工商营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明、对外贸易经营者备案登记表、自理报检单位备案登记证明书等的复印件及原件;
企业质量安全管理制度;
与食品安全相关的组织机构设置、部门职能和岗位职责;
拟经营的食品种类、存放地点相关材料及证明;
本公司在提供上述文件材料的同时,按规定通过备案管理系统填写并提交完整一致的备案申请表。
提供收货人名称、地址、联系人姓名、电话、经营食品种类、填表人姓名、电话及承诺书等信息,并确保在发生紧急情况时可以通过备案信息与本公司相关人员取得联系。
若本公司名称、地址、联系人电话等发生改变时,将及时通过备案管理系统提出修改申请,由四川省检验检疫机构审核同意后,予以修改。
第三章食品标签管理制度
为加强进出口食品标签管理,保证进出口食品质量安全,根据《中华人民共和国国食品安全法》及《进出口预包装食品标签检验监督管理规定》,制定本制度。
进口预包装食品标签应符合我国相关法律法规和食品安全国家标准的要求,积极配合国家质量监督检验检疫总局及四川省检验检疫机构的监督管理工作。
本公司承诺进出口预包装食品的标签符合国家规定,诚实守信,如实提供相关材料,对社会和公众负责,接受社会监督,承担社会责任。
本公司首次进口预包装食品时,按照报检规定提供正确完善的材料,如下:
原标签样张和翻译件:
预包装食品中文标签样张;
标签中所列进口商、经销商或者代理商工商营业执照复印件;
当进口预包装食品标签中强调某一内容,如获奖、获证、法定产区、地理标识及其他内容的,或者强调含有特殊成分的,应提供相应证明材料;
标注营养成分含量的,应提供符合性证明材料;
应当随附的其他证书或者证明文件。
若进口预包装食品标签涉及安全、健康、环境保护项目不合格的,本公司将配合检验检疫机构销毁或者退货,由本公司相关负责人办理退运手续,其他项目不合格的,本公司承诺在检验检疫机构的监督下进行技术处理,不能进行技术处理或者技术处理后重新检验仍不合格的,本公司将销毁或退货。
第四章企业食品安全培训管理制度
根据《中华人民共和国国食品安全法》、《中华人民共和国国食品安全法实施条例》的规定,本公司建立员工食品安全知识培训制度,加强对职工食品安全知识的培训。
加强对企业职工人员安全知识培训室食品安全法对食品经营企业建立食品安全管理制度的重要内容,本公司各级管理人员、经营人员及经营活动有关人员,均应遵守本制度。
培训目的:
加强本公司员工的食品安全培训,强化员工的食品安全意识,增强职业素养,提升食品安排管理技能;
通过对食品安排知识的培训和学习,本公司员工要明确自身的安全责任,特别要明确食品经营企业是食品安全企业第一责任人。
积极展开对本公司员工的食品安全知识培训,确保本公司食品经营安全。
培训内容:《中华人民共和国国食品安全法》及实施条例、《中华人民共和国国产品质量法》、《中华人民共和国国消费者权益保护法》等一系列行政法规和部门规章。
培训方式:本公司的食品安全知识培训以企业定期组织集中学习和员工自学方式为主,以外部培训为辅,任何人无正当理由,均不得缺席本公司培训,并自觉完成学习计划。
培训时间:本公司规定员工每周对食品安全内容进行自学,每月组织一次集中学习,每季度组织员工进行食品安全知识培训。
并制定年度员工培训计划。
按照培训计划合理安排全年的食品安全教育培训工作。
培训要求:本公司员工要端正态度、明确目的,认真进行食品安全知识的学习和培训。
本公司员工不仅要了解食品安全的法律、法规,还要掌握与本岗位工作密切相关的法律、法规和各项标准的具体制定。
对新录用员工及转岗员工在上岗前须进行食品安全知识培训。
对培训结果进行考核,考核结果作为有关岗位人员聘用的安全依据,并作为员工晋级、加薪和奖惩等工作的重要参考依据。
对本公司食品安排知识培训及学习情况建立培训档案,对组织和参与情况、学习情况进行汇总、归纳、整理并进行归档。
档案保存期限不低于两年。
第五章从业人员健康管理制度健康档案制度
根据《中华人民共和国国食品安全法》、《中华人民共和国国食品安全法实施条例》的规定,本公司建立从业人员健康检查制度和健康档案管理制度,以加强企业人员健康情况的管理,确保食品安全。
本公司经营人员及经营活动相关人员均应遵守本制度。
本公司凡从事食品经营活动的员工应进行健康检查,取得健康证明后方可参加工作。
本公司员工健康检查应每年进行一次,对新录用员工或转岗员工应先进行健康检查合格后方可上岗。
对患有某些特定疾病的人,本公司应禁止其从事直接接触食品的工作。
这些疾病包括:痢疾、伤寒、病毒性肝炎、消化道传染疾病(包括病原携带者)、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病。
如发现从事直接接触食品工作的人员中患有
第三条中规定的疾病,本公司将立即调换其工作,将其调到其他不影响食品安全工作的岗位。
本企业建立健康档案制度,记录与员工健康状况相关的信息。
健康内容包括美味员工的既往病史,诊断治疗情况、家族病及历次体检结果等。
健康档案应根据员工每年健康检查情况及时更新。
健康档案由本公司食品安全管理人员管理,保存年限不低于2年。
(见 1)
第六章食品进货查验制度
为保障人民群众身体健康和生命安全,加强对食品质量监督管理,保护消费者的合法权益,依据《中华人民共和国国食品安全法》、《中华人民共和国国产品质量法》、《中华人民共和国国消费者权益保护法》等法律法规,制定本制度,本公司相关人员均应遵守本制度。
本公司在购买食品时,应查验证明供货方主体资格合法的有效证件,并按照《食品索证索票规定》按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定以及证明食品来源的票证,并保存原件或复印件。
查验内容如下:
营业执照;
生产许可证或流通许可证;
标注通过质量认证食品的相关证书;
食品质量检验证明、检疫证明;
销售凭证;
其他与食品安全有关的证明文件;
对食品进行查验,检查食品包装标识、外观等内容。
本公司将按照国家要求,对食品包装标识进行查验校对并记录,包括:
(一) 中文表明的商品名称、生产厂名和厂址;
(二) 商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装;
(三) 根据商品的特点和使用要求,需要表面的规格、等级、所含主要成分和含量;
(四) 限期使用商品的生产日期、安全使用请(保质期、保存期)和失效日期;
(五) 对使用不当容易造成商品损坏可能危机人身、财产安全的食品标明警示标志或中文警示语。
本公司将按期检查食品的外观质量,对包装不严实或不符合卫生要求的,及时予以处理,对过期、腐烂变质的食品,立即停止销售,并进行无害化处理。
本公司对所进货物进行检查验收,发现存在食品安全问题的,应提出异议,经进一步证实食品不符合安全要求的,拒绝进货。
本公司员工必须严格执行该制度,在签订购货合同时,必须查验供货方的许可证和食品合格证明文件等,并亲自验货,货证相符方可采购。
本公司须留载有关信息的进货文件和购货合同,保存期限不少于2年。
(见 2)
第七章食品仓储管理制度
根据《中华人民共和国食品安全法》制定本制度,本公司所有员工均应遵守本制度。
依法按照保证食品安全的要求贮存食品。
贮存场所、设备均保持清洁,无霉斑、鼠迹。
苍蝇、蟑螂等,食品与非食品不予混放,食品仓库内不存放有害物质(如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等),不存放个人物品和杂物。
由质管部负责管理,并建立健全的采购、验收、发放登记管理制度。
做好食品数量出入库登记,做到先进先出,易坏先用。
腐败变质、发霉生虫等异常食品和无有效票证的食品不予验收入库,及时检查和清理变质、超过保质期限的食品。
产品按类别、品种分类、分架摆放整齐,做到离地10厘米、离墙10厘米存放于货柜或货架上。
仓库内使用机械通风或空调设备通风、防潮、反腐、保持通风干燥。
定期清扫,保持仓库清洁卫生。
设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施,禁止在仓库内抽烟。
贮存、运输和装卸食品的工具盒设备应当安全、无害,保持清洁,防止食品污染,并符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施,不得将食品与有毒、有害物品一同运输。
第八章进口和销售记录管理制度
根据《中华人民共和国国食品安全法》有关规定,制定本制度,本公司相关人员均应遵守本制度。
第一条 食品进口记录
