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过程控制管理制度是企业运营中的核心部分，它旨在确保业务流程的高效、稳定和质量保证。这一制度涵盖了从产品设计到售后服务的各个阶段，涉及生产、质量、人力资源、供应链等多个方面。
包括哪些方面
1. 流程定义：明确每个业务流程的步骤、责任人和预期结果，确保每个环节都有清晰的操作指南。
2. 监控与评估：定期检查流程执行情况，通过数据分析找出瓶颈和改进点。
3. 变更管理：当流程需要调整或优化时，设立规范化的变更流程，避免随意改动带来的混乱。
4. 培训与发展：为员工提供必要的培训，确保他们理解和遵循流程。
5. 质量控制：建立质量标准和检验机制，确保产品或服务的质量。
6. 沟通协调：确保部门间信息流通，解决跨部门协作问题。
7. 持续改进：通过pdca（计划-实施-检查-行动）循环，不断优化流程。
重要性
过程控制管理制度对企业的重要性不言而喻：
1. 提升效率：标准化流程减少浪费，提高工作效率。
2. 保证质量：严格的控制确保产品质量和服务水平，增强客户满意度。
3. 风险防范：通过监控和评估，及时发现并处理潜在问题，降低风险。
4. 合规性：符合行业标准和法规要求，避免法律风险。
5. 企业文化：塑造有序、专业的工作环境，促进企业文化建设。
方案
1. 制定流程手册：详细记录每个流程，作为员工操作的参考。
2. 设立监控系统：利用信息技术，实时追踪流程执行情况，提供数据支持。
3. 定期审计：由内部或外部审计团队定期审查流程，确保其有效性。
4. 反馈机制：鼓励员工提出改进建议，将一线声音纳入流程改进。
5. 培训计划：针对新员工和流程变更，制定相应的培训课程。
6. 绩效考核：将流程执行情况纳入员工绩效考核，激励员工遵守规定。
7. 持续优化：设立专门的改进团队，负责收集反馈，推动流程的持续改进。
通过上述方案，企业可以构建一个有效的过程控制管理制度，实现业务的稳定运行，促进企业持续发展。
过程控制管理制度范文
第1篇 住宅工程项目施工过程控制管理
住宅小区工程项目施工过程控制管理
1工程质量控制。
1.1 质量控制目标。
本工程质量控制目标为,业主与施工单位合同确定的优质工程质量等级。
1.2 质量控制一般规定。
按2000版gb/t19000族标准和企业质量管理体系的要求,建立健全项目工作质量保证体系。以工作质量的有效性保证产品质量的符合性。
全面质量管理的质量控制因素包括人员、材料、机械、材料、环境等要素。
坚持“质量第一,预防为主”的方针;
坚持“计划、执行、检查、处理改进”循环工作方法,纠正和预防的双控。
质量控制以满足工程施工技术标准和合同约定为准。
质量控制必须实行样板制。
严格执行自检、互检和交接检的作业程序。分项工程完成后,必须经监理工程师检验和认可;隐蔽工程、指定部位和分项工程未经检验或已经检验定为不合格的,严禁转入下道工序。
建立项目质量责任制和考核评价办法。项目经理对项目质量控制负组织责任。过程质量控制由专业岗位责任人负责。
分包商接受承包人的质量管理;总承包商对投资商负责。分包工程的质量由分包商向总承包商负责;总承包商对分包商的工程质量向投资商承担连带责任。
1.3 质量控制工作流程:略
1.4 质量监控方案(措施)
施工准备阶段的质量控制。(责任部门:工程部)
建立健全各种质量管理制度,包括现场会议制度,现场质量检验制度,质量事故控制及处理制度,现场文明施工管理制度等,并由投资机构监督检查执行情况。
对中标监理公司进驻现场工程师进行资质审查,要求持证上岗。
会同监理单位对中标施工单位进驻现场工程师及其它管理人员进行资质审查,要求持证上岗。要求施工单位管理人员有较强的管理力度,能保证工程施工的顺利进行;
应会同监理单位对中标施工单位选定的劳务分包单位进行观察、了解和评价,一旦发现力量不够,施工质量太差,管理混乱等情况,立即通知施工单位纠正,以满足质量和进度的要求。
项目工程部接到设计图纸后,先组织监理单位、施工单位、业主自己各方进行设计图纸预审,预审记录报投资机构技术总负责人。经审核后交设计单位,并组织有设计、监理、施工、业主等参加的图纸会审,对设计图纸的建筑性能、使用性能以及工程施工的技术问题提出意见和建议。会审记录交各方签字盖章存档。
项目工程部对监理单位的项目监理规划和施工单位的质量计划(质量保证体系)负责审核,并督促落实保证质量的各种措施,预防质量事故的发生。施工组织设计不能替代质量计划,质量计划侧重与工作质量的组织保证;施工组织设计侧重与产品本身的质量保证。
