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复核管理制度是企业运营中不可或缺的一环，旨在确保工作流程的准确性和效率，减少错误和遗漏，提高整体业务质量。该制度涉及多个层面，涵盖了从工作流程的设定到执行后的反馈调整。
包括哪些方面
1. 制度设计：明确复核的范围、频率、责任部门和人员，以及复核标准和程序。
2. 复核流程：定义从初审、复审到终审的步骤，确保每个环节都有专人负责。
3. 错误处理：建立错误报告和纠正机制，规定错误发生后的处理流程。
4. 培训与发展：定期培训员工，提升其复核能力，并依据复核结果进行个人发展指导。
5. 监控与评估：设置监控指标，定期评估复核制度的效果，适时进行调整优化。
重要性
复核管理制度的重要性体现在：
1. 提升准确性：通过多层检查，减少人为疏漏，确保工作的精确性。
2. 防范风险：及时发现潜在问题，防止错误升级为重大事故。
3. 保证合规：确保业务活动符合法规和公司政策，降低法律风险。
4. 提高效率：通过流程优化，减少重复工作，提升整体工作效率。
5. 建立信任：增强内部和外部对企业的信任度，提升品牌形象。
方案
1. 制定详细复核指南：明确每个环节的职责和标准，提供操作指引。
2. 引入技术辅助：利用自动化工具进行初步筛查，减轻人工负担。
3. 定期审计：由独立团队对复核流程进行审计，确保制度执行到位。
4. 反馈与改进：建立反馈机制，鼓励员工提出改进建议，持续优化制度。
5. 激励机制：设立奖励制度，表彰在复核工作中表现出色的员工，激发积极性。
复核管理制度的实施需要全员参与，管理层需持续关注其运行效果，不断调整和完善，以适应企业发展的需求。只有这样，才能真正发挥复核制度在保障企业稳健运营中的重要作用。
复核管理制度范文
第1篇 公司药品仓储保管养护出库复核管理制度
公司药品仓储保管、养护和出库复核的管理制度
公司所经营药品必须经仓库合理储存、养护和出库复核,为了严把药品储存关、出库关,特制定本制度。
一、药品仓储保管制度
1、公司采购部、中药部在质量管理部的指导下负责库存药品的保管工作。
2、对所购进的合格药品按验收员签字的验收入库通知单入库。
3、销后退回的合格药品凭验收员签字的销售退货单收货入库,并填写销后退回药品台帐。
4、对以下情况保管员有权拒收:⑴货与单不符。⑵质量异常。⑶包装不牢或破损。⑷标志模糊。
5、在质量管理部的指导下,对库存药品合理分类、存放:把药品与非药品、内服药与外用药、易串味药品、中药材与中药饮片分开;对特殊管理药品、危险品按规定分开存放保管;药品按包装或说明书中的温湿度要求储存于相应的库或柜中,中药材及饮片按其相应的质量标准【贮藏】项要求储于相应的库房中。其中常温库0~30℃、阴凉库不高于20℃、冷库2~10℃。各库房相对湿度应保持在45~75%之间。
6、药品储存按色标管理:待验区、退货区为黄色,合格品区、发货区、复核区、拆零拼箱区为绿色,不合格品区为红色。
7、搬运和堆垛应严格遵守药品外包装标志要求,规范操作怕压药品,严格控制堆放高度,合理堆码。
8、药品按批号分开堆码、存放。按规定的间距堆码储存。其中药品与墙、屋顶(房梁)、养护设备的间距不小于30厘米,与地面的间距不小于10厘米,与灯的间距不得低于50厘米;垛间距100厘米。堆码时同一品种相对集中,不同品种间应有距离,不能倒放,不能混垛,尽量将品名、批号、有效期向外。
9、对易吸潮和容易霉变、虫蛀的药品在养护员的指导下进行定期检查、养护熏杀和翻垛工作。
10、药品应贯彻“先产先出,近期先出”和按批号发货的原则,近效期药品(半年内)按月填报《近效期药品报表》,并对有效期在三个月内的药品在近效期一览表上悬挂标牌。
二、药品养护制度
1、公司设药品养护员一名,应具有高中以上文化程度,经考核合格上岗。
2、养护工作应贯彻预防为主的原则。
3、指导仓库做好药品分类、色标管理、合理堆码等日常管理工作。
4、养护员指导保管员每天上午9:30―10:30、下午14:30 ―15:30进行一次各库温、湿度的检查记录工作,根据情况采取相应的调控措施,并做好记录。
5、坚持每季度按“三三四养护制”循环检查一次库存药品,并做好《药品养护检查记录》,在养护中发现有质量问题的药品应立即挂黄色标牌暂停发货,同时填写《药品质量复查确认报告单》报质量管部。
6、在养护检查过程中,注射溶液剂要检查澄明度,并做好记录。