本公司相关人员对各批次的进口商品需做好相关记录,记录内容包括进口食品的名称、品牌、规格、数量、货值、生产批号、生产日期、保质期、原产地、输出国家或者地区、生产企业名称及在华注册号、出口商或者代理商备案编号、名称及联系方式、贸易合同号、进口口岸、目的地、根据需要出具的国(境)外官方或者授官方授权机构出具的相关证书编号、报检单号、入境时间、存放地点、联系人及电话等内容。
(见 3)
本公司相关人员应保存如下进口记录档案材料:贸易合同、境外付汇凭证、提单、根据需要出具的国(境)外官方相关证书、报检单的复印件、出入境检验检疫机构出具的《入境货物检验检疫证明》、《卫生证书》等文件副本。
记录的收集与保存
本公司相关人员应收集进口记录及单据,按进口合同编号顺序逐一归档,保证进口报检清关整套单证完整性。
各项记录材料由销管部管理保存,如需查阅,查阅人须在查阅前办理登记,查阅后要及时送还,并在有关记录上签字。
进口记录的保存时间不少于2年。
第二条 进口食品销售记录
销售记录的内容包括下列信息:销售日期、食品名称、规格、数量、重量、生产日期及批号、购货人/单位、购货人/使用人地址及电话、出库单号、食品召回后处理方式。
(见 4)
销售单据的填写要求如下:
字迹清楚,内容真实,完整,详尽,不得用铅笔填写;
填写及时,准确,不得提前或错后填写;
不得随意撕毁或任意涂改,确实需要修改时,需在错处划一横线后,在其旁边重写,签上姓名,日期并盖章;
签名(盖章)须填全名,不得只写姓氏,印章须清晰可辨。
(三)进口、销售记录档案的管理与保存
本公司相关人员需负责收集销售记录集单据,每月收集一次,并与收发货台账进行核对,不得有误。
销售记录需保存购销合同、销售发票留底联、出库单等文件原件或复印件;
收集后的记录及单据要逐页核对,特别是关于产品去向及产品特征的项目。
如有疑问须及时与有关文件核实,并将具体情况备注于备注项下,核对人签字后归档;
记录的保存实行专人专柜报关,如需查阅,查阅人须在查阅前办理登记,查阅后要及时送还,并在有关记录上签字。
进口销售记录保存时间不得少于2年。
第九章食品安全事故处置预案制度
食品退市制度
为了加强本公司食品质量管理,严厉打击制售假冒伪劣食品活动,确保本公司按照法定条件、要求从事食品经营活动,销售符合法定要求的食品,维护本公司声誉,制定本制度,本公司相关人员均应遵守本制度。
(一)若产品为下列条件之一的,应停止销售,退出本经营单位:
腐烂变质、污秽不洁的;
包装破损和其他不符合食品卫生要求的;
超过安全试用期或者保质日期的;
应当检验、检疫而未检验、检疫,或检验、检疫不合格的;
掺杂、掺假,以假充真、以次充好的;
使用非食用色素或其他非食用物质加工的;
伪造产地,伪造或者冒用他人厂名、厂址,在商品上伪造或冒用认证标志、名优标志、国际标准采用标志、防伪标志等质量标志的,对商品质量作引人误解的虚假表示或使用绝对宣传用语的;
假冒他人的注册商标,或者擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢、造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误以为是该商品的;
行政监管机关公布属于秴食品的;
其他违反法律、法规规定的,或者存在隐患,可能对人体健康和生命安全造成损害的。
(二)本公司工作人员若发现所销售的食品属于本制度所列的不合格食品,应立即停止销售该 食品,并采取下列措施:
立即清点不合格食品,登记入册;
将不合格食品撤出市场,并通知生产企业或供货方,配合召回以售出食品,并向有关监督管理部门报告;
对有害有毒、腐烂变质的食品应交由有关部门进行无害化处理或销毁;
可能造成安全卫生危害的,立即向当地工商行政管理部门或相关行政监督管理部门报告。
(三)对已经出售的严重危害人体健康、人身安全的不合格食品,本公司将选择能够覆盖销售 范围的新闻媒体予以公告,或者在营业场所内公示,通知购货人退货,将不合格食品追回和销毁。
(四)本公司工作人员应对本公司经营单位内的食品进行经常性检查,发现不合格食品应立即停止销售,撤下柜台,退出市场。
(五)本公司对消费者作出食品质量承诺,并在出售食品时向消费者提供购货凭证或商品质量信誉卡。
二、食品召回制度
为了加强食品安全监管,避免和减少不安全食品的危害,保护消费者的身体健康和生命安全,根据《中华人民共和国国产品质量法》、《中华人民共和国国食品安全法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等法律法规,制定本制度。
本公司相关人员均应遵守本制度。
本制度所称召回,是指食品生产则按照规定程序,对由其生产原因造成的某一批次或类别的不安全食品,通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式,及时消除或减少食品安全危害的活动。
本公司的食品召回事件受当地质量技术监督部门的监督管理,并接受国家质检总局和升级质检部门组织建立的食品召回专家委员会提供的食品安全危害调查和食品安全危害评估的技术支持。
本公司将建立完善的产品质量档案和相关管理制度,准确记录并保存食品储运、销售以及产品标识等信息,保存消费者投诉、食源性疾病事故、食品污染事故记录,以及食品危害纠纷信息等档案。
本公司将向质监部门及时报告所有相关的食品安全危害信息,包括消费者投诉、食品安全危害事件等,不得隐瞒或虚报食品危害人体健康的事实。
本公司将进行食品安全危害调查和食品安全危害评估,调查内容包括以下内容:
是否符合食品安全法律、法规或标准的安全要求;
是否含有非食品用原辅料、添加非食品用化学物质或者将非食品当做食品;
食品的主要消费人群构成及比例;
可能存在安全危害的食品数量、批次或类别及其流通区域和范围。
con
本公司将配合省质监部门组织的食品安全危害调查,不以食品已通过任何符合性审查为由拒绝。
经食品安全危害调查和评估,确认属于生产原因造成的不安全食品的,应当确定召回级别,实施召回。
根据食品安全危害的严重程度,食品召回级别分三级:
一级召回:已经或可能诱发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至死亡的,或者流通范围广、社会影响大的不安全食品的召回;
二级召回:已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害,危害程度一般或流通范围较小、社会影响较小的不安全食品的召回;
三级召回:已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害,危害程度轻微的不安全食品的召回。
三、食品召回的实施
确认食品属于应当召回的不安全食品的,公司立即停止销售不安全食品。
自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起,一级召回应当在1日内,二级召回应当在2日内,三级召回应当在3日内,通知有关销售者停止销售,通知消费者通知消费。
向社会发布食品召回有关信息,按照有关法律法规和国家质检总局有关规定,向省级以上质监部门报告。
自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起,一级召回应在3日内,二级召回应在5日内,三级召回应在7日内,公司通过所在地的市质监部门向省质监部门提交食品召回计划。
食品召回计划的主要内容包括:
通知销售者停止销售不安全食品的情况;
通知消费者停止消费不安全食品的情况;
食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度;
召回措施的内容,包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等;
召回的语气效果;
召回食品后的处理措施。
自召回实施之日起,一级召回每3日,二级召回每7日,三级召回每15日,通过市质监部门向省质监部门提交食品召回阶段性进展报告;
若召回计划有变更的,应在食品召回阶段性进展报告中说明。
四、召回评估
本公司将保存召回记录,主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。
(见 5)
本公司将在食品召回时限满15日内,向省质监部门提交召回总结报告;
责令召回的,报告国家质检总结。
本公司将及时对不安全食品进行无害化处理,根据有关规定应当销毁的食品,及时予以销毁。
对召回食品的后处理,本公司将保留详细记录,并向时质监部门报告,接受市质监部门监督。
第十章食品安全事故报告制度
目的:为建立公司重大食品安全事故报告系统,确保重大食品安全事故得到及时处理和有效救援,特制订本制度。
范围:重大食品安全事故,是指在食物种植、养殖、生产、包装、贮藏、运输、经营、消费等活动中发生的造成人身重大伤亡、众多人数患病或者对人体健康构成潜在重大危害的情况。
