- 目录
责任公司管理制度是一种规范企业内部运作、明确职责分配、提升工作效率的管理体系。它的主要作用在于确保公司的各项业务活动有序进行，通过清晰的责任划分，增强员工的责任感和归属感，促进团队协作，降低管理风险，提高企业的整体运营效能。
包括哪些方面
责任公司管理制度涵盖以下几个核心方面：
1. 组织架构：定义公司的部门设置、职务层级，明确各部门及岗位的职责和权限。
2. 工作流程：规定各业务环节的操作步骤，确保工作流程的标准化和规范化。
3. 职责分配：详细阐述每个职位的工作内容、目标和期望结果，以便员工明确自己的职责。
4. 决策机制：设定重大事项的决策流程，保证决策的科学性和有效性。
5. 监督与考核：建立绩效评估体系，监督员工的工作执行情况，并据此进行激励和改进。
6. 法规遵从：确保公司的各项活动符合法律法规，规避法律风险。
重要性
责任公司管理制度的重要性体现在：
1. 提高效率：明确的职责分配减少工作冲突，提高工作效率。
2. 降低风险：通过规范流程，减少错误和遗漏，降低管理风险。
3. 增强凝聚力：明确的职责和期望使员工更有目标感，增强团队合作精神。
4. 促进发展：有效的决策机制和绩效评估推动公司持续改进和发展。
5. 维护合规：遵守法规，保障公司的合法经营，维护企业声誉。
方案
构建责任公司管理制度的方案如下：
1. 进行组织诊断：分析现有组织架构，识别存在的问题和改进空间。
2. 设计制度框架：依据业务需求，制定全面的管理制度框架，包括各方面的内容。
3. 制定详细流程：针对各部门和岗位，细化工作流程，确保操作性。
4. 实施培训：对全体员工进行制度培训，确保理解和接受。
5. 定期评估：设立定期评估机制，根据反馈调整和完善制度。
6. 强化执行：管理层要带头执行制度，形成良好的企业文化。
7. 激励与约束：结合绩效考核，设立奖惩机制，激发员工积极性。
通过上述方案的实施，责任公司管理制度将在实践中不断优化，为企业的稳定发展提供坚实的制度保障。
责任公司管理制度范文
第1篇 污水处理有限责任公司生产管理制度
1. 总则
1.1. 为确保污水处理生产工艺的正常运行,保证出水水质、污泥处理效果、最终实现达标排放,特制定《污水处理有限责任公司生产管理制度》。
1.2. 本制度适用于污水处理有限责任公司生产运行、技术人员(包括聘用的临时工作人员)。
2. 生产调度制度
2.1. 污水处理的一切工艺生产活动均以调度指令为依据,任何人不得违背调度指令,擅自进行设备开关,改变参数等工艺调节行为。
2.2. 生产调度必须对本公司的生产调度工作切实负责(调度室设在生产技术科)。调度员应以中控室、化验室、运行科提供的运行数据和生产信息为依据,不准许出现因高度失误而导致出水水质不正常的现象。
2.3. 生产调度在提出指令前必须询问清楚设备的运转情况,保证指令的正确。
2.4. 生产调度发出生产调度指令后,运行科、中控室操作人员必须在15分钟内完成该指令。
2.5. 涉及到停水进水、开关鼓风机等重大情况,调度室下达指令前必须报请分管领导批准。
2.6. 中控室在设备故障15分钟内必须通知调度室和运行科,操作人员应在15分钟内做出反应,并将排除故障结果告知调度室和中控室。
2.7. 各岗位技术负责人和运行值班人员在发觉调度指令存在错误时,应立即报告调度进行更正。
2.8. 夜班和节假日期间遇到工艺、设备不正常情况,可以请示值班负责人,由值班负责人做出决定。
2.9. 调度员和值班人员遇到不能解决的情况,必须在15分钟内通知分管经理。
3. 生产报表制度
3.1. 污水处理生产报表是污水处理公司生产结果的书面体现,它为公司的生产调度、工艺调整、设备维修保养提供依据,是各生产的重要工作之一。
3.2. 报表内容有设备运行数据、工艺运行数据。
3.3. 当班人员详细真实地按表格填写设备运行数据、工艺运行数据。
3.4. 填制表格完毕后,制表人签名,报送生产技术科。
3.5. 下夜班人员交完报表后方可离岗(白班委托夜班代交,并交待抄表情况)。
4. 构筑物维护保养制度
4.1. 每季度对污水处理所有构筑物全面检查一次,其他时间,随时发现问题随时上报生产技术科。
4.2. 生产技术科发现构筑物结构受到损害后,应立即上报公司领导,并制订相应的维修措施,及时进行维修。
4.3. 对墙砖及表皮脱落的构筑物随时发现随时修复。
4.4. 每月对污水处理各车间门窗检查一次,对损坏的门窗及玻璃及时修补。
4.5. 构筑物内的照明设备由使用部门负责,随时发现,随时维修;进水、排水管道每季度全面检修一次。
4.6. 雨季来临之前(五月)检查各车间房屋是否漏雨,并及时修复。
4.7. 以上工作由生产技术科牵头负责。
5. 设备管理制度
5.1. 固定资产的管理
5.1.1. 凡单台机电设备原购置价值(包括设备的出厂价值、运杂费、安装费等)在5,000元以上,使用年限在一年以上的应列为固定资产。
5.1.2. 凡列为固定资产的设备,设备技术员按《设备统一分类及编号目录》,统一进行分类编号,并建立设备台帐。
5.1.3. 在已列入固定资产的设备中,根据公司的实际情况,将直接影响正常生产的大型设备作为公司的主要生产设备。
5.1.4. 新增设备和自制专机安装验收后,需填写“新增设备验收鉴定移交单”,财务部门提供设备购置原价,方能列入设备固定资产台帐。
5.1.5. 设备材料的台账,每年应与财务部门的设备资产台帐核对一次;每年对公司生产设备进行一次清点,做到帐帐相符,帐帐统一。
5.1.6. 设备档案内容包括:出厂合格证、装箱单、开箱验收单、验收鉴定移交单、事故报告单、封存启封单、大修记录、定期保养单、改装、改造技术资料、设备移装单、设备完好普查记录单、精度检验单等。
5.1.7. 凡属设备上的一切附属部件、附件、工具、部门和个人不得任意拆除移用和改装。材料员负责建立工具附件卡,一份归档,一份由操作者负责保存。操作者变动时,办理工具附件的交接手续。
5.2. 新增设备的开箱验收及移交生产
5.2.1. 新到设备开箱验收,由生产技术科会同安装、使用部门共同参加。按设备装箱单逐一清点主机、辅机、随机附件、工具、技术文件等,并填写“设备开箱验收单”。若验收不合格,运行科科负责查询。
5.2.2. 开箱清点后,随机附件及工具由使用部门的操作者保管,随机备件由备件库负责保管,技术文件由运行科统一整理归档,使用说明书由档案室负责保管。
5.2.3. 新设备的安装,原则上由运行科负责。制订安装方案后,组织进行调试,空运转试验,负荷试验及精度复验。调试合格后,填写“新增设备验收鉴定移交单”,办理移交手续。
5.2.3. 未经验收移交的新增设备不得投入使用。移交投产使用的设备应收集整理初期使用阶段情况,并进行分析总结,作好信息反馈。设计、制度缺陷及质量问题,由运行科负责与制造单位联系解决,安装中存在问题由运行科解决。
5.2.4. “开箱验收单”、“验收鉴定移交单”应填写清楚整齐,有关人员的签证齐全,主要生产设备的验收移交工作,除有关部门参加外,应有分管设备领导参加。
5.3. 设备事故的处理及分析
5.3.1. 凡设备因非正常损坏,而造成停产或降低效能或精度者,均为设备事故。修复费用在500-1万元以内,或因设备事故造成公司供电中断10-30分钟为一般设备事故;修复费用1万元以上或因设备事故使公司电力供应中断30分钟以上者为重大设备事故;修复费用50万元以上或由于设备事故造成停产三天以上,车间停产一周以上者为特大设备事故。
5.3.2. 凡因人为原因,如违反操作规程、维护保养不当等原因致使设备损坏停产或效能降低者属责任事故;凡因设备制造质量不良,或检修、安装不当造成设备损坏停产或效能降低者属质量事故;凡因遭受自然灾害致使设备损坏停产或效能降低者属自然事故。
5.3.3. 设备事故发生后,应立即切断电源,严格保护现场,逐级上报。
5.3.4. 一般设备事故由发生事故部门负责人组织有关人员,根据三不放过的原则(事故原因分析不放过;事故责任者与群众没有受到教育不放过;没有防范措施不放过)进行调查分析,在二日内发生事故部门填写“设备事故报告单”,报送运行科签署意见,由分管领导批示后归档。
5.3.5. 主要生产设备的事故及重大设备事故发生后,使用部门应立即报告运行科和分管领导,由设备使用部门主持,会同分管领导、运行科、各有关科室人员一起参加事故分析,作出处理决定。凡属重大事故,运行科应在一日内报告分管领导,并在十日内写出事故情况及分析报告,报送上级主管部门,所填“设备事故报告单”报送上级主管部门一份备查。
5.3.6. 对事故责任者,根据事故情节,按照公司管理制度进行处罚。
5.4. 设备的改装和改造
5.4.1. 设备的改装,由使用部门或运行科填写“设备改装申请书”,并附改装、改造方案和图纸,经运行科、生产技术科审查,分管领导批准后方可实施。
5.4.2. 设备的改装设计制造、结合大修进行的技术改造由运行科负责。改装或技术改造后,由改装部门组织有关部门进行试车验收,一切技术文件由运行科负责归档。
5.4.3. 结合大修的技术改造,应进行技术、经济分析论证后实施。
5.4.4. 运行科负责的技术改造,并提出论证分析。
5.4.5. 设备改装后性能、用途发生改变时,设备的分、编号应随之改变,并重新调整帐卡。
5.5. 设备的报废、更新、购置
5.5.1. 列入固定资产的生产设备,符合下列条件之一时申请报废:
5.5.1.1. 超过使用期或经过三次大修,主要结构陈旧,精度低劣,生产效率低而且不能改装和修复,设备效能已达不到最低工作要求的设备。
5.5.1.2. 未到使用年限但不能迁移的设备。因建筑物改造工艺布置改变必须拆毁者。
5.5.1.3. 因事故或其他灾害,使设备遭到严惩损坏且无修复价值者。
5.5.1.4. 绝缘老化、磁路失效,性能低劣且无修复价值者。
5.5.1.5. 腐蚀过甚,继续使用 发生危险且无修复者。
5.5.2. 设备报废审批通讯权限
5.5.2.1. 符合报废条件的设备由使用部门提出报废申请,运行科组织有关人员进行鉴定后填写“固定资产报废审批表”,报分管领导审核后报上级主管部门批准。
5.5.2.2. 设备未经正式批准报废前,不得拆卸、挪用零部件和自行处理,经正式批准报废后,可做外调或将可利用的零部件回收后,作为原材料废料处理,处理或外调所得价款用于设备更新和技术改造费用。
5.5.2.3. 设备经正式批准报废后,注销该设备的卡片和在设备台帐中的编号以及其它有关资料,并转财务注销资产。
5.5.3. 设备更新的原则
5.5.3.1. 已到或超过使用役龄的;
5.5.3.2. 大修过三次以上的;
5.5.3.3. 精度、性能难以恢复,修复又不经济的,结构简单,技术落后,制造质量差,效率低的;
5.5.3.4. 能耗高,又有新的型号可代替的,故障较多其它方面原因。
5.5.3.5. 更新时由本部门提出申请,报运行科。运行科根据历史普查资料和工艺上的要求,提出更新设备清单,经分管领导批准后纳入年度技术更新改造计划中执行。
5.5.3.6. 更新设备到货,安装、移交等手续与新增设备同。
5.5.4. 设备选型的原则
5.5.4.1. 考虑现有机型的统一,备件供应方便;
5.5.4.2. 设备技术先进、可靠、维修性好、价格合理;耗能低;质量好,制造厂家就近。
5.5.4.3. 设备选型前,先进行市场调查,收集信息,然后根据上述原则进行对比分析,由运行科决定后报分管领导批准,由材料员统一采购。
5.6. 主要生产设备管理
5.6.1. 操作工人必须是责任心强、技术熟练的生产工人,并经培训考试合格后方可独立操作。
5.6.2. 严格执行设备操作规程,做到定人定机,实行使用维护保养责任制,对多人操作的设备(或机组),建立机长负责制,指定专人负责,统一指挥协同操作。
5.6.3. 技术操作规程、检修规程和维护保养规则准确全面。
5.6.4. 设备润滑必须严格实行“五定”。如采用代用油或新用品油时必须化验后,经设备技术员同意,分管领导批准后再予使用。
5.6.5. 严格按规程使用设备,严禁超负荷规范使用设备。发生意外情况,保护现场,及时报告运行科和生产技术科,以便妥善处理。
5.6.6. 必须正确使用安全限位装置,不得随意拆除或不用。
5.6.7. 维护保养应以操作工作为主,维修人员配合要遵照说明书的规定,不得随意拆卸部件,以避免影响设备的精度和性能。
5.6.8. 对违反操作规程、超负荷运转的任何指令,设备操作者有权拒绝,并及时报告运行科处理。
5.6.9. 在日常维护保养中,除可拆零件外,一般不应拆卸零件,当必须拆卸时,由专业的修理人员进行。
5.6.10. 擦拭材料和清洗剂应严格按照说明书规定,不得随意代用。只准使用润滑卡上规定的并经化验合格的油料和冷却液,用前须经过滤。
5.6.11. 设备的附件和专用工具应用柜架搁置,保持清洁,防止碰伤,不得外借或作其它用途。
5.6.12. 加强(二保)(二定)保养,设备预检和预防性维修工作,有计划地进行强制性预检预修,对于不能维持到下一个修理周期的零件,对于可换可不换的零件,一定要修换,尽量减少突发故障,确保生产顺利进行。
5.6.13. 认真进行故障分析,确保生产顺利进行。
5.6.14. 备件齐全,定储备范围,定储备定额,保持最低储备量。随机附件完整,妥善保管,不用的应合理存放,同样要保管维护好。
5.6.15. 主要生产设备确定后,随着生产任务、工艺的改进、设备精度、事故等情况的发生,以及更新改造和工序质量管理点的变动主要生产设备也随之改变,运行科要定期地组织有关人员进行研究,重新确定。
5.7. 设备故障管理
5.7.1. 对主要生产设备实行维护保养制度,通过巡回检查,定期检查、精度检查和调整完好状态检查等方法,掌握易发生故障的机件部位,有目的地进行维护保养,以控制和防止故障的发生。
5.7.2 加强故障管理基础资料工作,做好设备故障记录,认真填写设备故障维修记录单和原因分析,及时汇总上报归档。
5.7.3. 设备技术员应每月填写设备故障维修记录单,统计故障情况,列出明细,设备技术员负责按重复故障清单及记录内容进行分析,找出规律,提出对策,并填写故障处理报告单。
5.7.4. 设备技术员针对设备故障,安排检修计划,由设备维修人员按处理意见实施,处理完毕后要填写维修记录,经设备技术员验收,同时运行科存档。
5.7.5. 通过对多发生性故障或设备缺陷进行检验分析,摸清故障发生的原因,报出规律和对策,对设备进行改装和改善修理工作。
5.8. 设备维修通知单、回执单管理制度
5.8.1. 设备维修通知单由设备技术员填写。
5.8.2. 设备维修通知单应认真填写,填写时一律用钢笔或圆珠笔,不得用铅笔,字迹要工整。
5.8.3. 填写内容应齐全,包括设备名称、故障发生时间、故障发现人、故障内容、填表人和负责人签字等。
5.8.4. 故障内容填写语言应简练、规范,尽可能详细地描述设备故障发生的具体情况。
5.8.5.
5.8.6. 设备维修通知单都应在设备发生故障后半天内送至运行科。
5.8.7. 回执单由维修运行科填写,一式二份、运行科、生产技术科各一份。
5.8.8. 对回执单的修后遗留问题及建议一栏,运行科应认真填写,以便于指导生产。
5.8.9. 为了便于运行科对资料进行统计整理,回执单的设备名称应与设备维修通知单的设备名称相一致。
5.9. 设备维修管理制度
5.9.1. 根据技术鉴定、可行性分析、设备履历资料、生产需要等情况,制订设备维修计划。
5.9.2. 准备工作
5.9.2.1. 拟定维修方案及维修措施;
5.9.2.2. 核对、核准更换零部件图纸并确定修理尺寸;
5.9.2.3. 提请修理、更换件特殊材料、型号、规格;
5.9.2.4. 修理更换零、部件的加工或外协件准备;
5.9.2.5. 确定修理时间,落实更换件或外协件是否齐全。
5.9.3. 维修时间
5.9.3.1. 组织修理具体操作人员;
5.9.3.2. 明确修理要求、修理方案、维修部位、更换零部件等情况;
5.9.3.3. 合理安排修理顺序与进度;
5.9.3.4. 落实减少主材料、辅助材料消耗的措施,降低维修成本;
5.9.3.5. 修理完工后交接验收;
5.9.3.6. 做好原始记录及统计工作。
5.9.4. 统计结算工作
5.9.4.1 维修占用时间、实用工时、带料工时、消耗材料、费用核算;
5.9.4.2. 修理工作总结与经济活动分析,研究提高及改进措施。
6. 动力设备运行管理制度
6.1. 运行值班人员要做好配电室的日常巡视工作,确保安全用电,合理用电。
6.2. 运行值班人员要做好日常巡视工作确保设备正常运行。
6.3. 对公司的供电线路、控制线路、电缆沟要每月检查一次,发现问题及时维修,确保用电正常。
6.4. 设备的维修应按照《设备维修通知单、回执单管理制度》和《设备维修管理制度》执行。
6.5. 设备维修好后,应做详细记录,存入设备档案。
7. 中控室生产管理制度
7.1. 值班人员必须随时浏览监视器各画面中显示的工艺、设备运行情况。发现问题及时通知有关值班人员进行处理,重大问题及时通知分管领导,并随时观察和了解问题处理情况。
7.2. 严密监视全厂设备运行情况,及时发现报警信号,及时通知有关操作人员,重大设备故障通知有关领导,不得延误。
7.3. 安生产调度及时调整有关运行参数,使污水处理各工艺流程协调运行保证出水水质。
7.4. 认真做好值班记录,详细记录设备故障及其处理情况,详细记录工艺运行异常情况以及调整措施和调整效果。
7.5. 按时打印日报、月报、年报表,及时报送各有关科室和分管领导。
7.6. 严格按《中控室操作规程》进行操作,禁止进行监控无关的操作,以免对系统造成损坏。
7.7. 搞好硬件、软件的管理,由专人负责定期对设备进行清洁和维护。严禁外部软盘、光盘插入中控室微机中,以免带入病毒。
7.8. 认真做好交接班工作。交班人应将本班及上一班中的工艺、设备运行情况、存在的问题及应采用的调整措施,详细交待给接班人。以保持中控室监控工作的连续性。
7.9. 值班人员应严格遵守《生产调度制度》、《安全操作规程》等公司的各项规章制度。
8. 水区生产管理制度
8.1. 值班人员要做好交接班工作,交接好设备运行记录、报表和工具等。
8.2. 值班人员要做好日常的巡视工作若发现设备故障,应及时排除,当不能排除时,应上报运行负责人。
8.3. 要定期对设备做好保养工作,包括投加润滑脂、更换、检查齿轮箱油和螺丝、螺栓的紧固工作。
8.4. 要定期对设备做好检修工作,要及时解除设备故障,一些大的设备故障要及时上报生产技术科。
8.5. 要按《生产调度制度》进行工艺调整,各设备的运行要符合工艺运行要求。
8.6. 对工艺参数要定期检测,并做好微生物相的镜检工作,及掌握进出水情况。
9. 泥区生产管理制度
9.1. 值班人员要做好交接班工作,交接好设备运行情况。
9.2. 值班人员要做好日常的巡视工作若发现设备故障,应及时报告运行负责人。
9.3. 要定期对设备做好保养工作,包括投加润滑脂、更换、检查齿轮箱油和螺丝、螺栓的紧固工作。
9.4. 要定期对设备做好保养工作,要将设备故障及时上报设备科。
9.5. 要按《生产调度制度》进行工艺调整,各设备的运行要符合工艺运行要求。
10.配电室交接班
10.生产交接班管理制度
10.1. 值班人员应按照公司规定进行交接班。
10.2. 接班人员不得无故迟到,确属有病或家中有事,必须提前办理请假手续,以便安排其它人员替班。
10.3. 接班人未到,交班人不得下班,待部门领导安排顶班人员,办理交接班手续后方可下班。
10.4. 交接班的内容
10.4.1. 设备运转及安全装置完好情况;
10.4.2. 公司指示或新更改的信号指令情况;
10.4.3. 工具物品和消防器材是否完好无损;
10.4.4. 交待下一班需完成的领料和维修任务。
10.5. 交接班时应做到全面交接,对口检查。
10.6. 交接完毕后,双方在交接班薄上签字。
11. 附则
11.1. 本制度解释权归污水处理有限责任公司。
11.2. 以上各条款如与上级文件精神有抵触,按上级文件执行。
11.3. 本制度从2022年5月1日起执行。
第2篇 （公司）企业安全生产责任制管理制度
企业(公司)安全生产责任制管理制度
一、目的
构建公司安全生产组织保障体系,加强安全生产责任制的管理,保障安全生产责任制在安全生产管理中重要作用的充分发挥。