施工单位质量计划的编制应符合下列规定:
① 由项目经理主持编制项目质量计划。
②质量计划体现从工序、分项工程、分部工程到单位工程的过程控制,且体现从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程控制。
③ 质量计划是对外质量保证和对内质量控制的依据。
施工质量计划应包括下列内容:
① 编制依据;② 项目概况;③ 质量目标;④ 组织机构;⑤ 质量控制及管理组织协调的系统描述;
⑥ 必要的质量控制手段、施工过程、服务、检验和试验程序等;
⑦ 确定关键工序和特殊过程及作业的指导书;
⑧ 与施工阶段相适应的检验、试验、测量、验证要求;
⑨ 更改和完善质量计划的程序。
施工单位对质量计划的实施应符合下列规定:
① 质量管理人员应按照分工控制质量计划的实施,并应按规定保存控制记录。
② 当发生质量缺陷或事故时,必须分析原因、分清责任、进行整改。
施工质量计划的验证应符合下列规定:
①项目技术负责人定期组织内部质量审核员验证质量计划的实施效果。对项目质量控制中存在的问题或隐患及时提出解决措施。
② 对重复出现的不合格和质量问题,责任人应按规定承担责任,并应依据验证评价的结果进行处罚。
新材料、新工艺、新技术、新设备在采用或实施前,项目工程部应组织有关人员对其性能、技术指标、工程实例等进行充分的考察和论证后,写出可行性研究报主管领导和投资商审核批准后方准实施。
施工阶段的质量控制(责任部门:工程部)
会同监理监督施工单位在每个分部,分项工程施工前按照质量标准、技术要求对班组进行技术交底。关键部位施工单位应编制施工方案交监理、工程部审核。做到不交底不允许施工。
上道工序验收不合格,不能进行下道工序施工。对不合格项坚决要求整改,工程部负责整改后的验收。通过后才能进入下道工序施工,并留有整改记录。
贯彻“三检”制、推行定岗操作。专业工种、高级装饰、设备安装等关键工种的操作人员持证上岗。跟踪隐检(施工中)、预检(施工前)、结构(交工、竣工)验收。
隐检。对关键分项工程的各道工序进行检查,坚持“三不放过”,做好隐蔽记录并归档保存。隐蔽工程验收由监理方负责,工程部进行抽查;重要部位的分部、分项工程隐蔽验收,如地下防水工程、楼、屋面防水工程,基础等,投资方工程师必须参加。隐检的主要内容:
①、地基与基础工程:对于一般基础,检查槽底地质、标高、尺寸、基础断面尺寸;桩基础检查试桩、打桩记录。
②、钢筋工程:检查钢筋品种、位置、形状、现格、数量、接头位置、搭接长度预埋件以及除锈、代用变更情况等。
③、焊接:检查焊条品种、焊口规格、焊焰长度,焊焰外观和焊接质量等。
④、防水工程:检查屋面、地下室和水中结构的防水材料层数,做法和质量情况、防水的质量情况。
⑤、给排水管道检查位置、标高、坡度、试压、闭水试验防锈、防闻及预埋件情况。
⑥、暗配电气线路:检查位置、现格、标高、奇度、反腐接头等;对于电缆还要进行耐压绝缘试验;
对于地线、避雷针等,还要进行电阻试验等。
⑦、现场施工所用砂浆、混凝土必须按规定见证取样,进行强度(试配)试验。
预检。保证下道工序质量,对本道工序预先检查。预检的主要内容:
①、对进场的原材料、半成品、成品、构件等在施工使用前,必须进行(试)检验。
②、建筑物、构筑物的定位线及引进标高。
③、建筑物基础放线、轴线及标高。
④ 各楼层放线及皮数杆。
⑤、模板的尺寸、标高、支撑及预埋件等。
⑥ 预制构件及其安装情况。
⑦、主要外管线沟道的走向,化粪池、检查井的位置以及标高、坡度等。
⑧、电气工程的变电、配电位置、高低压进出品方向,电缆沟位置、标高、尺寸、送电方向等。
⑨、设备基础的位置、标高、尺寸、预留孔洞、预埋件等。
结构验收。装修施工前进行全面检查和评定,排除装修障碍,主要包括外观检查和内业资料检查。
①、外观检查主要检查结构施工质量是否符合质量标准和设计要求。砖混结构的组砌方法、圈梁构造柱断面
尺寸,楼梯及构件的焊接质量、混凝土质量;框架结构要重点检查节点做法和质量。
②、资料检查主要包括:各种原材料试验记录、土建施工试验记录、构配件出厂证明、隐检、预检记录等四大项直接影响结构工程的项目;施工过程的有关记录,和如分部分项工程质量评定记录、土建施工记录以及设计变更等。
质检方法、手段、技术资料、成品保护的要求。
①、质检方法:全数与抽数相结合。
②、质检手段:目测(看、摸、敲、照)和实测(靠、吊、量、套)并用。