职责:本公司ceo作为食品安全事故报告第一责任人,应及时上报安全事故。
程序:
有下列情形之一者,为重大食品安全事故:
由食品引起的一次事故造成人员死亡、或者中毒人数超过30人以上(含30人)的;
食品安全事故影响范围跨越县(市、区)级行政区域,并造成严重后果的;
其他以食品为载体,有可能造成严重社会影响的。
报告程序:
重大食品安全事故发生后,发现或发生部门或个人应及时上报ceo,ceo应在1小时内向当地食品技术监督局报告,同事向相关食品安全部门报告;
报告应采取电话、传真或其他快捷有效的方式;
重大食品安全事故报告分为初次报告、阶段报告和总结报告:
(1)初次报告 内容包括事故发生的时间、地点、单位、病亡人数,初次报告单位及报告时间,报告单位联系人及联系方式,事故的简要经过,直接经济损失估算,事故发生原因的初步判断,采取的措施及事故控制情况等;
(2)阶段报告 包括公司根据事故处理的进程变化或者上级要求,随时报告事故发展变化情况,处置进展、事故原因,以及对前次报告的补充和修正等;
(3)总结报告 在事故处理结束后,本公司将及时上报包括食品安全事故鉴定结论,事故发生经过及处理过程、原因及责任,今后防范措施,善后处理及赔偿情况等。
任何部门和个人对重大食品安全事故不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报,不得阻碍他人报告。
如有隐瞒、缓报、谎报事件发生,将视情节轻重追究有关部门和个人责任。
事故发生后,公司将及时调整资金,保障事故的报告、救援、调查处理所需要的各项经费及时到位。
四川克鲁德酒业有限公司
综合部
二o一四年三月
第7篇 涉及企业安全质量管理的防疫制度
为规范本公司出口木制品的防疫工作,确保出口木制品不带有害生物,根据出入境检验检疫部门颁布的《出境竹木草制品检疫管理办法》的有关规定,特制定本管理制度。
一、公司质检部应负责指导、监督落实具体各环节的防疫工作。
二、质检部及时根据检验检疫部门的规定及公司所生产产品的特 点修改并完善本制度。
三、原料采购过程中需符合检疫要求,如病虫害、腐烂等现象要加以控制。生产部在收到下级供应商送至工厂的原材料时应组织检验员进行验收,验收合格后按批次存放标识清楚,对于发现霉变及活虫的及用料错误、尺寸错误的产品应退回。
四、原材料进厂时由仓库管理员和质检部共同进行验收。对进厂的油漆供应商应提供有毒的检测报告进行验证,质检部对进货的油漆采取不定期的抽样检测。
五、厂区的卫生,包括各功能区的清洁卫生等的防疫工作由质检部负责,室内场所每周应进行一次大扫除,室外绿化带等容易滋生昆虫的区域,每年两次进行适当消毒,但应选用低毒杀虫剂。
六、原材料仓库需有专人负责日常的防疫工作,及时清理无关的杂物,日常保持干净整洁, 每周一次对仓库环境进行大扫除。
七、生产部在生产加工过程中,加工场地、加工车间、设备及其周围环境要符合检验检疫要求,做到清洁、无尘土、无鼠、无污染,车间不存放于加工无关的杂物。加工时的废料要及时清理, 保持车间清洁。
八、包装车间必须安装纱窗等防疫措施,厂检员负责定期检查纱窗是否损坏,质检部负责产品的检验,检验应包含产品的包装物是否干净整洁、产品包装前是否将产品清理干净等与产品有关的防疫内容。
九、包装好的产品应及时运往成品仓库,仓库内安全通道应明确标明,且无障碍物阻挡,仓库内要定期检查,铺垫材料要及时清毒或更换,及时通风,定期消毒杀害,避免发生霉变与感染害虫。做好消毒杀虫记录,一旦发现被感染病虫害,要及时采取消毒或熏蒸处理措施。
十、质检部负责对每批产品出口前的按规定抽检自检工作,装箱前检查集装箱内是否干净卫生,有无生活害虫、油污、泥土、水、垃圾等,对集装箱进行清扫。
十一、装运集装箱过程中,厂检员或发运人员根据报检内容查对装运货物的数重量、批次号是否一致,确保货证相符,防止错装货物。
十二、装运集装箱的过程,应当在白天进行。防止夜间作业时,照明灯光诱集害虫进入集装箱内,感染货物
第8篇 施工企业安全质量管理制度
1、施工现场保持平整,施工道路畅通,危险地点应设有明显标志,夜间设红灯。
2、施工现场必须悬挂安全标志牌和警告标志,进入施工现场人员必须戴好安全帽。二米以上高空作业,必须系好安全带,禁止穿高跟鞋、托鞋及易滑的鞋进入现场,严禁酒后工作。
3、从事高空作业的人员,不能上下抛掷料具,架上作业人员禁止打闹。严禁各种施工作业人员登窗作业。
4、对挖深沟槽工作,应按规定的放坡系数放坡,严防片帮、坍塌事故。
5、对建设工程所留的洞口、梯口、漏斗等应设帮围栏或做临时封闭,防止掉人。
6、现场电线架设,高不低于35米,临时电线也必须由工长指派电气专业人员安装。电表箱、闸处要有门上锁,有专人负责,有电金属机具要有接地,接零装置。
7、运输机械必须有安全限位器,制动装置,严禁职工乘坐运输吊盘。
8、各种机械设备、机具不得带病运行,必须设置有效的防护,保险装置,非专业人员禁止操作。
9、分包作业的联合体不得招用童工、年老体弱和患有各种疾病的作业人员。
10、对于违反安全规定冒险蛮干的施工作业人员,应令其停工整改,必要时采取一定的经济处罚。
11、分包人对施工现场安全工作负责认真履行分包合同规定的安全生产责任,遵守公司项目部的有关安全生产管理规定,服从安全生产管理,及时向项目部报告工伤事故并参与调查,处理善后事宜。
第9篇 企业质量安全管理制度格式怎样的
为确保公司产品在发现存在质量隐患、发生重大事故或客户投诉时,能够及时得到召回或迅速处理,最大限度地降低因产品缺陷对消费者的健康造成的危害,维护公司的信誉,促进质量改善与售后服务,并将损失降低到最低水平。
本公司制定如下细则:
一、进口食品进货验收制度
第一条 对凡进入本经营单位的进口产品都需要严格实行索证索票制度。
索证索票制度是指为保证食品安全,在购进食品时,本单位员工必须向供货方索取有关票证,以确保食品来源渠道合法、质量安全。
具体如下:
(一) 与初次交易的供货单位交易时,应索取证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件:营业执照、生产许可证、卫生许可证等法律法规规定的其它证明文件,每年核对一次。
(二) 由本公司自己直接从国外进口的食品,一般向原产国比较知名或信誉好的企业进货,进口符合国内相关法律法规规定的食品。
严格审核国外供货商提供的各类的资料,同时配合好国内的检验检疫机构对食品做好检验。
本公司对下列细节详细核查。
1、出口国官方出具的卫生证书;2、原产地证书;3、产品质检测报告、包装是否完好、标签是否符合规定;
4、集装箱号、装箱单、发票等国家要求的相关单证等相关证件。
第二条 对索取的票证要建立档案,并接受市场服务中心和有关行政执法部门的监督检查。
(一) 食品进口商需保存如下进口档案材料:贸易合同、境外付汇凭证、提单、根据需要出具的国(境)外官方相关证书、食品成分检测报告、等级证明、获奖证书等文件副本。
档案以同一采购合同为单位进行归档。
(二) 食品进口商需对进口食品检验检疫结果档案进行归档保存,包括各批次进口食品的报关单、卫生证书、商检化验单等文件正本。
档案以同一采购合同为单位进行归档。
(三) 其中对于检验检疫结果不合格的进口食品的信息及处置记录应专门保留。
(四) 记录的保存记录实行专人、专柜保管,如需查阅,查阅人须在查阅前办理登记,查阅后要及时送还,并在有关记录上签字。
第三条 本经营单位的经营者在进货时,对查验不合格和无合法来源的食品,应拒绝进货。
发现有假冒伪劣食品时,应及时报告当地工商行政管理部门。
二、食品进口和销售记录管理规定为掌握进口食品来源和流向,确保进口食品可追溯性,加强食品进口记录和销售记录的监督管理,依据相关法律、法规制定本规定。
本公司制定完善的食品进口记录(见附表1)和销售记录(见附表2)指派专人负责并严格执行。
食品进口记录包括以下内容:进口食品的名称、品牌、规格、数重量、货值、生产批号、生产日期、保质期、原产地、输出国家或者地区、生产企业名称及在华注册号、出口商或者代理商备案编号、名称及联系方式、贸易合同号、进口口岸、目的地、根据需要出具的国(境)外官方或者官方授权机构出具的相关证书编号、报检单号、入境时间、存放地点、联系人及电话等内容。
销售流向记录应当包括进口食品名称、规格、数重量、生产日期、生产批号、销售日期、购货人(使用人)名称及联系方式、出库单号、发票流水编号、食品召回后处理方式等信息。
除保留上述资料外还应保存:购销合同、销售发票留底联、出库单等文件原件或者复印件。
记录保存时间:食品进口和销售记录保存时间不得少于2年。
三、不合格产品的追溯:贸易部获得产品存有质量问题的信息,立即将此信息通知质检部,由质检部立即调查此批产品的具体生产信息。
