物业管理公司管理制度15篇

更新时间：2024-05-09 查看人数：36

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目录
1.物业管理管理制度包括哪些 2.物业管理管理制度重要性 3.物业管理管理制度方案 4.物业管理管理制度15篇

物业管理公司管理制度

物业管理公司管理制度旨在确保物业的高效运营和维护，为业主和租户提供安全、舒适的生活和工作环境。它通过明确职责、规定流程和标准，促进团队协作，预防和解决可能出现的问题，提升服务质量，同时保障公司的合规性和经济效益。

包括哪些方面

物业管理公司管理制度主要包括以下几个核心方面：

1. 组织架构与职责：定义各部门及岗位的职能，明确责任分配。

2. 服务标准与流程：设定各项服务（如保安、清洁、维修）的质量标准和操作流程。

3. 财务管理：规范财务管理，包括预算制定、费用收取、成本控制等。

4. 客户关系管理：规定业主和租户沟通、投诉处理和满意度调查的程序。

5. 设施设备管理：制定设备保养、更新和应急处理的规则。

6. 法规遵守：确保公司的运营符合相关法律法规要求。

7. 员工培训与发展：规划员工培训计划，推动专业技能提升。

8. 风险管理：识别潜在风险，制定应急预案，降低损失。

重要性

物业管理公司管理制度的重要性体现在：

1. 提高效率：明确的工作流程和职责分工能减少混乱，提高工作效率。

2. 保证质量：服务标准和流程确保了服务质量的一致性和可靠性。

3. 保护权益：规范的财务管理和客户关系管理，保障业主和公司的合法权益。

4. 遵守法规：避免因违规操作带来的法律风险和经济损失。

5. 培养团队：良好的员工培训和发展机制有助于培养专业、忠诚的团队。

6. 应对挑战：风险管理策略能有效应对突发事件，保持业务稳定。

方案

1. 制度制定：由管理层主导，结合行业最佳实践和公司实际情况，制定全面的管理制度。

2. 培训推广：定期组织员工培训，确保每个人都了解并理解制度内容。

3. 实施监督：设立专门的执行和监督机制，确保制度落地执行。

4. 反馈调整：收集员工和业主的反馈，定期评估制度效果，适时进行修订优化。

5. 激励机制：建立激励制度，鼓励员工遵守规定，提供优质服务。

6. 法律咨询：聘请法律顾问，确保制度符合法律法规要求，规避潜在风险。

物业管理公司管理制度的成功实施，不仅关乎公司的日常运营，更直接影响到业主和租户的满意度，因此必须得到充分重视和持续改进。

物业管理公司管理制度范文

第1篇物业管理公司员工离职管理制度

一、目的

为加强公司人力资源管理,规范员工离职的相关程序,依据《劳动合同法》等国家法律和有关地方法规,结合本公司实际情况,特制定本管理制度。

二、适用范围

1.本管理制度适用于公司总部及外派员工。

2.各子公司参照本管理制度并结合自身情况制定本公司的员工离职管理办法。

三、术语和定义

1.离职

指公司与员工双方因某种原因终止聘任关系,根据不同的原因,离职可分为试用期内解除劳动关系、劳动合同到期不再续签、辞职、辞退、自动离职、协商解除劳动合同以及开除等七类情况。

1.1 试用期内解除劳动关系:指在劳动合同中规定的试用期内,公司与员工任何一方提出解除劳动关系的情况。

1.2 劳动合同到期不再续签:指公司与员工签订的劳动合同在合约期满后,公司或员工任何一方提出不再续签合同,双方解除劳动关系。

1.3 辞职:指劳动合同履行过程中,员工因自身原因提出解除劳动关系的情况。

1.4 辞退:指劳动合同履行过程中,因某种原因,公司提出解除劳动关系的情况。

1.5 自动离职:指员工终止劳动关系时不履行解除手续,擅自出走离岗,或者解除手续没有办理完毕而离开单位的情况。

1.6 协商解除劳动合同:指劳动合同履行过程中,当事人经协商一致同意解除劳动关系的情况。

1.7 开除:指员工因触犯国家法律法规或公司制度规定中予以开除的条款,经查实后,公司立即与其解除劳动关系的情况。

四、职责划分

1.综合服务部负责离职面谈、离职手续的办理工作;