③、督促施工单位、监理单位技术资料整理归档,保证准确、真实、齐全。
④、重视成品保护。“护”(提前保护)、“包”(包裹防污染),
“盖”(表面覆盖)、“封”(局部封闭、防损和污染)。
竣工验收阶段的质量控制 (责任部门:工程部)
工程按合约内容完工后,首先施工单位组织验收,合格后工程部会同监理单位验收;合格后及时审查施工单位竣工验收技术资料与监理单位技术资料;合格后上报市质监站,请市质监站验收备案。同时,项目经理部应组织施工单位、监理单位等有关专业技术人员,按照合同要求编制工程竣工文件,并应编制符合文明施工和环境保护要求的撤场计划,做好工程移交准备。
在工程部会同监理单位验收阶段,项目技术负责人应组织有关专业技术人员按最终检验和试验规定,根据合同要求对建筑的各项使用和质量程度进行全面验证。对查出的施工质量缺陷,
按不合格控制程序进行处理。在最终检验和试验合格后,应对建筑产品采取防护措施。
工程质量保修。建设工程的保修范围和内容,按照《建设工程质量管理条例》的规定和合同的约定执行。施工单位在提交竣工验收报告时,应提交质量保修书,保修书中应明确保修范围,期限和保修责任。
施工过程中质量控制的组织制度措施。
推行样板制。先按标准、规范、规程施工,做出结构装饰工程样板(如样板墙、样板间、样板结构),经监理、工程部或投资方主管领导认定后,作为操作和质量验收的标准。墙面、地面抹灰、涂料、装饰及屋面、厨卫间、外墙面镶贴等必须先做样板间或样板墙,经监理、工程部或市质监站验收合格后,方可允许大面积施工。达不到样板标准要求的不予验收。
加强对质量通病的防治与管理。
① 防水工程必须严格按《屋面防水工程技术规程》施工,做好闭水试验,投资方工程师必须亲自参加检查验收工作。
②墙体工程应注意拉结筋按规范要求设置,掌握好砂浆配合比。顶层墙体严格设置防温度裂缝拉结筋和附加构造柱,避免墙体裂缝的出现。
③ 门窗工程应严把门窗进场验收关,成品保护关和竣工验收关。杜绝门窗框断裂、门窗框与墙体间填塞不
实、抹灰“吃口”、开启不灵活等质量通病的发生。
④ 严把进场材料验收关,工程部会同监理单位对施工单位的材料进行检查。查出厂合格证、质量证明、产品说明及材料实体质量,并督导监理单位和施工单位对进场材料按规范要求实施取样、送检、复试。合格后确认后,才能用于工程施工。
对工程质量事故,工程部应及时汇报不许隐瞒,并组织监理、施工、设计方判定可行的补救和整改措施报主管领导或投资方批准后实施,并监督整改。对相应责任人给予处罚。
投资方工程师在施工各阶段对各分项工程的质量进行严格控制,经常巡视或督导监督监理、施工单位的执行情况。对施工单位违规操作情况,工程部及时责成监理单位下发《整改通知单》并督导整改。对施工单位不整改或整改不力的,责成监理单位下达停工通知,整改完毕达到要求后再复工。若发现监理人员对质量控制不严或控制不当,应当即口头纠正,情况严重者书面通知监理单位总监整改。
投资方主管领导组织工程部对工程质量不定期抽查。检查采取现场观感、实测和资料检查相结合的办法。
工程技术资料由工程部专业资料员负责收集、整理和存档,竣工后交相关部门存档。
制度控制。
① 图纸的熟悉、审查和管理制度。
② 技术交底制度。
③ 施工组织设计制度。
④ 材料检查和验收制度。
⑤ 工程质量检查和试验制度。
⑥ 工程技术档案制度。
⑦ 技术责任制度。
⑧ 技术复核与审批制度。
⑨ 质量日记、现场质量协调会、质量汇报会等制度。
2工程进度控制
2.1 进度控制目标。
根据本工程建设单位及施工单位签订的工程总承包合同,本项目计划于2003年8月20日开工,全部工程确保在2005年_月 _日前竣工,确保合同要求总工期为1050日历天。
工程各阶段进度控制计划表
工程名称:_号楼
序号 施工阶段 计划起始时间 备注
1基础阶段
2一层主体
3 二层主体
4 三层主体
5 ……
6 ……
7 土建装饰
8 ……
2.2 进度控制一般规定(责任部门:工程部)。
进度控制主体思路:在时间节点控制下,即按年、季、月、周、天时间目标控制下,细分工作内容,确定单位工程交工分目标、专业工序或施工阶段完工分目标。在项目实施过程中,动态掌握每个分目标进度节点实际进度与计划进度的偏差。及时分析偏差产生原因,并采取有效措施排除障碍,以分目标节点进度的有效控制,保证项目总体进度目标的实现。项目建设完成后对进度控制及时总结形成书面报告。
进度控制主要工作内容:编制项目管理规划--制定项目总进度、施工布署---核定重大施工技术和施工难题施工方案--制定进度控制风险和危机管理予案--制定系统制度,规范进度控制实施管理程序--纠偏。