质检部将该批产品的信息予以确定,并同时调查与该批产品有关的其他产品的信息,将调查结果反馈回贸易部,贸易部负责人进行判定,如达到产品召回的条件,报经总经理审批,批准后启动召回程序并组成产品召回小组。
同时贸易部负责客户方该产品的数量调查,质检部将信息传达给仓储部,调查是否留有库存,凡是与该批质量问题有关的产品(包括已出厂与未出厂的)均在调查范围内,如有库存产品,将产品单独存放并标识清楚。
总经理监督产品的召回情况,并及时将信息反馈回公司,产品召回进度要与客户利用电话或传真协调进行,确保产品平稳召回;
启动召回后,将产品召回的原因通知给政府部门,包括以下信息:1.召回原因:异物、病菌、污染等。
2. 产品的信息:名称、代码、批号、生产日期等。
3.产品的数量:产品的总数量、已发出产品的总数量、公司库存产品的数量。
4. 召回产品分布的区域:国家、地区、城市、批发商、零售商的姓名、地址等。
四、不合格产品召回制度:贸易部负责消费者(客户)反馈信息的接收,公司产品召回小组负责对产品进行召回,仓储部负责与召回产品相关产品的库存数量调查;
质检部负责将投诉信息转交加工企业并与加工企业进行产品质量事故调查,并及时将调查结果上报产品召回小组。
产品召回工作小组:总经理:侯开君贸易部:赵运堂仓储部:刘志强质检部:姜丽君召回工作小组职责:总经理:负责召回程序的启动,组织相关部门对召回产品进行鉴定,并作出处理意见。
贸易部:负责召回活动的具体实施并及时向总经理汇报召回进程。
组员:协助总经理和贸易部的工作,并对召回的产品进行处理,分析发生的原因并采取相应的措施。
(二)产品召回程序1.产品的召回条件
1.1产品将严重影响消费者健康;
1.2产品有可能导致一般性的健康损害;
1.3产品中检出输入国禁用的化学成份;
1.4产品不会对健康造成损害,但存在质量、品质规格等的缺陷。
1.5产品的卫生安全超过进口国刚颁布的卫生限量要求。
五、不合格产品处理制度:为保护消费者利益,必要时公司将由总经理作为发言人利用报纸、电台、电视台和互联网等传播媒体,把召回程序中的信息,如:产品代码实物图象、赏味期限、出现问题的性质及严重程度,公司对此问题的处理方式,召回产品的方式等尽快的传递给客户。
给客户确认信息:信息的内容包括客户的姓名、地址、联系方法、产品数量、问题的描述、处理产品的具体说明及信誉的解释;
接收者与公司的联系方式,以告知公司他是否有这种产品。
将召回的产品自信息的接受直至召回后产品的最终处理结果,填写《不合格产品处理单》,并交由总经理审核。
将该次所存在的问题给客户以答复,杜绝类似问题的再次发生。
六、风险信息报告制度:
(一)健全食品安全信息管理协调机制。
食品安全协调领导小组各成员单位和各部门食品安全协调领导小组,要加强食品安全信息沟通交流,完善食品安全监管信息网络。
各食品安全协调领导小组成员应确定一名信息员,负责食品安全信息联络报送工作。
(二)食品安全信息报送内容和要求。
对本地区、本部门的监管工作情况为必报内容,每月上报一次;
食品安全预测预警和监测评估信息,要及时上报;
有关食品安全统计报表,按规定时限报送;
重大事项和重要信息,做到随时报送;
对食物中毒、突发食品污染事件及人畜共患病等涉及食品安全的信息,除按有关规定和程序处置报送外,要随即向食品安全协调领导小组报告。
(三)规范食品安全监管信息的发布。
食品安全协调领导小组办公室负责收集、汇总、分析和综合发布全镇食品安全监管信息。
镇其他食品安全监管部门依据有关法律法规的授权,在各自职责范围内负责向社会发布各部门的食品安全监管信息。
发布单位在信息发布前应与相关部门沟通,确保信息发布的准确、及时、客观、公正。
信息发布单位对发布的信息承担责任。
第10篇 h矿企业管理形象质量标准化管理制度
1、必须依法经营、照章纳税、诚实守信,按时发放职工工资;并建立健全各工种岗位责任制;
2、井下主要巷道安装照明,电缆、风筒、管线悬挂整齐,巷道中设置标志牌板(行人、运输、避灾)。各种标志牌板内容规范、清晰,内容真实、齐全。
3、重要场所门口要设立“闲人免进”警示牌。
4、生活、办公区设施要配备齐全,每天要清扫保持整洁、卫生。做到节能减排。
第11篇 s企业质量管理制度
企业质量管理制度
一、基本职责、工作标准
1贯彻执行国家全面质量管理的工作方针、政策和规章制度,拟制本企业全面质量管理工作的长期规划与近期计划,根据上级要求,结合本企业实际情况厦市场调查,参与拟制企业方针。做到目标明确,重点突出,计划落实,措施具体。
2对企业方针与全面质量管理计剐制度的贯彻实施,以及各部门车问的全面质量管理工作进行检查、督促、协调和考核。做到:检查经常,协调及时,措施落实,考核准确,有奖有罚。
3组织管理群众性的质量管理活动和评审、奖励。做到:活动正常,办法妥当,深入持久,效果明显。
4研究推广可靠性与质量管理教育以厦数理统计优选法、价值工程、系统工程等现代科学管理方法和先进质量控制方法,做到:教育经常,科学管理方法适用,效果明显。
5组织井指导从新产品研制设计、生产制造、辅助使用、服务等生产全过程的质量管理工作,完善和健全质量保证体系。做到:全厂各部门参加质量管理,组成严密的协调和高效的纵横交织的质量管理网,使产品质量得到可靠的保证。
6负责收集汇总分析传递和上报全厂质量信息。做到:路线清楚,脉络分明,数据准确,传递迅速,反馈及时,效果明显。
7负责对各种型号产品的质量分析,并及时反馈检查落实,做到:有数据、有分析、信息准确,反馈迅速。
8负责对新产品方向性,技术经济先进性的验证和监督,对各过程的原材料、元器件、半成品、成品的质量及检验制度实行监督。并参与新产品和老产品改型的鉴定。
9负责对全厂以及各级质量责任制为核心的质量保证体系实行监督和检查,做到坚持原则,不徇私情,稽核有根据,抓住要领要害,有事实,有观点。有万法,有说服力,有明显效果。
二、权限
1有权调查研究综合分析提出企业方针供厂长参考。
2有权拟制企业全面质量:管理的长期和近期计划,拟订全面质量管理的规章制度,并代表厂长对全厂质量管理体系实行监督、检查与保证实施。
3有权对全厂新老产品的方向性、战略性、关键性的重大问题进行监督、检查。(本文由文书帮小编编辑提供阅读)
4有权协调全厂质量管理中的纠纷,并有权代表厂长进行仲裁,有权对各车间部门上报质量数据进行审查核对,并提出奖惩建议。
三、责任
1对拟制的企业方针、工作计划、各种规章制度的正确性、合理性及科学性负责。
2对质量保证体系实行监督、检查的厦时性、准确性、完整性负责。
3对代表厂长发布指令、协调、仲裁的正确性负责。
4对发布或上报的质量数据的正确性、厦时性负责。
5对因质量管理未能厦时监督、协调,造成质量事故负责。
第12篇 企业质量事故赔偿管理制度
1、目的 为提高全员质量、成本意识,并能够积极参与质量事故改善,确保质量事故责任得到落实,促进公司产品品质、工作质量等改善、提升,特制定本制度。
2、适用范围 适用于所有造成公司经济损失事故的处理。
3、定义
3.1质量事故:造成重大客户投诉与抱怨、索赔,退货、产品批量报废、材料批量报废、批量返工的事件、生产安全等,均属于质量事故。
3.2赔偿:公司员工因工作失职或不作为造成公司直接在经济上蒙受诸如财产损失、材料损耗、滞运费、客户索赔等费用时,该员工应承担40%比例的赔偿责任(上限1万元,下限10元),严重者将扣除个人本月全部工资,赔偿收回的费用列入公司财务。
3.3处罚:员工违反公司和部门的各项管理制度,造成各类经济损失,依照相关作业流程及制度进行处罚,处罚收回的费用列入公司财务。
4、职责
4.1质检员:负责主导质量事故的责任调查和对责任人及其应承担份额的认定;赔偿或处罚要求的提出;
4.2销售部:负责客户投诉信息的反馈、处理跟进;
4.3财务部:负责收缴各类损失的赔偿金额;
4.4办公室:负责稽核赔偿金额的复核;
4.7厂长:负责赔偿报告的批准;
4.8相关责任部门:负责内部原因的调查,改善措施的制订和执行。
5、内容
5.1质量事故原因分类
5.1.1指令错误
5.1.2下单错误
5.1.3技术资料错误
5.1.4采购错误
5.1.5发货错误
5.1.6检验错误
5.1.7生产错误
5.1.8其他导致质量异常的错误
5.2赔偿、处罚比例
5.3各相关部门责任划分与赔偿承担的比例:
5.3.1工作过错由单一部门造成,而其他部门难以监控的,由造成损失的部门独自承担赔偿责任。
5.3.2工作过错由单一部门造成,其他部门能够监控而没有纠错的,由过错部门承担70%的主要赔偿责任,未实施有效监控和进行纠错的部门承担30%的次要赔偿责任。
5.3.3工作过错由多部门造成,则由多个工作过错部门酌情共同承担赔偿责任。
5.3.4过错责任难以认定和处罚的,由行政人事部联合生产部调查讨论后报总经理决定处罚。
5.4部门内部责任划分与赔偿承担比例:
5.4.1直接责任人违规造成的错误,其上司无法监控的,由直接责任人承担90%,上司承担10%;