二、适用范围
本制度规定了公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等要求,适用于公司及所属各部门安全生产责任制管理。
三、术语和定义
3.1 安全生产责任制
安全生产责任制是企业的一项基本管理制度,主要指企业的各岗位人员对安全生产所负责的工作和应承担的责任的一种制度 (以下简称“责任制”) 。
3.2 到位标准
在本制度中,指在安全生产过程中履行安全生产责任制的行为和活动的具体要求。
3.3 引用文件:
《中华人民共和国国安全生产法》
四、职责
4.1 企业安全生产第一责任人负责组织制订、签发本企业各级责任制,对本企业领导班子成员、分管部门领导进行责任制的沟通与评估。
4.2 企业其他负责人负责对分管部门领导进行责任制的沟通与评估。
4.3 行政人事部负责人负责责任制制订的具体实施工作,以及各岗位员工的履职评估。
4.4 安全环保办公室负责企业及各部门领导责任制的编制工作及安全生产责任制的考核工作。
4.5 各部门负责人负责本部门员工岗位责任制的编制、沟通与评估。
4.6 各班(站)长负责本班组员工岗位责任制的沟通与评估。
五、管理要求
5.1 责任制的制订与发布
5.1.1 企业安全生产第一责任人应根据企业安全生产需要,作出责任制制订的决定。
5.1.2 行政人事部负责人接受责任制制订任务后,应在2个工作日内组织编制完成责任制制订计划。
5.1.3 安全环保办公室负责人应组织开展以下具体工作:
5.1.3.1 在5个工作日内组织编制完成责任制制订方案。
5.1.3.2 在20个工作日内组织完成企业领导、各部门(工段)领导责任制初稿的制订工作。
5.1.3.3 收集汇总安委会成员讨论决议,于5个工作日内组织完成企业领导、各部门(工段)领导责任制的修改工作。
5.1.4 各部门(工段)负责人应根据责任制制订方案,组织开展以下工作:
5.1.4.1 在20个工作日内组织完成本部门员工岗位责任制的制订、内部审查及员工意见征求工作。
5.1.4.2 依据内部审查结果及员工建议,于5个工作日内组织完成本部门员工岗位责任制的修改工作,并上报安全环保办公室。
5.1.5 各岗位人员的安全生产责任制应包括:
5.1.5.1 安全生产职责;
5.1.5.2 到位标准;
5.1.5.3 权限与义务。
5.1.6 各岗位人员的安全生产到位标准应包括:
5.1.6.1 贯彻、落实政策法规的行动;
5.1.6.2 组织,参加的安全生产活动;
5.1.6.3 执行安全生产的巡视,检查;
5.1.6.4 参与风险评估研究;
5.1.6.5 参与体系的内审;
5.1.6.6 对评估发现问题的处置;
5.1.6.7 对纠正行为的实施进行回顾;
5.1.6.8 参加应急演练与救援;
5.1.6.9 参与安全事故调查;
5.1.6.10对安全生产风险管理体系进行回顾;
5.1.6.11日常事务包括与相关方沟通安全生产问题。
5.1.7 安全环保办公室负责人应组织收集汇总各部门(工段)岗位人员的责任制后,应在20个工作日内完成组织评审及修改,并传送公司行政人事部。
5.1.8 行政人事部负责人应在10个工作日内组织完成责任制的复审及修改工作,并提交企业安全生产第一责任人。
5.1.9 企业安全生产第一责任人,应在20个工作日内组织企业安委会成员对责任制进行审定、签发。
5.1.10审定后的责任制,应交由行政人事部负责人,行政人事部负责人,应组织在5个工作日内以文件形式进行发布。
5.2 责任制的沟通
5.2.1 责任制沟通应遵循逐级沟通的原则。
5.2.2 企业安全生产第一责任人应在5个工作日内,对分管副职、分管部门的负责人进行责任制的沟通。特别关注新提拔的中层干部,确保其理解并接受。
5.2.3 企业分管副职应在5个工作日内对分管部门(工段)的负责人进行责任制的沟通。特别关注新提拔的中层干部,确保其理解并接受。
5.2.4 各部门(工段)负责人应在5个工作日内对本部门分管副职、专责、班(站)长进行责任制的沟通。特别关注新提拔的中层副职、专责、班长,确保其理解并接受。
5.2.5 班长应在5个工作日内对本班组人员进行责任制沟通。特别关注新上岗、转岗的员工,确保每个员工理解、接受并履行其责任制。
5.2.6 各岗位人员均应熟悉并理解自己的安全生产职责,有疑问时逐级向上反馈,上级应做好沟通和解释。各级人员责任制的沟通应做好记录。
5.3 责任制的培训
5.3.1 安全生产责任制培训应纳入部门级安全教育。
5.3.2 安全生产责任制培训至少每年进行一次,由部门自行组织。
5.3.3 安全环保办负责对各部室责任制培训情况进行监督、考核。
5.4 责任制的执行与评估
5.4.1 各岗位人员应严格按岗位责任制履行岗位职责。
5.4.2 企业安全生产第一责任人每年应对企业分管副职、分管部门负责人的责任制履职情况进行评估,并将履职评估情况通知行政人事部。
5.4.3 企业分管副职每年应对分管部门(工段)负责人的责任制履职情况进行评估,并将履职评估情况通知行政人事部。
5.4.4 部门(工段)负责人每年应对分管副职、部门专责、班长的责任制履职情况进行评估。汇总本部门各岗位履职情况报送行政人事部。
5.4.5 班长每年应对班组员工的责任制履职情况进行评估,并将评估情况报送部门负责人。
5.4.6 各级岗位责任制的评估结果,应向当事人进行反馈。
5.5 责任制的修订
5.5.1行政人事部负责人每年应结合岗位需求及履职评估情况,对企业各岗位的责任制进行回顾,对发现的问题或不足,按安全生产责任制管理流程进行纠正或更新。
5.5.2当部门或岗位职责发生变化时,行政人事部负责人应在1个月内,向企业安全生产第一责任人提出责任制修订建议,并按安全生产责任制管理流程组织修订和更新。
5.6 责任制的考核
5.6.1 安全环保办公室结合岗位履职评估情况对安全生产责任制进行考核,考核参照公司年度《安全生产责任制》、《安全生产考核管理制度》执行。
5.6.2 各级岗位责任制的沟通应做好记录,记录至少保存3年。
六、相关记录
6.1 《安全生产检查考核表》
6.2 《安全绩效考核表》
6.3 《培训记录》
第3篇 铜业责任公司安全生产应急队管理制度
为全面提高我司安全生产应急能力,确保公司人员生命安全和生产经营正常进行,在公司安全生产事故应急预案基础上成立了安全生产应急队伍,根据《凉山州安全生产监督管理局转发〈关于加强基层安全生产应急队伍建设的意见〉的通知》,以及康铜行字【2010】14号《关于成立〈四川康西铜业有限责任公司安全生产应急队〉的通知》等文件精神,特制定本管理制度。
一﹑公司安全生产应急队的工作原则
1、 预防为主,群防群治,人人有责;
2、 公司安全环保部检查、督促;
3、 职责分解,层层负责,车间、部室的内部安全生产工作,各负其责,齐抓共管;
4、 安全生产应急救援相关培训、演练等工作及由安全环保部负责;
二﹑公司安全生产应急救援重点防范区域
制氧站、总降压站、油库、电除尘器、综合库房等
三、安全生产应急队组织
根据公司实际情况,决定成立公司安全生产应急队。其组成如下:
1、队长:山江
副队长:唐波
成员:杨天明周勇王新庭李天华谭华张健康杨雪莲董成海陈吴良陈朝华吴志勇杨青春夏新兵任建平何建虹陈宝中柴永红冯翔远凌荣江洪林李成康沙卫国李世忠吴俊山江赵勇马晓军吉子达各刘显堂魏鹤霖卿华唐波陈建伟蒋开祥刘建荣
2、通常按任务分工组成几个组:
①通讯联络组:向单位领导报警与联络,并发出警报;
②救援行动组:救援事故;
③疏散引导组:引导人们安全有序地疏散到安全场所;
④安全防护救护组:防护用品的发放
3、安全生产应急队的职责是:
①负责救援器材,设施的使用、保管、检查,更换;
②发生事故,负责救援。
4、安全生产应急队的活动制度
以小组为单位,各小组每月进行一次安全应急救援知识的培训,每季度进行一次演练,公司每半年集中开展一次应急救援预案演练,同时作好培训和演练记录。
5、训练制度
每逢双月集中训练4小时。
6、训练内容
1、各种救援器材、设备的使用和操作;
2、消防水枪、扳手、水带的衔接操作,实际演练;
3、柴草、氧气瓶、油脂、木柴、化学药品的常规消防方法操作;
4、活动和训练及救援实况记录;
由副队长做好每次活动和训练的文字记录交安全环保部备案,备上级审查。
7、考核
1、安全生产应急队的活动训练将纳入个人工作绩效考核范围与岗位等级工资挂钩;
2、每年请专业安全生产应急队来公司对训练工作进行考核,测试
1-2次,时间另定;
四、安全生产应急队管理监督
1、安全环保部每月定期检查一次;
2、各车间、部室每月自查2次;
3、每次大演练各车间、部室应急队组长必须参加;
4、各车间、部室的主任或副主任或专职安全员是本单位安全生产应急救援工作的第一责任人,各预防点的工作人员,当班人员是现场负责人。
5、应急救援设施、器材人人爱护,配备充足,摆放得当。
五、奖罚
1、因外来人员引发安全生产事故的,首先追究门卫的责任,再追究责任人及内部陪同人员的责任。因小孩引发安全生产事故的,追究家长责任。
2、因临时务工人员,施工人员引发安全生产事故的追究用工车间、部室第一负责人的责任和责任人的责任。
3、因门卫值班人员巡视检查不够,麻痹大意引发安全生产事故的,
追究门卫当班人员的责任,再追究其它责任人的责任。
4、因各预防点工作人员,值班人员不慎引发安全生产事故的,首先追究安全生产事故责任人的责任,其次追究所属车间、部室主要领导的责任。
5、凡因个人原因引发安全生产事故,其经济损失在3000元内的,由个人承担。超出3000元的视情况追究责任人经济责任或交司法机关处理。
6、对应急救援工作做得好的单位或个人公司将在年终给予适当奖励。
六、附则
各车间、部室的安全生产应急救援工作制度和细则依据本制度由所属各单位在三个月内自行制定上报安全环保部实施。
七、本工作制度由安全环保部负责解释。
第4篇 公司样品管理责任制度
公司样品管理工作工作责任制度
1) 由各营销副总制定样品规格与数量,由生产部统一制作,人力资源部负责保管及发放。
2) 申请制作流程:各营销副总制定规格与常备库存数量→提交给人力资源部→人力资源部提交给生产部副总安排制作→人力资源部点数签收。
3) 领用流程:各销售员写好领用申请→营销副总签批→到人力资源部领用→人力资源部登记在案→浪费样品者将在提成中扣除样品成本。
4) 由人力资源部负责每月盘点样品数量,按营销副总制定的常备库存量定期提交制作需求给生产部,补足样品库存量。
5) 参加展会或大规模出差安排等特殊需求,营销部需提前一星期以上通知到人力资源部备样品。
6) 业务员到车间要求管理员或员工制作样品,生产部将一律予以拒绝,如有特殊情况需紧急制作样品的,必须经人力资源部批准并由人力资源部与生产部沟通制作。
7) 严禁生产部管理员或员工,私自收取业务员费用后制作样品给业务员,经发现者重罚50元/支。
第5篇 液化气有限责任公司安全生产管理制度
1、安全生产责任制度
“安全生产责任制度”，是指由单位主要负责人应负的安全生产责任，其他各级管理人员、技术人员和各职能部门应负的安全生产责任，直到各岗位操作人员应负的本岗位安全生产责任所构成的全员这全生产责任制度。即是将不同的安全生产责任分解落实到单位的每一位成员身上，使每个人都明确自己在保障安全生产方面的责任。
生产单位的安全生产责任制度的核心是实现安全生产的“五同时”，就是在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。其内容大体可分为两个方面；一是纵向方面各级人员的安全生产责任制，即各类人员（从最高管理者、管理者代表到一般职工）的安全生产责任制；二是横向方面各分部门的安全生产责任制，即各职工能部门（如安全、设备、技术、生产、基建、人事、财务、设计、档案、培训、宣传等部门）的安全生产责任制。
2、安全生产投入保障制度
生产单位必须安排适当资金，用于改善和更新安全设施设备、技术装备、器材、仪器仪表等必需的安全生产投入，以保证单位达到有关法律、法规、标准规定的安全生产条件。
安全资金投入具体由谁评断保证？一般来说，股份制单位、合资单位等，同董事会予以保证。而且，对因安全资金投入不足导致事故等后果，上述保证人将承担法律责任。
3、 安全设施、设备管理和检修、维修制度
（1）定期检修，维修安全设备，在雨季做好防护、防雷击工作、
（2）对安全设备定期检修，安全操作，确保设备处于良好状态。
（3）对安全设备派专人管理，防止人为破坏、防止丢失。
（4）对安全设施设备定期进行检修保养。确保安全设备正常运行。
5、具有较大危险、危害因素的生产经营场所安全管理制度：
（1）对较大危险、危害因素的生产经营场所定期检查、检验、检测并严格记录。
（2）对危险场所加大资金投入、加大技术监督水平。
（3）对危险场所加大武警控制能力水平。
（4）制定并落实重大危险源专项管理责任制度。
（5）制定应急救援制度、并进行演练工作。
（6）制定安全生产管理制度和上报制度。
4、重大危险源安全检测、监控管理制度：
（1）危险源监控与“双千分”竞赛相结合，把重大危险源的监控工作提高到工作的重要位置。“双千分”竞赛是全市质监工作的核心内容，县局把重大危险源监控列入到“双千分”竞赛的重点工作中，提高对这项工作的重视，对重大危险源监控工作的顺利开展提供了保障。
（2）危险源监控与服务企业相结合，努力提高服务质量。在重大危险源监控工作中，这个局先后帮助企业制定各项制度和记录十余项，有效提高了企业的自身管理水平。同时，该局还通过帮助企业制定应急救援措施，有效提高了企业的防变应变能力。
（3）危险源监控与企业完善质保体系相结合，提高企业整体管理水平。质保体系是企业管理的核心，质保体系是否完善健全直接决定着企业的管理质量。在重大危险源的监督管理中，我局帮助企业把重大危险源的相关内容添加到企业的质保体系中，完善了企业的质保体系，提高了企业的管理水平。
（4）危险源监控与工作创新相结合，努力提高特种设备现场监察的工作质量。现场监察是特种设备安全监察工作的主要环节，提高了企业的管理水平。
（5）危险源监控与责任落实相结合，强化相关人员的责任意识。落实了重大危险源五级责任，对重大危险源实施重点监控：落实使用单位法人的责任，要求使用单位的法人每周都对重大危险源检查一次，切实加强对安全工作的领导，定期召开会议，研究部署本单位重大危险源监控工作存在的问题，确保安全：落实监控人员责任，要求监控人员制定具体的监控制度认真执行，坚持做到每日一检查，发现问题及时检查、汇报；落实操作人员责任，要求每一名操作人员都能保持持证上岗，按章操作，随时监控重大危险源的安全状况，发现问题及时采取措施，及时报告；落实检验人员责任，要求每一位检验人员认真根据工作细则做好检验工作，发现问题及时汇报；落实监察人员责任，要求做到每月进行一次现场安全监察，分析安全状况，防止事故的发生。
5、消防安全管理制度
（1）本公司是以液化气为主的企业，为切实加强消防安全管理，保护国家财产及职工生命免受危害，根据中华人民共和国国《消防法》和《消防安全管理条例》等消防法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。
（2）本公司实行逐级防火责任制；公司确定一名行政副职分管防火安全工作，推行安全目标管理，落实安全责任制。各部门负责人和各岗位职工均对本部位的消防安全管理工作
负责，确保我公司消防安全管理目标的实现。
（3）本公司职员，必须服从本公司消防安全统一管理，承担相应的管理责任，共同维护国家财产的安全。
（4）本公司消防安全管理工作，接受属地公安消防部门的指导、监督。
6、安全生产教育培训考核制度
（1）从事特种作业的新员工上岗前应进行安全生产教育培训、学习时间15天。
（2）本单位职工每月时行一次安全教育培训，并建立考核档案，达标者方可上岗工作。
（3）对新招聘特种作业人员必须具有国家特种作业操作资格证书方可录用上岗工作。
（4）本单位主要负责人和安全管理人同定期到安全培训机构进行培训，并取得合格证书方可上岗工作。
（5）在特种作业时，就对所有员工进行全面安全教育培训，以防事故发生。
（6）定期组织职工进行防火、防风、防盗的实地演练，工作要求职工人人具备处理特殊事件的能力。
7、特种作业人员管理制度
（1）对本单位不知所去种作业人员经营经常进行安全生产教育，防止生产麻痹思想避免产生安事故安生。
（2）对从事特种作业人员定期进行操作资格证方可上岗。
（3）对从事特种作业人员必须取得特种作业操作资格证书方可上岗。
（4）从事特种作业要定期进行实战演练，提高技术水平防止生产安全事故的发生。
（5）未持特种作业操作资格证书的要求其接受具备相应资质的培训机构的培训，合格后方可上岗作业。
（6）特种作业人员在工作中严格遵守安全生产规章制度和操作规程。
8、岗位标准化操作制度
（1）制定各部门岗位标准化操作规程、管理制度和措施 。
（2）特种作业人员必须按照国家安全生产行业标准进行作业操作。
（3）安全生产管理机构应定期检查各岗位的安全生产工作是否是违规行为。
（4）设立专职人员对安全生产操作规程进行监督。
（5）制定生产安全事故应急救援预案。
（6）实行岗位标准化操作培训制度，未经发全生产培训的人员不准上岗作业。
第6篇 某铜业有限责任公司安全生产应急队管理制度
为全面提高我司安全生产应急能力，确保公司人员生命安全和生产经营正常进行，在公司安全生产事故应急预案基础上成立了安全生产应急队伍，根据《凉山州安全生产监督管理局转发〈关于加强基层安全生产应急队伍建设的意见〉的通知》，以及康铜行字【2010】14号《关于成立〈四川康西铜业有限责任公司安全生产应急队〉的通知》等文件精神，特制定本管理制度。
一﹑公司安全生产应急队的工作原则
1、 预防为主，群防群治，人人有责；
2、 公司安全环保部检查、督促；
3、 职责分解，层层负责，车间、部室的内部安全生产工作，各负其责，齐抓共管；
4、 安全生产应急救援相关培训、演练等工作及由安全环保部负责；
二﹑公司安全生产应急救援重点防范区域
制氧站、总降压站、油库、电除尘器、综合库房等
三、安全生产应急队组织
根据公司实际情况,决定成立公司安全生产应急队。其组成如下:
1、队长：山江
副队长：唐波
成员：杨天明周勇王新庭李天华谭华张健康杨雪莲董成海陈吴良陈朝华吴志勇杨青春夏新兵任建平何建虹陈宝中柴永红冯翔远凌荣江洪林李成康沙卫国李世忠吴俊山江赵勇马晓军吉子达各刘显堂魏鹤霖卿华唐波陈建伟蒋开祥刘建荣
2、通常按任务分工组成几个组：
①通讯联络组：向单位领导报警与联络，并发出警报；
②救援行动组：救援事故；
③疏散引导组：引导人们安全有序地疏散到安全场所；
④安全防护救护组：防护用品的发放
3、安全生产应急队的职责是:
①负责救援器材,设施的使用、保管、检查,更换;
②发生事故,负责救援。
4、安全生产应急队的活动制度
以小组为单位，各小组每月进行一次安全应急救援知识的培训，每季度进行一次演练，公司每半年集中开展一次应急救援预案演练，同时作好培训和演练记录。
5、训练制度
每逢双月集中训练4小时。
6、训练内容
1、各种救援器材、设备的使用和操作；
2、消防水枪、扳手、水带的衔接操作,实际演练；
3、柴草、氧气瓶、油脂、木柴、化学药品的常规消防方法操作；
4、活动和训练及救援实况记录；
由副队长做好每次活动和训练的文字记录交安全环保部备案,备上级审查。
7、考核
1、安全生产应急队的活动训练将纳入个人工作绩效考核范围与岗位等级工资挂钩；
2、每年请专业安全生产应急队来公司对训练工作进行考核,测试
1-2次,时间另定;
四、安全生产应急队管理监督
1、安全环保部每月定期检查一次；
2、各车间、部室每月自查2次；
3、每次大演练各车间、部室应急队组长必须参加；
4、各车间、部室的主任或副主任或专职安全员是本单位安全生产应急救援工作的第一责任人,各预防点的工作人员,当班人员是现场负责人。
5、应急救援设施、器材人人爱护,配备充足,摆放得当。
五、奖罚
1、因外来人员引发安全生产事故的,首先追究门卫的责任,再追究责任人及内部陪同人员的责任。因小孩引发安全生产事故的,追究家长责任。
2、因临时务工人员,施工人员引发安全生产事故的追究用工车间、部室第一负责人的责任和责任人的责任。
3、因门卫值班人员巡视检查不够,麻痹大意引发安全生产事故的,