2.各职能部门配合综合服务部进行离职面谈、离职手续办理工作。

五、程序和内容

(一) 试用期员工离职处理办法

1.试用期内公司提出解除劳动关系的处理方法

1.1 员工所在部门应在试用期结束前15个工作日,根据员工转正的有关规定,完成对新员工的转正评估和考核;如果转正评估或考核结果不符合公司要求,所在部门应及时与综合服务部进行沟通,如需要终止试用的,应立即办理离职手续;

1.2 员工的直接上级应与综合服务部一同对其进行离职面谈,提出解除劳动关系的理由,并听取员工的意见,包括试用期内的工作意见。

1.3 由综合服务部指导员工办理相关离职手续。

2.试用期内员工提出解除劳动关系的处理方法

2.1 员工本人应填写《离职申请和审批表》向所在部门负责人提出申请,部门负责人应及时与员工进行沟通,了解离职原因和试用期的工作意见,并及时上报综合服务部;

2.2 综合服务部在收到员工离职的申请后,要及时安排与拟离职员工的面谈,在了解员工真实离职原因后,应视情予以挽留;

2.3 如员工坚持离职,则由综合服务部指导员工办理相关离职手续。

(二) 劳动合同到期不再续签

1.公司提出不再续签劳动合同的处理方法

1.1 员工所在部门应在劳动合同期满前45天,根据对该员工的考核结果或公司业务调整的需要,确定是否与该员工续签劳动合同,并将意见上报综合服务部;

1.2 综合服务部经与用人部门沟通,并报主管上级批准后,应向员工签发《终止/解除劳动合同通知单》;

1.3 通知单发出后,员工的直接上级应与综合服务部一同对其进行离职面谈,说明不续签的理由,并听取员工的意见,包括工作意见;

1.4 由综合服务部指导员工办理相关离职手续。

2.员工提出不再续签劳动合同的处理方法

2.1 同试用期内员工提出解除劳动关系的处理方法

(三) 辞职

1.辞职条件

1.1 根据《劳动合同法》的相关规定,员工享有在劳动合同期内提前解除劳动合同的权利,但应至少在离职前30天以书面形式向所在部门负责人提出辞职申请。

2.辞职的处理方法

2.1 同试用期内员工提出解除劳动关系的处理方法

(四) 辞退

1.辞退处理方法

1.1 对于需要进行辞退的员工,部门负责人应按照《员工辞退建议表》的相关要求提交辞退建议和相关材料;

1.2 接到部门负责人提交的辞退建议后,综合服务部应在3个工作日内进行调查,核实是否满足辞退条件,并将审核意见及时反馈给公司分管人力资源的副总经理和用人部门。如遇有重大或事实不易认定的事件,可根据具体情况适当延长调查时间;

1.3 《员工辞退建议表》经分管人力资源的副总经理审核,总经理审批后,由综合服务部向员工签发《终止/解除劳动合同通知单》;>;

1.4 根据辞退原因、结合员工实际业绩表现由用人部门负责人与综合服务部与员工进行离职面谈,向员工出示《终止/解除劳动合同通知单》并听取员工意见;

1.5 综合服务部在发出《终止/解除劳动合同通知书》后,应及时通知相关部门,以便于这些部门提前做好准备工作;

1.6 由综合服务部指导员工办理相关离职手续。

(五) 自动离职

1.自动离职的员工需承担违约责任,公司有权利向该员工追索因其行为给公司造成的经济损失;

2.对于因员工在任职期间的行为或由于工作交接不完整给公司经济或声誉带来损害的,公司有权利向该员工追索因其行为给公司造成的经济损失,必要时将追究其法律责任。

(六) 协商解除劳动合同

经员工和所在部门、综合服务部的平等协商解除劳动合同的,双方可以随时终止劳动关系,并按正常程序办理离职手续。

(七) 开除

因员工触犯国家法律法规或公司制度规定中予以开除的条款,经查实后,公司立即与其解除劳动关系,限期办理离职手续。对于违法违纪情节严重者,公司将送交执法机关追究其民事和刑事责任。

六、员工离职交接程序

1.员工正式离职前必须按照《员工离职交接单》内的各项内容,逐项办理交接。

1.1 工作移交

1.1 1员工离职前应提前准备工作移交文档,并与指定的工作移交人办理工作移交。员工离职前应准备的工作移交文档包括:

1.1 11员工执行的主要工作任务事项说明,主要工作流程、对外联络协调关系说明等,其明细程度以便于工作接手人据此迅速掌握工作进展情况为准。

1.1 12员工保管的书面公司文件、合同、商务资料、业务资料、技术文档及移交清单。

1.1 13相关电子文件及存放说明。

1.1 2员工完成工作移交文档并办理工作事项交接及工作文件交接事宜后,由员工所在部门负责人在其《员工离职交接单》工作移交项目下,书面签署交接完毕证明意见。

1.2 资产移交

1.2 1员工应对其保管和使用的办公车辆、办公家具、办公电脑及设备、通讯设备、耐用办公文具、办公耗材、图书、电子资料、公司钥匙、出入证、停车证等物品编制详细的资产移交清单目录;

1.2 2综合服务部依据移交清单和此前员工领用资产时办理的登记记录,逐项盘点核定员工保管资产并办理移交管理和领用管理变更登记;

1.2 3员工领用资产移交核对无误,则由综合服务部在《员工离职交接单》资产移交项目下,书面签署交接完毕证明意见。如员工领用资产出现缺损,则综合服务部应先与员工依据公司资产清核管理办法,办理资产缺损申报登记,如确定资产缺损责任由员工承担,则应由综合服务部出具资产缺损赔偿通知,发给员工和财务部,由财务部在财务结算时进行扣缴。

1.3 财务结算

1.3 1员工离职前应将其任职期间因公费用依程序报销,并结清个人现金借款、支票领用结算等事项。员工同时应完成其执行工作职责承担的款项追缴、发票追缴等财务工作事项,无法当时完成的应明确列明相关事项并加以说明,以便财务部统一管理并委托他人办理;

1.3 2员工办理完毕个人财务事项结算,由公司财务部负责人在其《员工离职交接单》财务结算栏目下签署结清证明意见;

1.3 3担任公司重要岗位或承担公司重要工作的员工,应公司财务经理要求,可以对其执行的财务事项进行离职内部财务审计,审计无异议后经财务经理签署财务结算完成证明意见。

1.4 薪资及补偿金结算

1.4 1综合服务部审核《员工离职交接单》上各项交接工作完成无误后,向离职员工说明劳资结算情况以及社会保险转出等事宜,并由综合服务部负责人在《员工离职交接单》劳资交接项下签署确认意见;

1.4 2综合服务部向财务部发出员工薪资及补偿金结算通知,财务部依据离职审批批准的薪资结算日和补偿金发放办法,依财务规定流程发放薪资及补偿金;

1.4 3员工未办理完毕离职交接事项不得发放薪资及补偿金;

1.4 4财务部发放离职员工薪资和补偿金后,应通知综合服务部,并由财务部负责人在《员工离职交接单》薪资及补偿金结算项目下签署结清意见;

1.4 5员工离职时应在《员工离职交接单》上填报真实有效的离职后联络方法,以便公司就员工原负责工作或交接事项与员工联络。

七、附则

1.本制度自起施行。

2.各子公司可参照本制度制定本公司相关员工离职管理办法,并报总公司审批后执行。

3.本制度最终解释权归总公司综合管理部。

第2篇某物业管理公司人力资源管理制度--员工福利

物业管理公司人力资源管理制度--员工福利

一、住房:

1、集体宿舍:凡公司正式录用的外地员工,可根据公司所管项目情况分配居住集体宿舍。

2、住房分配:公司部门副经理及分公司副经理以上人员,或具有高级工程师职称者在宿舍资源充足时可分配单间宿舍。

二、社会保险:按公司《劳动合同书》有关规定执行。

三、休息日:

公司实行每周五天半工作日制,每日工作七个半小时,周六下午及周日为休息日。

四、法定假日:

公司员工每年可享受以下十天有薪假期。

1、元旦。(公历一月一日)

2、春节。(农历正月初一、初二、初三)

3、国际劳动节。(公历五月一日、二日、三日)

4、国庆节。(公历十月一日、二日、三日)

五、薪金:

公司按月支付员工劳动报酬。

六、福利

1、春节

公司全体员工(包括保安、保洁及热力站员工)可享受人均60元的活动津费。费用涵盖:员工联谊、会餐、奖品、娱乐等。

2、五一节、十一节

公司全体员工(包括保安、保洁及热力站员工)可享受人均30元的活动补助。费用涵盖:员工联谊、会餐、奖品、娱乐等。

3、旅游

公司每年组织一次员工外出旅游,具体时间可根据各部门实际情况,报公司审批。人员只限公司管理层、操作层员工。费用标准为人均150元。费用支出范围:旅游、会餐、娱乐等。