5.4.2责任人造成的错误其上司可以监控或应该设置管控手段而没有设置的,由直接责任人承担60%,上司承担40%;
5.4.3如管理人员对本部门过错所造成的损失进行包庇或隐瞒不报的,一经查实除赔偿外,该管理人员承担所有赔偿同等金额作为加重处罚。
5.4.4责任人当月所受的处罚总金额以本人当月实发工资的30%为限;当月的30%工资不足赔偿全额时,则分月扣除(按月收入的30%,直至赔偿完为止);
5.4.5凡主观故意造成公司损失的,不论金额多少,由本人承担全部经济损失,情节严重者由公司追究其法律责任。
6质量事故处理程序
6.1质量事故反馈
6.1.1对于客户提出索赔、退换货等质量事故,由销售部或办公室人员按相关客户投诉处理流程进行登记,经销售部经理确认后反馈到生产部;由于延误发货则由相关责任人承担相应费用的50%。
6.1.2对于各工序或各车间的制程中发生的质量事故,责任部门开相关异常单,通知质检员。
6.2质量事故责任认定
6.2.1质检员、生产部等按相关作业流程要求对质量事故进行原因分析时,应同时找出责任部门与责任人员。
6.2.2对责任认定不服的,可以上报生产部,由生产部召集相关部门人员进行调查处理。
6.3赔偿或处罚提报
6.3.1给公司带来直接经济损失的,由追查部门对质量事故责任认定后,用表格的形式(用质量事故报告/普通报告格式)给相关部门确认,必要时召集财务部、行政人事部、稽核部等相关人员,查明直接损失金额。
6.3.2品质部、物流部等根据责任认定和损失金额,参照本制度5.2条5.3条5.4条的要求,将须赔偿部分金额分摊到各相关责任人,并予以在相关质量事故处理报告上记录。
6.3.3已经要求责任人承担赔偿责任的,若影响到公司声誉的,可并处行政处罚。
6.4质量事故处理报告审批:总经理(总经理授权个案除外)
6.5处理结果更多精品法规
通告
6.5.1品管部或物流部等质量事故调查判定发起部门将经批准的质量事故处理报告自留一份存档,另交一份给行政人事部。
6.5.2必要时行政人事部将处理结果进行公告。
6.5.3品管部或物流部等质量事故调查判定发起部门收款交财务部或在工资中扣款处理。
6.5.4责任人对处罚、赔偿或责任认定不服的,可先向发起部提出申诉,其次向行政人事部申诉。
6.6资料归档行政人事部将处罚公告归入责任人的人事挡案资料,作为以后绩效考核、评估依据。
7、管理办法
7.1处罚规定未按以上规定操作的部门或人员处罚责任人10元/次。7.2奖励及时发现问题或潜在质量问题(职责范围内除外),并通过相关联络单反馈给品管部、生产部门,从而避免造成不良后果的,由生产部、质检员提报。办公室将给与20员至50不等的奖金,间接效益200元奖励20员一次,大于200以上奖励50员至100一次)
7.3本制度从20__年9月1日起试行,试行过程中各部门积极提建议,以便下一次修订时完善,解释权归口行政人事部。
第13篇 食品生产加工企业质量安全管理制度
第一条 严格遵守《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》、《食品卫生法》、《工业产品生产许可证试行条例》、《查处食品标签违法行为规定》、《产品标识标注规定》、《加强食品质量安全监督管理工作实施意见》等相关法律、法规的规定食品质量符合国家有关产品标准的要求。
第二条 符合法律、行政法规及国家有关政策规定的企业设立条件。对实施生产许可证管理的产品,在取得生产许可资质的前提下组织生产。
第三条 建立完善各项规章制度,努力提高企业质量管理水平。企业负责人和主要管理人员了解食品质量安全相关的法律法规知识。具有与食品生产相适应的专业技术人员,熟练技术工人和质量工作人员。
第四条 具备产品质量安全生产的生产设备、工艺设备和相关辅助设备,具有与确保产品质量合格相适应的原料处理、加工、贮存等厂房或者场所。具备产品质量安全的环境条件。
第五条 食品加工工艺流程科学、合理,生产加工过程严格、规范,对生产关键点进行严格控制。
第六条 生产食品所用的原材料、添加剂等符合国家有关规定严格进货验货制度,不使用非食用性原辅材料加工食品。
第七条 按照有效的产品标准组织生产,无强制性标准规定的,符合企业明示采用的标准要求。
第八条 具有质量检验和计量检测手段,检验和检测仪器定期通过计量检定。
第九条 在生产全过程建立标准体系,实行标准化管理,从原材料采购、产品出厂检验到销售后服务实施全过程质量管理。
第十条 食品的包装材料、贮存、运输和装卸食品的容器、包装、工具、设备安全,保持清洁,对食品无污染。
第十一条 产品出厂前经过严格检验、确保出厂产品检验合格。
第十二条 产品标识标注及食品市场准入标志的使用符合国家有关规定。
第14篇 药业企业药品质量验收管理制度
药业公司药品质量验收管理制度
根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及实施细则的要求,为控制公司购进药品、销后退回药品质量,特制定本制度。
一、药品验收人员应由具有高中以上文化程度、经过岗位培训取得上岗证,且具有药品专业知识,熟悉药品性能,了解验收标准的人员担任。中药材和中药饮片的验收应由中药专业技术人员进行。
二、药品验收一般应在到货后24小时内,在待验区完成,特殊管理的品种随到随验,量大的品种可在货位处(挂待验牌)验收,生物制品应在生物制品室(冰箱)(挂待验牌)验收。验收员凭来货凭证,按《药品管理法》、《药品验收标准》和相关质量标准、合同条款等,对购进药品、销后退回药品进行逐批验收,同时对药品的包装、标签、说明书及相关证明文件进行检查。
三、首营品种应根据审核批准的《首营品种审批表》和该批号的检验报告书验收。
四、进口药品应检查包装、标签是否以中文注明药品名称、主要成份及注册证号,并有中文说明书以及《进口药品注册证》或《医药产品注册证》、《进口药材批件》(指进口中药材)、《生物制品进口批件》(指进口生物制品)和《进口药品检验报告》或注明“已抽样”的《进口药品通关单》复印件。以上复印件都应加盖供货单位质量管理机构原印章。
五、验收按照批签发管理的生物制品时,应有加盖供货单位原印章的该批生物制品《生物制品批签发合格证》复印件,国家食品药品监督管理局另有规定的除外。
六、特殊管理的药品:如医疗用毒性中药、二类精神药品应双人验收、双人签字。应检查供应商的经营批准文件。
七、验收合格的药品,验收员应将数据录入计算机,关联形成《验收入库通知单》,有验收结论并签字,通知保管入库。
八、验收不合格的药品,验收员应填制《采购来货待处理问题通知》,通知业务、财会、保管进行处理。
九、销后退回的药品,验收员凭质量管理部签发的《药品退货通知单》和保管员填写的申验单验收。验收合格的将数据录入计算机,关联生成《销售退货单》并签字,通知保管入库;验收不合格的,验收员在《药品退货通知单》上注明“验收不合格”并签字,通知保管移入不合格品库。
十、建立《药品验收记录》,内容应包括:验收日期、供货单位、品名、规格、剂型、数量、到货日期、批准文号、批号、有效期、生产厂商、质量状况、验收结论和验收员等内容。保存三年以上。
第15篇 进口食品企业质量安全管理制度
第一章企业组织机构、职责体系
一、组织架构
二、职责
(一)董事会:
负责召集股东会,执行股东会决议并向股东会报告工作;
决定公司的生产经营计划和投资方案;
决定公司内部管理机构的设置;
批准公司的基本管理制度;
听取总经理的工作报告并作出决议;
制定公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案;
对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案;
聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人,并决定其奖惩。
(二)ceo:
全面领导公司生产经营的各项工作;检查考核公司高层管理人员的工作绩效;
组织制定公司全面性的管理制度,并做好制度的推行和落实;
努力推行岗位责任制和目标责任制,组织建立绩效管理和目标考核体系,确保完成生产经营目标;
研究、倡导和推动想成公司有实际内涵和自身特色的企业文化,创建正气浓厚的人文氛围,为工作的顺利进行提供员工思想保证。
(三)综合部:
考勤管理
负责员工工号管理,监督日常员工考勤记录,负责员工请休假管理,制作考勤报表;
每周跟进考勤异常人员办理补签卡手续,对合格人员进行录入,负责对《考勤异常处理单》进行汇总,对合格的处理单进行录入。
办公用品管理
负责办公用品的采购、发放及监控管理,负责报刊的订购;
负责每月办公用品费用的汇总及办公用品费用的控制;
负责固定资产的管理与行政供应商的管理。
员工社保及各类证件办理