追究门卫当班人员的责任,再追究其它责任人的责任。
4、因各预防点工作人员,值班人员不慎引发安全生产事故的,首先追究安全生产事故责任人的责任,其次追究所属车间、部室主要领导的责任。
5、凡因个人原因引发安全生产事故,其经济损失在3000元内的,由个人承担。超出3000元的视情况追究责任人经济责任或交司法机关处理。
6、对应急救援工作做得好的单位或个人公司将在年终给予适当奖励。
六、附则
各车间、部室的安全生产应急救援工作制度和细则依据本制度由所属各单位在三个月内自行制定上报安全环保部实施。
七、本工作制度由安全环保部负责解释。
第7篇 某实业有限责任公司工艺管理制度汇编(31页)
工艺管理制度
编号：hs/wi3-04-2013
编制：李桂芹
审核：
批准：
胜利油田海胜实业有限责任公司
二0一三年三月一日
说明
加强工艺管理，严格工艺纪律，提高工艺技术水平是企业发展的需要。进一步加强本公司工艺管理工作，有助于企业产品质量的提高和工艺技术的进步，从而促进企业的发展。
“工艺管理制度”的制订，目的是为公司生产工艺工作的运行提供依据。
目录
第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度第二章工艺文件齐套性规定
第三章工艺文件拟定程序
第四章自制工装管理办法
第五章工艺文件各级签字者的责任
第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度第七章通知书使用范围与签署程序
第八章工艺文件更改制度
第九章工艺卫生与文明生产规范
第十章工艺纪律检查考核办法
第十一章工艺装备管理
附件1 工艺文件编写规定
第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度
1.1 产品设计文件必须经过工艺性分析和审查，使产品具有良好的工艺性，获得好的技术经济效果。
1.2 工艺性审查和会签程序
1.2.1 产品设计文件的工艺性审查、会签，由产品主持工程师组织进行。
1.2.2 待审查的设计文件底图先划分工艺路线。再由专业工艺人员审查，并会签。
1.2.3 审查过程中如有分歧意见，由产品主持工程师召集有关工艺人员和设计人员协商解决。
1.2.4 未解决的分歧意见。由主持工程师和主管设计师协商处理，仍未解决。由双方领导商定或呈报主管技术的副总经理裁决，然后再行签字。
1.3 工艺性审查、会签要求。
1.3.1 工艺性审查、会签工作。按整件齐套进行。
1.3.2 待审查的设计文件底图，必须有设计、审核签字。
1.4 工艺性审查主要内容
1.4.1 产品材料工艺性审查
（1）材料牌号、规格、状态和技术要求是否正确，选用是否合理。
（2）净重栏是否填写
1.4.2 结构工艺性审查
（1）设计基准是否符合工艺要求
（2）结构要素是否合理
（3）技术要求是否适应本厂的设备能力和工艺技术水平。
（4）结构尺寸、形状是否有利于加工和检测。
（5）整、部件分级是否适应装备工艺要求。
（6）整、部件技术要求是否合理，本厂有无对应检测设备和手段。
（7）引用文件是否合理、正确。
1.5 本厂设备能力和工艺技术水平不能满足或难以达到的设计要求，由产品主持工程师组织拟定相应的生产技术措施。例如外协、攻关、申报计划等。
第二章工艺文件齐套性规定
2.1 生产定型工艺文件有五类十六种
2.1.1 工艺路线（产品车间分配表）
2.1.2 工艺规程
（1）专项工艺（2）合编工艺（3）汇总表（4）典型工艺（5）工艺细则
2.1.3 工艺装备
（1）专用工装（2）自制工装图册（3）专用设备
2.1.4 汇总清单
（1）工艺关键件清单
（2）产品不稳定项目及其废品率清单
（3）加工用试件清单
（4）易损件清单
（5）工艺调整垫圈清单
2.1.5 原材料消耗工艺定额
（1）产品车间分定额
（2）产品汇总定额
2.2 产品主持工程师可以根据产品的复杂程度，酌减工艺文件的种类，但需经产品主持工程师所在部门领导批准。
2.3 生产定型工艺文件底图中，自制工装图册和汇总清单在产品主持工程师所在部门资料室归存，其余全部正式归档。
2.4 新产品设计定型前工艺文件齐套内容，由产品主持工程师根据实际需要提出。主管部门领导批准后执行。一般包括：
2.4.1 工艺规程（通常为专项工艺，合编工艺和汇总表）。
2.4.2 自制工装图
原则上不提选正式专用工装和专用设备。个别确实需要申请工具车间制造的工装，绘制底图，按“0”批工装管理。
2.4.3 产品设计部门直接向供应部门提供原材料消耗定额。
2.4.4 由产品主持工程师直接在产品图纸上划工艺路线，公司下属各单位在技术准备过程中发现的技术问题，由产品设计人员处理。
第三章工艺文件拟定程序
3.1 产品设计定型前的工艺文件
3.1.1 编制工艺文件
3.1.2 工艺文件拟、审程序
技术部工艺员拟制（编制1份，供生产存留、使用。用后由各单位计调室收回返技术部存）――技术部主任审核。
3.1.3 工艺关健件和选用自制工装的工艺规程
技术部工艺员拟制（含自制工装设计）――技术部主任审核――主持工程师同意。
“0”批工装按3.2.4.条处理。
3.2 生产定型工艺文件
3.2.1 编制工艺文件底图
3.2.2 专项工艺、合编工艺和汇总表拟、审程序
技术部工艺员拟制――技术部主任审核――相关单位工序会签――材料定额员旁签――主持工程师复核，注意核对工艺路线，检查齐套性――标准化审查―技术主管领导批准―工装管理员检查工装使用性―归档。
3.2.3 典型工艺和工艺细则拟、审程序
技术部工艺员拟制――技术部主任审核――相关单位会签――主持工程师同意――标准化审查、编号――单位领导批准――工装管理员检查使用性――归档
3.2.4 专用工艺装备（专用工装）
技术部工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单，技术部主任审核――工装设计员设计――设计组长审核――技术部工艺员会签――工装管理员建立使用卡片并订货――标准化审查――归档
如果专用工装由各厂技术部工艺员设计，程序可以相应简化，但签署必须齐全。3.2.5 自制工装管理办法按第四章。
3.2.6 专用设备
3.2.6.1 立项
技术部工艺员拟制“专用设备申请卡”――技术部主任审核――产品主持工程师同意――单位领导批准――计划员编号。
3.2.6.2 设计
设计员设计―技术部主任审核―使用设备厂工艺员会签―设计单位领导批准―技
术部计划员办理晒蓝、保存好底图和“专用设备申请卡”。
如果专用设备由各厂技术部工艺员设计，立项和设计程序可以简化，签署必须齐全。
3.2.6.3 制造
公司技术部计划员拟制“专用设备申请制造报告”―技术部主任同意―单位领导批准―计划员持报告和蓝图送生产计划处下达生产计划。
外购件清单和原材料消耗定额由承制单位直接报送技术部。
3.2.6.4 验收
由技术部组织验收，由设备管理员纳入设备管理。
3.2.6.5 生产验证
试用6~12个月后，由技术部工艺员纳入工艺，并按公司有关规定转为固定资产。
3.2.6.6 底图修编
公司技术部计划员将底图退还设计单位―设计员修编―设计组长审核――公司技术部计划员注销计划―标准化审查―归档。
图纸修编后，使用说明书、明细表和外购件清单必须齐全。
3.2.7 工艺路线（产品车间分配表）
产品主持工程师拟制――室主任审核――单位领导批准――归档。
3.2.8 产品材料消耗工艺定额综合明细表（产品汇总定额）和按产品分车间零件材料消耗工艺定额明细表（产品车间分定额）。
材料定额员拟制。并建立材料使用性卡片――主管材料定额员审核――技术部主任同意――单位领导批准――归档。
3.2.9 产品工艺关键件清单
技术部主任提出――产品主持工程师审定、汇总、划分等级――单位领导批准――资料室归存。
3.2.10 产品不稳定项目及其废品率清单
技术部主任提出――产品主持工程师审定、汇总――单位领导批准――主管工艺师存。
3.2.11 加工试件、易损件和工艺调整垫圈清单
技术部主任提出――主持工程师审定、汇总――单位领导批准――主管工艺师存。
3.3 正式工艺规程、汇总清单、工装图纸、以及各厂技术部开列的清单和产品图纸、工
装定货单一起流转。
3.4 各类工艺文件传递过程中发现的问题，由问题提出人直接同拟制者协商。有分歧时逐级上报协调处理，直至工艺文件签署齐全。拟制者才算完成任务。
3.5 技术部资料室归存的工艺文件和图纸。由资料员统一办理晒蓝。按规定发放到各单位。需要更改时，由拟制者以通知书形式通知资料员。
3.6 会签、旁签、同意和批准。规定在工艺文件封面后首页位置。见艺表1a以及专用工装、专用设备装配图上签署。但应对整份资料负相应的责任。
3.7 审核、同意和批准允许指定专人签署。
第四章自制工装管理办法
4.1 自制工装的定义
结构简单，由各生产厂自行设计制造的工装，称做自制工装。
4.2 自制工装应用范围
自制工装适用于单件和批量不大的成批生产。
4.3 自制工装的编号
自制工装按下述方法编号
z
产品图号
自制工装顺序号
汉语拼音“自”的第一个字母
工艺特征代号
4.4 对自制工装图纸的要求
一般只绘制一张能够表明结构、零件装配状况。标有主要尺寸要素的装配图。一律用3号幅面格式1底图描制，可以根据需要延长。
4.5 产品设计定型前的自制工装。
4.5.1 产品设计定型前的自制工装属一次性使用
4.5.2 在工艺选用自制工装的工序中，注明“自制×；×；”字样。
4.5.3 自制工装在工艺简图栏中绘制，随产品图纸。工艺流转，供生产使用；生产完成后，由各厂计调室收回返技术室存留。
4.6 生产定型阶段自制工装
4.6.1 生产定型阶段自制工装。要以产品为对象，按产品图号顺序汇总装订成册，封面书写“×；号产品自制工装图册”。
4.6.2 在正式工艺文件选用自制工装的工序中，注明自制工装号。以及“一次性使用”或“可重复使用”字样。
4.6.3 自制工装图册的拟、审程序。
各厂技术部工艺员设计（底图）――技术部主任审核、汇总――各厂资料室存、办理
晒蓝、装订和发放。
4.6.4 更改办法按第三章第五条（3.5）执行。
4.6.5 自制工装图册的蓝图，发至生产计划处、人力资源处和使用单位。
4.6.6 可重复使用的自制工装。由各厂工具室上架、登记、建卡、按正式工装管理。4.6.7 可重复使用的自制工装。因产品图纸更改，或因磨损超差等原因不能再用时，由各厂提出书面申请，技术处主管人员同意后，作报废处理或另作它用。
4.6.8 一次性使用的自制工装不作标记，由生产班组直接管理、使用。
4.7 自制工装供料方法
4.7.1 一次性使用的自制工装
各厂材料员开料单（设计定型前自制工装需带工装图纸）――各厂领导签字――供应部门核对图纸供料。
4.7.2可重复使用的自制工装
各厂材料员开料单――厂主管领导签字――供应部门核对图纸供料。
4.8 自制工装的制造工时
4.8.1 人力资源部按自制工装图册定工时。
4.8.2 一次性使用工装。按投入生产批次。逐批追加工时。
4.8.3 可重复使用工装再次生产，按技术处通知书追加工时。
4.9 工时和材料费用计入对应零件生产成本。
第五章工艺文件各级签字者的责任
5.1 拟制、设计者的责任
5.1.1 正确性：能够按照工艺规程。生产出符合设计要求，质量稳定的产品。
5.1.2 经济合理性：保证工艺方案、工艺路线、工艺设备、专用工装、标准工具、加工方法、加工余量选择经济合理。
5.1.3 继承性：努力提高对原有工艺方案、典型工艺、工艺装备等的继承性。
5.1.4 完整性：确保工艺文件齐全、完整。
5.1.5 协调性：按工艺文件生产时，各生产单位不产生工艺上的矛盾。
5.1.6安全性：按工艺文件生产时，工人操作安全。
5.1.7 标准化：编制工艺文件中，遵循工艺标准化要求，认真贯彻各级标准及标准化有关规定。
5.2 审核、复核者的责任
5.2.1对工艺文件的正确性、工艺方案合理性、专用工装选用的必要性等负责。
5.2.2 对操作安全性、质量控制可靠性、材料毛坯类型、主要工艺技术要求的经济合理性负责。
5.2.3 对工艺文件的完整性和协调性负责。
5.2.4 对标准和有关技术法规的贯彻负责。
5.3 会签的责任
会签者应对所会签的有关部份能在本单位执行负责。会签后，根据实际需要，拟制相应的工艺文件。
5.4 同意者的责任
5.4.1 对工艺文件执行中业务渠道是否协调、畅通负责。
5.4.2 对技术法规和工艺管理制度的贯彻负责。
5.4.3 对工艺文件的完整性、齐套性负责。
5.4.4 保证工艺文件没有原则性错误。
5.5 批准者的责任
5.5.1 对工艺文件是否符合上级部门的有关方针政策负责。
5.5.2 对工艺管理制度的贯彻负责。对工艺文件的质量负责。
5.6 定额者的责任
5.6.1 对工艺材料消耗定额的正确性负责。
5.6.2 对材料利用率的提高负责。
5.7 标准化人员的责任
5.7.1 对有关标准化法规和标准的正确性负责；对工艺文件的贯彻负责。
5.7.2 对工艺文件签署齐全和完整性负责。
5.7.3 对工艺文件保持高的继承性负责。
5.7.4 对材料、标准工具选用符合现行标准负责。
5.8 对签署的一般要求
5.8.1 工艺文件签署必须齐全，一人只许签署一栏。
5.8.2 各级签署要认真履行职责。
5.8.3 字体清楚、注明日期、不准代签、不准摹仿他人笔迹冒名签署。
5.8.4 非本企业人员不得在工艺文件中签署。
第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度
6.1 凡属下列情况之一者，可列为工艺技术关键或工艺试验项目。
6.1.1 成批生产中的不稳定项目。
6.1.2 技术要求高、工艺难度大，本厂不具备生产条件的工艺关键件。
6.1.3 试制期间未彻底过关，降低技术指标通过。成批生产中需要继续解决的项目。6.1.4 成批生产中新发现的，带有普遍性质量问题的项目。
6.1.5 推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备。
6.2 工艺技术关键和工艺试验项目等级划分原则。
6.2.1 按关键工序的难易程度和技术要求划分等级。
6.2.2 共分五级
一级：国际先进水平。首创、或在国际上居领先地位的项目。
二级：国内先进水平。国内首创，或在国内居领先地位的项目。
三级：国内已掌握，但我厂还需花费很大努力，经过试验才能掌握的项目。
四、五级：需经努力，采取措施后才能解决的项目。
6.3 项目确定程序
6.3.1 工艺技术关键和工艺试验项目，需经技术部确认，统一归口管理。
6.3.2 产品工艺关键件和不稳定项目按第三章3.2.9和3.2.10条的程序确定。
6.3.3 项目批准后，由各厂主管领导组织技术人员编制工艺技术攻关和工艺试验措施计划，经主持工程师同意，单位领导批准后实施。一、二级项目的措施计划，由主管技术的副总经理批准。
6.3.4 由各厂主管领导负责组织实施。处理实施中存在的问题。
6.4 工艺技术攻关和工艺试验的计划管理。
6.4.1 措施计划批准后，由技术部下达工作令号，转发生产计划、供应、人力资源、财务等部门，疏通业务渠道。进度由生产计划部门统一协调、考核。
6.4.2 攻关和试验中所需物资，由实施单位开列清单。技术部主任审批后，报供应部门领取。
6.4.3 工时定额由人力资源部制定，实施单位按项目令号单独统计。
6.4.4 实施过程中跨单位的协作，由生产部协调。
6.4.5 攻关和试验费用，按项目令号汇总统计，摊入生产成本。
6.5 攻关标准和鉴定程序
6.5.1 攻关标准
（1）加工对象符合产品设计或工艺技术要求。合格率在75%以上，具体项目具体规定。
（2）工艺规程、工艺装备、通过生产验证，操作工人已基本掌握操作技巧。进入成批生产后，不会存在重大技术问题。
6.5.2 鉴定资料准备。包括：
（1）技术总结报告；（2）成套工艺文件（含工装）；
（3）检测证明；（4）用户意见；（5）鉴定证书草本。
6.5.3 由技术部组织鉴定委员会鉴定，办理鉴定证书。鉴定委员会由工程师以上5~11名专家组成。一、二级项目鉴定证书需经公司副总经理批准。三、四、五级项目鉴定证书由技术主管领导批准。
6.5.4 鉴定书一式三份，由技术部分送有关单位。技术资料由技术部资料室收存。
6.6 奖励
6.6.1 参照合理化建议和技术改进工作的有关规定，由公司给予嘉奖。
6.6.2 奖励费用计入生产成本。
第七章通知书使用范围与签署程序
7.1 通知书使用范围
7.1.1 向有关部门发出生产技术准备工作中的临时性指令。
7.1.2 对协调的技术问题，采取的临时性措施。
7.1.3 向有关部门发出临时性工艺试验。以及对某些技术问题进行摸底的指令。
7.1.4 更改技术处归存有的几种工艺文件。
7.2 通知书的内容
7.2.1 所要解决的技术问题。
7.2.2 具体的内容和基本方法。
7.2.3 有效期限（批次或日期）。
7.2.4通知书接收单位。
7.3 编号方法
通知书顺序号
产品代号、或工艺试验代号
“技”一拟制单位简称
7.4 拟、审核程序
业务人员拟制――室主任审核――主管领导批准。
7.5 通知书的发送
由拟制人负责发送有关单位。
第八章工艺文件更改制度
8.1 用途
本制度适用于工艺文件的临时性和永久性更改。
8.2 工艺文件更改的种类
8.2.1 临时性工艺更改
由于材料、工具、设备等原因引起，暂时不能按工艺规程加工或装配的临时性工艺变动。
8.2.2 永久性工艺更改
由于设计更改、工艺改进、消除错误等原因引起的永久性工艺变动。
8.2.3 永久性工装更改
由于设计更改、工艺更改、消除错误等原因引起的工装图纸的永久性变动。
8.2.4 工装紧急更改：直接更改生产现场的工装图纸。
8.3 变更单
8.3.1永久性工艺更改采用底图“工艺变更单”和“工艺工装变更单”续页。
8.3.2 临时性工艺更改选用白卡“工艺变更单”和“工艺、工装变更单”续页。
8.3.3永久性工装更改选用底图“工装变更单”和“工艺、工装变更单” 续页。
8.4 工艺变更单填写方法。
各栏目按下述规定填写
8.4.1“编号”
“编号”栏内填写变更单的编号，编号方法如下：
艺
8.4.2 “更改期限”
填写完成更改的最后日期，一般情况下。永久性变更单为七天。临时工艺变更单立即生效。
8.4.3“更改原因及依据” 工艺变更单顺序号，永久性工艺变更单由公司资料部门编号，临时性工艺变更单各厂技术部编号
按以下三种原因选填，并注明依据的编号。
（1）设计更改（2）工艺改进（3）消除错误
8.4.4 “对工装使用性处理指示”
填写以下处理指示：
（1）选用工装tk×；×；×；―×；×；×；×；，……；
（2）消除工装tk×；×；×；―×；×；×；×；，……
（3）新提工装tk×；×；×；―×；×；×；×；，……
（4）无影响
8.4.5 “对产品生产的技术指示”
选择以下技术指示填写：
（1）无在制品；
（2）在制品无影响；
（3）更改后返修可用；
（4）在制品报废；
（5）已制品报废。
8.4.6 “总页次”、“更改标记”和“更改内容”
（1）“总页次”、更改部位所在的总页次。
（2）“更改标记”；用汉语拼音字母“a”、“b”、“c”……、“更换a”、“更换b”……等符号表示。
（3）增加新页次时。参照下述方法填写
新增页次的编号和上一页相同，但需加字母注脚。
（4）更换工艺文件的某页，参照下述方法填写
新页的“更改标记”栏内填写“更换a”，底图总号。页次和总页次与旧页相同。（5）整份工艺作废，用新工艺代替。参照下述方法填写
新工艺的底图总号由技术部填写。
（6）工艺文件中的某页作废，参照下述方法填写
（7）工艺文件内容的增加、消除和更改
方式ⅰ：
方式ⅱ：
加和划改。
8.5 工装变更单填写方法。各栏目按下述规定填写。
8.5.1 “编号”
装
变更单顺序号，由公司资料部门填写
8.5.2 “更改原因及依据”
按以下五种原因填写，并注明依据的编号；
（1）设计更改（2）工艺更改（3）消除错误
（4）工装改进（5）贯彻标准
8.5.3 “对产品生产的技术指示”
按下述规定填写：
（1）无在制品；
（2）在制品无影响；
（3）在制品返修可用；
（4）在制品报废；
（5）原工装报废；
（6）原工装用至报废。
其余栏目填写方法参见8.4.