督导承包商精确编制施工组织设计,督导监理工程师做出切合实际的审核;督导监理工程师精确编制监理规划以及工作实施细则,并在实施过程中督导落实。
2.3 进度控制工作流程:略
2.4 进度控制监控方案(责任部门 :工程部)
开工前,对监理单位审核的施工总进度计划进行确认,并报主管领导批准;同时发出《审查意见通知单》,督导监理单位指令施工单位组织实施。
依据批准的施工组织设计和施工方案,组织专业人员现场巡视、检查施工单位的开工准备、进度计划实施状态;督导监理单位的工作落实,做好工程进度记录。
制定工程进度关键控制节点,对监理工程师报送的月进度计划及时审查,逐点检查落实情况,随时掌握实际进度动态;督导监理单位指令施工单位实施进度控制纠偏,制定适当的技术、组织和经济等方面的赶工措施,保证总工期的实现。
督导监理工程师主持协调会,协调施工各方主体在工程进度、工序交叉作业等方面出现的问题,确认解决方案并督导实施。合同工期必须调整时,须报上级主管领导批准。
依据合同对工程进度完成情况进行奖励和处罚。及时审签监理工程师报送的工程进度款支付凭证,按照合同约定提供必须的资源支持,加快工程进展。
保持项目动态信息的上行文件交流畅通,主动协调内外关系,保持项目平衡进展。
3工程投资控制
3.1 投资控制主要任务。
投资控制的主要工作内容。
审核设计概算,优化设计估算,提出审核报告,确定项目总投资目标控制值;
对设计、施工、材料和设备等多方面进行市场调查分析和技术经济比较,提出经济性报告;
审核施工图预算,细化总投资计划,在满足项目功能的条件下,提出节约投资的可能性;
在项目建设过程中,跟踪比较投资计划值和实际值差异,及时提交投资控制报告和纠偏建议;
审核/批准/拨付合同范围内的进度款;严格审查设计技术变更的经济和程序的符合性;处理经济索赔。
3.2 投资控制流程。 略
3.3 投资控制措施。
工程部会同预审部对设计图纸会审。审查图纸设计在选材、用料、结构等方面是否超出预算范围之外,及时与设计人员沟通;分析设计图纸、施工方案,标底价,合同(工程量核算、定额取费、材差价格构成因素)等,明确投资控制重点。
工程部会同预审部及财务部在工程制定工程拨款、支付报审程序,上报主管领导批准后执行。工程款支付的验工计价严格执行工程(月)形象进度报量管理办法的规定。
因设计图纸以外工作量或设计变更引起的现场签证,严格执行工程经济签证管理办法的规定,由工程部专业工程师及预审部预算人员现场核实无误后办理。
加强合同管理,严肃执行合同约定。按合同规定的条件和要求,及时全面履行甲方的责任和义务,避免索赔事件的发生;对已完成工程进行计量验收,及时向对方支付进度款,避免违约。
甲供材料、设备的选用尽量选用合格分供方供给。合格分供方以外的采购采用自行招标或与其他方合作联合招标采购。
3.4 工程经济签证管理办法
第一条 经济签证是工程建设中发包人与承包人就工程量增减内容核定的认证,是履行合同的补充和工程结算的依据。参与者应坚持实事求是、严肃认真的原则。
第二条 经济签证的范围是指合同约定、施工图设计之外的工作增量,以及工程设计变更的内容。
第三条 经济签证单要求采用通用格式,书写规整,文字述叙明确,涂改处加盖公章。
工程部、预审部及财务部各留存一份原件。
第四条 办理经济签证,对工程量现场实测应由两人及两人以上进行,且必须包括预审部人员参加。
第五条 经济签证单由施工单位填写申报,发包人、监理人、承包人三方共同实测实量。
监理单位审查签署意见,工程部专业工程师审核,项目经理签认后取得有效手续,并报主管领导。
第六条 经济签证内容应注明发生的原因、范围以及所在工程部位;
现场对工程量、工作类别、用工性质等进行实测,预审部
根据合同及相关规定进行费用测算。
单价认证单的办理由预审部、工程部、承包人协商并经项目经理签认,主管领导批准后确定。
第七条 经济签证要求即时发生及时办理,十五日内为有效办理时间,过期不补,责任自负。
3.5 工程(月)形象进度报量管理办法
工程款拨付程序。
工程部和预审部按施工单位计划(月)工程量和工程进度上报(月)资金准备拨款计划;
工程部、预审部依据施工单位实际完成的(月)工程量报表,以及监理工程师签认的工程款支付申请单,制作工程款审批表;
经项目经理签认、财务部审批并报主管领导批准后进入支付环节。
第一条 施工单位应于每月二十五日前将月形象进度报表以及完成的工程量,报监理单位;