负责各部门员工的社保缴交、停办及一切手续的办理;
负责每月的社保扣费明细输出与校对,及有关社会保险的及时工作;
公司员工商务签证的报备、年审及办理工作;
负责公司车辆证件的报备、年审工作的落实;
负责员工工作证的制作;
其他证件的办理。
员工关系管理
负责公会的行政服务管理及协调;
负责员工档案管理及日常员工咨询与提议的受理;
协助上级组织及开展员工活动。
日常人事事务工作
负责员工的入职、转正、离职等手续的办理及相关档案的管理;
协助上级开展招聘、培训及绩效考核等事务工作;
个则各类人事通知的草拟及文件的分发;
负责员工合同或其他协议的签订与跟进。
日常行政事务工作
负责各类行政通知的草拟及各项管理制度或条例的公式,并记录备案;
负责会议的筹备与跟进落实;
负责员工名片的制作与分发;
负责车辆的调度及维护跟进,稽查并统计车辆的各项费用及车辆使用的合规性;
负责公司办公环境的维护(注:对办公区环境卫生的管理,含会议室等地方),协调物业关系,确保水、电资源的节能供应及安全保障;
协助上级负责前台工作的监督;
负责办公室钥匙的管理及各资产设备的登记。
(四)人力资源部:
根据公司战略发展需要,制定公司中长期人才战略规划;
制定完善公司人事管理制度,优化工作流程,组织、协调、监督制度和流程的落实;
负责公司各级组织机构设置、调整,进行定岗定编,制定部门和人员岗位职责;
负责日常人力管理工作(招聘甄选、绩效考勤、离职等工作);
协助部门处理员工关系,主导协议、合同签订与社保办理工作;
定期进行市场薪酬水平调研,进行人工成本核算,提供决策参考依据,制定员工福利政策并管理实施;
核定公司年度人员需求计划,拓展招聘渠道,控制招聘成本;
主导公司日常人事异动管理,档案管理,人事数据统计分析;
监督、检查与指导项目人资工作,协助处理人事类与政府部门的公关事务;
10、公司人事管理信息系统建立与维护;
(五)财务部:
坚决服从ceo的统一指挥,认真执行其工作指令,一起管理行为直接向ceo负责;
组织编制公司财务管理规章制度,督促各项制度的实施和执行;
执行国家财会管理政策和本公司财务管理制度,认真办理现金收支和银行结算业务,及时登记现金及银行存款日记账,保管好库存现金,保管好有关印章、空白收据、空白支票;
加强会计监督和审计监督,加强会计档案的管理工作,根据有关规定,对公司财务收支进行严格监督和检查;编制年、月度财务会计报表,搞好年度会计决算;
负责公司固定资产管理,建立固定资产账册,正确计提折旧,定期组织盘点,做到账、卡、物三相符;
负责公司生产经营成本核算和控制,力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;
组织仓管部定期清查盘点,做到账卡物三相符;
负责控制物资材料货款的支付,严格执行贷款支付审批的规定,任何材料款项必须经相关领导批准后方可支付;
负责及时上交税款和公司应定期支付的其他费用;
10、按时完成公司领导交办的其他工作任务。
(六)计划部:
负责编制起草和修订公司年度、季度、月度、日销售计划;
负责收集各部门销售日报表,上报产品、产量、产值完成情况;
负责临时工作号令的开出,并根据定额计划对各部门单位下达各项定额指标;
负责对各计划员进行工作稽查及向上级汇报每日工作;
完成并协助上级领导其他工作安排。
(七)采购部:
组织跟踪、研究、调查市场的相关状态,同行主要竞争对手的战略状态,并结合公司的采购情况与投资发展战略方案向投资中心提出建议,并上报总经理;
负责公司整体物流、物控方面的方案建议与执行;
负责各部门报批需要采购相关物资,及时采购到位,以免影响工作进度;
完成上级领导交办的其他相关事务。
(八)品质部:
负责建立、改进、完善公司质量管理体系并组织实施;
根据公司的责任书,制定质量管理年度目标与月度目标并组织实施;
全面负责产品进口的安全质量检验和销售的安全质量监控;
负责质量管理体系中潜在不合格情况的预防和,落实外审不合格情况的纠正工作;
全面支持及负责国家或地区质量管理局的监督管理工作;
做好安全质量记录,并按规定建档、保管,对数据的正确性负责。
(九)市场部:
1、市场研究
(1)组织市场调查,了解现有市场情况;
(2)研究市场需求,预测未来市场趋势;
(3)建立和维护营销信息库。
2、市场拓展
(1)根据市场研究的要求,执行市场调研,收集市场信息;
(2)围绕公司销售目标拟定市场开发计划,并负责计划的实施;
(3)根据市场分析,积极发现新市场和新机会。
3、市场宣传与策划
(1)掌握行业推广渠道,并建立好良好的合作关系;
(2)负责落实媒介载体,策划、编制媒体、广告年度计划并实施;
(3)配合市场开发计划,负责制定展览、展示年度计划,策划推广方案并组织实施;
(4)负责公司各项市场活动、市场宣传的资料准备;
(5)积极收集市场推广和宣传机会。
4、品牌管理
(1)对竞争品牌产品的价格、质量、促销手段等的收集、整理和分析;
(2)对竞争品牌广告策略、竞争手段的分析;
(3)做出销售预测,提出未来市场的分析、发展方向和规划;
(4)制定各类产品线价格体系及营销战略、地区覆盖策略及推广计划;
(5)制定及实施市场推广活动和公关活动;
(6)实施品牌规划和品牌的形象建设。
5、提供产品技术支持
(1)配合销售进行现场技术交流和产品介绍;
(2)配合销售进行投标、合同等过程中的技术支持;
(3)为销售和客户服务部门提供新产品的技术培训。
(十)销管部:
为所辖区域内零售市场提供专业性支持工作;
在本辖区内建立分销网及扩大公司产品覆盖率;
按照企业计划和程序开展产品推广活动,介绍产品并提供相应资料;
对所管辖的零售点进行产品宣传、入店培训、货品陈列、公关促销等工作;
建立客户资料卡及客户档案,完成相关销售报表;
参加公司召开的销售会议或组织的培训;
与客户建立良好关系,以维护企业形象。
(十一)渠道部:
对空白市场网络的开发机品牌推广;
对代理商客情的维护、服务、帮助;
解决代理商在市场推广及操作过程中的疑难问题的处理;
对新老代理商专卖店导购的定期培训及指导;
协助代理商对公司制定的销售计划的分解及全年大型促销活动的制定及实施促销活动必须占到全年销量的比例;
对新代理商装修验收完毕后,以书面形式向公司递呈开业活动的策划方案、实施方案及对新代理商开业活动物料支持的申请方案。
(十二)大客户部:
根据公司的总体计划,编制大客户开发、拜访等工作的流程与服务标准;
负责组织大客户渠道拓展工作;
负责组织大客户营销与市场开发工作;
负责大客户服务与关系维护的监督与管理工作;
负责大客户投诉处理区监督检查工作;
负责与品牌厂家对应部的密切联系和迎接工作;
完成上级领导临时交办的工作。
第二章收货人备案管理制度
本公司依法按照《中华人民共和国国食品安全法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》和《进出口食品安全管理办法》等法律、行政法规的规定,制定本制度。
本公司按规定在食品进口前向四川省检验检疫局申请备案,并保证所提供备案信息的真实性。
本公司在向四川省检验检疫局申请备案时,按规定完整提供一下材料:
填制准确完备的收货人备案申请表;
工商营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明、对外贸易经营者备案登记表、自理报检单位备案登记证明书等的复印件及原件;
企业质量安全管理制度;
与食品安全相关的组织机构设置、部门职能和岗位职责;
拟经营的食品种类、存放地点相关材料及证明;
本公司在提供上述文件材料的同时,按规定通过备案管理系统填写并提交完整一致的备案申请表。提供收货人名称、地址、联系人姓名、电话、经营食品种类、填表人姓名、电话及承诺书等信息,并确保在发生紧急情况时可以通过备案信息与本公司相关人员取得联系。
若本公司名称、地址、联系人电话等发生改变时,将及时通过备案管理系统提出修改申请,由四川省检验检疫机构审核同意后,予以修改。
第三章食品标签管理制度
为加强进出口食品标签管理,保证进出口食品质量安全,根据《中华人民共和国国食品安全法》及《进出口预包装食品标签检验监督管理规定》,制定本制度。
进口预包装食品标签应符合我国相关法律法规和食品安全国家标准的要求,积极配合国家质量监督检验检疫总局及四川省检验检疫机构的监督管理工作。
本公司承诺进出口预包装食品的标签符合国家规定,诚实守信,如实提供相关材料,对社会和公众负责,接受社会监督,承担社会责任。
本公司首次进口预包装食品时,按照报检规定提供正确完善的材料,如下:
原标签样张和翻译件:
预包装食品中文标签样张;
标签中所列进口商、经销商或者代理商工商营业执照复印件;
当进口预包装食品标签中强调某一内容,如获奖、获证、法定产区、地理标识及其他内容的,或者强调含有特殊成分的,应提供相应证明材料;标注营养成分含量的,应提供符合性证明材料;