8.6 临时性工艺更改
8.6.1 采用白卡“工艺变更单”。一式两份，一份随工艺文件流转，一份存技术组。必须注明有效期或批次。
8.6.2 拟、审程序
各厂技术部工艺员拟制――技术部主任审核――相关单位工序会签――主持工程师同意――工时定额会签。
8.6.3 相关临时变动
供应部门根据临时工艺变更单规定发料。
工时定额员会签后，对工时定额作临时变动。
工装临时变动，由各厂技术部按自制工装处理。工艺变更单失效后，各厂技术部工艺员负责组织修复。如需工具车间返修或重制，按工装管理制度办理。
8.6.4 变动发生费用摊入对应零件（或部件、整件）生产成本。
8.7 永久性工艺更改
8.7.1 采用底图“工艺变更单”。
8.7.2 拟、审程序
技术部工艺员拟制――技术部主任审核――相关单位工序会签――主持工程师同意――材料定额员会签（按需要）――工装管理员检查工装使用性――标准化审查―归档。
8.7.3 工艺变更单的发送
由技术部将工艺变更单蓝图送到持有更改工艺文件的车间、部门。
8.7.4 相关更改
相关部门根据工艺变更单蓝图处理有关文件。技术指示由生产计划部门执行。
8.8 永久性工装更改
8.8.1 采用底图“工装变更单”。
8.8.2 拟、审程序
工装设计员拟制――设计组长审核――技术部工艺员会签――工装管理员同意――归档。
8.8.3 工装变更单的发送
由技术部将工装资料部门变更单蓝图送到持有被更改工装图纸的部门/车间。
8.8.4相关更改
相关部门/车间接到工装变更单蓝图后，立即处理有关文件。技术指示由各厂工装管理员和工装生产车间负责执行。
8.9 工装紧急更改
8.9.1 正在生产中的工装可采用工装紧急更改方法。
8.9.2 更改办法
工装设计员通过工装制造工艺员，直接在生产现场更改图纸、处理在制品、并签字。
8.9.3 待工装制造完毕后，由工装设计员补下正式“工装变更单”。
第九章工艺卫生与文明生产规范
9.1 零件加工车间
9.1.1原材料、工具、工装定位置存放。注意整齐、美观。
9.1.2 工作地保持清洁卫生、零件、工具摆放整齐。
9.1.3 工作场地严禁吸烟、随地叶痰、存放杂物、存放私人物品。
9.1.4 安全通道保持清洁畅通，严禁存放零件和杂物。
9.1.5 工作期间要穿工作服。戴好工作帽。
9.1.6 存放设备、工具、工装及零件的工作间，严禁明火取暖。
9.1.7 严格执行工艺规程和技安工作中的有关规定。
9.2 装配分厂
9.2.1 执行对零件加工分厂的要求。
9.2.2 各厂职工进入工作岗位，必须换工作鞋、穿工作服、戴工作帽、部份工位按要求戴手套操作。临时性进入工作间的人员，换工作鞋后方可入内。
9.2.3 车间厂房窗户一般不开启，做好防尘、防潮工作。
9.3 有特殊要求的工作，例如计量室、座镗间、恒温间、喷膜间等。必须按厂房工艺设计的规定，保证人工小气候条件。由所在单位制定保证文明生产的实施细则，经主管部门领导批准后执行。
第十章工艺纪律检查考核办法
10.1 为了加强工艺管理。严格工艺纪律。提高产品质量。实现企业生产、质量、效益同步增长。特制定工艺纪律检查考核办法。
10.2 检查考核内容
10.2.1 技术文件：技术标准、设计图样和工艺文件齐全，按工艺规程进行生产。
10.2.2 工艺条件；加工工件用的原材料、毛坯符合工艺要求；工艺设备、仪器、仪表、通用及标准工具和工装应符合工艺规程。使用及操作方法应正确，并定期鉴定、维护、保养。
10.2.3 质检：坚持三检（自检、互检、专检）制度。
10.2.4 文明生产规范按工艺管理制度中第九章中内容执行。
10.2.5 安全生产：严格按安全生产管理条例，消除不安全因素。
10.3 检查、考核方法
10.3.1 工艺责任检查：职能部门的责任是为贯彻工艺创造必要的工艺条件。对各职能部门的工艺责任检查和考核，由公司质量检验处执行。
10.3.2 工艺纪律监督：生产操作的日常工艺监督，由工序质检人员执行。质检人员对违反工艺纪律生产的产品，有权拒绝验收并通过管理渠道向上反馈信息。
10.3.3 工艺纪律抽查：由质量部组织检查组。定期或不定期地对生产过程中工艺纪律执行情况进行抽查。
10.4工艺纪律抽查
10.4.1工艺纪律抽查“由质量部组织由专业工艺人员组成的检查组，对工艺纪律进行抽查。
10.4.2 抽查方法：
（1）直接到生产现场，对正在加工中的产品零、部、整件按考核内容逐项抽查。（2）由质量部组织不定期工艺纪律抽查。
（3）按“工艺纪律检查表“抽查打分
（4）工艺贯彻率：采取措施努力提高工艺贯彻率。工艺贯彻率不得低于90%。
工艺贯彻率的计算公式：
n-n
工艺贯彻率（%）= ――×；100%
n
n：检查工艺贯彻的工序总次数。
n：未贯彻工艺的工序总次数。
10.4.3 抽查结果分析与处理
抽查结果由技术部组织各相关单位分析，提出建议，通报有关单位，作为各单位了解企业工艺纪律状况。改进工作，考核各生产单位的依据。
第十一章工艺装备管理
11.1 工艺配置
（l）工艺装备包括工具、夹具、刀具、模具、量具等。工装可分为标准和非标准两类，标准工装可以通过采购获得，非标准工装需专门的制作。
（2）工艺装备的需求由车间根据生产过程中的各工序的需求提出，由主管经理批准后购置或制作。提出的工装需求应包括工装名称、规格、数量、性能、数量等。工装的选择应考虑其结构的合理性、技术上的先进性、运行的可靠性、生产的适用性、同时满足工艺要求、安全节能要求和边与维护等。
（3）对陈旧的工艺装备要及时更新。当工装磨损严重，经大修后其精度仍不能满足要求时：技术陈旧、落后，工装经济效果差时：工装役令长，大修后可以恢复精度要求，但不经济时要及时更新或改造。
11.2 工装使用
工装使用过程中要根据工装结构、性能、精度和特点合理安排使用。工艺装备的使用者要了解其性能、使用方法、操作规程和注意事项，而且还要了解被加工对象的特性和参数要求。
11.3 工装修理
工艺装备经过一段时间使用后，会发生磨损或数据偏移，影响其技术状态和产品的制造质量，必须定期对工艺装备进行检修，检修按《设备管理制度》中的规定进行。
11.4 建立工装档案
（1）工装档案包括从提出需求、购置、安装、使用、维护、定期检查、更新和改造，直到报废的全过程中所有的图样、文字说明、检验和记录等。通过不断收集、整理又鉴定、归档、储存等活动形成的文件资料。
（2）设备主管建立全厂的工艺装备分类档案及车间的分类帐并统一分类、编号、入档管理。
附件1、
工艺文件编写规定
1.主题内容与适用范围
本标准规定了产品用工艺文件的类型格式、组成及填写方法。
本标准适用于本企业生产的产品及其组成部分在组织生产和生产准备过程中工艺文件的编制工作。
2. 引用标准
gb 1.1-2011 标准化工作导则标准编写的基本规定
gb 4457.3-84 机械制图字体
3. 一般规定
工艺文件的文字表达准确、简明、通俗易懂，逻辑严谨，避免产生不易理解或不同理解的可能性、工艺文件术语、符号和计量单位应符合有关标准。字体符号gb4457.3-84。
4. 工艺文件类型
4.1 专用工艺文件
针对某一个产品或零、部整件所编写的通用工艺文件。
4.2 典型工艺文件
为一组结构及工艺特征相似的零、部件所设计的通用工艺文件。
4.3 工艺细则
为某一专业工种共同遵守的通用操作规程。
4.4 汇总表
按产品汇总某一工艺细则、某一典型工艺及汇总简易装配件或编制工艺图册等。4.5 材料消耗工艺定额明细表
在一定的生产条件下，生产单位产品或零件所需消耗材料的数量标准。
4.6 工艺路线分配表
产品或零部件在生产过程中，由毛坯准备到成品包装入库的全部工艺过程的先后顺序分配表。
5. 工艺文件的格式
公司采用的工艺文件格式列于下表中，供工艺设计人员选用：
6 工艺文件的组成
6.1 专用工艺文件
6.1.1 复杂机械加工零件工艺文件
1、艺表1(1a)
2、艺表 2
3、艺表20（20 a）
4、艺表24（放在有关工序之后）
6.1.2 一般机械加工及冲压零件工艺文件
1、艺表1(1a)
2、艺表 2
3、艺表21（21a）
4、艺表24（放在有关工序之后）
6.1.3 焊接工艺文件
1、艺表1（1a）
2、艺表 2
3、艺表22（22a）
6.1.4 装配、绕线工艺文件
1、艺表1（1a）
2、艺表 2
3、艺表7
4、艺表23
5、艺表25（放在没有检验点工序之后与本工序一起编页）
6、艺表24
6.2 典型工艺文件
根据工艺特点，工艺文件组成格式参照6.1
6.3汇总表
1、艺表 1（1a）
2、艺表6
6.4 工艺路线分配表
1、艺表1（1a）
2、艺表24
3、艺表5
6.5各厂材料消耗工艺定额明细表
艺表3
6.6 产品材料消耗工艺定额综合明细表
艺表4
注：艺表24使用情况根据工艺文件复杂程度可增减，或放在首页、末页或某工序
之后。放在首页或最后一页时单独编页，放在某工序之后时，与该工序卡片共同编页。
7 工艺文件的填写方法
7.1 共同栏的填写
7.1.1 “产品代号”栏填写我厂编拟的产品号。
7.1.2 “装入装配件图号”及“组合号”填写直接装入的整件图号，若装入多个整件时，可只填一个图号。
7.1.3“图号”“名称”
“零部件图号”“零部件名称”
“装配件图号”“装配件名称”
以上各栏一律按产品图纸填写。
7.1.4“材料名称及牌号”栏按产品图填写材料名称牌号及标准代号。
7.1.5 “毛坯形状及尺寸”栏
型材填写断面尺寸及长度，如单件下料要给出公差。
7.1.6 “毛坯中零件数”栏填写用一件毛坯制造的零件数量。
7.1.7 “设备”栏按统一术语填写。专用性较大的机床及有特殊用途的普通机床（如工装与机床有配合要求，或因满足加工精度要求必须指定机床）要填写型号，其余的只填设备名称，不填型号。
专用设备按专用设备图纸填写名称和代号。
7.1.8 “工艺装置”栏专用工艺装置按工装图纸填写名称和代号；属于企标、部标、国标刀量具填写名称和规格。
填写时对齐工序或工步，按模、夹、刀、量、辅具顺序，尺寸规格由小到大。
7.1.9 “页次”“页数”栏各类卡片分别填写。
“工艺装置明细表”填写式样
本明细表总页数
“18”工艺文件总页数
“1”本明细表在工艺文件中的总页次
“工艺过程卡片”等填写式样
本卡片的页次
本卡片的总页数
“18”工艺文件总页数
6”本卡片在工艺文件中的页次
7.2.1“工艺装置明细表”
1、名称、代号、规格的填写见7.1.8。
2、各种工艺装置按模、夹、刀、量、辅具分类填写，各类之间空三行。
3、每一类按专用、企标、部标、国标顺序空三行填写。
4、每项之间空一行。仪器、仪表单独填写一张卡片。
5、“使用工序”栏两道工序之间用顿号隔开。专用工装使用工序号要填全、通用标准刀量具允许只填1-2道工序号。装配工序、热加工工序不填工序号。
7.2.2 “机加工艺卡片”
1、“夹具”栏专用夹具填写名称、代号。分度头、四爪卡盘、软三爪、梅花顶尖等常备夹具只填名称，如为厂标则填写名称和代号。
2、“编号”栏填写工步编号，装夹次数在两次以上时，用阿拉伯数字1、2、
3、4……表示装夹次数。
3、“工步内容”栏说明及注意事项均在此栏填写，例如：夹具上有对刀尺寸或工装有补充加工等。工步之间空一行。
4、“刀具”栏填写专用刀具和通用成型刀具
同一工步使用多种刀具时按加工顺序填写；同一工步使用同一种刀具时按规格由小到大填写。
5、“量具”栏一般只填专用和通用量具，万能量具除根据质量要求必须指定者外，一律不填写。
6、“辅具”栏填写各种辅助工具、常备辅助工具如：螺钉、压板、千斤顶、顶尖等一律不填。
注：第4、5、6条填写时均不空行，首行与工步齐平。
7.2.3 “工艺过程卡片”
1、空白处绘制简图及填写简单说明；
2、“车间”栏填写工序执行工艺代号；
3、“工序”栏按图加工则填写“按图_加工”，表面处理一般只写“涂覆”，有特殊要求须注明。
7.2.4 “装配工艺卡片”
1、“序号”栏填写工步序号
2、“操作内容”栏在栏的中间位置先写工序编号（工序1，工序2…）空两个字写工序名称。工步之间空一行，工序之间空二行。
3、“设备工装工具”栏按设备、仪表、工装、工具顺序填写。常备工具不填，填写时不空行，首行与工步齐平。
7.2.5 “材料消耗定额（装配）明细表”
1、填写构成产品实体材料的工艺定额；
2、一般按产品图纸填写名称、牌号、规格、标准号等；
3、每种材料之间空一行。
7.2.6“典型工艺规程使用明细表”
此表作为零件加工典型工艺使用明细表时
1、“材料或毛坯”栏填写名称、牌号及标准代号；
2、“毛坯中零件数”栏填写毛坯中包含的零件数量；
3、“技术说明”栏填写毛坯形状及尺寸；
4、“工序号”栏不填
5、每填一类，空一行
此表作为简易装配件明细表时
1、“毛坯中零件数”栏填单机用量；
2、“技术说明”栏填写操作指示；
3、“典型工艺名称”“工序号”栏也不填；
4、每填一项空一行。
此表作为热处理、表面处理零部件汇总表时；
1、“典型工艺名称”栏不填；
2、“技术说明”栏填写“hs0.045.___工艺细则进行”特殊技术要求者要加以说明。
3、每填一项空一行。
7.2.7 “材料消耗定额明细表”（艺表3）
1、“产品中数量”填写“工艺路线分配表”中，“总数量”数；
2、“净重”按设计图纸填写；
3、“毛重”在净重的基础上加工工艺损耗量，如切口、锯口等；
4、“工艺定额”栏按工艺文件填写；
5、“每一产品工艺定额”填写工艺定额与产品中数量之积；
6、“加工车间”填写工艺路线分配表中“主制车间”的内容；
净重
7、“利用率”计算方法×；100%
工艺定额
毛重
8、“使用率”计算方法×；100%
工艺定额
7.2.8 “产品材料消耗工艺定额综合明细表”（艺-11表）
“每一产品净重”“毛重”“工艺定额”均按（艺表3）中相应栏数与“产品中数量”之间的值填写
7.2.9“车间分配表”（艺表5）
1、“总数量”栏填写零部整件在产品中的总数量；
2、“主制车间”栏填写主要承制单位的工艺路线代号；
3、“车间”零部整件制造过程从下料到入库按顺序填写工艺路线代号；
4、“备注”栏填写必要的说明，如移用什么产品等。
8 工艺细则编写规定
产品调试工艺文件及工艺细则的编写规定按q/hs052-93执行。
说明：所有艺表及格式由技术部提供。
第8篇 公司车辆管理工作责任制度
公司车辆管理工作工作责任制度
一、使用范围:
1、 优先提供给财务部、采购部公事用车。
2、 优先提供给监察部、信息部公事用车。
3、 优先提供给生产部公事用车。
4、 在以上部门无需使用、并经该部门经理同意的情况下,由人力资源部调动车辆合理安排以下用车:1) 国贸部接待客户。2) 人力资源部送工伤员工到医院及外出办公事。3) 信息部到百年维修电脑、门市管理部接送门市员工。4) 物流部外出办公事。
5、 不提供给营销系统各部门日常使用,如营销系统举行大型活动需要借用车辆时,由营销副总与监察部总监协商。
二、 使用规则
1、 凡是使用车辆人员必须详细登记公里数、到达地、驾驶员姓名、日期、时间,使用人员在使用前必须检查前一个人员是否有登记清楚,若没有登记清楚没有追究,造成的公里数及违章处罚属于该使用人员承担。
2、 所有车辆由人力资源部统一调配,凡是使用车辆人员使用完后必须归还人力资源部,未经人力资源部批准严禁私自将车转交给下一个使用人员,若造成车辆损坏等故障由上一使用人员承担。
3、 上班时间严禁私事用车;下班时间私事用车的由人力资源部确认以上部门无公事用车后才可以安排,费用自负。
4、 请各使用车辆人员自觉爱护车辆,遵守车辆相关操作(例如起步必须使用一档),注意水温表(不要偏高)、油量(不要怕麻烦,要及时加油),做一个负责任的驾驶员。
5、 现要求驾驶员开去加油时必须在登记表上写明什么时候加油,加了多少费用,以备监察部审核油费。
三、 每月月初将上月各车辆使用明细统计出来,并将私用明细公布确认。
第9篇 工贸公司员工工伤保险安全生产责任保险管理制度
一、目的
为规范本单位员工工伤保险、安全生产责任保险管理,明确管理渠道,降低本单位事故风险,按《工伤保险条例》制定本制度。
二、 适用范围
本制度适用于本公司安全生产责任保险管理和工伤保险管理。
三、术语与定义
3.1工伤保险,又称职业伤害保险,是指劳动者在工作中或在规定的特殊情况下,遭受意外伤害或患职业病导致暂时或永久性丧失劳动力以及死亡时,劳动者或其遗属从国家和社会获得物质帮助的一种社会保险制度。
3.2安全生产责任保险是指被保险人在生产经营活动中发生生产安全事故,导致从业人员和第三方死亡、伤残的,由保险公司在责任限额内予赔偿。
四、 机构与职责
4.1 办公室负责管理安全生产责任保险基金和工伤保险基金,帮助工伤职工办理工伤鉴定手续和工伤待遇,帮助工伤职工向保险本单位获取工伤赔付待遇;同时办理由于事故造成的第三方责任向保险本单位索取人身伤亡或财产损失赔付事宜。办公室是工伤职工医疗的归口管理部门,负责与有关医疗机构建立医疗合作,管理工伤医疗和职业康复。
安全管理部门负责职工工伤事故的认定,帮助工伤职工办理工伤认定事宜,协助工伤认定的调查取证工作和保险单位进行事故调查。
五、 管理内容与要求
5.1 按国家相关规定要求,制定《员工工伤保险、安全生产责任制保险管理制度》,并以文件形式发布。
5.2 企业应为每一位在职员工(包括实事用工关系的人员)足额缴纳工伤保险,办公室应保存好有效期内的工伤保险缴费证明材料。
5.3 对医疗期满的工伤(或患职业病)职工,安全生产领导小组必须及时帮助办理上报伤残等级的鉴定工作。
5.4 当事故发生后,及时对受伤的员工进行工伤认定和伤残等级鉴定工作,
保留认定证书和伤残鉴定证书,进行相应赔偿和妥善的后续处理。
5.5 经市劳动能力鉴定委员会鉴定为病残等级的,应严格按照国家和地方有关规定帮助伤残职工办理相关待遇。
5.6 事故后财务应及时到保险单位办理相关赔付事宜,保存其相关记录。
5.7 在执行制度的过程中产生的相关档案盒记录按照档案管理制度执行。
第10篇 污水处理有限责任公司安全管理制度
1. 总则
1.1. 为加强公司安全生产管理，保护职工人身安全和身体健康，预防事故发生和职业危害，根据国家有关法律、法规及长白山管委会、池北区管委会的有关规定，结合我公司实际，特制定《×××污水处理有限责任公司生产管理制度》。
1.2. 本制度适用于污水处理有限责任公司职工（包括聘用的临时工作人员）。
2. 安全管理
2.1. 安全管理权限
2.1.1. 各部门负责所属人员日常安全管理制度的考核，对违反安全管理制度者予以处罚。
2.1.2. 运行科代表单位对公司的安全管理进行日常监督检查。对违反安全管理制度者，予以处罚。
2.1.3. 各部门对每月违反安全管理制度者，在本月25日前填写处罚通知单，经分管领导签字后送交财务科执行。
2.1.4. 运行科每月违反安全管理制度者，在本月25日前填写处罚通知单，经分管领导签字后送交财务科执行。
2.2. 安全管理制度
2.2.1. 公司设安全生产领导小组，由经理任组长，副经理任副组长，各部门负责人为小组成员。
2.2.2. 领导小组职责：在各项工作中，贯彻执行安全第一，预防为主的方针，贯彻上级法令、法规及公司规章制度。定期召开会议，分析全厂安全生产形势，研究对策，制订安全管理目标及措施。
2.2.3. 单位职工在工作中要严格执行本工种操作规程和有关安全作业事项。要安全作业，注意保护自己，关注他人安全，严禁违章作业，违章指挥。各种设备操作都要遵守操作规程，特殊工种要持证上岗。
2.2.4. 车库、库房、检修室严禁存放汽油和各种易燃品。违者每次处以100元罚款。
2.2.5. 新职工在上岗前，必须进行三级安全教育培训，经公司、部门考核合格后，方可上岗。工人转换工种，由安全员进行安全培训，经考核合格后方可上岗。特殊工种必须通过培训，合格后持证上岗。
2.3. 运行科安全生产职责：
2.3.1. 制定公司安全管理制度。
2.3.2. 负责公司职工的安全教育。
2.3.3. 负责公司职工劳动防护用品用具的计划编制和使用管理。
2.3.4. 组织协助有关部门制订安全操作规程，并对这些制度和规程的贯彻执行进行监督、检查。
2.3.5. 参加公司职工伤亡事故的调查处理，并负责统计上报。
2.4. 安全教育与培训
2.4.1. 运行要自觉熟练掌握本工种操作技术，提高业务技能。
2.4.2. 公司每月组织一次全厂性的安全学习，每年进行一次安全技能、安全知识的考核。
2.4.3. 新进公司职工必须经过公司、部门、岗位三级安全教育，合格后方准上岗。
2.4.4. 调换工种人员、复工人员，必须经过部门、岗位二级安全教育，合格后方准上岗。
2.4.5. 化验、电工、金属焊接（气割）工、机动车辆驾驶工、锅炉司炉工、压力容器操作工、有害有毒物质检测等特种作业人员，必须经劳动行政部门进行专门的安全技术培训，经考试合格取得操作证后，方准上岗。取得操作证的作业人员，必须按规定定期进行复审。
2.5. 安全器材、特种设备
2.5.1. 安全器材的配置，由运行科统一管理。
2.5.2. 安全器材的维护、保养，由使用部门负责，安全器材必须处于良好状态，如有损坏，要立即上报，并尽快修复。气体检测仪器仪表的定期检定由所在部门负责，维护保养要按产品使用说明书进行。
2.5.3. 公司所购置的有关安全的设备、材料、劳动防护用品、救护器材等必须符合国家或行业标准，不符合标准的不得使用。
2.5.4. 特种设备由运行科统一管理。
2.5.5. 职工伤亡事故的调查处理，由运行科组织，按上级有关规定执行。
2.5.6. 对违反各项安全制度予以100元处罚，造成重大安全事故的，对各部门负责人予以200元处罚，对主管领导予以100元处罚，对责任人予以300元处罚。
2.5.7. 运行科对事故的处理，在本月25日前填写处罚通知单经分管领导签字后送交财务科执行。。
2.6. 安全检查制度
2.6.1. 定期安全检查
2.6.2. 每季度及元旦、春节、五一、国庆节，由分管经理带领公司安全领导小组进行安全检查。
2.6.3. 每月由运行科组织各部门检查两次，检查记录作为考核各部门安全生产的依据。
2.6.4. 各部门每月要进行两次以上安全检查。
2.6.5. 公司各级干部、职工，要经常在本职范围内进行安全检查，边查边改。
2.6.6. 各部门负责人要经常深入现场检查。