4、元旦、五一、十一、春节过节费

发放标准:公司领导800元/人,经理600元/人,副经理/400元/人,助理经理300元/人,助理员、接待员200元/人,司机、保安主管150元/人,操作层员工100元/人。

七、制装费:

依据公司对员工的形象要求,为员工制作工装,具体标准示每年情况制定。

八、生日蛋糕费:

管理层员工在本人生日当月可凭票报销50元生日蛋糕费。

九、假期:

1、年休假:员工在公司工作每满一年,可从次年起享受一年一次的有薪年休假,工作不满一年者不予享受。

①本地户籍操作层员工10天,管理层员工14天;外地户籍操作层员工20天,管理层员工30天;

②外地户籍,但夫妻工作或在京居住2个月/年以上者,均按本地户籍员工假期时间执行。

2、婚假:在公司工作满一年以上的员工,在结婚时可申请婚假:

①结婚者可凭结婚证申请3天婚假。

②符合国家晚婚条件(男年满二十五周岁,女年满二十三周岁,初婚),可享受10天婚假。

③再婚者可凭结婚证申请3天婚假,不再享受7天晚婚假。

4、丧假:

如员工或其配偶的直系亲属不幸逝世,可申请3天有薪丧假。

5、产假:

女员工在我公司工作满一年以上的,方可申请休产假,根据国家劳动法规定享有产假90天;在24周岁以上初育的,另加晚育假30天;领取《独生子女证》的,增加产假15天。申请产假必须呈交有关医院证明,经批准后,方可按规定休假。

6、计划生育假:按国家有关规定执行。

7、事假:

员工申请事假须经公司批准。未经批准擅自休假按旷工处理;员工请事假超过3天的(含3天)须经公司人力资源部审批。

8、病假:

员工因病或非因公负伤,经市级医院批准后可休病假。

十、假期待遇:

1、薪金:

①年休假、婚丧假为有薪假期,

②产假、计划生育假期间待遇按北京市相关规定执行。

③事假:事假为无薪假,事假20天以上者扣发年终奖。

④病假:员工患病或非因工负伤需要停止工作医疗时,按国家有关医疗期规定执行,医疗期内薪金按以下发放:

a)、病假在5日内者按病假天数扣发奖金和各种福利补贴。

b)、病假在5-20日内者按90%计发基本工资。

c)、病假在20--30天内者按月基本工资60%计发,如低于北京市当年工资的80%,按北京市当年工资的80%发放。

d)、病假在1个月以上者按北京市当年最低工资的80%发放,

2、假期管理:

①员工休年休假时必须一次休完,余假作废;如因工作原因需提前返回工作岗位的,经领导审批确认后,余假可留作下次使用。

②员工休年休假须提前10天向有关领导书面申请,经批准后方可休假。确因特殊情况不能事前办理请假手续,应及时口头向审批人请假,事后及时补办有关正式请假手续。

③年休假只可在本年度内使用,过期无效。确因工作需要无法休假的,经人力资源部确认批准,公司给予最多不超过相当于15天薪金的补偿。

④员工休年休假、婚丧假时遇周六日、节假日均连续计算。

⑤员工请事假一次不得超过10天,过期不归者按自动离职处理。

⑥部门、分公司领导须安排好请假员工的工作后,方可批准员工休假。

⑦员工须在休假结束后的第一个工作日内及时办理销假手续。

⑧各类假期除在公司人力资源部备案外,各分公司办公室应做好统计工作。

3、假期审批权限:

①一天之内的假期:副经理以下员工由部门经理审批;经理由公司主管领导批准,人力资源部存档备案后方可休假。

②一天以上的假期:申请人先将申请表经部门经理批准后报人力资源部核定假期,经主管领导批准后,交人力资源部备案。副经理及以上员工休假必须经公司主管领导及总经理批准。

③禁止越权审批休假。

十一、医疗费报销:

1、公司为符合条件的员工办理医疗保险,不再另行支付医疗费;

2、未办理工伤保险,因工伤所发生的医疗费用公司予以酌情考虑。

十二、职业健康安全保障:

1、为了解和保障员工健康,公司每年组织一次员工体检。每年10月底之前做好相关工作,保留体检记录,依据体检记录建立《员工健康记录表》。

2、每年制定员工健康投资方案和计划,并纳入到人力资源部年度工作计划。

3、人力资源部会同各部门依据国家职业卫生防护设施技术参数标准,每年组织一次职业

卫生防护设施运行情况检查。

4、女工保健:参照国家卫生管理部(1993)11号《女职工保健工作规定》执行。

第3篇物业管理公司夜间查岗管理制度（2）

物业管理公司夜间查岗管理制度(二)

1目的

为了确保管理范围内的安全和稳定,促进公司各客户服务中心秩序维护部和工程维修部夜间值班工作的顺利开展,更好地为业主提供优质的服务,不断增强业主满意,特制定本管理制度。

2 范围

本制度适用于长沙市zz物业管理有限公司所有客户服务中心秩序维护部和工程维修部夜间值班工作的检查。

3 职责

3.1品质部负责制定夜间查岗管理制度及修改工作。

3.2总经理负责本制度的审批。

3.3夜间值班问题纳入月度考核,在月度考核中由品质部牵头落实。

3.4公司各职能部门负责每月四次对各客户服务中心夜间值班情况进行查岗。

3.5客户服务中心主任负责每周至少1次对本项目的夜间值班情况进行检查及奖惩。

3.6客户服务中心秩序维护主管负责每周至少2次对本项目秩序维护员的夜间值班情况进行检查并作好《夜间查岗记录》,存档备查。

4 工作要求和程序

4.1总要求

4.1.1各客户服务中心根据人员编制及实际情况合理设置夜间值班岗位;

4.1.2各客户服务中心制定本管理区域内所有夜间值班人员的岗位职责和工作标准;

4.1.3各客户服务中心须向物业部上报本管理区域的夜间值班岗位设置、岗位职责、工作及其他有关信息;

4.1.4公司职能部门负责人须定期或不定期对各项目进行夜间检查;

4.1.5各客户服务中心主任、秩序维护部主管须对本项目的所有岗位进行夜间检查。

4.2检查人和检查频次

4.2.1公司职能部门每月将会在全公司范围内抽查夜间值班情况四次;

4.2.2各客户服务中心主任对本项目夜间值班人员进行查岗,每周不少于一次;

4.2.3秩序维护部主管履行对本项目夜间值班情况进行检查的工作职责,每月不少于8次。

4.3有效查岗时间

4.3.1公司职能部门、客户服务中心主任有效的夜间查岗时间为凌晨0:00―5:00之间;

4.3.2秩序维护部主管有效的夜间查岗时间为22:00-次日6:00,但连续四次查岗时间不得同在0:00以前或以后。

4.4检查人相关要求

4.4.1所有检查人必须熟悉被检查项目所有夜间值班岗位的设置及其他详细情况;

4.4.2所有检查人必须熟悉公司的各项管理规定和相关处理措施;

4.4.3检查人查岗前不得有喝酒等其他不符合规定的行为,否则被检查人员有权拒绝检查;

4.4.4检查人应注意自身防卫,做好自身携带物品及使用和保管,遇突发事件应上报有关部门积极配合处理;

4.4.5检查人检查时应向被检查人自我介绍、说明检查原因,须着工装、佩戴工号牌,言谈举止符合公司规定;

4.4.6如在检查过程中发现员工有违反公司规定的行为,按规定进行相应的处理,详见本节4.6内容;不得有恶言相加,讽刺挖苦等其他伤害他人自尊和人格的行为,更不许与值班人员发生肢体冲突等其他不文明行为;

4.4.7检查人员违反公司规定的,一经落实,公司将根据情节轻重进行处罚。

4.5被检查人相关要求

4.5.1被检查人要认真配合检查人的工作,不得顶撞、拒绝检查人员,更不得有侮辱检查人员或肢体冲突等其他不文明行为;

4.5.2被检查人对检查人指出的不符合规定的行为,要虚心接受、积极改进,不得狡辩和蓄意闹事,更不得有报复心理。

4.6检查内容、标准及处理措施

4.6.1仪容仪表:按规定着工装、打领带、带肩章、臂章、帽子、工牌等,洁净整齐;