应当随附的其他证书或者证明文件。
若进口预包装食品标签涉及安全、健康、环境保护项目不合格的,本公司将配合检验检疫机构销毁或者退货,由本公司相关负责人办理退运手续,其他项目不合格的,本公司承诺在检验检疫机构的监督下进行技术处理,不能进行技术处理或者技术处理后重新检验仍不合格的,本公司将销毁或退货。
第四章企业食品安全培训管理制度
根据《中华人民共和国国食品安全法》、《中华人民共和国国食品安全法实施条例》的规定,本公司建立员工食品安全知识培训制度,加强对职工食品安全知识的培训。
加强对企业职工人员安全知识培训室食品安全法对食品经营企业建立食品安全管理制度的重要内容,本公司各级管理人员、经营人员及经营活动有关人员,均应遵守本制度。
培训目的:
加强本公司员工的食品安全培训,强化员工的食品安全意识,增强职业素养,提升食品安排管理技能;
通过对食品安排知识的培训和学习,本公司员工要明确自身的安全责任,特别要明确食品经营企业是食品安全企业第一责任人。
积极展开对本公司员工的食品安全知识培训,确保本公司食品经营安全。
培训内容:《中华人民共和国国食品安全法》及实施条例、《中华人民共和国国产品质量法》、《中华人民共和国国消费者权益保护法》等一系列行政法规和部门规章。
培训方式:本公司的食品安全知识培训以企业定期组织集中学习和员工自学方式为主,以外部培训为辅,任何人无正当理由,均不得缺席本公司培训,并自觉完成学习计划。
培训时间:本公司规定员工每周对食品安全内容进行自学,每月组织一次集中学习,每季度组织员工进行食品安全知识培训。并制定年度员工培训计划。按照培训计划合理安排全年的食品安全教育培训工作。
培训要求:本公司员工要端正态度、明确目的,认真进行食品安全知识的学习和培训。本公司员工不仅要了解食品安全的法律、法规,还要掌握与本岗位工作密切相关的法律、法规和各项标准的具体制定。
对新录用员工及转岗员工在上岗前须进行食品安全知识培训。
对培训结果进行考核,考核结果作为有关岗位人员聘用的安全依据,并作为员工晋级、加薪和奖惩等工作的重要参考依据。
对本公司食品安排知识培训及学习情况建立培训档案,对组织和参与情况、学习情况进行汇总、归纳、整理并进行归档。档案保存期限不低于两年。
第五章从业人员健康管理制度健康档案制度
根据《中华人民共和国国食品安全法》、《中华人民共和国国食品安全法实施条例》的规定,本公司建立从业人员健康检查制度和健康档案管理制度,以加强企业人员健康情况的管理,确保食品安全。本公司经营人员及经营活动相关人员均应遵守本制度。
本公司凡从事食品经营活动的员工应进行健康检查,取得健康证明后方可参加工作。
本公司员工健康检查应每年进行一次,对新录用员工或转岗员工应先进行健康检查合格后方可上岗。
对患有某些特定疾病的人,本公司应禁止其从事直接接触食品的工作。这些疾病包括:痢疾、伤寒、病毒性肝炎、消化道传染疾病(包括病原携带者)、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病。
如发现从事直接接触食品工作的人员中患有第三条中规定的疾病,本公司将立即调换其工作,将其调到其他不影响食品安全工作的岗位。
本企业建立健康档案制度,记录与员工健康状况相关的信息。
健康内容包括美味员工的既往病史,诊断治疗情况、家族病及历次体检结果等。
健康档案应根据员工每年健康检查情况及时更新。
健康档案由本公司食品安全管理人员管理,保存年限不低于2年。(见附件1)
第六章食品进货查验制度
为保障人民群众身体健康和生命安全,加强对食品质量监督管理,保护消费者的合法权益,依据《中华人民共和国国食品安全法》、《中华人民共和国国产品质量法》、《中华人民共和国国消费者权益保护法》等法律法规,制定本制度,本公司相关人员均应遵守本制度。
本公司在购买食品时,应查验证明供货方主体资格合法的有效证件,并按照《食品索证索票规定》按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定以及证明食品来源的票证,并保存原件或复印件。查验内容如下:
营业执照;
生产许可证或流通许可证;
标注通过质量认证食品的相关证书;
食品质量检验证明、检疫证明;
销售凭证;
其他与食品安全有关的证明文件;
对食品进行查验,检查食品包装标识、外观等内容。
本公司将按照国家要求,对食品包装标识进行查验校对并记录,包括:
(一) 中文表明的商品名称、生产厂名和厂址;
(二) 商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装;
(三) 根据商品的特点和使用要求,需要表面的规格、等级、所含主要成分和含量;
(四) 限期使用商品的生产日期、安全使用请(保质期、保存期)和失效日期;
(五) 对使用不当容易造成商品损坏可能危机人身、财产安全的食品标明警示标志或中文警示语。
本公司将按期检查食品的外观质量,对包装不严实或不符合卫生要求的,及时予以处理,对过期、腐烂变质的食品,立即停止销售,并进行无害化处理。
本公司对所进货物进行检查验收,发现存在食品安全问题的,应提出异议,经进一步证实食品不符合安全要求的,拒绝进货。
本公司员工必须严格执行该制度,在签订购货合同时,必须查验供货方的许可证和食品合格证明文件等,并亲自验货,货证相符方可采购。
本公司须留载有关信息的进货文件和购货合同,保存期限不少于2年。(见附件2)
第七章食品仓储管理制度
根据《中华人民共和国食品安全法》制定本制度,本公司所有员工均应遵守本制度。
依法按照保证食品安全的要求贮存食品。贮存场所、设备均保持清洁,无霉斑、鼠迹。苍蝇、蟑螂等,食品与非食品不予混放,食品仓库内不存放有害物质(如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等),不存放个人物品和杂物。
由质管部负责管理,并建立健全的采购、验收、发放登记管理制度。做好食品数量出入库登记,做到先进先出,易坏先用。腐败变质、发霉生虫等异常食品和无有效票证的食品不予验收入库,及时检查和清理变质、超过保质期限的食品。
产品按类别、品种分类、分架摆放整齐,做到离地10厘米、离墙10厘米存放于货柜或货架上。
仓库内使用机械通风或空调设备通风、防潮、反腐、保持通风干燥。定期清扫,保持仓库清洁卫生。
设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施,禁止在仓库内抽烟。
贮存、运输和装卸食品的工具盒设备应当安全、无害,保持清洁,防止食品污染,并符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施,不得将食品与有毒、有害物品一同运输。
第八章进口和销售记录管理制度
根据《中华人民共和国国食品安全法》有关规定,制定本制度,本公司相关人员均应遵守本制度。
第一条 食品进口记录
本公司相关人员对各批次的进口商品需做好相关记录,记录内容包括进口食品的名称、品牌、规格、数量、货值、生产批号、生产日期、保质期、原产地、输出国家或者地区、生产企业名称及在华注册号、出口商或者代理商备案编号、名称及联系方式、贸易合同号、进口口岸、目的地、根据需要出具的国(境)外官方或者授官方授权机构出具的相关证书编号、报检单号、入境时间、存放地点、联系人及电话等内容。(见附件3)
本公司相关人员应保存如下进口记录档案材料:贸易合同、境外付汇凭证、提单、根据需要出具的国(境)外官方相关证书、报检单的复印件、出入境检验检疫机构出具的《入境货物检验检疫证明》、《卫生证书》等文件副本。
记录的收集与保存
本公司相关人员应收集进口记录及单据,按进口合同编号顺序逐一归档,保证进口报检清关整套单证完整性。
各项记录材料由销管部管理保存,如需查阅,查阅人须在查阅前办理登记,查阅后要及时送还,并在有关记录上签字。进口记录的保存时间不少于2年。
第二条 进口食品销售记录
销售记录的内容包括下列信息:销售日期、食品名称、规格、数量、重量、生产日期及批号、购货人/单位、购货人/使用人地址及电话、出库单号、食品召回后处理方式。(见附件4)
销售单据的填写要求如下:
字迹清楚,内容真实,完整,详尽,不得用铅笔填写;
填写及时,准确,不得提前或错后填写;
不得随意撕毁或任意涂改,确实需要修改时,需在错处划一横线后,在其旁边重写,签上姓名,日期并盖章;
签名(盖章)须填全名,不得只写姓氏,印章须清晰可辨。
(三)进口、销售记录档案的管理与保存
本公司相关人员需负责收集销售记录集单据,每月收集一次,并与收发货台账进行核对,不得有误。销售记录需保存购销合同、销售发票留底联、出库单等文件原件或复印件;
收集后的记录及单据要逐页核对,特别是关于产品去向及产品特征的项目。如有疑问须及时与有关文件核实,并将具体情况备注于备注项下,核对人签字后归档;