2.6.7. 凡查出的不安全因素要做好记录，按照定人员、定时间、定措施、定质量的原则，限期解决。
2.6.8. 各部门每月对所属人员违反安全生产者，在本月25日前填写处罚通知单经分管领导签字后送交财务科执行。
2.6.9. 运行科每月对公司各部门违反安全生产者，在本月25日前填写处罚通知单经分管领导签字后送交财务科执行。
2.7. 消防器材管理制度
2.7.1. 消防器材包括：消防栓、消防水龙带、消防水龙头、消防桶、消防锨、灭火器等。
2.7.2. 各种消防器材由运行科负责，实行分片管理的原则，谁使用谁管理。
2.7.3. 灭火器、消防锨、消防桶、消防沙应定点存放于室内明显和取用方便又安全的地方，不得随意挪动，改变存放地点。
2.7.4. 消防器材要有专人负责。
2.7.5. 水龙带、水龙头、消防扳手应定点放置在消防栓附近，其存放位置应明显、取用方便、安全、不得与生产用水龙头、水龙带、扳手混用，不得随意挪动和用于其它目的。
2.7.6. 全体职工应熟悉本岗位内各种消防器材的存放地点、性能及使用方法。
2.7.7. 各种消防器材要定期检查，发现损坏、失效、遗失等现象，要及时报告。
2.7.8. 消防器材的购置、发放、配置应由运行科统一管理。
2.7.9. 各种消防器材要定期维修检验，由运行科负责进行。
2.8. 违反安全生产的处罚
2.8.1. 凡违反安全生产规程者每次每项罚款100元。
2.8.2. 每月处罚超过3次以上者，除正常处罚外，停止工作，进行安全教育，经安全教育考核合格后方可继续上岗。安全教育期间停发工资。
3. 中控室安全生产规程
3.1. 在中控室内计算机上，只允许进行与设计工作内容有关的操作，不许进行其它无关的操作。
3.2. 必须在接到分管经理或生产技术科批准后方可从微机室遥控开、关现场设备，并预先通知现场工作人员、确保设备及人员的安全。
第11篇 实业责任公司计量管理制度
z实业有限责任公司计量管理制度
第一章总则
第一条计量工作是公司组织生产、经营、实现企业现代化和技术进步的基础,搞好计量工作对指导生产,强化企业管理,达到高产、优质、低耗、安全,提高公司经济效益都有着重要的意义。为此,根据《中华人民共和国国计量法》、《中华人民共和国国计量法实施细则》和其行政法规,特制定本管理理制度。
第二条本管理理制度是我公司计量工作的基础规定,在生产、经营及其它管理中,在计量工作上都应按本制度执行。
第二章计量管理的目的
第三条计量工作具有法制性、统一性、准确性、社会性的特点。特别是国家已颁布了计量法,要求企业将计量法纳入法制管理的轨道。这就需要企业强化计量管理,使计量工作完全处于受控状态。并且,当企业正当权益受到外界损害时,亦可受到法律的保护。
第四条计量工作涉及企业各部、室、生产的各个环节,贯穿到公司生产经营活动的全过程。如计量工作不能形成一个以管理、技术、信息组成的闭环计量系统,就无法适应公司的生产和经营活动。
第五条计量管理工作主要是由计量器具给出的数据为依据,可及时向公司领导和决策层提供可靠信息,以达到对本公司的生产经营的全过程进行最佳有效控制。
第三章计量工作的任务
第六条宣传、实施、贯彻国家计量法令、法规、方针和政策,参加各种类型计量培训,不断提高员工的计量知识和计量法制观念及提高计量人员的技术水平。
第七条组织、设计全公司各种计量网络图,制定计量器具配备规则,并付诸实施。统一管理全公司计量标准器具和计量设施。
第八条制定本公司的计量管理办法和计量器具管理目标,制定各计量管理制度,报公司主管领导批准后执行。组建计量管理网络,制定计量器具周期检定计划,保证计量单位和数据的准确一致。
第九条组建量值的传递系统,开展计量检测,研究完善计量手段,制定计量器具的配备、购置、使用、封存、报废等计划,并组织实施。
第十条组织强检与监督管理,认证计量数据,处理计量纠纷。
第四章 计量管理系统的组成
第十一条计量管理委员会是公司的计量管理机构。委员会的负责人由分管计量工作的公司领导担任,成员可由有关部、室领导组成。负责审查公司计量管理制度、计量工作计划和发展规划,协调全公司计量工作。
第十二条制造工程部在公司分管副总经理的领导下,统一归口管理全公司计量工作的执法机构,实施计量技术、行政和法制监督管理。制造工程部下设检定室。
第十三条各部、室必须有一名部长(或主任)分管计量工作,下设一各兼职计量员,报请分管副总经理批准后,在制造工程部的统管下组成计量管理网,负责日常计量管理工作。
第五章 计量管理机构的职责范围
第十四条计量委员会领导小组职责
1、领导公司各部门和全体员工贯彻实施国家计量法规和各项计量规章制度,保证完成公司的计量任务。
2、审批公司计量管理制度和公司检定方法。
3、批准公司计量发展规划和工作计划。
4、对公司重大计量工作问题做出决策,如人员配备,计量方面的奖惩决定等。
5、批准企业管理系统的模式和量值传递系统。
第十五条制造工程部计量管理职责
1、宣传贯彻国家计量法令、法规和上级计量行政部门的文件,在分管副总经理的领导下,做到上传下达,制定本公司计量管理制度、工作计划和发展规划,组建计量系统管理网。
2、建立公司所需的标准,保证量值传递准确、可靠,负责公司计量技术工作。
3、统一管理公司计量器具和设施(如长度、热工、力学、理化监测等)包括计划、入库、建立台帐、发放、使用直至报废等各个环节,并对各部、室的计量工作实施监督管理。
4、编制计量器具周期检定和抽检计划,下达检定通知单,组织开展计量器具的检定和计量器具(含标准器)的送检,保证计量器具周期受检率为100% 。
5、开展计量检测,推广新的计量技术,研究完善计量手段,对全公司各级动力量、物资量及工艺产品质理等数据进行认证,具有计量执法职能,处理计量纠纷。
6、宣传和普及计量知识,统管计量人员的培训和考核,不断提高计量人员的技术素质和全体员工的计量意识、法制观念。
7、贯彻计量奖惩制度,接受上级计量部门的监督和交给的任务。
第十六条计量检定室职责
1、认真贯彻执行计量法,检定员管理办法等有关法令、法规,认真执行公司计量管理制度,完成每月的周检、抽检和修理任务。
2、维护、保养室内的计量标准器,配套仪器及设备,严格遵守操作规程,按检定通知要求,定期将标准器检定,确保仪器的正常工作和精度要求。
3、完成制造工程部下达的计划,开展计量检测,认真填写检定记录、检定书等,及时反馈检定情况,对于无法修复而不合格的计量器具要提出主导意见,报请制造工程部审批。
4、熟悉检定规程,按照规程从事检定工作,不得擅自增减项目。如无检定规程的可按本公司制定的暂行办法测试。对原始记录每月要整理装订成册,妥善保管。
5、积极参加计量人员的业务培训和考核,不断提高业务水平,取得所从事检定项目的检定员证。
6、经常保持室内清洁卫生,检定室不得挪作它用,要安全第一,做到文明生产。
7、对部里下达的临时任务,不得推委,要按时完成。
第十七条各有关部、室的职责
1、各有关部、室对其在用计量器具必须建立台帐,做到帐物相符。
2、在制造工程部的指导下,编制能源、经营、工艺控制、质量检验、安全保障、环境监测等计量网络图,并送交一份给制造工程部存档。
3、对在用计量器具,要组织有关人员经常检查,保养,做到计量器具准确可靠,并按制造工程部的通知定时送检。
4、按规定填写各种原始记录,妥善保管,并随时接受检查监督。
5、宣传、贯彻国家计量法,不断提高所在部门职工的计量意识和法制观念。
6、按时参加公司内组织的计量培训及各项活动,认真执行计量工作的奖惩办法。
第六章计量工作岗位责任制
第十八条分管计量的公司领导岗位责任制
1、认真宣传、贯彻、执行《中华人民共和国国计量法》、《中华人民共和国国计量法实施细则》及其有关法规,负责全公司的计量工作。
2、审查并批准公司计量管理各项规章制度,计量工作发展规划及年度工作计划,并监督执行情况,制定本公司计量工作的长远规划和近期规划。
3、负责协调制造工程部与有关部门的关系,实施纵向、横向计量的监督管理。
4、健全计量机构,配备计量人员,并审定聘用兼职计量人员,加强企业计量工作的法制管理。
5、定期对计量工作提出指导意见,重大计量问题及时提交公司董事会研究。
6、审定计量技术改造项目和确定年底计量专项费用计划。
7、审定计量工作中的奖惩规定和办法。
第十九条制造工程部负责计量的领导岗位责任制
1、宣传贯彻国家计量法令、法规和有关计量文件,组织领导计量管理工作。
2、负责制定企业计量工作规划、计划和总结,开展三级管理网活动,布置计量工作任务,解决计量中存在问题。
3、建立健全企业计量体系,组织制定或修订企业计量管理制度,报主管计量的公司领导审批后,检查执行情况。
4、管理生产情况,负责计量器具的添置,发放,降级,报废的审批。
5、组织开展量值传递工作,定期检查周检执行情况。
6、负责全厂计量人员的考核,制定培训计划,建立计量人员工作档案,不断提高计量人员的业务水平。
7、做好计量人员思想工作,调动大家积极性,目标明确,责任到人,严格执行奖惩制度。
第二十条制造工程部计量管理人员岗位责任制
1、认真学习计量法令与法规及上级计量部门的各种文件,钻研计量管理,不断提高管理水平,熟悉全公司计量管理工作。
2、负责全公司各种网络图的设计、绘制,熟悉计量器具的性能,了解生产、经营等对计量的要求。
3、协助主管领导组织全公司专(兼)职计量人员的培训与考核工作,并将培训人员的考核成绩登记造册
,存档备查。
4、编制本公司计量器具管理目录,健全各类计量器具管理台帐,做到帐物相符,总帐与分帐相符,制定检定计划和检定日程,监督有关人员的执行。
5、统计考核全公司计量器具的配备率和周检表,周检合格率,抽检率和抽检合格率,各项计量检测率。
第二十一条计量检定人员岗位责任制
1、努力学习计量技术了解和熟悉本公司生产情况及各种计量器具使用情况,测试仪器的性能和使用范围,不断提高检定和测试水平。
2、严格按照检定规程或经批准的暂时检定方法进行检定,确保检定质量。
3、在完成检定的计量器具上贴检定标记,认真填写检定数据,记好检定原始记录并签章,填写检定记录卡及测试报告,做到检定、测试准确,出证无误。
4、维护保养好所用计量标准器具及配套设备,严格执行标准器的送检制度,对不合格的标准器、仪器均不准使用。
5、对检定不合格的计量器具提出处理意见并及时通知有关人员。
6、经常保持室内清洁,按时完成检定任务,确保量值传递准确无误。
第二十二条计量器具修理人员岗位责任制
1、认真执行计量管理制度,坚守岗位,按时完成各种计量器具的修理任务。
2、努力学习技术,掌握好计量器具的修理技术,对存在的故障要判别有据,拆装有序。确保修理后的计量器具,符合检定标准。并且对故障原因,排除方法更换部件作好原始记录。
3、认真保管、保养好使用的各类设备和工具。
4、对达不到精度要求或不能修复的计量器具,应及时向主管工程师和运行科长汇报,并书面写出降级、报废等意见。
5、对维修过的计量器具、实行定期走访,征求维修质量,不断提高技术水平。
第二十三条各部、室分管计量部长(主任)岗位责任制
1、努力学习宣传国家计量法、计量法实施细则及上级有关文件,模范遵守计量管理制度,并负责在本部门贯彻执行。
2、经常检查督促本部门兼职计量员的工作,负责本部门所有计量器具的申购、领用、保管、维护、报废等工作。
3、对本部门负责管理的动力量、物理量、工艺质量参数、安全环保等方面的计量检测数据负责,做到量值准确,抄表原始记录齐全,帐目清晰。
4、对长期病事假等原因离岗人员的计量器具,负责回收统一保管,对调离人员应在调离前办好计量器具的上缴或移交手续,否则不给办理。
第二十四条兼职计量员岗位责任制
1、努力学习和宣传国家计量法令,法规,本公司管理制度和有关管理知识,不断提高管理水平,做好本部门的计量管理工作。
2、在分管计量部长(主任)的领导下,负责本部门所有一切计量器具与设施管理,并负责申购、领用、保管、维护监督使用及计量器具的送检、送修、报废等工作。
3、在制造工程的指导下,负责本部门各种网络图的设计绘制。
4、编制本部门的计量器具的台帐,做到数字清晰分类明确、帐册整洁,要和制造工程部计量总帐相符、帐物相符。并在制造工程部的指示和监督下定期消毁报废的计量器具。
5、负责本部门的动力量、工艺质量参数、安全环保等方面计量数据的检查、抄表、数据统计、月报等工作确保数据的准确。
6、积极参加有关计量工作活动和业务学习,遵守计量管理制度,并监督执行。
第二十五条抄表(巡视)和司磅员岗位责任制
1、努力学习国家计量法令、法规和本公司的计量管理制度,认真完成自己的本职工作。
2、抄表和司磅员应遵守公司有关规定,对工艺质量参数、环保安全,及水、电、气、汽、柴油、二氧化碳等原辅材料等抄表、检斤力求准确、可靠、按时,原始记录要清晰,项目要齐全,并妥为保存,严禁估计数字。
3、对巡视人员,凡发现跑、冒、滴、漏,长命灯,私用电源等现象,要详细登记,及时报请有关部门维修和给以惩罚。
4、加强事业心、责任心,做到腿勤、嘴勤,手勤,做执行制度的模范。
第七章计量工作管理制度
第二十六条计量器具检定制度
1、计量标准器必须按计量行政部门规定的周期,定期送到指定的检定机构检定,要保证周期受检率达100% 。
2、属本公司自行检定的计量器具,各部门接到制造工程部的检定通知单后,由所在部门兼职计量员组织将计量器具送检定室检定。
3、制造工程部收到需要检定的计量器具要求,应出收据,收据上应注明领取时间(大约),推迟交货,应有充分理由,否则由检定人员负责。
4、送外检定的计量器具,各部门接到通知单后,由所在部门兼职计量员组织送检定室,由检定室统一送检,检定合格后,再从检定室取回。
5、检定计量器具的根据是国家检定规程,无国家规程的计量器具按本公司暂行办法进行测试。
6、计量检定人员必须具有该项目上级计量主管部门发给的检定员证,所使用的标准器也必须是上级计量管理部门检定合格品。
7、确因生产不允许拆除的计量器具,由制造工程部按具体情况组织协调解决。
第二十七条计量器具的管理制度
1、新购,降低或报废的计量器具均需由制造工程部签署意见,做到统一管理,详见第二十八条,计量器具流转制度。
2、计量器具的建帐,制造工程部要建立总台帐、分类帐,各部门由兼职计量员建立本部门的分帐,安装地点一栏,要尽量落实到工序或保管人。
3、全公司所有计量器具均要按照本公司管理目录中所规定的周期进行周期检定,严禁使用不检定或不合格的计量器具。
4、计量标准仪器的管理
①建立标准器需由制造工程部写出建标报告,经分管经理批准后,方可执行。
②计量标准器必须资料齐全,需经计量行政部门检定合格,获得标准考校合格证书后,方可使用。
③计量标准器放在检定室,要定期送检。
④计量标准的停用、报废须经分管副总经理批准并书面报市技术监督局。
第二十八条计量器具的流转制度
1、计量器具的申购
①全公司计量器具的申购必须有年度计划要求,在当年的十一月初由各部门申报第二年的年度计划,由制造工程部汇总报分管副总经理审阅,经公司批准后列入年度用款计划,方可实施。
②在当年的六月中旬各部门根据生产及工作情况,可申报下半年的补充计划,由制造工程部汇总,报批手续同上。
③临时申购的计量器具,使用部门应先提出申请,经制造工程部审查并签署意见后,报主管副总经理批准后,均由制造工程部与市场企划部组织选型并安排购买,使用部门可提供参考意见,任何单位或个人不得擅自购买计量器具。
④所选购的计量器具必须资料齐全,并具有mc标志和出厂合格证。
2、计量器具的入库
①新购的计量器具必须经检查后,表面无破损、锈蚀,资料齐全,验收合格后方可入库。
②凡入库的计量器具必须当日建立台帐登记。
③新购计量器具须列入固定资产的,按设备管理规定办理。
3、计量器具的发放
①领用计量器具,由使用部门开出领料单,经制造工程部签署意见后,方可发放。
②领到计量器具后,应到计量管理人员处编号、登记、建档,资料合格证应存在制造工程部,并纳入周检计划。
③使用部门应及时建立分台帐,并通知制造工程部安排投用前的检定。
④不能再用的计量器具经制造工程部同意后,可更换新的,旧的应及时送制造工程部处理。
4、计量器具的降级使用制度
①计量器具经反复修理检定,确无法达到技术要求,但仍可继续使用,检定人员即可提出降级使用报告,经制造工程部审查后在满足生产测量能力下,可降级使用。
②降级使用计量器具各项手续与原始记录要齐全,并妥善保管。
5、计量器具的停用与启用制度
①凡是长期不用的计量器具,由使用部门向制造工程提出封存报告,一式二份,经批准后封存。封存前必须认真保养,封存后要定期检查。
②对封存计量器具,制造工程部要登记,贴上停用标记,并停止周期检定,必要时向上级主管部门说明原因。
③启用计量器具必须有启用报告,经制造工程部批准后方可启封,但需经检定合格后方可使用。
④启用后的计量器具,制造工程部应及时编排正常周检计划。
6、计量器具的使用维护、保养制度
①标准计量器具应由专人操作、维护、保管,严禁外借他用。使用应严格按操作规程进行,做到用前检查,用后复检并做好原始记录
。
②各种计量器具要保持清洁、卫生,用后要加盖防尘装置。
③各种计量器具根据被测对象,要合理选用开关档位,严禁超量程、超负荷使用。
④使用计量器具人员,如发现失准、损坏或事故,应立即停用并及时报告计量员,严禁个人拆卸,应由专职人员修理或检定。
⑤计量器具使用人员应接受专(兼)职计量员的技术指导或监督,做到合理使用,并定期保养。
7、计量器具的报废制度
①经检定,确认无法修理及无修复价值的计量器具应予以报废。
②报废计量器具由检定室填写报废单,经制造工程部同意签字后作报废处理。
③报废计量器具应及时注销,并收回处理。
④标准器的报废,要书面报市技术监督局备案。
⑤对人为损坏而报废的计量器具必须在分清责任按规定处理后,方可补充。
第二十九条计量器具的周期检定制度
1、本厂最高标准器,按检定规程规定的周期送上级计量部门提定的机构检定,确保周检率为100% 。
2、在用计量器具一律由制造工程部根据检定规程的要求,结合本公司使用情况,由计量管理人员在当年的十二月上旬编制好第二年的周检计划,经制造工程部审查报分管副总经理批准后执行,一经确定,不经制造工程部批准任何人不得随意变更。
3、计量器具的周检,根据年度周检计划,由制造工程部于每月底出具下月书面周检通知单,有关车间部门的专(兼)职计量员在规定的时间内,组织送交制造工程部统一安排进行100%送检或自检,到期不下周检通知单由制造工程部负责,下通知单不送检,由使用部门负责,并与经济责任制挂钩。
4、检定合格的计量器具,由检定员签章,出具合格证,贴上合格标签,检定人员认真填写检定记录,每月按时整理好存档。
5、检定不合格的计量器具,经反复修理仍不合格,检定人员要出据书面处理意见,报制造工程部批示。
6、使用部门如不能按期送检时,应提前填报“计量器具推迟周检日期”申请,经制造工程部审批后进行处理。
7、凡送省或省外检定的计量器具统一由制造工程部安排送检。
8、在用计量器具送检率和受检率一般应为100%,合格率应大于95%,否则应采取措施加强管理。
9、无上级部门发给的检定证件,其它人员一律不得从事检定工作,否则检定无效。
第三十条计量器具的抽检制度
1、为提高在周期检定内计量器具的合格率,分析周检计划的合理性,必须对计量器具进行抽检。
2、计量器具的抽检,主要由制造工程部与检定室组织实施,在计量器具的一个周期内必须抽检一次,时间最好安排在周期中间。
3、抽检计量器具,由制造工程部指定计量器具的品种和编号,被抽检单位的兼职计量员收齐送检,不得借故更换计量器具。
4、抽检数量应为被检总数的10%,抽检以三大量具为主,兼顾其它量仪,每次抽检3~5个品种,抽检的好坏情况,合格率均应详细记录,抽检负责人应在记录上签名。
5、抽检合格率要求达98%以上,若抽查合格率低于95%,其不合格的原因又不属责任事故或丢失零件造成,制造工程部应考虑缩短周期,若不合格的原因属人为丢失零件,使用保养不当或责任事故损坏者,则根据情节轻重,损失大小,制造工程部将按奖惩规定处理。
第三十一条检定室工作制度
1、安全卫生
①定期检查检定设备,用电计量器具须有保护接地装置。
②工作前要检查电源线是否完好,确保无误,方可合上电源开关。
③工作完毕,及时切断电源,确保安全无误。
④室内设备,桌椅地面应无灰尘,墙壁无蛛网,玻璃明净。
⑤室内摆设整齐,布局合理。
⑥做到每日清扫、周末大扫,室内温度,湿度符合要求。
2、文明生产
①工作前对标准器及有关设备进行检查,确保无误方可工作。
②工作中要边检定边填写原始记录,严格遵守“计量检定”规程。
③工作完成后,对计量器具进行整理、维护,放到原处。
④检定室是检定仪器、仪表的场所,严禁外人随便进出和操作仪器。
⑤室内一切标准器,仪器无领导签字任何人无权借出。
⑥室内保持肃静,不准吵闹喧哗,不准串岗,做与工作无关的事,做到文明生产。
第三十二条计量原始记录与技术档案管理制度
1、计量技术档案资料的管理范围
①各项计量管理制度。
②计量管理体系图。
③计量工作的年度计划,总结、发展规划。
④计量人员清册。
⑤各种计量检测点网络图。
⑥计量器具配备率,计量器具检测率统计资料。
⑦接受政府计量部门强制检定计量器具,企业自检计量器具周期受检率,周期合格率抽查合格率统计资料。
⑧计量工作重大成果(经济效益)与失误,计量违章处理事例资料。
⑨计量器具的技术资料,精密仪器与设备的说明书,合格证,原始记录,历次检定证书,事故和报废记录,以及图片资料。
⑩计量器具的帐(总帐和分帐)卡周检计划表。计量器具检定,修理原始记录,检,抄表记录以及必要的工艺产品质量主参数检测记录等。
2、计量技术档案的保管
①计量技术档案和原始记录应指定专人保管,不准消毁,涂改与损坏、遗失,原始记录要保存一年以上。
②能源、物资、工艺质量,理化检测、安全环保、抄表、检查。监测等计量原始记录,分别由各单位部门保管,数据要准确,每月将汇总数据报制造工程部一份。
③计量器具的说明书、合格证、原始记录、检定证书、事故的报废记录,以及有关的图片资料均由制造工程部统一保管,各单位部门如有特殊需要可复印件,但原稿必须存档。
3、计量技术档案的使用与借阅
从事计量工作的人员都可借阅,但必须填写借阅单,非本岗人员借阅,须经制造工程部批准。
第三十三条计量数据的监督认证与仲裁制度
①制造工程部是在公司分管副总经理直接领导下的计量管理的执行机构,具有执法、监督认证、强检、对公司内计量纠纷实行仲裁的权力,各部、室、班组必须接受制造工程部的统一管理。
