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餐饮库房盘点知识

发布时间:2019-01-07 16:28:54 查看人数:784

发货管理与盘点

发货是采购物料完成由仓库等“后台”部门的“前台”的转接一步,所以发货也称“领料”,至此,采购任务就可以宣布完成了。一般情况下,由于货品的不同,发货有不同的方式可以参考。

一般来说,餐饮业发货一般有两种方式:

1)食品和酒水类消费品,包括食品、烈性酒、啤酒、配料,储存在采购部仓库;

2)办公用品、打印好的表格菜单等。这只是酒店物品清单的一小部分,具体数量随酒店的建筑规模和布局而定。

直入厨房:以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等,经厨师长签字在“收货单”标准直拔。

2仓库发放,厨房各班组中必须填写领货单,经厨师长签字认可方可,楼面经楼面经理签字同意后方可。

盘点是餐饮单位定期所做的物料情况统计,是了解公司物料丰寡程度,存货情况的重要手段。盘点通常涉及部门和人员较多,通常由总经理批准,财务部门策划,在仓库和其他相关部门密切配合下完成。下面介绍盘点的一般程序和几种方法。

盘点的分类

(一)年中、终盘点

1、存货:由资材部门或经营部门会同财务部门于(中)终时,实施全面清点。

2、财务:由行政部门与财务共同盘点。

3、财产:由经营部门会同财务部门清点。

(二)月末盘点

每月末所有存货,由经营部门会同财务部门全面清点一次。

(三)月份检查

由核检部门、财务部门做随机抽样检查。

盘点人员的指派与职责

(一)总盘人:由总经理担任,负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的政策。

(二)主盘人;由各部门主管担任,负责盘点的实际工作。

(三)复盘人:由总经理室视需要指派人员负责盘点监督的责任。

(四)盘点人:由各部门及财务指派,负责盘点计量工作。

(五)会点人:由财务部门指派与盘点人公项核对,确保数据准确。

(六)协点人:负责盘点的搬运及整理工作。

盘点前准备事项

(一)盘点编组

由财务部门负责人于每次盘点前编排“ 盘点人员编组表”(附件表11)。

(二)经营部门将应行盘点的财务及盘点用具,预先准备妥当,所需盘点表格,由财务部门准备。

(三)各项财务账册应于盘点前登记完毕, 财务部门应将尚未入账的单据如缴库单领料单、退料单、收料单等利用“结存调节表(附件表12)一试二联,将账面数调整为正确的结存数后,第二联财务部门自存,第一联送经营部门。

年中(终)盘点

(一)财务部门经总经理批准,签发盘点通知,并召开盘点协调会,制定盘点计划。

(二)盘点期间除紧急用料外,暂停收发料,各生产单位所需的用料,材料可不移动,但必须标示出。

(三)盘点原则上应全面盘点, 特殊情况,需总经理批准。

(四)盘点应精确,避免目测方式。

(五)盘点物品时,会点人应依据盘点人的实际盘点数,详实记录“盘点统计表”,并编制“盘存表”一式二联,第一联部门自存,第二联交财务,核算盘点盈亏金额。

不定期抽点

(一)总经理视需要可随时指派人员抽点,由财务部门填具“财物抽点通知单”。

(二)抽点日期以不预先通知为原则。

(三)盘点前应由会计部门做好“结存调节表”。

(四)不定期抽点应填列“盘存表”。

盘点报告

(一)财务部门应按“盘存表”编制“盘点盈亏报告表(附件表16)”一式三联,由经营部门填列差异原因后一联送总经理办公室、一联送经营部门、一联送财务部门作为账项调整依据。

(二)不定期抽点由财务部门填列“盘点盈亏报告表”。

(三)盘盈亏金额经批准后,计入营业外收入或支出及其他应收款。

存货盘点

(一)存货的盘点,以当月最末一日举行为原则,

(二)存货原则上采用全面盘点,如因成本方式无须全面盘点,或实施上有困难者,应呈报总经理核准后方可改变盘点方式。

账载错误处理

(一)账载数量如因漏账,计错,算错,未结账或记账不清,记账人员应视情节轻重以处分。

(二)账载数据如有涂改未盖章,签章,签证等凭证可查,凭证未整理难以查核或有机构数据者一律由主管报总经理处理。

赔偿处理

财务管理人员、保管人员有下列情况者,应给予处罚。

(一)对保管财物有盗卖、偷换行为。

(二)对保管财物擅自转移、拔借或损坏不报告者。

(三)未尽保管责任使财产被盗、损失或盘亏者。

本办法经董事会通过后实施。

餐饮库房盘点知识

发货管理与盘点发货是采购物料完成由仓库等“后台”部门的“前台”的转接一步,所以发货也称“领料”,至此,采购任务就可以宣布完成了。一般情况下,由于货品的不同,发货有不同的方式可以参考。一般来说,餐饮业发货一般有两种方式:1)食品和酒水类消费品,包括食品、烈性酒、啤酒、配料,储存在采购部仓库;2)办公用
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