记录的保存实行专人专柜报关,如需查阅,查阅人须在查阅前办理登记,查阅后要及时送还,并在有关记录上签字。进口销售记录保存时间不得少于2年。
第九章食品安全事故处置预案制度
食品退市制度
为了加强本公司食品质量管理,严厉打击制售假冒伪劣食品活动,确保本公司按照法定条件、要求从事食品经营活动,销售符合法定要求的食品,维护本公司声誉,制定本制度,本公司相关人员均应遵守本制度。
(一)若产品为下列条件之一的,应停止销售,退出本经营单位:
腐烂变质、污秽不洁的;
包装破损和其他不符合食品卫生要求的;
超过安全试用期或者保质日期的;
应当检验、检疫而未检验、检疫,或检验、检疫不合格的;
掺杂、掺假,以假充真、以次充好的;
使用非食用色素或其他非食用物质加工的;
伪造产地,伪造或者冒用他人厂名、厂址,在商品上伪造或冒用认证标志、名优标志、国际标准采用标志、防伪标志等质量标志的,对商品质量作引人误解的虚假表示或使用绝对宣传用语的;
假冒他人的注册商标,或者擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢、造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误以为是该商品的;
行政监管机关公布属于秴食品的;
其他违反法律、法规规定的,或者存在隐患,可能对人体健康和生命安全造成损害的。
(二)本公司工作人员若发现所销售的食品属于本制度所列的不合格食品,应立即停止销售该 食品,并采取下列措施:
立即清点不合格食品,登记入册;
将不合格食品撤出市场,并通知生产企业或供货方,配合召回以售出食品,并向有关监督管理部门报告;
对有害有毒、腐烂变质的食品应交由有关部门进行无害化处理或销毁;
可能造成安全卫生危害的,立即向当地工商行政管理部门或相关行政监督管理部门报告。
(三)对已经出售的严重危害人体健康、人身安全的不合格食品,本公司将选择能够覆盖销售 范围的新闻媒体予以公告,或者在营业场所内公示,通知购货人退货,将不合格食品追回和销毁。
(四)本公司工作人员应对本公司经营单位内的食品进行经常性检查,发现不合格食品应立即停止销售,撤下柜台,退出市场。
(五)本公司对消费者作出食品质量承诺,并在出售食品时向消费者提供购货凭证或商品质量信誉卡。
二、食品召回制度
为了加强食品安全监管,避免和减少不安全食品的危害,保护消费者的身体健康和生命安全,根据《中华人民共和国国产品质量法》、《中华人民共和国国食品安全法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等法律法规,制定本制度。本公司相关人员均应遵守本制度。
本制度所称召回,是指食品生产则按照规定程序,对由其生产原因造成的某一批次或类别的不安全食品,通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式,及时消除或减少食品安全危害的活动。
本公司的食品召回事件受当地质量技术监督部门的监督管理,并接受国家质检总局和升级质检部门组织建立的食品召回专家委员会提供的食品安全危害调查和食品安全危害评估的技术支持。
本公司将建立完善的产品质量档案和相关管理制度,准确记录并保存食品储运、销售以及产品标识等信息,保存消费者投诉、食源性疾病事故、食品污染事故记录,以及食品危害纠纷信息等档案。
本公司将向质监部门及时报告所有相关的食品安全危害信息,包括消费者投诉、食品安全危害事件等,不得隐瞒或虚报食品危害人体健康的事实。
本公司将进行食品安全危害调查和食品安全危害评估,调查内容包括以下内容:
是否符合食品安全法律、法规或标准的安全要求;
是否含有非食品用原辅料、添加非食品用化学物质或者将非食品当做食品;
食品的主要消费人群构成及比例;
可能存在安全危害的食品数量、批次或类别及其流通区域和范围。con
本公司将配合省质监部门组织的食品安全危害调查,不以食品已通过任何符合性审查为由拒绝。
经食品安全危害调查和评估,确认属于生产原因造成的不安全食品的,应当确定召回级别,实施召回。
根据食品安全危害的严重程度,食品召回级别分三级:
一级召回:已经或可能诱发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至死亡的,或者流通范围广、社会影响大的不安全食品的召回;
二级召回:已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害,危害程度一般或流通范围较小、社会影响较小的不安全食品的召回;
三级召回:已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害,危害程度轻微的不安全食品的召回。
三、食品召回的实施
确认食品属于应当召回的不安全食品的,公司立即停止销售不安全食品。
自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起,一级召回应当在1日内,二级召回应当在2日内,三级召回应当在3日内,通知有关销售者停止销售,通知消费者通知消费。
向社会发布食品召回有关信息,按照有关法律法规和国家质检总局有关规定,向省级以上质监部门报告。
自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起,一级召回应在3日内,二级召回应在5日内,三级召回应在7日内,公司通过所在地的市质监部门向省质监部门提交食品召回计划。
食品召回计划的主要内容包括:
通知销售者停止销售不安全食品的情况;
通知消费者停止消费不安全食品的情况;
食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度;
召回措施的内容,包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等;
召回的语气效果;
召回食品后的处理措施。
自召回实施之日起,一级召回每3日,二级召回每7日,三级召回每15日,通过市质监部门向省质监部门提交食品召回阶段性进展报告;若召回计划有变更的,应在食品召回阶段性进展报告中说明。
四、召回评估
本公司将保存召回记录,主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。(见附件5)
本公司将在食品召回时限满15日内,向省质监部门提交召回总结报告;责令召回的,报告国家质检总结。
本公司将及时对不安全食品进行无害化处理,根据有关规定应当销毁的食品,及时予以销毁。
对召回食品的后处理,本公司将保留详细记录,并向时质监部门报告,接受市质监部门监督。
第十章食品安全事故报告制度
目的:为建立公司重大食品安全事故报告系统,确保重大食品安全事故得到及时处理和有效救援,特制订本制度。
范围:重大食品安全事故,是指在食物种植、养殖、生产、包装、贮藏、运输、经营、消费等活动中发生的造成人身重大伤亡、众多人数患病或者对人体健康构成潜在重大危害的情况。
职责:本公司ceo作为食品安全事故报告第一责任人,应及时上报安全事故。
程序:
有下列情形之一者,为重大食品安全事故:
由食品引起的一次事故造成人员死亡、或者中毒人数超过30人以上(含30人)的;
食品安全事故影响范围跨越县(市、区)级行政区域,并造成严重后果的;
其他以食品为载体,有可能造成严重社会影响的。
报告程序:
重大食品安全事故发生后,发现或发生部门或个人应及时上报ceo,ceo应在1小时内向当地食品技术监督局报告,同事向相关食品安全部门报告;
报告应采取电话、传真或其他快捷有效的方式;
重大食品安全事故报告分为初次报告、阶段报告和总结报告:
(1)初次报告 内容包括事故发生的时间、地点、单位、病亡人数,初次报告单位及报告时间,报告单位联系人及联系方式,事故的简要经过,直接经济损失估算,事故发生原因的初步判断,采取的措施及事故控制情况等;
(2)阶段报告 包括公司根据事故处理的进程变化或者上级要求,随时报告事故发展变化情况,处置进展、事故原因,以及对前次报告的补充和修正等;
(3)总结报告 在事故处理结束后,本公司将及时上报包括食品安全事故鉴定结论,事故发生经过及处理过程、原因及责任,今后防范措施,善后处理及赔偿情况等。
任何部门和个人对重大食品安全事故不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报,不得阻碍他人报告。如有隐瞒、缓报、谎报事件发生,将视情节轻重追究有关部门和个人责任。
事故发生后,公司将及时调整资金,保障事故的报告、救援、调查处理所需要的各项经费及时到位。
四川克鲁德酒业有限公司
综合部
二o一四年三月