②各部、室计量管理人员要履行职责,保证所在部门计量器具的受检率达100%,周检合格率达95%以上。
③市场企划部制订和修改工艺应遵守国家技术标准,正确选用计量器具和采用科学测试方法。
④能源计量器具配备规划需经市场企划部、制造工程部审核,报分管副总经理同意后,优先安排经费,优先采购,保证按期投入运行。
⑤各部、室必须遵守能源管理制度,能源计量器具检测率必须达到100%,并做好能源消耗原始记录和统计台帐。
⑥应检测的进出公司物资和内部流转物资的计量检测率必须做到100%,并做好物资流量原始记录和统计台帐。对于不执行本规定的部门,制造工程部不认可其物资报表,不能作为财务记帐和经济核算的依据。
⑦本公司产品鉴定与技术标准的制订,需有制造工程部数据管理。
⑧为保证计量数据真实可靠,统计报表数据的统一,必须做到“数出一门,量出一家”。
第三十四条计量人员的培训考核制度
计量人员可分为计量管理人员与计量技术专业人员,公司配备计量人员的数量,素质直接关系到计量工作的效果,有计划的培训和考核是提高计量人员素质的有效措施。
1、计量人员应以自学为主,集中培训为辅的方法学习,以不断提高自己的业务素质和技术水平。
2、各类计量人员必须接受按要求参加上级计量部门的业务培训和考核工作,检定人员必须持有上级计量部门或主管部门颁发的考核合格证。
3、本公司专(兼)职计量人员的业务培训由制造工程部统一管理。
4、制造工程部定期安排本部门计量人员进行技术交流,并组织参加各类计量管理和计量技术学习班。
5、制造工程部对举办各种学习班的人员的学习成绩,专业名称结业证要详细登记,建立计量人员技术档案,作为培训和任用的依据。
第三十五条计量工作的考核与奖惩制度
1、根据《计量管理实施办法》第二十四条规定,凡严格遵守计量管理制度的单位和个人,在生产和工作中,做出优异成绩,公司和主管部门应给予表扬和奖励。
2、开展公司内计量竞赛评比活动,对达到“标准”的,公司可授予其先进称号,并给予表扬或奖励。
3、在计量升级检查中,有突出贡献的个人、部、
室,应给予表扬或奖励。
4、在计量工作检查、验收中,达到标准时,在当月奖金考核中予以加分,三级计量合格加10分,二级计量加15分,一级计量加20分。
5、凡标准器、仪器均应有计量权威机关颁发的有效合格证,无证不准使用,凡末取得技术监督局检定、测试合格证书的人员一律不准出据。持有合格证人员应按照国家颁发的检定规程操作,做到检定准确,出证无误,违者依法追究责任。
6、本公司管理目录所规定的所有计量器具,各部、室都必须按规定日期100%送检。对送检率达100%的部门,适当给予奖励。
7、对丢失检定证书(合格证)的计量器具,必须重新送检,由丢失部门或个人承担5 0%的检定费。
8、对丢失、损坏计量器具,应查明责任者,根据丢失、损坏计量器的新旧程度,按计量器具的现行价格的3 0~5 0 %在工资内扣除,并提出批评。
9、专(兼)职计量人员应维护计量法和公司计量管理制度,对违章人员有权制止。
第八章计量器具管理目标
本目录根据1987年1月公布的《中华人民共和国国计量器目录及明细目录》,结合我公司现有计量器具状况制定,各部、室应根据本目录认真、有效地实施管理。
a类:是指强制性检定的计量器具,最高标准器和“中华人民共和国国强制检定的工作计量器具明细目录”规定的,如用于贸易结帐,安全环保与卫生方面的计量器具,此类必须按规定周期接受强制检定。
b类:是指进行周期检定的计量器具、此类必须按时送检。
c类:非周期性检定的计量器具,是指那些国内尚无法检定的计量器具,与装在设备内的计量器具,必须在大中修设备时,才能检定,以及管理型计量器具,是指使用有效到期,就自动淘汰的低值易耗的指示用计量器具。
第九章附则
一、本制度自颁布之日起开始实施,此前下发的相应制度,同时废止。
二、本制度与上级颁布的法规、条例有矛盾时,以上级规定为准。
第12篇 污水处理有限责任公司安全管理制度范本
1. 总则
1.1. 为加强公司安全生产管理,保护职工人身安全和身体健康,预防事故发生和职业危害,根据国家有关法律、法规及长白山管委会、池北区管委会的有关规定,结合我公司实际,特制定《×××污水处理有限责任公司生产管理制度》。
1.2. 本制度适用于污水处理有限责任公司职工(包括聘用的临时工作人员)。
2. 安全管理
2.1. 安全管理权限
2.1.1. 各部门负责所属人员日常安全管理制度的考核,对违反安全管理制度者予以处罚。
2.1.2. 运行科代表单位对公司的安全管理进行日常监督检查。对违反安全管理制度者,予以处罚。
2.1.3. 各部门对每月违反安全管理制度者,在本月25日前填写处罚通知单,经分管领导签字后送交财务科执行。
2.1.4. 运行科每月违反安全管理制度者,在本月25日前填写处罚通知单,经分管领导签字后送交财务科执行。
2.2. 安全管理制度
2.2.1. 公司设安全生产领导小组,由经理任组长,副经理任副组长,各部门负责人为小组成员。
2.2.2. 领导小组职责:在各项工作中,贯彻执行安全第一,预防为主的方针,贯彻上级法令、法规及公司规章制度。定期召开会议,分析全厂安全生产形势,研究对策,制订安全管理目标及措施。
2.2.3. 单位职工在工作中要严格执行本工种操作规程和有关安全作业事项。要安全作业,注意保护自己,关注他人安全,严禁违章作业,违章指挥。各种设备操作都要遵守操作规程,特殊工种要持证上岗。
2.2.4. 车库、库房、检修室严禁存放汽油和各种易燃品。违者每次处以100元罚款。
2.2.5. 新职工在上岗前,必须进行三级安全教育培训,经公司、部门考核合格后,方可上岗。工人转换工种,由安全员进行安全培训,经考核合格后方可上岗。特殊工种必须通过培训,合格后持证上岗。
2.3. 运行科安全生产职责:
2.3.1. 制定公司安全管理制度。
2.3.2. 负责公司职工的安全教育。
2.3.3. 负责公司职工劳动防护用品用具的计划编制和使用管理。
2.3.4. 组织协助有关部门制订安全操作规程,并对这些制度和规程的贯彻执行进行监督、检查。
2.3.5. 参加公司职工伤亡事故的调查处理,并负责统计上报。
2.4. 安全教育与培训
2.4.1. 运行要自觉熟练掌握本工种操作技术,提高业务技能。
2.4.2. 公司每月组织一次全厂性的安全学习,每年进行一次安全技能、安全知识的考核。
2.4.3. 新进公司职工必须经过公司、部门、岗位三级安全教育,合格后方准上岗。
2.4.4. 调换工种人员、复工人员,必须经过部门、岗位二级安全教育,合格后方准上岗。
2.4.5. 化验、电工、金属焊接(气割)工、机动车辆驾驶工、锅炉司炉工、压力容器操作工、有害有毒物质检测等特种作业人员,必须经劳动行政部门进行专门的安全技术培训,经考试合格取得操作证后,方准上岗。取得操作证的作业人员,必须按规定定期进行复审。
2.5. 安全器材、特种设备
2.5.1. 安全器材的配置,由运行科统一管理。
2.5.2. 安全器材的维护、保养,由使用部门负责,安全器材必须处于良好状态,如有损坏,要立即上报,并尽快修复。气体检测仪器仪表的定期检定由所在部门负责,维护保养要按产品使用说明书进行。
2.5.3. 公司所购置的有关安全的设备、材料、劳动防护用品、救护器材等必须符合国家或行业标准,不符合标准的不得使用。
2.5.4. 特种设备由运行科统一管理。
2.5.5. 职工伤亡事故的调查处理,由运行科组织,按上级有关规定执行。
2.5.6. 对违反各项安全制度予以100元处罚,造成重大安全事故的,对各部门负责人予以200元处罚,对主管领导予以100元处罚,对责任人予以300元处罚。
2.5.7. 运行科对事故的处理,在本月25日前填写处罚通知单经分管领导签字后送交财务科执行。。
2.6. 安全检查制度
2.6.1. 定期安全检查
2.6.2. 每季度及元旦、春节、五一、国庆节,由分管经理带领公司安全领导小组进行安全检查。
2.6.3. 每月由运行科组织各部门检查两次,检查记录作为考核各部门安全生产的依据。
2.6.4. 各部门每月要进行两次以上安全检查。
2.6.5. 公司各级干部、职工,要经常在本职范围内进行安全检查,边查边改。
2.6.6. 各部门负责人要经常深入现场检查。
2.6.7. 凡查出的不安全因素要做好记录,按照定人员、定时间、定措施、定质量的原则,限期解决。
2.6.8. 各部门每月对所属人员违反安全生产者,在本月25日前填写处罚通知单经分管领导签字后送交财务科执行。
2.6.9. 运行科每月对公司各部门违反安全生产者,在本月25日前填写处罚通知单经分管领导签字后送交财务科执行。
2.7. 消防器材管理制度
2.7.1. 消防器材包括:消防栓、消防水龙带、消防水龙头、消防桶、消防锨、灭火器等。
2.7.2. 各种消防器材由运行科负责,实行分片管理的原则,谁使用谁管理。
2.7.3. 灭火器、消防锨、消防桶、消防沙应定点存放于室内明显和取用方便又安全的地方,不得随意挪动,改变存放地点。
2.7.4. 消防器材要有专人负责。
2.7.5. 水龙带、水龙头、消防扳手应定点放置在消防栓附近,其存放位置应明显、取用方便、安全、不得与生产用水龙头、水龙带、扳手混用,不得随意挪动和用于其它目的。
2.7.6. 全体职工应熟悉本岗位内各种消防器材的存放地点、性能及使用方法。
2.7.7. 各种消防器材要定期检查,发现损坏、失效、遗失等现象,要及时报告。
2.7.8. 消防器材的购置、发放、配置应由运行科统一管理。
2.7.9. 各种消防器材要定期维修检验,由运行科负责进行。
2.8. 违反安全生产的处罚
2.8.1. 凡违反安全生产规程者每次每项罚款100元。
2.8.2. 每月处罚超过3次以上者,除正常处罚外,停止工作,进行安全教育,经安全教育考核合格后方可继续上岗。安全教育期间停发工资。
3. 中控室安全生产规程
3.1. 在中控室内计算机上,只允许进行与设计工作内容有关的操作,不许进行其它无关的操作。
3.2. 必须在接到分管经理或生产技术科批准后方可从微机室遥控开、关现场设备,并预先通知现场工作人员、确保设备及人员的安全。
3.3. 严禁外部软件(磁盘)在中控室微机上使用,以免带入病毒对系统硬件和软件造成破坏。
3.4. 全体人员应熟练掌握各设备的操作方法,严格按要求操作,避免损坏硬件和软件设备。
3.5. 机房内严禁吸烟,禁止携入易燃易爆物品。灭火器由专人负责保管,并保证人人都会使用灭火器。
3.6. 严禁在中控室使用热水器、电烙铁等电器工具,以免引发火灾。
3.7. 非工作人员未经许可不得进入中控室内,并严禁对微机进行任何操作。
4. 水区安全生产规程
4.1. 进入水区的工作人员必须严格安全操作规程,工作时必须穿戴适当的劳动安全保护用品。
4.2. 格栅间要保持通风良好,进入前应先打开通风机进行通风换气。
4.2. 进入地下井、水渠及池底进行作业时,首先要通风换气,然后用监测仪器或动物检测、允许动火处也可进行蜡烛检测,确认无毒气后方可作业。作业人员要穿戴安全带及空气呼吸器,作业中保持通风且连续监测毒气浓度,并有两人以上做地面监护。
4.3. 由运行科组织,定期检测工作环境、泵房、集水井、排泥泵、格栅间处的硫化氢浓度。
4.4. 操作各种电器设备时要严格执行安全用电操作规程,穿好绝缘鞋,防止电击。
4.5. 维修、保养设备时要在断电停止运行状态下进行,并在开关处悬挂标志牌,且须有两人以上配合操作。
4.6. 清理机电设备及周围环境时,严禁擦试设备运转部件,冲洗水不得溅入电缆头和电机带电部位及润滑部分。
4.7. 在搬运、吊装、移动设备时应防止跌落、砸伤。使用起重设备应有专人负责操作,起吊物品时要捆绑牢固,吊运要平稳,严禁吊物下站人或作业。
4.8. 铁栅、铁制盖板、池盖、井盖、如有腐蚀,损坏,需更换时,应及时上报。
4.9. 在设备控制室、进水泵房、格栅间、鼓风机房设置符合消防安全规定的消防器材,职工必须掌握必要的消防灭火知识。
4.10. 在生物池、二沉池上作业时,要防止坠落或跌入池中,遇风、雨、雪天气时要穿好救生衣、安全带方可上池、上桥作业。
5. 鼓风机房安全生产规程
5.1. 值班人员必须穿戴好工作服和绝缘鞋。
5.2. 手动开停电动鼓风机必须先与配电室联系,经配电室同意后方可操作。
5.3. 严禁用易燃、易挥发物品擦拭设备。如果设备上有油渍必须立即擦除,含油抹布不能放在设备上,设备周围不能有易燃液体。
5.4. 机房内和机器上的悬挂说明、安全标志和标志牌,在任何时间都必须严格遵守。
5.5. 机房内严禁烟火,防消结合,对设备线路等引起的火灾,应采用1211三氯甲烷灭火器。
5.6. 不得随意开停鼓风机,尽量避免使用“事故停机”,以免损坏鼓风机。
5.7. 在设备启动后,禁止堵塞入口或站在入风通道口。严禁随意在进入通风廊道内丢弃杂物。
5.8. 定期检查设备所有主部件是否接地良好。
5.9. 鼓风机房内禁止存放与其无关的物品。
6. 脱水机房安全生产规程
6.1. 上班前应穿好一切防护用品,加药时必须穿胶鞋以防滑倒、摔伤。
6.2. 脱水机和浓缩机运行时,应按操作程序操作,做好运行记录和交接班记录。
6.3. 设备出现故障时应立即停车报修,严禁运行中排除故障。
6.4. 脱水机房内要按时通风,禁止吸烟和使用各种电热器具。
6.5. 脱水机房地面要定时清刷,防止摔伤,并保持通道畅通无阻。
6.6. 使用桁吊要两人操作,一人指挥,一人操作,桁吊臂下严禁站人。
6.7. 机房不得存放与其无关的物品,非电工人员不得私自检修各种电器设备,以防发生触电事故。
7. 加药间安全生产规程
7.1 加药间操作人员必须经过培训,方可上岗操作。必须熟悉加药设备的性能,结构和有关安全用药知识,掌握运行操作规程。
7.2. 严格执行加药机运行操作工艺,运行前必须首先打开通风设备,检查防护设备是否完好。
7.3. 经常检查巡视水压表、流量计等是否保持稳定,如发现不稳定应及时调整,并做好记录。
7.4. 更换药剂时,必须戴防毒面具。
7.5. 管理人员必须加强责任心,严格执行交接班制度。
7.6. 加药设备停止运行后,由当班人员按操作规程的步骤检查,确认符合规定后方可离开。
7.7. 运行过程中,管道泄露要及时报有关部门。维修时应由两人进行,必须戴防毒面具。
7.8. 化学药品装卸过程中,必须两人以上操作,必须穿戴好防护服。注意吊臂下严禁站人。
7.9 加药间,严禁存放易燃、易爆物品,严禁吸烟和动火作业。
8.配电室安全生产规程
8.1. 严格遵守电业局有关安全操作规程。无证人员不得独立操作变电设备,有证人员按相应等级操作。
8.2. 与配电室无关人员,严禁入内。
8.3. 外单位参观、培训人员经分管经理同意后方可进入配电室,进入前应登记。
8.4. 配电室内严禁晾晒衣服。
8.5.配电室内严禁存放易燃、易爆物品。
8.6.应坚持按时巡视,发现险情先行处理并及时上报有关业务部门。
9. 电工安全生产规程
9.1. 从事电工工作人员必须经过专业培训考试合格,取得电工证方可上岗。
9.2. 所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并定期检查、校验,以确保有效使用。
9.3. 现场施工用高、低压设备及线路,应按照施工设计及电业部门有关电气安全技术规程安装架设。
9.4. 线路上禁止带负荷接电和断电。
9.5. 低压带电工作应设专人留护。使用有绝缘柄的工具,工作时要站在干燥的绝缘物上进行,并戴绝缘手套,穿绝缘鞋。
9.6. 在高压设备上操作要严格按电业部门的规定执行。
9.7. 新建线路和检修完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求,并和有关人员联系好后方可送电。
9.8. 电气设备停电后,或事故停电,在未拉开有关闸门和做好安全措施前,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。
9.9. 如遇电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切开,然后进行灭火,对带电的灭火应用干式灭火器,四氯化碳等。
10.化验员安全规程
10.1. 严格执行化验室检测设备与器皿的操作规程。
10.2. 一切试剂瓶要有标签,有毒品要注明。剧毒品要专人保管使用,严格遵守《危险化学品安全管理条例》有关规定。
10.3. 凡能产生有毒和刺激性气体的操作,须在通风柜内进行,使用易燃品要远离明火。
10.4. 处理无机化学品不许用口尝,吸取溶液时要用洗耳球等抽吸方法。
10.5. 在稀释硫酸时,应当一面搅拌,一面慢慢将硫酸注入水中,禁止将水直接注入硫酸内。
10.6. 一旦发生失火事故,首先应撤除一切火源,关闭电闸,然后用砂子覆盖。
11. 锅炉工安全操作规程
11.1.锅炉工要严格遵守锅炉运行安全规定。
11.2. 严格按规定的温度、压力进行操作,不得擅自提高或降低温度和压力。
11.3. 锅炉房严禁外单位出入。锅炉的安全设备要经常检查,不得私自拆卸安全装置。
11.4. 锅炉在运转中如遇到下列情况之一应紧急停炉。
11.4.1. 锅炉严重缺水,经加水仍看不到水位。
11.4.2. 给水设备失灵。
11.4.3. 水位计、安全阀、压力表,其中之一失灵。
11.4.4. 锅炉整体发现漏气、漏水、危害安全运行。
11.4.5. 热交换器压力温度骤然升高。
11.5. 司炉人员应按规定做好锅炉及运行系统设备的维护、保护,发现故障应立即排除或上报分管领导。
12. 汽车驾驶员安全规程
12.1. 驾驶员要严格遵守交通规则,行车严禁超速、客货混载等。对车辆的各种灯光、刹车部分要经常检查。凡驾驶员自行负责的部分在交警检查时出现的罚款自负。
12.2. 出车前必须认真检查制动、灯光、喇叭、转向、仪表、传动、轮胎等各部机件是否安全可靠,严禁带故障行车。
12.3. 运输易燃、易爆、化学危险物品,时速不得超过30公里,并应采取相应的防震、防碰、防火等安全措施,避免紧急制动,运输上述物品严禁与其他物品同车混装,严禁在人员密集处、交叉路口及危险区域附近停放。
12.4. 车辆修理时,必须支撑牢固后,方可进入车底工作。
12.5. 在冰雪天气中行车要装防滑链条。
12.6. 驾驶员应切实做好出车前、行车中、停车后的例行保养工作。
12.7. 驾驶人员除应认真执行上述规程外,还必须严格执行《道路交通管理条例》,并做到服从指挥,集中精力,谨慎驾驶,礼貌行车,确保交通运输安全。
12.8. 生产车辆在出车前,安全员、机械技术员要对本单位工作日的生产车辆进行安全检查,对有安全隐患的车辆一律禁止作业,并做好当日的车检记录。
13. 附则
13.1. 本制度解释权归污水处理有限责任公司。
13.2. 以上各条款如与上级文件精神有抵触,按上级文件执行。
13.3. 本制度从2022年5月1日起执行。
第13篇 公司项目管理人员安全责任目标考核制度
建筑公司项目管理人员安全责任目标考核制度
按照项目部安全管理目标书,为实现安全管理责任目标,将安全责任分解到各施工管理人员,各施工班组,使项目部各施工管理人员、各班组共同为安全责任目标的实现而努力,各司其职,各负其责,特对项目部管理人员实行定期考核。
一、考核对象:项目技术负责人、项目施工员、项目安全员、项目材料员、项目质量员、泥工班长、砼工班长、木工班长、钢筋班长、登高工班长、电工班长、电焊工班长。
二、考核人:项目经理
二、考核期:每月
三、考核形式:采用考核表评分形式
四、考核评价:考核分值满分为100分,考核得分值在85分及其以上为优良,考核得分值在70分及其以上为合格,考核得分值在70分以下的为合格。
五、考核奖罚:根据项目部制定的奖罚制度适量给以奖罚兑现。
第14篇 污水处理有限责任公司管理制度范本
1.总则
1.1. 为加强各项工作管理,增强工作责任心,提高工作效率,各个部门、各个岗位人员做到有章可循,特制定《污水处理有限责任公司管理制度》。
1.2. 本制度适用于污水处理有限责任公司职工(包括聘用的临时工作人员)。
2. 会议、学习制度
2.1. 领导班子会议
2.1.1. 每月召开2次会议,时间定在月初和月中旬。
2.1.2. 会议需要落实的内容,按其内容涉及的范围由各分管领导负责传达。
2.2. 经理办公会议
2.2.1.每月召开1次会议,时间定在月初。
2.2.2. 各部门负责人及职能人员参加。
2.2.3. 会议由综合科负责组织并做好会议记录。
2.2.4. 主要内容。听取上月工作情况汇报,安排下月重点工作。
2.3. 生产调度会议
2.3.1. 由分管经理主持,每周召开1次会议,时间定在周四或周五。
2.3.2. 会议内容,对上周生产工作进行小结,安排下周工作。
2.3.3. 会议由生产技术科组织并做好记录。
2.4. 安全会议
2.4.1. 由分管经理主持,每月召开1次会议,全员参加,时间定在月初。
2.4.2. 由运行科负责组织,并做好会议记录。
2.4.3. 主要内容。传达文件、月份安全小结、安全教育。
2.5. 运行科班前教育及业务学习
2.5.1. 每天进行1次,时间定在接班后开始。
2.5.2. 内容。安全教育,业务学习(30分钟)。
2.5.3. 由运行科组织,并做好班前教育、业务学习记录。
2.6. 政治学习
2.6.1. 每周三下午(特殊情况除外)。
2.6.2. 全员参加,由综合科组织并做好学习记录。
2.6.3. 内容。政治时事,上级部门和单位要求的学习内容。
2.7. 临时性会议或学习
2.7.1. 临时性会议或学习,另行通知。
2.7.2. 记录由组织会议或学习的部门负责。
2.8. 会议及学习要求
2.8.1. 公司、各科室召开的会议和组织的各种学习,按正常工作时间考核。
2.8.2. 各种会议、学习、培训和安全教育,都要按会议制度认真执行。
3. 劳动纪律考核制度
3.1. 考勤和劳动纪律管理权限
3.1.1. 各科室负责所属人员的考勤。
3.1.2. 各科室负责所属人员日常劳动纪律的考核。
3.1.3. 各科室在每月20日前将本月考勤记录经分管经理签字后送交劳资员。
3.1.4. 各科室每月对所属人员违反劳动纪律者,在本月20日前填写处罚通知单经分管经理签字后送交财务科执行。
3.2. 考勤制度