监理单位对施工单位的申报进行核实确认,并于每月日前将月形象进度以及工程量统计表报工程部及预审部。
第二条 工程部对形象进度报表进行工程数量审核;预审部对工程款项额度进行审核。
第三条 监理单位对施工单位所报的月形象进度报量,必须严格审核。
凡经预审部审核核减量超过5%者,视为监理单位该项考核不合格。
第四条 形象进度报量与形象进度必须吻合。当月报量含经济签证内容时,应付经济签证单;未付经济签证单的不计入形象进度报量;
第五条 业主根据合同约定,按照审定的月形象进度报量和月施工进度计划拨付工程款;
业主代表将工程款项申请审批单以复印件形式返给监理单位,作为监理单位完成工程款审核的凭据。
第2篇 施工安全管理过程控制规范
1安全教育
加强“安全第一、预防为主”的安全意识教育,帮助作业人员端正认识,提高他们对安全生产的重要性的认识。在提高安全意识的基础上,才能正确理解并积极贯彻执行相关的安全生产规章制度,加强自身的保护意识,不违章操作,不违反劳动纪律,做到“三不伤害”:不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。
同时对工区各级管理人员也应加强安全思想意识教育,确保他们在工作时做好带头作用,从关心人、爱护人的生命与健康出发,重视安全生产,做到不违章指挥。
2安全组织活动
按批复的开工报告中的安全保证措施对作业队伍进行安全教育和安全技术交底;
坚持定期召开安全生产例会,总结前期安全生产情况,布置今后的安全生产要求;
工区安全员要经常检查工区(作业队)及施工现场,并认真做好检查记录;
按事故应急救援预案组织事故应急演练,以提高施工人员应急救援能力。
3安全检查
检查内容
检查
形式
参加人员
考核
备注
安全防护
定期
安全员会同责任人
检查记录表
三宝四口五临边
定期
安全员会同责任人
检查记录表
施工临时用电
定期
安全员会同责任人
检查记录表
责任人日检
施工机具
定期
安全员会同责任人
检查记录表
责任人日检
作业人员的行为和施工作业点
日检
责任人
检查记录表
责任人检查
日检记录
环保
日检
责任人
检查记录表
责任人检查
日检记录
第3篇 生产过程控制管理制度及考核办法
生产过程管理是从原料投产到产品产出全过程的管理。制定本管理文件，确定生产过程中人、机、料的控制要求，形成操作、监控记录，明确各部门承担的职责、任务、具体工作程序。确保生产过程能够在受控状态下进行，使产品达到标准和顾客的要求。
1、目的
对我公司产品的生产过程进行有效控制，保证生产作业按照有关规定方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。
2、适用范围
本程序适用于产品生产过程中各种影响因素的控制。
3、职责
3.1生产部
3.1.1负责制定生产计划，并按照计划组织生产，负责生产计划的落实。
3.1.2负责生产过程的监督和现场管理。
3.1.3负责向车间下发工艺文件，生产通知等。
3.1.4负责收集生产信息反馈到品控部，便于产品质量的改进。
3.1.5负责人员的配置、培训和资格认可。
3.2品控部
3.2.1负责生产过程中的关键过程的监控。
3.2.2负责制订各种工艺要求、操作规程等工艺文件，并监督实施。
3.2.3负责过程产品的检验，卫生规范要求的监督考核。
3.3生产车间
3.3.1负责按照工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责。
3.3.2负责本车间设备的维护和保养。
3.3.3负责生产过程中工艺参数的监控，按规程、标准要求进行操作控制。
3.3.4贯彻执行食品卫生规范和本公司卫生管理制度的要求，做好设备、设施的清理消毒和环境保持。
4、具体内容
4.1生产计划的控制
4.1.1生产部根据业务科部提供的年度销售计划制定下年度生产计划，报总经理审批后作为依据，每月编制《月生产计划》，下发到车间。
4.1.2生产车间根据《月生产计划》合理安排生产，做到均衡生产。
4.2生产准备
4.2.1品控部负责制定《产品生产工艺操作规程》、《关键质量控制点操作控制程序》和《原辅材料及包装材料采购验证制度》等文件，经批准后，下发到有关部门和车间执行。
4.2.2办公室根据计划安排和工艺要求向车间下发《生产通知单》，车间根据投料要求填写《领料单》，由仓库管理员负责计量发放。
4.2.3车间操作工对领到的原、辅材料的质量、数量确认无误后，投入生产。
4.3生产过程控制
4.3.1生产过程分为一般工序和关键工序