4.6.2行为规范:(1)与人沟通使用礼貌用语;(2)岗位干净整洁、办公用品按规定位置摆放,无故意损坏行为;(3)无聊天、听收音机/mp3/mp4、玩手机、下棋、打扑克等与工作无关的事情;(4)上班前或在岗不得喝酒、不得在岗吸烟;(5)无串岗、空岗、脱岗、睡岗等行为;

4.6.3岗位职责:符合公司、客户服务中心制定的岗位职责的规定,值班、巡逻签到记录填写完整、规范;

4.6.4处理措施:检查人员如发现违反以上标准的现象,可要求值班人员现场整改,于《夜间查岗记录》上详细记录并在门岗值班本上签名注明时间。职能部门进行的夜查情况须在第二天下午于公司qq群内通报。

4.7记录的填写

4.7.1检查人员进行夜间查岗工作必须填写《夜间查岗记录》;

4.7.2检查人员必须详细记录检查时间、检查发现的问题及处理情况等相关内容;

4.7.3被查岗人必须对《夜间查岗记录》上登记的事实进行签字确认,如情况属实而拒签,则检查人员可以定为其脱岗。

4.8考核和奖惩标准

4.8.1各客户服务中心根据本制度的要求,结合本项目实际制定夜间值班人员的考核标准和奖惩制度,报物业部审核后实施。如在实施过程中需要对制度进行变更,修改后须报品质部审核通过后方能执行新制度。

4.8.2各客户服务中心内部查岗执行本项目制定的考核标准和奖惩制度,奖罚以《奖罚单》、绩效考核的形式执行公司的奖罚制度。

4.8.3仪容仪表不规范每例扣2分;行为不规范每例扣2分;值班、巡逻签到记录填写不规范每例2分;打盹每例5分;空岗、脱岗、睡岗每例10分。

4.8.4其他违反公司规定情节严重的现象,按公司奖罚制度处理。

4.9物业部签收

4.9.1各客户服务中心每月3日下班前(和上交月度考勤时间同步)必须向物业部报送上月项目的《夜间查岗记录》,物业部及时进行登记,一次不按时上交在当月月度考核中扣罚5分;

4.9.2《夜间查岗记录》报送、存档要求:

(1)必须是项目主任、主管的亲自查岗记录,记录要真实、完整,虚假每例5分,不完整每例2分;

(2)记录中如发现有违反公司或项目的要求进行处罚的,或表现突出,维护公司利益者进行奖励的,必须附有《奖罚单》的复印件;

(3)《夜间查岗记录》使用公司统一表格(注意节约使用),格式详见附件;

(4)由物业部制定封面,统一规范存档,封面格式详见附件;

4.9.3《夜间查岗记录》报送要符合以上要求,一项不符合在当季季度考核中扣罚2分;

4.9.4物业部每月将

各客户服务中心的夜间值班情况进行落实和汇总,上报总经理或以公文的形式进行通报。

5 相关文件

5.1《质量管理体系管理文件》

5.2《客户服务中心夜间值班考核标准和奖惩制度》

6相关记录

6.1《夜间查岗记录》

6.2《奖罚单》

附件1:《夜间查岗记录》

夜间查岗记录

受检项目/部门: 检查部门:

时间检查人岗位值班情况

门/车道岗巡逻岗监控岗工程部夜值岗处理情况被检查人

签字

… 附件2:《夜间查岗记录封面》

___客户服务中心

夜间查岗记录

填写人:

zz物业管理有限公司物业部存档

第4篇物业管理公司财务制度范例

物业管理公司财务制度范例

一、财务会计管理的涵义

财务是指企业为达到既定目标所进行的筹集资金和运用资金的活动。在物业管理经营过程中,各类管理服务费、特约代办服务费、各种兼营性服务的收入和相应的开支等,就构成了物业管理公司的资金运行。

物业财务管理就是物业管理公司资金运行的管理,在资金运行过程中,包括整个物业经营出租、管理服务收费等资金的筹集、使用、耗费、收入和分配。要按照政府有关规定,规范物业管理企业的财务行为,加强财务管理和经济核算。物业财务管理的对象就是物业经营、管理、服务的资金费用和利润。为了提高经济效益,扩大收入来源,使物业不断保值增值,许多物业管理公司实行“一业为主,多种经营”的方针,公司下属既有商业贸易部门,也有工程维修机构,还有出租物业及其他提供有偿服务服务机构。