3.2.1. 按照单位统一规定的时间上下班。严禁迟到早退,对每次迟到或早退30分钟以内者,处以10元罚款。
3.2.2. 对每次迟到、早退30分钟以上者,扣其本人半天工资;对月累计3次以上者,每3次按旷工1天处理,如有效益奖时,停发当月效益奖。
3.2.3. 有事必须请假。请假3天以下者,由分管经理批准,请假3天以上者由经理批准,请假期间,停发工资。对当月请假3天以上者,如有效益奖时,停发当月的效益奖。
3.2.4. 因病住院人员需持住院医学证明按病假休息,住院及恢复期间,按国家规定支付工资。持门诊诊断可按病假休息,但病假休息时间,停发病假期间工资。
3.2.5. 对病假全年累计30天以上者,事假全年累计15天以上者,如有效益奖时,取消全年效益奖及评先资格。
3.2.6. 如有婚丧嫁娶按国家规定执行。
3.2.7. 如有旷工者,旷工时间停发工资,如有效益奖时,停发当月的效益奖,取消评先资格。对连续旷工3天以上者,按下岗处理。
3.2.8. 上班时间不许脱岗,对脱岗30分以上者按旷工半天处理。
3.2.9. 对连续旷工15天以上者、全年累计旷工30天以上者,报请上级劳动部门按规定解除劳动关系。
3.2.10. 对不服从公司领导和本科室负责人工作安排者(包括临时性工作),按旷工处理。
3.3. 劳动纪律考核
3.3.1. 严禁酒后上岗。违者停止其工作,停发当日工资,每次处以100元罚款。对累计三次以上者按下岗处理。工作日因公事饮酒,必须经分管经理批准,操作岗位不得上岗。
3.3.2. 严禁工作期间在工作场所内从事与工作无关的一切娱乐活动(单位组织的集体活动除外)及其它活动(包括上网聊天、炒股、听歌、看电影、看电子书、玩游戏、网上购物),违者每次扣其本人当日工资,并处以100元罚款。对月累计3次以上者,按下岗处理。
3.3.3. 不经分管经理批准,严禁串班,对擅自串班者按旷工处理,所发生的一切后果,由自己负责。
3.3.4. 在工作时间,破坏团结、打架斗殴,对主要责任人处以100元罚款。对次要责任人处以50元罚款。
3.3.5. 对盗窃本单位公物、私人物品者,除赔偿经济损失外,对当事人处以100元罚款,构成犯罪的送交司法机关处理。
3.3.6. 严格遵守《吉林省信访工作条例》,按程序逐级_,对工作时间不请假_者按旷工处理。对越级_者,按下岗处理。
4. 机械动力设备管理制度
4.1. 机械动力设备由运行科统一调配和管理。
4.2. 设备技术员每个工作日要对本单位各种生产设备进行常规检查,对有故障的机械动力设备一律禁止运行,并及时安排维护、修理。
4.3. 凡机械动力设备需要更换配件的必须经设备技术员进行技术鉴定,提交分管经理同意签字后方可到指定地点购件,所换配件要以旧换新。机械动力设备由单位专人维护、修理。
4.4. 因机械动力设备事故造成的经济损失。对事故责任人处以100元罚款。经济损失在千元(含1,000元)以内的,由事故责任人全部承担经济损失,千元以上的,再增加超出千元部分的10%,五千元以上的,另行研究处理。
4.5. 因违章指挥造成的机械动力设备事故的经济损失,由事故责任人按照4.4条款接受处罚和承担经济损失。
4.6. 因操作者责任心不强而使机械动力设备带病作业等引起的设备事故造成的经济损失,由事故责任人按照4.4条款接受处罚和承担经济损失。
4.7. 因重大机械动力设备事故造成的经济损失,由事故责任人按照4.4条款接受处罚和承担经济损失,并调离原岗位。
4.8. 由于锅炉工责任心不强造成的设备事故和出现冻坏取暖设备(停电、停水除外)造成的经济损失,由事故责任人按照4.4条款接受处罚和承担经济损失。
4.9. 对所有的机械动力设备,由分管经理安排专人操作。未经分管经理安排操作各种机械及动力设备,出现一切事故,后果自负。
4.10. 发生事故,由运行科拿出处理意见。对事故责任人的处罚和经济赔偿,要在当月20日前填写通知单,由分管经理签字后送交财务科执行。
5. 办公室及后勤管理制度
5.1. 综合科负责办公物品的统一管理。
5.1.1. 严格财务审批制度,严格办公物品进、出登记,做到帐物相符。办公用品及办公用固定资产等有关物品由综合科按规定程序统一采购。
5.1.2. 各部门需增添、更新办公设备,由部门提出意见报综合科,汇总后报经理审批同意后方可购置。
5.1.3. 常用消耗性办公用品(如笔、信笺等),领用时由领用人到综合科登记领用,综合科要建立健全办公用品登记帐册,做好物品的进、出明细帐登记,做到帐物相符。
5.1.4. 综合科要对办公用财产及备品(如电脑、桌、柜、椅及其他办公用品等)进行统一管理,登记造册。各部门按核定办公用财产及备品要妥善保管和爱护,并落实到人。故意损坏办公用财产及备品的,按损失价值全额赔偿,并处以100元罚款。
5.2. 文秘收发管理
5.2.1. 行政印章统一由综合科专人管理,并建立登记簿和审批登记制度。凡使用印章者,均须分管经理批准。
5.2.2. 各科室的业务专用章由各科室负责管理。业务专用章只在表证上使用。除此之外,不得使用业务专用章。
5.2.3. 不得在自定公文纸和自定介绍信上盖公章。
5.2.4. 做好文件的收发传阅工作。党务工作文件由书记批阅,行政工作文件由经理批阅。
5.2.5. 做好报刊杂志的收发工作。
5.2.6. 各部门需订阅的报纸期刊,上报综合科,统一汇总,由经理审批后统一订阅。
5.3. 后勤管理。
5.3.1. 后勤由综合科统一管理。院内环境卫生,由综合科划分责任区,各责任区按要求搞好清洁。
5.3.2. 车库、库房及工作场所要安排责任人,责任人要负责本责任区的卫生。车库、库房要整洁、干净。
5.3.3. 易燃、易爆物品严禁放入办公室、车库、库房室内,需要单独存放。
5.3.4. 工作人员离开办公室、工作场所时,柜、桌需落锁,关窗、熄灯、锁门。
5.4. 单位福利的采购、发放。
5.4.1. 福利由综合科按分管经理的要求负责组织福利物资的采购、发放。
5.4.2. 综合科在组织发放福利时,各科室要给以大力的支持和协助。
5.4.3. 综合科要建立福利发放明细帐。
5.5. 档案管理制度
5.5.1. 档案要由专人管理,需熟悉档案管理工作业务。
5.5.2. 收集和保管预决算及其他资料,为单位和部门积累档案史料。
5.5.3. 研究分析档案资料,为各项工作提供准确信息。
5.5.4. 做好财务会计档案的安全、保密、保护。
5.5.5. 档案一般不外借,如必须借出使用时,要说明理由,经过分管经理批准,并严格履行登记手续,限期归还,不得擅自转借他人;
5.5.6. 借用、查阅档案的单位或个人,不得擅自拍摄复制档案内容,因工作需要从档案中取证的,必须请示分管领导审查批准后复制。
5.5.7. 重要资料以及数据图表等,各科室和工作人员不得私自保存,均交送档案室存档。
5.5.8. 若发现文件、资料、内部刊物遗失应及时报告,以便采取必要的补救措施。
6. 财务管理制度
6.1. 财务管理基本原则
6.1.1. 预算管理坚持“量入为出,统筹兼顾,保证重点,收支平衡”原则,科学合理编制单位预算。
6.1.2. 严格规范收费行为,严格执行物价部门核定的收费项目和收费标准,各项收费必使用财政部门统一印制的《收费票据》及《收款收据》,严禁白条收费,不得坐收坐支。
6.1.3. 固定资产设专人管理,并将固定资产进行分类分项登记、编号,建立财产管理卡片。年末要进行一次全面的清查盘点,做到帐、卡、物相符。
6.1.4. 完成财务各种报表。
6.1.5. 单位财务对外要接受财政、物价、审计部门监督,对内接受单位领导及群众监督。
6.2. 支出管理
6.2.1. 公用经费按照财务预算实行总量控制。公用经费列支时,由主办人提出申请,经主管财务经理同意后方可列支。
6.2.2. 不准私人借公款。因公出差需要借款的必须严格控制借款数额,经主管财务经理批准后方可借款,出差返回后一个月内必须报帐结清。否则从工资中抵扣。
6.2.3. 差旅费报销。凡是因公需要外出的,回来后填写差旅费单,由主管财务经理签字方可核销。
6.2.4. 其他费用按国家和上级规定执行。
7. 物资、油脂燃料和劳动保护用品管理制度
7.1. 物资、油脂燃料和劳动保护用品由综合科统一管理。
7.2. 生产需要物资、油脂燃料,由科室提出计划,由分管经理批准后交综合科采购。
7.3. 综合科严格按照劳动保护用品核定标准进行采购,并及时发放。
7.4. 综合科要建立进、出材料油脂燃料及劳动保护用品的登记台帐,认真办理进、出料各种手续。
7.5. 材料、油脂燃料和劳动保护用品领用,由领用人填写领料单,由分管经理审批后方可供料。
7.6. 综合科组织周转工具清点以及保养维修工作,建立周围工具进出台帐,完成材料各种报表。
7.6. 综合科,组织废旧物资的回收、修理、利用。
8. 车辆使用管理制度
8.1. 车辆使用管理
8.1.1. 公务车和生产用车的调度、保养、维护由综合科统一管理。证照的保管、车辆的年审及车辆保险等事宜,由综合科专人负责办理。
8.1.2. 车辆要有运行记录,车辆使用后记载行驶里程、时间、地点、用途。
8.1.3. 生产用车和职工通勤车由综合科安排。
8.1.4. 公务用车由分管经理批准。
8.1.5. 凡本单位职工用车或外单位用车必须经分管经理同意后方可派车。私借用公车应填写派车单注明私用,并由综合科核算费用,个人支付。
8.1.6. 驾驶员不得擅自将公务车开回家或作私用。对驾驶员私自用车,处以200元的罚款,同时将油费从个人工资中扣除,造成一切后果自负。综合科将处理意见经分管经理签字后送交财务科执行。
8.2. 车辆与事故处理
8.2.1. 违反交通规则,造成的罚款由驾驶员本人负责。
8.2.2. 意外事故造成车辆损坏和驾驶员使用不当导致车辆损坏或故障造成的经济损失,在扣除保险赔付金额后,按着4.4条款接受处罚和承担经济损失。负刑事责任者,单位不在追究经济责任。
8.2.3. 私自用车时发生事故,除扣掉保险赔付金额后,全部费用由私用车者承担经济损失。
8.2.4. 重大事故造成的经济损失,由事故责任人按照4.4和4.7条款接受处罚和承担经济损失。
9. 招待费管理办法
9.1. 接待对象
9.1.1. 上级机关和外地有工作来往的单位。
9.1.2. 本区各单位来人,原则上不接待(但因会议或检查确需要安排伙食的情况除外)。
9.2. 审批程序和监督管理;
9.2.1. 公务接待由单位负责人先批准后安排。
9.2.2. 招待费必须当日结算,当月报帐。
9.2.3. 超标准的只按标准报销。
10. 附则
10.1. 本制度解释权归污水处理有限责任公司。
10.2. 以上各条款如与上级文件精神有抵触,按上级文件执行。
10.3. 本制度从2022年5月1日起执行。
第15篇 某实业有限责任公司工艺管理制度汇编31页
工艺管理制度
编号：hs/wi3-04-2013
编制：李桂芹
审核：
批准：
胜利油田海胜实业有限责任公司
二0一三年三月一日
说明
加强工艺管理，严格工艺纪律，提高工艺技术水平是企业发展的需要。进一步加强本公司工艺管理工作，有助于企业产品质量的提高和工艺技术的进步，从而促进企业的发展。
“工艺管理制度”的制订，目的是为公司生产工艺工作的运行提供依据。
目录
第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度第二章工艺文件齐套性规定
第三章工艺文件拟定程序
第四章自制工装管理办法
第五章工艺文件各级签字者的责任
第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度第七章通知书使用范围与签署程序
第八章工艺文件更改制度
第九章工艺卫生与文明生产规范
第十章工艺纪律检查考核办法
第十一章工艺装备管理
附件1 工艺文件编写规定
第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度
1.1 产品设计文件必须经过工艺性分析和审查，使产品具有良好的工艺性，获得好的技术经济效果。
1.2 工艺性审查和会签程序
1.2.1 产品设计文件的工艺性审查、会签，由产品主持工程师组织进行。
1.2.2 待审查的设计文件底图先划分工艺路线。再由专业工艺人员审查，并会签。
1.2.3 审查过程中如有分歧意见，由产品主持工程师召集有关工艺人员和设计人员协商解决。
1.2.4 未解决的分歧意见。由主持工程师和主管设计师协商处理，仍未解决。由双方领导商定或呈报主管技术的副总经理裁决，然后再行签字。
1.3 工艺性审查、会签要求。
1.3.1 工艺性审查、会签工作。按整件齐套进行。
1.3.2 待审查的设计文件底图，必须有设计、审核签字。
1.4 工艺性审查主要内容
1.4.1 产品材料工艺性审查
（1）材料牌号、规格、状态和技术要求是否正确，选用是否合理。
（2）净重栏是否填写
1.4.2 结构工艺性审查
（1）设计基准是否符合工艺要求
（2）结构要素是否合理
（3）技术要求是否适应本厂的设备能力和工艺技术水平。
（4）结构尺寸、形状是否有利于加工和检测。
（5）整、部件分级是否适应装备工艺要求。
（6）整、部件技术要求是否合理，本厂有无对应检测设备和手段。
（7）引用文件是否合理、正确。
1.5 本厂设备能力和工艺技术水平不能满足或难以达到的设计要求，由产品主持工程师组织拟定相应的生产技术措施。例如外协、攻关、申报计划等。
第二章工艺文件齐套性规定
2.1 生产定型工艺文件有五类十六种
2.1.1 工艺路线（产品车间分配表）
2.1.2 工艺规程
（1）专项工艺（2）合编工艺（3）汇总表（4）典型工艺（5）工艺细则
2.1.3 工艺装备
（1）专用工装（2）自制工装图册（3）专用设备
2.1.4 汇总清单
（1）工艺关键件清单
（2）产品不稳定项目及其废品率清单
（3）加工用试件清单
（4）易损件清单
（5）工艺调整垫圈清单
2.1.5 原材料消耗工艺定额
（1）产品车间分定额
（2）产品汇总定额
2.2 产品主持工程师可以根据产品的复杂程度，酌减工艺文件的种类，但需经产品主持工程师所在部门领导批准。
2.3 生产定型工艺文件底图中，自制工装图册和汇总清单在产品主持工程师所在部门资料室归存，其余全部正式归档。
2.4 新产品设计定型前工艺文件齐套内容，由产品主持工程师根据实际需要提出。主管部门领导批准后执行。一般包括：
2.4.1 工艺规程（通常为专项工艺，合编工艺和汇总表）。
2.4.2 自制工装图
原则上不提选正式专用工装和专用设备。个别确实需要申请工具车间制造的工装，绘制底图，按“0”批工装管理。
2.4.3 产品设计部门直接向供应部门提供原材料消耗定额。
2.4.4 由产品主持工程师直接在产品图纸上划工艺路线，公司下属各单位在技术准备过程中发现的技术问题，由产品设计人员处理。
第三章工艺文件拟定程序
3.1 产品设计定型前的工艺文件
3.1.1 编制工艺文件
3.1.2 工艺文件拟、审程序
技术部工艺员拟制（编制1份，供生产存留、使用。用后由各单位计调室收回返技术部存）――技术部主任审核。
3.1.3 工艺关健件和选用自制工装的工艺规程
技术部工艺员拟制（含自制工装设计）――技术部主任审核――主持工程师同意。
“0”批工装按3.2.4.条处理。
3.2 生产定型工艺文件
3.2.1 编制工艺文件底图
3.2.2 专项工艺、合编工艺和汇总表拟、审程序
技术部工艺员拟制――技术部主任审核――相关单位工序会签――材料定额员旁签――主持工程师复核，注意核对工艺路线，检查齐套性――标准化审查―技术主管领导批准―工装管理员检查工装使用性―归档。
3.2.3 典型工艺和工艺细则拟、审程序
技术部工艺员拟制――技术部主任审核――相关单位会签――主持工程师同意――标准化审查、编号――单位领导批准――工装管理员检查使用性――归档
3.2.4 专用工艺装备（专用工装）
技术部工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单，技术部主任审核――工装设计员设计――设计组长审核――技术部工艺员会签――工装管理员建立使用卡片并订货――标准化审查――归档
如果专用工装由各厂技术部工艺员设计，程序可以相应简化，但签署必须齐全。3.2.5 自制工装管理办法按第四章。
3.2.6 专用设备
3.2.6.1 立项
技术部工艺员拟制“专用设备申请卡”――技术部主任审核――产品主持工程师同意――单位领导批准――计划员编号。
3.2.6.2 设计
设计员设计―技术部主任审核―使用设备厂工艺员会签―设计单位领导批准―技
术部计划员办理晒蓝、保存好底图和“专用设备申请卡”。
如果专用设备由各厂技术部工艺员设计，立项和设计程序可以简化，签署必须齐全。
3.2.6.3 制造
公司技术部计划员拟制“专用设备申请制造报告”―技术部主任同意―单位领导批准―计划员持报告和蓝图送生产计划处下达生产计划。
外购件清单和原材料消耗定额由承制单位直接报送技术部。
3.2.6.4 验收
由技术部组织验收，由设备管理员纳入设备管理。
3.2.6.5 生产验证
试用6~12个月后，由技术部工艺员纳入工艺，并按公司有关规定转为固定资产。
3.2.6.6 底图修编
公司技术部计划员将底图退还设计单位―设计员修编―设计组长审核――公司技术部计划员注销计划―标准化审查―归档。
图纸修编后，使用说明书、明细表和外购件清单必须齐全。
3.2.7 工艺路线（产品车间分配表）
产品主持工程师拟制――室主任审核――单位领导批准――归档。
3.2.8 产品材料消耗工艺定额综合明细表（产品汇总定额）和按产品分车间零件材料消耗工艺定额明细表（产品车间分定额）。
材料定额员拟制。并建立材料使用性卡片――主管材料定额员审核――技术部主任同意――单位领导批准――归档。
3.2.9 产品工艺关键件清单
技术部主任提出――产品主持工程师审定、汇总、划分等级――单位领导批准――资料室归存。
3.2.10 产品不稳定项目及其废品率清单
技术部主任提出――产品主持工程师审定、汇总――单位领导批准――主管工艺师存。
3.2.11 加工试件、易损件和工艺调整垫圈清单
技术部主任提出――主持工程师审定、汇总――单位领导批准――主管工艺师存。
3.3 正式工艺规程、汇总清单、工装图纸、以及各厂技术部开列的清单和产品图纸、工
装定货单一起流转。
3.4 各类工艺文件传递过程中发现的问题，由问题提出人直接同拟制者协商。有分歧时逐级上报协调处理，直至工艺文件签署齐全。拟制者才算完成任务。
3.5 技术部资料室归存的工艺文件和图纸。由资料员统一办理晒蓝。按规定发放到各单位。需要更改时，由拟制者以通知书形式通知资料员。
3.6 会签、旁签、同意和批准。规定在工艺文件封面后首页位置。见艺表1a以及专用工装、专用设备装配图上签署。但应对整份资料负相应的责任。
3.7 审核、同意和批准允许指定专人签署。
第四章自制工装管理办法
4.1 自制工装的定义
结构简单，由各生产厂自行设计制造的工装，称做自制工装。
4.2 自制工装应用范围
自制工装适用于单件和批量不大的成批生产。
4.3 自制工装的编号
自制工装按下述方法编号
z
产品图号
自制工装顺序号
汉语拼音“自”的第一个字母
工艺特征代号
4.4 对自制工装图纸的要求
一般只绘制一张能够表明结构、零件装配状况。标有主要尺寸要素的装配图。一律用3号幅面格式1底图描制，可以根据需要延长。
4.5 产品设计定型前的自制工装。
4.5.1 产品设计定型前的自制工装属一次性使用
4.5.2 在工艺选用自制工装的工序中，注明“自制××”字样。
4.5.3 自制工装在工艺简图栏中绘制，随产品图纸。工艺流转，供生产使用；生产完成后，由各厂计调室收回返技术室存留。
4.6 生产定型阶段自制工装
4.6.1 生产定型阶段自制工装。要以产品为对象，按产品图号顺序汇总装订成册，封面书写“×号产品自制工装图册”。
4.6.2 在正式工艺文件选用自制工装的工序中，注明自制工装号。以及“一次性使用”或“可重复使用”字样。
4.6.3 自制工装图册的拟、审程序。
各厂技术部工艺员设计（底图）――技术部主任审核、汇总――各厂资料室存、办理
晒蓝、装订和发放。
4.6.4 更改办法按第三章第五条（3.5）执行。
4.6.5 自制工装图册的蓝图，发至生产计划处、人力资源处和使用单位。
4.6.6 可重复使用的自制工装。由各厂工具室上架、登记、建卡、按正式工装管理。4.6.7 可重复使用的自制工装。因产品图纸更改，或因磨损超差等原因不能再用时，由各厂提出书面申请，技术处主管人员同意后，作报废处理或另作它用。
4.6.8 一次性使用的自制工装不作标记，由生产班组直接管理、使用。
4.7 自制工装供料方法
4.7.1 一次性使用的自制工装
各厂材料员开料单（设计定型前自制工装需带工装图纸）――各厂领导签字――供应部门核对图纸供料。
4.7.2可重复使用的自制工装
各厂材料员开料单――厂主管领导签字――供应部门核对图纸供料。
4.8 自制工装的制造工时
4.8.1 人力资源部按自制工装图册定工时。
4.8.2 一次性使用工装。按投入生产批次。逐批追加工时。
4.8.3 可重复使用工装再次生产，按技术处通知书追加工时。
4.9 工时和材料费用计入对应零件生产成本。
第五章工艺文件各级签字者的责任
5.1 拟制、设计者的责任
5.1.1 正确性：能够按照工艺规程。生产出符合设计要求，质量稳定的产品。
5.1.2 经济合理性：保证工艺方案、工艺路线、工艺设备、专用工装、标准工具、加工方法、加工余量选择经济合理。
5.1.3 继承性：努力提高对原有工艺方案、典型工艺、工艺装备等的继承性。
5.1.4 完整性：确保工艺文件齐全、完整。
5.1.5 协调性：按工艺文件生产时，各生产单位不产生工艺上的矛盾。
5.1.6安全性：按工艺文件生产时，工人操作安全。
5.1.7 标准化：编制工艺文件中，遵循工艺标准化要求，认真贯彻各级标准及标准化有关规定。
5.2 审核、复核者的责任
5.2.1对工艺文件的正确性、工艺方案合理性、专用工装选用的必要性等负责。
5.2.2 对操作安全性、质量控制可靠性、材料毛坯类型、主要工艺技术要求的经济合理性负责。
5.2.3 对工艺文件的完整性和协调性负责。
5.2.4 对标准和有关技术法规的贯彻负责。
5.3 会签的责任