4.3.2一般工序
4.3.3.1人员控制
操作人员必须提供健康证，并经过岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能要求和安全知识，方可上岗操作。
4.3.3.2设备控制
a.操作工人按《设备管理制度》要求，定期清理机械设备、设施中的滞留物料，对设备进行维护保养。
b.各工序操作人员负责正确使用本岗位的设备、仪表，对设备及环境进行卫生清理，对设备进行维护保养。严格执行相关设备清洗消毒规定并做好相关记录。
4.3.3.3原辅材料控制
原辅材料进入车间，投料前由操作人员核对是否符合要求，及时剔除不合格的原辅料，发现问题及时报品控部进行检验，并根据检验结果及时采取相应措施。
4.3.3.4工艺过程控制
a.生产部根据生产工艺组织生产，对生产过程实施监督控制。
b.生产车间严格按照《工艺规程》、《作业指导书》等技术文件要求进行操作，生产负责人负责检查、指导和纠正不规范操作。
c.品控部对过程产品的质量进行检验，对工序质量控制点的参数进行监督检查。
4.3.3.5环境条件控制
由生产部负责，按照食品卫生规范和卫生管理制度控制生产现场，确保生产现场的环境满足要求。办公室协调水、电、汽的供给，满足生产工艺要求。
4.3.4关键工序
关键工序控制要点除包含一般工序控制要点外，还应进行以下控制：
4.3.4.1操作人员的控制
a.必须经过严格的专业技术培训后方可上岗。
b.操作人员必须严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其他影响因素进行监控并作好关键控制点记录，出现异常及时反映、处理。
c.过程出现异常，车间操作人员能解决的，立即现场解决，不能解决的由车间报办公室会同有关部门解决。
4.3.4.2品控部对关键工序进行工艺指导，并按工序质量控制点的操作要求实施监控，保证产品质量。
4.3.4.3品控部定期将质量管理实施情况反馈到生产科，以便掌握工艺执行及质量波动情况，对车间进行指导。
4.3.4.4车间要保持好设施和环境卫生，车间现场禁止存放产生异味的物质，对生产设备要定期清理，不得留有滞留物料，防止霉变。
4.3.4.5 生产负责人负责关键工序控制情况的检查。
4.3.4.6 关键工序控制情况的记录由生产部保存。
5、考核办法
5.1品控部按照负责对生产过程的质量管理进行抽查，对发现的问题具体按《产品检验评定标准》执行扣分，每扣一分罚产生责任部门10元，多项次累计扣罚。
5.2在对合格入库产品的检查评审中，发现的不合格经查实属人为原因的，罚缺陷产生责任部门50元/项，多项次累计扣罚。
4.3对未经检验或检验不合格（未审批）产品，强行闯关流入下道工序的，罚责任部门100元/次。
5.4对后道工序发现前道工序流下来的人为因素的不合格，根据情况奖励问题发现部门30元/次，对问题责任部门按每项/次扣50元，多项次累计扣罚。
5.5对市场信息反馈中的不合格，经查实属人为原因的，一般不合格的扣罚责任部门50—100元/项/次；重要、安全项的加倍处罚。
5.6监督检查中发现的自互检工作做的较好的，对同过去相比有明显提高的，对质量控制要求的措施积极配合的，当月给予奖励50-100元。
5.7质量改进项目，非客观原因未完成的，罚责任部门50-100元/项，按计划完成并取得良好效果的奖50-100元/项。
5.8其它任何形式出现的不合格或属于质量责任考核内容的，根据责任原因分别处责任单位50-100元的处罚。
第4篇 生产过程控制管理制度考核办法
生产过程管理是从原料投产到产品产出全过程的管理。制定本管理文件,确定生产过程中人、机、料的控制要求,形成操作、监控记录,明确各部门承担的职责、任务、具体工作程序。确保生产过程能够在受控状态下进行,使产品达到标准和顾客的要求。
1、目的
对我公司产品的生产过程进行有效控制,保证生产作业按照有关规定方法和程序在受控状态下进行,确保产品质量满足规定的要求。
2、适用范围
本程序适用于产品生产过程中各种影响因素的控制。
3、职责
3.1生产部
3.1.1负责制定生产计划,并按照计划组织生产,负责生产计划的落实。
3.1.2负责生产过程的监督和现场管理。
3.1.3负责向车间下发工艺文件,生产通知等。
3.1.4负责收集生产信息反馈到品控部,便于产品质量的改进。
3.1.5负责人员的配置、培训和资格认可。
3.2品控部
3.2.1负责生产过程中的关键过程的监控。