7、指导保管员对由于异常原因可能出现质量问题的药品、易变质药品、已发现质量问题的相邻批号的药品、储存时间较长的药品、大宗品种、近效期品种应制定重点养
护计划,每月进行养护检查。对易变、易蛀药材及饮片进行吸潮、防虫养护。做好养护记录。
8、按季度对养护检查情况进行汇总分析,报质量管理部。
9、对养护设施、设备进行管理,做好维护保养记录。指导保管员做好养护设施设备使用记录。建立档案。
三、药品出库复核制度
1、复核员必须逐一对出库凭证上的购货单位、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、数量、销售日期进行核对,同时对药品外包装质量进行检查,如发现以下问题应停止发货,填写《药品质量复查确认报告单》报质量管理部复查:⑴药品包装内有异常响动和液体渗漏。⑵外包装破损、封口不牢、封条严重损坏等现象。⑶包装标示模糊不清或脱落。⑷药品已过有效期。⑸有生虫、发霉、泛油、潮解、风化、融变等情况并影响质量的中药材或饮片。
2、特殊管理的药品应双人核对、双人签字。
3、复核合格的药品,复核员应整理并包装好交予送货员。
4、认真做好出库复核记录,内容包括购货单位、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状况、复核人等项目,记录保存三年以上。
5、经常了解客户对公司经营药品质量的反馈信息,反馈给质量管理部,并向顾客做出正确的宣传解释。
6、客户因质量问题或其它原因需退货或换货,按销后退回药品程序进行。
第2篇 药品出库复核管理制度
第一条 为规范药品出库复核管理工作,确保医疗机构使用的药品符合质量标准,杜绝不合格药品流出,特制定本制度。
第二条 在库药品应按先产先出、近期先出、按批号发货的原则出库。如“先产先出”与“近期先出”出现矛盾时,应优先遵循“近期先出”的原则。
第三条 库管人员发货完毕后,在发货单上签字,将货交给复核员复核。复核员应按发货清单逐一核对品种、批号,对实物及包装进行质量检查和数量、项目的核对。复核项目应包括:品名、剂型、规格、数量、生产厂商、批号、生产日期、有效期、发货日期等项目,核对完毕后应填写出库复核记录。
第四条 出库复核与检查中,复核员如发现以下问题应停止发货,并按规定及时报告处理:
(一)药品包装内有异常响动和液体渗漏;
(二)外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象;
(三)包装标识模糊不清或脱落;
(四)药品已超出有效期。
第五条 下列药品不得出库:
(一)过期失效、霉烂变质、虫蛀、鼠咬及淘汰药品;
(二)内包装破损的药品;
(三)瓶签(标签)脱落、污染、模糊不清的品种;
(四)怀疑有质量变化,未经质量管理部门的明确质量状况的品种;
(五)有退货通知或药监部门通知暂停使用的品种。
第3篇 特种设备复核管理制度
为落实安全生产的主体责任，加强对特种设备的复核管理，并使其步入系统化、规范化、制度化、科学化的轨道，依据国务院颁发的《特种设备安全监察条例》等法规及相关规范的要求，结合本工程实际，制定本制度。
一、要建立健全特种设备安全技术档案。其档案内容应包括：①特种设备的制作单位，出厂日期，合格证，使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；②定期检验和定期自行检查记录；③日常使用状况记录；④日常维护保养记录；⑤运行故障和事故记录。特种设备安全技术档案是为特种设备安全运行提供技术保障的唯一可追溯的技术文件，其相关责任人均应高度重视和妥善保管，当需调阅特种设备技术档案时，档案管理责任人应严格按规章办事，履行借阅手续，保证资料不流失。
二、加强对特种作业人员的复核审查。特种作业人员进场后、上岗前施工单位应将特种作业人员证书报总监办审核、审批，方可从事相应特种设备的作业工作。特种人员包括：电工、金属焊接切割工、起重工、企业内机动车辆驾驶人员、锅炉工、压力容器操作人员、爆破作业人员等。特种作业应当按照国家有关规定经考试合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相关作业或者管理工作，并按规定进行证书检审。证书过期未检审的无证人员坚决不允许上岗，若发现，按相关条例予以处罚。