财务管理的主要内容有:对资金筹集运用的管理,固定资产和经租房产租金的管理,租金收支管理,商品房资金的管理,物业有偿服务管理费的管理,流动资金和专用资金的管理,资金分配的管理,财务收支汇总平衡等等。

财务管理的任务是:

(一)筹集、管理资金

这就是要保证物业经营的需要,加快资金周转,不断提高资金运用的效能,尤其是提高自有资金的收益率。物业管理公司的主要经济来源是房租收入、物业有偿服务管理费收入,要大力组织租金收入,加强有偿服务管理费的收费工作,做到应收尽受,提高回收率。另外,在资金使用上,对各项支出要妥善安排,严格控制,注意节约,防止浪费。充分发挥资金的效果。

(二)经济核算

通过财务活动加强经济核算,改善经营管理,降低修缮、维修、养护成本,不断降低消耗,增加积累,提高投资效益和经济效益。

(三)多元经营

积极组织资金,开辟物业经营市场,“一业为主,多元经营”,不断寻求物业经营的新生长点,不断拓展物业经营的新领域,形成新优势。

(四)财务监督

实行财务监督,维护财经纪律。物业管理公司的经营、管理、服务,必须依据国家的方针、政策和财经法规以及财务计划,对公司预算开支标准和各项经济指标进行监督,使资金的筹集合理合法,资金运用的效果不断提高,确保资金分配兼顾国家、集体和个人三者的利益。同时,要在分配收益上严格遵守国家规定,及时上缴各种税金,弥补以前年度亏损,提取法定公积金、公益金,并向投资者分配利润。

二、财务会计管理制度

财务管理制度是物业管理公司内部管理的重要制度,是保证有关财务管理工作规范化、标准化的一系列具体规定。可分为以下几类制度:

(一)会计核算方法及凭证账册制度

(1)管理部采用借贷复式计账法,会计科目和核算方法以企业单位预算会计为主,结合管理部的实际,设置银行现金日记账、总分类账、各项明细分类账;

(2)原始凭证是计账的依据,财会人员必须认真审核各种原始凭证,要求一切原始凭证必须手续完备、合法,内容真实,数字正确,日期和印章齐全,大、小写相符等,不得有白条报账,不得有涂改。一切原始凭证经审核无误后,才能填制记账凭证,据以记账;

(3)财会记账员应对一切原始凭证记账负责,账簿的记载不得挖补、涂改或用褪色药水消除字迹,记账应使用钢笔,不准用铅笔或圆珠笔,发生错误应根据性质,采用划线更正或红线更正。凭证、账册应根据专人列册登记,妥善保管,不得丢失。有关会计报表、账册、会计凭证保存年限按上级规定办理;

(4)指定专人保管一切未使用的重要空白凭证,如支票、现金收据、发货票据等,动用时由领用人办理领用手续。对误写的收据或作废的支票,应注销作废章,妥善保存,不得销毁废弃。

(二)货币资金管理制度

(1)严格按照国家有关现金管理制度的规定,除抵补现金库存外,非经银行同意,不得将业务收入坐支留用,严格分清收支两条线;

(2)做好库存现金的保管工作,有关证券和现金必须放在银箱内,确保安全。对指定使用备用金的人员必须进行定期检查、核对,做好备用金的管理,库存现金不得超过银行规定的限额。

①建立健全现金账目,做到日清月结,钱账相符,杜绝白条抵库或账外现金,禁止私立“小金库”;

②对超过现金收付限额以上的收付款项,必须通过银行结算。

(三)费用现金报销制度

为了加强现金报销管理,严格执行财政纪律,对各项现金报销拟定以下制度:

(1)差旅费报销制度(具体内容略,下同);

(2)加班费报销制度:

(3)医药费报销制度;

(4)客饭招待费报销制度。

(四)往来账目清理制度

做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。财务人员要及时结账收款,摧收应收账款。过月未收的账款,要上门催收。对月终尚未清理的债权债务,应查明原因,列出清册。财会人员不能解决的事项应及时上报领导。

(五)会计报表制度

会计报表是经营收支执行情况的重要组成部分,其书写报告是领导和上级主管部门了解管理部经济状况和领导工作的重要信息资料,也是编制下半年收支计划的重要依据。所以,要保证报表的数据准确,内容完整,报送及时,手续完备。对年度结算报表,应附有分析收支计划执行情况的说明。