会签者应对所会签的有关部份能在本单位执行负责。会签后，根据实际需要，拟制相应的工艺文件。
5.4 同意者的责任
5.4.1 对工艺文件执行中业务渠道是否协调、畅通负责。
5.4.2 对技术法规和工艺管理制度的贯彻负责。
5.4.3 对工艺文件的完整性、齐套性负责。
5.4.4 保证工艺文件没有原则性错误。
5.5 批准者的责任
5.5.1 对工艺文件是否符合上级部门的有关方针政策负责。
5.5.2 对工艺管理制度的贯彻负责。对工艺文件的质量负责。
5.6 定额者的责任
5.6.1 对工艺材料消耗定额的正确性负责。
5.6.2 对材料利用率的提高负责。
5.7 标准化人员的责任
5.7.1 对有关标准化法规和标准的正确性负责；对工艺文件的贯彻负责。
5.7.2 对工艺文件签署齐全和完整性负责。
5.7.3 对工艺文件保持高的继承性负责。
5.7.4 对材料、标准工具选用符合现行标准负责。
5.8 对签署的一般要求
5.8.1 工艺文件签署必须齐全，一人只许签署一栏。
5.8.2 各级签署要认真履行职责。
5.8.3 字体清楚、注明日期、不准代签、不准摹仿他人笔迹冒名签署。
5.8.4 非本企业人员不得在工艺文件中签署。
第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度
6.1 凡属下列情况之一者，可列为工艺技术关键或工艺试验项目。
6.1.1 成批生产中的不稳定项目。
6.1.2 技术要求高、工艺难度大，本厂不具备生产条件的工艺关键件。
6.1.3 试制期间未彻底过关，降低技术指标通过。成批生产中需要继续解决的项目。6.1.4 成批生产中新发现的，带有普遍性质量问题的项目。
6.1.5 推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备。
6.2 工艺技术关键和工艺试验项目等级划分原则。
6.2.1 按关键工序的难易程度和技术要求划分等级。
6.2.2 共分五级
一级：国际先进水平。首创、或在国际上居领先地位的项目。
二级：国内先进水平。国内首创，或在国内居领先地位的项目。
三级：国内已掌握，但我厂还需花费很大努力，经过试验才能掌握的项目。
四、五级：需经努力，采取措施后才能解决的项目。
6.3 项目确定程序
6.3.1 工艺技术关键和工艺试验项目，需经技术部确认，统一归口管理。
6.3.2 产品工艺关键件和不稳定项目按第三章3.2.9和3.2.10条的程序确定。
6.3.3 项目批准后，由各厂主管领导组织技术人员编制工艺技术攻关和工艺试验措施计划，经主持工程师同意，单位领导批准后实施。一、二级项目的措施计划，由主管技术的副总经理批准。
6.3.4 由各厂主管领导负责组织实施。处理实施中存在的问题。
6.4 工艺技术攻关和工艺试验的计划管理。
6.4.1 措施计划批准后，由技术部下达工作令号，转发生产计划、供应、人力资源、财务等部门，疏通业务渠道。进度由生产计划部门统一协调、考核。
6.4.2 攻关和试验中所需物资，由实施单位开列清单。技术部主任审批后，报供应部门领取。
6.4.3 工时定额由人力资源部制定，实施单位按项目令号单独统计。
6.4.4 实施过程中跨单位的协作，由生产部协调。
6.4.5 攻关和试验费用，按项目令号汇总统计，摊入生产成本。
6.5 攻关标准和鉴定程序
6.5.1 攻关标准
（1）加工对象符合产品设计或工艺技术要求。合格率在75%以上，具体项目具体规定。
（2）工艺规程、工艺装备、通过生产验证，操作工人已基本掌握操作技巧。进入成批生产后，不会存在重大技术问题。
6.5.2 鉴定资料准备。包括：
（1）技术总结报告；（2）成套工艺文件（含工装）；
（3）检测证明；（4）用户意见；（5）鉴定证书草本。
6.5.3 由技术部组织鉴定委员会鉴定，办理鉴定证书。鉴定委员会由工程师以上5~11名专家组成。一、二级项目鉴定证书需经公司副总经理批准。三、四、五级项目鉴定证书由技术主管领导批准。
6.5.4 鉴定书一式三份，由技术部分送有关单位。技术资料由技术部资料室收存。
6.6 奖励
6.6.1 参照合理化建议和技术改进工作的有关规定，由公司给予嘉奖。
6.6.2 奖励费用计入生产成本。
第七章通知书使用范围与签署程序
7.1 通知书使用范围
7.1.1 向有关部门发出生产技术准备工作中的临时性指令。
7.1.2 对协调的技术问题，采取的临时性措施。
7.1.3 向有关部门发出临时性工艺试验。以及对某些技术问题进行摸底的指令。
7.1.4 更改技术处归存有的几种工艺文件。
7.2 通知书的内容
7.2.1 所要解决的技术问题。
7.2.2 具体的内容和基本方法。
7.2.3 有效期限（批次或日期）。
7.2.4通知书接收单位。
7.3 编号方法
通知书顺序号
产品代号、或工艺试验代号
“技”一拟制单位简称
7.4 拟、审核程序
业务人员拟制――室主任审核――主管领导批准。
7.5 通知书的发送
由拟制人负责发送有关单位。
第八章工艺文件更改制度
8.1 用途
本制度适用于工艺文件的临时性和永久性更改。
8.2 工艺文件更改的种类
8.2.1 临时性工艺更改
由于材料、工具、设备等原因引起，暂时不能按工艺规程加工或装配的临时性工艺变动。
8.2.2 永久性工艺更改
由于设计更改、工艺改进、消除错误等原因引起的永久性工艺变动。
8.2.3 永久性工装更改
由于设计更改、工艺更改、消除错误等原因引起的工装图纸的永久性变动。
8.2.4 工装紧急更改：直接更改生产现场的工装图纸。
8.3 变更单
8.3.1永久性工艺更改采用底图“工艺变更单”和“工艺工装变更单”续页。
8.3.2 临时性工艺更改选用白卡“工艺变更单”和“工艺、工装变更单”续页。
8.3.3永久性工装更改选用底图“工装变更单”和“工艺、工装变更单” 续页。
8.4 工艺变更单填写方法。
各栏目按下述规定填写
8.4.1“编号”
“编号”栏内填写变更单的编号，编号方法如下：
艺
8.4.2 “更改期限”
填写完成更改的最后日期，一般情况下。永久性变更单为七天。临时工艺变更单立即生效。
8.4.3“更改原因及依据” 工艺变更单顺序号，永久性工艺变更单由公司资料部门编号，临时性工艺变更单各厂技术部编号
按以下三种原因选填，并注明依据的编号。
（1）设计更改（2）工艺改进（3）消除错误
8.4.4 “对工装使用性处理指示”
填写以下处理指示：
（1）选用工装tk×××―××××,……;
（2）消除工装tk×××―××××,……
（3）新提工装tk×××―××××,……
（4）无影响
8.4.5 “对产品生产的技术指示”
选择以下技术指示填写：
（1）无在制品；
（2）在制品无影响；
（3）更改后返修可用；
（4）在制品报废；
（5）已制品报废。
8.4.6 “总页次”、“更改标记”和“更改内容”
（1）“总页次”、更改部位所在的总页次。
（2）“更改标记”；用汉语拼音字母“a”、“b”、“c”……、“更换a”、“更换b”……等符号表示。
（3）增加新页次时。参照下述方法填写
新增页次的编号和上一页相同，但需加字母注脚。
（4）更换工艺文件的某页，参照下述方法填写
新页的“更改标记”栏内填写“更换a”，底图总号。页次和总页次与旧页相同。（5）整份工艺作废，用新工艺代替。参照下述方法填写
新工艺的底图总号由技术部填写。
（6）工艺文件中的某页作废，参照下述方法填写
（7）工艺文件内容的增加、消除和更改
方式ⅰ：
方式ⅱ：
加和划改。
8.5 工装变更单填写方法。各栏目按下述规定填写。
8.5.1 “编号”
装
变更单顺序号，由公司资料部门填写
8.5.2 “更改原因及依据”
按以下五种原因填写，并注明依据的编号；
（1）设计更改（2）工艺更改（3）消除错误
（4）工装改进（5）贯彻标准
8.5.3 “对产品生产的技术指示”
按下述规定填写：
（1）无在制品；
（2）在制品无影响；
（3）在制品返修可用；
（4）在制品报废；
（5）原工装报废；
（6）原工装用至报废。
其余栏目填写方法参见8.4.
8.6 临时性工艺更改
8.6.1 采用白卡“工艺变更单”。一式两份，一份随工艺文件流转，一份存技术组。必须注明有效期或批次。
8.6.2 拟、审程序
各厂技术部工艺员拟制――技术部主任审核――相关单位工序会签――主持工程师同意――工时定额会签。
8.6.3 相关临时变动
供应部门根据临时工艺变更单规定发料。
工时定额员会签后，对工时定额作临时变动。
工装临时变动，由各厂技术部按自制工装处理。工艺变更单失效后，各厂技术部工艺员负责组织修复。如需工具车间返修或重制，按工装管理制度办理。
8.6.4 变动发生费用摊入对应零件（或部件、整件）生产成本。
8.7 永久性工艺更改
8.7.1 采用底图“工艺变更单”。
8.7.2 拟、审程序
技术部工艺员拟制――技术部主任审核――相关单位工序会签――主持工程师同意――材料定额员会签（按需要）――工装管理员检查工装使用性――标准化审查―归档。
8.7.3 工艺变更单的发送
由技术部将工艺变更单蓝图送到持有更改工艺文件的车间、部门。
8.7.4 相关更改
相关部门根据工艺变更单蓝图处理有关文件。技术指示由生产计划部门执行。
8.8 永久性工装更改
8.8.1 采用底图“工装变更单”。
8.8.2 拟、审程序
工装设计员拟制――设计组长审核――技术部工艺员会签――工装管理员同意――归档。
8.8.3 工装变更单的发送
由技术部将工装资料部门变更单蓝图送到持有被更改工装图纸的部门/车间。
8.8.4相关更改
相关部门/车间接到工装变更单蓝图后，立即处理有关文件。技术指示由各厂工装管理员和工装生产车间负责执行。
8.9 工装紧急更改
8.9.1 正在生产中的工装可采用工装紧急更改方法。
8.9.2 更改办法
工装设计员通过工装制造工艺员，直接在生产现场更改图纸、处理在制品、并签字。
8.9.3 待工装制造完毕后，由工装设计员补下正式“工装变更单”。
第九章工艺卫生与文明生产规范
9.1 零件加工车间
9.1.1原材料、工具、工装定位置存放。注意整齐、美观。
9.1.2 工作地保持清洁卫生、零件、工具摆放整齐。
9.1.3 工作场地严禁吸烟、随地叶痰、存放杂物、存放私人物品。
9.1.4 安全通道保持清洁畅通，严禁存放零件和杂物。
9.1.5 工作期间要穿工作服。戴好工作帽。
9.1.6 存放设备、工具、工装及零件的工作间，严禁明火取暖。
9.1.7 严格执行工艺规程和技安工作中的有关规定。
9.2 装配分厂
9.2.1 执行对零件加工分厂的要求。
9.2.2 各厂职工进入工作岗位，必须换工作鞋、穿工作服、戴工作帽、部份工位按要求戴手套操作。临时性进入工作间的人员，换工作鞋后方可入内。
9.2.3 车间厂房窗户一般不开启，做好防尘、防潮工作。
9.3 有特殊要求的工作，例如计量室、座镗间、恒温间、喷膜间等。必须按厂房工艺设计的规定，保证人工小气候条件。由所在单位制定保证文明生产的实施细则，经主管部门领导批准后执行。
第十章工艺纪律检查考核办法
10.1 为了加强工艺管理。严格工艺纪律。提高产品质量。实现企业生产、质量、效益同步增长。特制定工艺纪律检查考核办法。
10.2 检查考核内容
10.2.1 技术文件：技术标准、设计图样和工艺文件齐全，按工艺规程进行生产。
10.2.2 工艺条件；加工工件用的原材料、毛坯符合工艺要求；工艺设备、仪器、仪表、通用及标准工具和工装应符合工艺规程。使用及操作方法应正确，并定期鉴定、维护、保养。
10.2.3 质检：坚持三检（自检、互检、专检）制度。
10.2.4 文明生产规范按工艺管理制度中第九章中内容执行。
10.2.5 安全生产：严格按安全生产管理条例，消除不安全因素。
10.3 检查、考核方法
10.3.1 工艺责任检查：职能部门的责任是为贯彻工艺创造必要的工艺条件。对各职能部门的工艺责任检查和考核，由公司质量检验处执行。
10.3.2 工艺纪律监督：生产操作的日常工艺监督，由工序质检人员执行。质检人员对违反工艺纪律生产的产品，有权拒绝验收并通过管理渠道向上反馈信息。
10.3.3 工艺纪律抽查：由质量部组织检查组。定期或不定期地对生产过程中工艺纪律执行情况进行抽查。
10.4工艺纪律抽查
10.4.1工艺纪律抽查“由质量部组织由专业工艺人员组成的检查组，对工艺纪律进行抽查。
10.4.2 抽查方法：
（1）直接到生产现场，对正在加工中的产品零、部、整件按考核内容逐项抽查。（2）由质量部组织不定期工艺纪律抽查。
（3）按“工艺纪律检查表“抽查打分
（4）工艺贯彻率：采取措施努力提高工艺贯彻率。工艺贯彻率不得低于90%。
工艺贯彻率的计算公式：
n-n
工艺贯彻率（%）= ――×100%
n
n：检查工艺贯彻的工序总次数。
n：未贯彻工艺的工序总次数。
10.4.3 抽查结果分析与处理
抽查结果由技术部组织各相关单位分析，提出建议，通报有关单位，作为各单位了解企业工艺纪律状况。改进工作，考核各生产单位的依据。
第十一章工艺装备管理
11.1 工艺配置
（l）工艺装备包括工具、夹具、刀具、模具、量具等。工装可分为标准和非标准两类，标准工装可以通过采购获得，非标准工装需专门的制作。
（2）工艺装备的需求由车间根据生产过程中的各工序的需求提出，由主管经理批准后购置或制作。提出的工装需求应包括工装名称、规格、数量、性能、数量等。工装的选择应考虑其结构的合理性、技术上的先进性、运行的可靠性、生产的适用性、同时满足工艺要求、安全节能要求和边与维护等。
（3）对陈旧的工艺装备要及时更新。当工装磨损严重，经大修后其精度仍不能满足要求时：技术陈旧、落后，工装经济效果差时：工装役令长，大修后可以恢复精度要求，但不经济时要及时更新或改造。
11.2 工装使用
工装使用过程中要根据工装结构、性能、精度和特点合理安排使用。工艺装备的使用者要了解其性能、使用方法、操作规程和注意事项，而且还要了解被加工对象的特性和参数要求。
11.3 工装修理
工艺装备经过一段时间使用后，会发生磨损或数据偏移，影响其技术状态和产品的制造质量，必须定期对工艺装备进行检修，检修按《设备管理制度》中的规定进行。
11.4 建立工装档案
（1）工装档案包括从提出需求、购置、安装、使用、维护、定期检查、更新和改造，直到报废的全过程中所有的图样、文字说明、检验和记录等。通过不断收集、整理又鉴定、归档、储存等活动形成的文件资料。
（2）设备主管建立全厂的工艺装备分类档案及车间的分类帐并统一分类、编号、入档管理。
附件1、
工艺文件编写规定
1.主题内容与适用范围
本标准规定了产品用工艺文件的类型格式、组成及填写方法。
本标准适用于本企业生产的产品及其组成部分在组织生产和生产准备过程中工艺文件的编制工作。
2. 引用标准
gb 1.1-2011 标准化工作导则标准编写的基本规定
gb 4457.3-84 机械制图字体
3. 一般规定
工艺文件的文字表达准确、简明、通俗易懂，逻辑严谨，避免产生不易理解或不同理解的可能性、工艺文件术语、符号和计量单位应符合有关标准。字体符号gb4457.3-84。
4. 工艺文件类型
4.1 专用工艺文件
针对某一个产品或零、部整件所编写的通用工艺文件。
4.2 典型工艺文件
为一组结构及工艺特征相似的零、部件所设计的通用工艺文件。
4.3 工艺细则
为某一专业工种共同遵守的通用操作规程。
4.4 汇总表
按产品汇总某一工艺细则、某一典型工艺及汇总简易装配件或编制工艺图册等。4.5 材料消耗工艺定额明细表
在一定的生产条件下，生产单位产品或零件所需消耗材料的数量标准。
4.6 工艺路线分配表
产品或零部件在生产过程中，由毛坯准备到成品包装入库的全部工艺过程的先后顺序分配表。
5. 工艺文件的格式
公司采用的工艺文件格式列于下表中，供工艺设计人员选用：
6 工艺文件的组成
6.1 专用工艺文件
6.1.1 复杂机械加工零件工艺文件
1、艺表1(1a)
2、艺表 2
3、艺表20（20 a）
4、艺表24（放在有关工序之后）
6.1.2 一般机械加工及冲压零件工艺文件
1、艺表1(1a)
2、艺表 2
3、艺表21（21a）
4、艺表24（放在有关工序之后）
6.1.3 焊接工艺文件
1、艺表1（1a）
2、艺表 2
3、艺表22（22a）
6.1.4 装配、绕线工艺文件
1、艺表1（1a）
2、艺表 2
3、艺表7
4、艺表23
5、艺表25（放在没有检验点工序之后与本工序一起编页）
6、艺表24
6.2 典型工艺文件
根据工艺特点，工艺文件组成格式参照6.1
6.3汇总表
1、艺表 1（1a）
2、艺表6
6.4 工艺路线分配表
1、艺表1（1a）
2、艺表24
3、艺表5
6.5各厂材料消耗工艺定额明细表
艺表3
6.6 产品材料消耗工艺定额综合明细表
艺表4
注：艺表24使用情况根据工艺文件复杂程度可增减，或放在首页、末页或某工序
之后。放在首页或最后一页时单独编页，放在某工序之后时，与该工序卡片共同编页。
7 工艺文件的填写方法
7.1 共同栏的填写
7.1.1 “产品代号”栏填写我厂编拟的产品号。
7.1.2 “装入装配件图号”及“组合号”填写直接装入的整件图号，若装入多个整件时，可只填一个图号。
7.1.3“图号”“名称”
“零部件图号”“零部件名称”
“装配件图号”“装配件名称”
以上各栏一律按产品图纸填写。
7.1.4“材料名称及牌号”栏按产品图填写材料名称牌号及标准代号。
7.1.5 “毛坯形状及尺寸”栏
型材填写断面尺寸及长度，如单件下料要给出公差。
7.1.6 “毛坯中零件数”栏填写用一件毛坯制造的零件数量。
7.1.7 “设备”栏按统一术语填写。专用性较大的机床及有特殊用途的普通机床（如工装与机床有配合要求，或因满足加工精度要求必须指定机床）要填写型号，其余的只填设备名称，不填型号。
专用设备按专用设备图纸填写名称和代号。
7.1.8 “工艺装置”栏专用工艺装置按工装图纸填写名称和代号；属于企标、部标、国标刀量具填写名称和规格。
填写时对齐工序或工步，按模、夹、刀、量、辅具顺序，尺寸规格由小到大。
7.1.9 “页次”“页数”栏各类卡片分别填写。
“工艺装置明细表”填写式样
本明细表总页数
“18”工艺文件总页数
“1”本明细表在工艺文件中的总页次
“工艺过程卡片”等填写式样
本卡片的页次
本卡片的总页数
“18”工艺文件总页数
6”本卡片在工艺文件中的页次
7.2.1“工艺装置明细表”
1、名称、代号、规格的填写见7.1.8。
2、各种工艺装置按模、夹、刀、量、辅具分类填写，各类之间空三行。
3、每一类按专用、企标、部标、国标顺序空三行填写。
4、每项之间空一行。仪器、仪表单独填写一张卡片。
5、“使用工序”栏两道工序之间用顿号隔开。专用工装使用工序号要填全、通用标准刀量具允许只填1-2道工序号。装配工序、热加工工序不填工序号。
7.2.2 “机加工艺卡片”
1、“夹具”栏专用夹具填写名称、代号。分度头、四爪卡盘、软三爪、梅花顶尖等常备夹具只填名称，如为厂标则填写名称和代号。
2、“编号”栏填写工步编号，装夹次数在两次以上时，用阿拉伯数字1、2、
3、4……表示装夹次数。
3、“工步内容”栏说明及注意事项均在此栏填写，例如：夹具上有对刀尺寸或工装有补充加工等。工步之间空一行。
4、“刀具”栏填写专用刀具和通用成型刀具
同一工步使用多种刀具时按加工顺序填写；同一工步使用同一种刀具时按规格由小到大填写。
5、“量具”栏一般只填专用和通用量具，万能量具除根据质量要求必须指定者外，一律不填写。
6、“辅具”栏填写各种辅助工具、常备辅助工具如：螺钉、压板、千斤顶、顶尖等一律不填。
注：第4、5、6条填写时均不空行，首行与工步齐平。
7.2.3 “工艺过程卡片”
1、空白处绘制简图及填写简单说明；
2、“车间”栏填写工序执行工艺代号；
3、“工序”栏按图加工则填写“按图_加工”，表面处理一般只写“涂覆”，有特殊要求须注明。
7.2.4 “装配工艺卡片”
1、“序号”栏填写工步序号
2、“操作内容”栏在栏的中间位置先写工序编号（工序1，工序2…）空两个字写工序名称。工步之间空一行，工序之间空二行。
3、“设备工装工具”栏按设备、仪表、工装、工具顺序填写。常备工具不填，填写时不空行，首行与工步齐平。
7.2.5 “材料消耗定额（装配）明细表”
1、填写构成产品实体材料的工艺定额；
2、一般按产品图纸填写名称、牌号、规格、标准号等；
3、每种材料之间空一行。
7.2.6“典型工艺规程使用明细表”
此表作为零件加工典型工艺使用明细表时
1、“材料或毛坯”栏填写名称、牌号及标准代号；
2、“毛坯中零件数”栏填写毛坯中包含的零件数量；
3、“技术说明”栏填写毛坯形状及尺寸；
4、“工序号”栏不填
5、每填一类，空一行
此表作为简易装配件明细表时
1、“毛坯中零件数”栏填单机用量；
2、“技术说明”栏填写操作指示；
3、“典型工艺名称”“工序号”栏也不填；
4、每填一项空一行。
此表作为热处理、表面处理零部件汇总表时；
1、“典型工艺名称”栏不填；
2、“技术说明”栏填写“hs0.045.___工艺细则进行”特殊技术要求者要加以说明。
3、每填一项空一行。
7.2.7 “材料消耗定额明细表”（艺表3）
1、“产品中数量”填写“工艺路线分配表”中，“总数量”数；
2、“净重”按设计图纸填写；
3、“毛重”在净重的基础上加工工艺损耗量，如切口、锯口等；
4、“工艺定额”栏按工艺文件填写；
5、“每一产品工艺定额”填写工艺定额与产品中数量之积；
6、“加工车间”填写工艺路线分配表中“主制车间”的内容；
净重
7、“利用率”计算方法×100%
工艺定额
毛重
8、“使用率”计算方法×100%
工艺定额
7.2.8 “产品材料消耗工艺定额综合明细表”（艺-11表）
“每一产品净重”“毛重”“工艺定额”均按（艺表3）中相应栏数与“产品中数量”之间的值填写
7.2.9“车间分配表”（艺表5）
1、“总数量”栏填写零部整件在产品中的总数量；
2、“主制车间”栏填写主要承制单位的工艺路线代号；
3、“车间”零部整件制造过程从下料到入库按顺序填写工艺路线代号；
4、“备注”栏填写必要的说明，如移用什么产品等。
8 工艺细则编写规定
产品调试工艺文件及工艺细则的编写规定按q/hs052-93执行。
说明：所有艺表及格式由技术部提供。