三、施工单位应当对特种作业人员进行特种设备安全教育和培训，使其具有必要的安全作业知识。培训应做好记录备案。同时特种作业人员要严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度，严禁酒后操作，严禁违章违规作业。在作业过程中如发现事故隐患或其他不安全因素，应立即向现场安全管理人员和单位负责人报告，并停止作业。
四、严格对特种设备的复核和检查。特种设备进场后及安装前，要让具有安装、检验许可的单位安装和检测，出具合格证后方可使用。同时向总监办上报特种设备台账，注明厂家、数量、性能或状态，并附检验合格证。总监办按照台账逐台设备进行复核检查，看手续是否齐全；数量是否满足工作需要；检验是否有效，有无过期或未检验的设备在运行。
五、施工单位要加强对特种设备的维护保养工作，对特种设备的安全保护装置、测量调控装置进行定期检修，并认真填写检修记录。同时按照特种设备检验要求，在检验合格证有效期满前30天，向相关特种设备检验机构提出定期检验要求。有效期满未经检验的，或检验不合格的特种设备，一律不得违规使用，若发现将予以重罚。
六、为保障特种设备的安全运行，施工单位应制定有针对性和可操作性的特种设备操作规程，并对每位操作手进行安全技术交底，同时要将操作规程制作成展板设置在设备现场，以便按规行事。
七、总监办安全环保部每月对施工单位的特种设备使用情况进行一次专项安全检查。对存在的问题现场要求整改，问题严重的当即令其停止使用，并发出整改通知书，限期整改到位后再同意其使用。各施工单位安全管理人员应对所属特种设备的使用情况每月不少于两次现场检查，发现问题或异常情况应立即处理。情况严重时，应停止使用特种设备并及时报告项目负责人。
八、施工单位要针对各类设备制定相应的应急预案。明确应急救援组织及其职责、紧急处理措施、应急救援设备的储备、经费保障等，以确保在遇到突发事件或意外情况时，能够有效处置。
第4篇 附属医院药品出库复核管理制度
第二医院药品出库复核管理制度
一.为规范药品出库复核管理工作,确保医疗机构使用的药品符合质量标准,杜绝不合格药品流出,特制定本制度。
二.在库药品应按先产先出、近期先出、按批号发货的原则出库。如“先产先出”与“近期先出”出现矛盾时,应优先遵循“近期先出”的原则。
三.库管人员发货完毕后,在发货单上签字,将货交给复核员复核。复核员应按发货清单逐一核对品种、批号,对实物及包装进行质量检查和数量、项目的核对。复核项目应包括:品名、剂型、规格、数量、生产厂商、批号、生产日期、有效期、发货日期等项目,核对完毕后应填写出库复核记录。
四、出库复核与检查中,复核员如发现以下问题应停止发货,并按规定及时报告处理:
1、药品包装内有异常响动和液体渗漏;
2、外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象;
3、包装标识模糊不清或脱落;
4、药品已超出有效期。
五.下列药品不得入库:
1、过期失效、霉烂变质、虫蛀、鼠咬及淘汰药品;
2、内包装破损的药品;
3、瓶签(标签)脱落、污染、模糊不清的品种;
4、怀疑有质量变化,未经质量管理部门明确质量状况的品种;
5、有退货通知或药监部门通知暂停使用的品种。
第5篇 附二医院药品出库复核管理制度
第三医院药品出库复核管理制度
1.为规范药品出库复核管理工作,确保所使用的药品符合质量标准,杜绝不合格药品流出,特制定本制度。
2.在库药品应按先产先出、近期先出、按批号发货的原则出库。如先产先出与近期先出出现矛盾时,应优先遵循近期先出的原则。
3.库管人员应根据药房提交的药品领用单配发放药品,发货完毕在发货单上签字,将或交给复核员复核。并逐一核对品名、剂型、规格、数量、生产厂商、批号、生产日期、有效期及包装质量,核对完毕后应填写出库单。
4.出库复核与检查中,如发现以下问题应停止发货,并按规定及时报告处理:
4.1药品包装内有异常响动和液体渗漏;
4.2外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象;
4.3包装标识模糊不清或脱落;
4.4药品已超出有效期。
5.下列药品不得出库:
5.1过期失效、霉烂变质、虫蛀、鼠咬及淘汰药品;
5.2内包装破损的药品;
5.3瓶签(标签)脱落、污染、模糊不清的品种;
5.4怀疑有质量变化,未经质量管理部门的明确质量状况的品种;
5.5有退货通知或药监部门通知暂停使用的品种。