3.2.2负责制订各种工艺要求、操作规程等工艺文件,并监督实施。
3.2.3负责过程产品的检验,卫生规范要求的监督考核。
3.3生产车间
3.3.1负责按照工艺要求组织生产,并对工序产品质量负责。
3.3.2负责本车间设备的维护和保养。
3.3.3负责生产过程中工艺参数的监控,按规程、标准要求进行操作控制。
3.3.4贯彻执行食品卫生规范和本公司卫生管理制度的要求,做好设备、设施的清理消毒和环境保持。
4、具体内容
4.1生产计划的控制
4.1.1生产部根据业务科部提供的年度销售计划制定下年度生产计划,报总经理审批后作为依据,每月编制《月生产计划》,下发到车间。
4.1.2生产车间根据《月生产计划》合理安排生产,做到均衡生产。
4.2生产准备
4.2.1品控部负责制定《产品生产工艺操作规程》、《关键质量控制点操作控制程序》和《原辅材料及包装材料采购验证制度》等文件,经批准后,下发到有关部门和车间执行。
4.2.2办公室根据计划安排和工艺要求向车间下发《生产通知单》,车间根据投料要求填写《领料单》,由仓库管理员负责计量发放。
4.2.3车间操作工对领到的原、辅材料的质量、数量确认无误后,投入生产。
4.3生产过程控制
4.3.1生产过程分为一般工序和关键工序
4.3.2一般工序
4.3.3.1人员控制
操作人员必须提供健康证,并经过岗前培训,掌握本岗位的操作规程、技能要求和安全知识,方可上岗操作。
4.3.3.2设备控制
a.操作工人按《设备管理制度》要求,定期清理机械设备、设施中的滞留物料,对设备进行维护保养。
b.各工序操作人员负责正确使用本岗位的设备、仪表,对设备及环境进行卫生清理,对设备进行维护保养。严格执行相关设备清洗消毒规定并做好相关记录。
4.3.3.3原辅材料控制
原辅材料进入车间,投料前由操作人员核对是否符合要求,及时剔除不合格的原辅料,发现问题及时报品控部进行检验,并根据检验结果及时采取相应措施。
4.3.3.4工艺过程控制
a.生产部根据生产工艺组织生产,对生产过程实施监督控制。
b.生产车间严格按照《工艺规程》、《作业指导书》等技术文件要求进行操作,生产负责人负责检查、指导和纠正不规范操作。
c.品控部对过程产品的质量进行检验,对工序质量控制点的参数进行监督检查。
4.3.3.5环境条件控制
由生产部负责,按照食品卫生规范和卫生管理制度控制生产现场,确保生产现场的环境满足要求。办公室协调水、电、汽的供给,满足生产工艺要求。
4.3.4关键工序
关键工序控制要点除包含一般工序控制要点外,还应进行以下控制:
4.3.4.1操作人员的控制
a.必须经过严格的专业技术培训后方可上岗。
b.操作人员必须严格按工艺文件要求操作,对工艺参数和其他影响因素进行监控并作好关键控制点记录,出现异常及时反映、处理。
c.过程出现异常,车间操作人员能解决的,立即现场解决,不能解决的由车间报办公室会同有关部门解决。
4.3.4.2品控部对关键工序进行工艺指导,并按工序质量控制点的操作要求实施监控,保证产品质量。
4.3.4.3品控部定期将质量管理实施情况反馈到生产科,以便掌握工艺执行及质量波动情况,对车间进行指导。
4.3.4.4车间要保持好设施和环境卫生,车间现场禁止存放产生异味的物质,对生产设备要定期清理,不得留有滞留物料,防止霉变。
4.3.4.5 生产负责人负责关键工序控制情况的检查。
4.3.4.6 关键工序控制情况的记录由生产部保存。
5、考核办法
5.1品控部按照负责对生产过程的质量管理进行抽查,对发现的问题具体按《产品检验评定标准》执行扣分,每扣一分罚产生责任部门10元,多项次累计扣罚。
5.2在对合格入库产品的检查评审中,发现的不合格经查实属人为原因的,罚缺陷产生责任部门50元/项,多项次累计扣罚。
4.3对未经检验或检验不合格(未审批)产品,强行闯关流入下道工序的,罚责任部门100元/次。
5.4对后道工序发现前道工序流下来的人为因素的不合格,根据情况奖励问题发现部门30元/次,对问题责任部门按每项/次扣50元,多项次累计扣罚。
5.5对市场信息反馈中的不合格,经查实属人为原因的,一般不合格的扣罚责任部门50—100元/项/次;重要、安全项的加倍处罚。
5.6监督检查中发现的自互检工作做的较好的,对同过去相比有明显提高的,对质量控制要求的措施积极配合的,当月给予奖励50-100元。
5.7质量改进项目,非客观原因未完成的,罚责任部门50-100元/项,按计划完成并取得良好效果的奖50-100元/项。
5.8其它任何形式出现的不合格或属于质量责任考核内容的,根据责任原因分别处责任单位50-100元的处罚。
第5篇 幕墙工程施工过程控制管理办法
幕墙工程施工过程控制的管理办法
1编制施工方案:根据图纸及现场情况由项目技术负责人编制施工组织设计和专项施工方案。由项目有关人员研究确定施工的关键工序,对关键工序进行重点管理。
2审核施工方案的可行性:先由项目经理对方案进行初审,然后上报公司工程部进行审批。对于不符合的方案要重新进行编制直至合格。
3根据合格的方案对现场责任工程师进行交底,施工前由责任工程师对施工班组进行技术交底,明确后进行施工。
4项目责任工程师是过程控制的现场责任者,负责根据施工进度总计划及阶段工期目标进行分解,制定周作业计划。以周计划要求明确过程质量管理点和管理措施,组织好各专业工序的交叉作业施工,进行技术交底的指导与实施。
5实行样板作业法:项目经理部在分项工程、分部分项工程开始大面积施工前必须做样板,工程部和项目经理部进行质量首检监定后,方可进行大面积操作。
6项目经理部在施工过程中,由责任工程师组织进行自检、交接检,确保工程质量达到要求。
7当石材安装工种、电焊工种、刷漆工种等工种间需要交叉配合施工时,根据施工进度计划确定交叉配合施工的时间、地点及责任人。所有交叉配合工作均需按过程控制流程图进行。工程程序由需要配合方向责任工程师提前提出配合要求,条件具备即应首先进行交接检查,再进行配合施工。施工中的协调工作由责任工程师负责,对其它分包单位各专业的协调由项目经理负责。
第6篇 鞋厂生产过程控制管理制度
鞋厂生产过程控制管理制度
1 目的:确保产品质量,提高工作效率,特制订本制度。
2 范围:适用于生产部所属各班组、部门和个人。
3 职责:
3.1 生产部经理负责该项工作的制订及研究。
3.2车间主任对生产过程控制负责并推广执行,并对车间员工进行监督。
4 制度:
4.1人员管理
4.1.1生产车间是生产任务的具体完成部门,各生产经理必须根据实际产量和质量将生产任务进行分解并下达。
4.1.2生产经理负责检查监督车间的整体工作情况,统一进行班组间的协调和出现问题的解决
4.1.3各生产经理负责组织进行作业人员的岗位训练,并确保培训合格才能上岗作业。生产经理助理负责指导作业人员按规定作业。
4.1.4生产经理助理必须定时检查下属操作工的工作行为和工作结果以及安全文明生产执行情况,发现问题及时指正,对于无法独立解决的问题及时上报,由上级进行协调解决
4.1.5生产经理助理应在每天工作结束后填写生产经理助理日志,并于当天上报生产经理。
5方法管理
5.1生产经理、生产经理助理在进行生产作业前应对生产作业所需的工艺条件、技术文件资料进行确认,确认无误后方可安排生产。
5.2车间主任依规定的加工流程安排生产作业,并依据作业人员的数量、操作者熟练程度及机台特性作适当之调整。
5.3车间主任应指导生产工人按工艺文件操作并进行监督检查。
5.4车间主任检查工艺文件的贯彻执行情况,发现违反工艺文件者应及时制止,并立即将情况反馈给生产经理处理。
6仪器、设备管理
6.1按操作规程使用计量仪器、生产设备,按规定定期进行日常润滑保养,保证设备的正常运行。
6.2设备发生故障,操作工人不能解决时,应立即按规定通知设备管理人员组织有关人员排除故障。
7 材料管理
7.1车间主任须依据生产指令材料定额开具领料单,经理批准后,依据仓储管理规定到仓库办理领料手续,领料者核对品名规格、数量是否正确并签章确认。
7.2中间制品的检验
7.2.1各工序作业人员按规定的频率、项目与方法进行自主检查,自检合格方可转移到下一工序。
7.2.2质量管理部的质量管理人员依据相关质量标准及检测规程对产品外观、包装进行检验,检验合格方可放行入库。
7.3不合格品处理
7.3.1生产过程中产生的不合格品,生产车间、质量管理部应进行适当标识、隔离,以防不良品流入下道工序或误取误用。
7.3.2所有不合格品应按不合格品管理规定进行评审和处理,生产车间不得擅自使用和睦处理不合格品。
7.4入库
检验合格的产品才可缴库,由经理助理填写入库单,组织作业人员入库,并与库管人员共同核对清点无误后办理入库手续,并按库管人员的要求存放在指定地点。
8例会
每周召开一次,主要内容为:
8.1 进行实际产量与计划产量、生产能力的差异情况及原因分析。
8.2 目前存在的质量问题及其解决办法。
8.3 通报设备运转状况及维护保养情况。
8.4 工艺操作方法改进意见。
8.5 进行生产设备和人员的调度。
8.6其他实际遇到的问题、困难及应对措施等。