(六)固定资产管理制度

1.固定资产的涵义

固定资产是指使用期限较长,单位价值较高,在使用过程中保持原有实物形态的资产,是管理部门进行有偿服务所必须的物质条件。为保证固定资产的安全完整,提高使用效率,应管好用好这些资产,提高服务效益和经济效益。

2.固定资产的范围和分类

(1)凡单价在200元以上的一般设备,单价在500元以上的专用设备,其耐用时间在一年以上的,均列为固定资产;

(2)不满上述金额的设备而耐用时间在一年以上的大批量同类财产,也列为固定资产;

(3)固定资产分为房屋及建筑物,专用设备,家具设备,电器设备,一般设备等大类。

3.固定资产的账务处理

(1)固定资产实行分级管理,物资管理部门应建立分类明细账和固定资产登记卡,使用部门应掌握本部门的物品情况,建立物品使用登记卡;

(2)购入、自制和馈赠的固定资产,一律开具验收单,并填写登记卡,标明编号;

(3)固定资产领用时应填写领用单,并由使用人在登记卡上签名,表明其设备由其保管使用;调离岗位时应将物品缴回,并注销账卡;

(4)固定资产

的报废、报损,应由部门填写报废、报损单,经财产管理部门审核后,按批准权限逐级审批,方可核销;

(5)固定资金调拨,应严格按规定办理。调拨时,先由部门填写调拨申请单,经双方部门领导和上级主管部门签章后有效,使用部门不得自行处理。

4.固定资产的管理职能

(1)固定资产管理员应负责管理部全部财产的管理,办理固定资产的购置、验收、领发、建卡、报废、报损的处理及账务核算工作,做到账、卡、物相符,每年末进行一次清点、核账,并及时调整账目;

(2)为保证固定资产账、卡、物的准确性,管理部门和使用部门要相互配合,定期进行盘点,盈、亏要填表,通过财务部门调整账、卡。

三、财务管理的机构及职责

(一)财务部门机构的设置

物业管理公司的财务会计与其他行业的机构设置也大致相同,只是工作内容和方法有物业管理行业的特点。根据物业管理公司的具体情况、资质等级及规模大小、人员可以灵活配备。财会部门一般可设置下列人员:财务会计部经理、主管会计、出纳、电脑员、统计员、收费员。

(二)财会人员的岗位职责

1.财会部经理

(1)向企业领导人负责,组织公司的财会管理工作,当好企业负责人的经营管理参谋;

(2)每月、每季审核各种会计报表和统计报表,写出财务会计分析报表,送企业法人审阅;

(3)检查、监督物业管理各项费用的及时收缴,保证企业资金的正常运转;

(4)审核控制各项费用的支出,杜绝浪费;

(5)合理有效地经营管理好企业的金融资产,为企业创造利润;

(6)根据物业管理行业的具体特点、依据财会管理有关法规、政策、文件,制定财会管理具体制度和操作程序;

(7)组织拟定物业管理各项费用标准的预算方案,送企业领导、业主委员会和相关主管部门审核、修定;

(8)研究熟悉和实施相关的工商、财会及税务、物价等管理制度,运用法律、行政处分和经济手段保护公司的合法权益。

2.主管会计

(1)向部门经理负责,具体组织好本部门的日常管理工作;

(2)每日做好各种会计凭证和账务处理工作;

(3)每月、每季按时做好各种会计报表,定期向业主委员会公布管理收缴及使用情况;

(4)负责检查、审核各经营管理部门及下属机构的收支账目,向企业领导及时汇报工作情况;

(5)检查银行、库存现金和资产账目,做到账账相符,账实相符;

(6)按照物业管理的行业特点和需要,分类计账;完成企业领导交办的财会工作。

3.出纳

(1)遵守公司员工守则和财务管理制度;

(2)管理好公司的现金收付、银行存款的存取,保管现金、有价证券、银行支票等;

(3)及时追收企业各种应收款项,保护企业和业主利益不受损失;

(4)编制有关现金收付记账凭证、现金日记账、银行日记账的工作;

(5)及时办理各项转账、现金支票,按月将银行存款余额与银行对账单核对相符,并交会计作账。

4.统计员(电脑员)

(1)及时统计、存储各种费用收付资料,供主管会计参考;

(2)维护好电脑设备,保管好所有资料,对变动资料数据应及时修改并存储;

(3)及时输入打印收费通知单,保证费用的按时收缴。

5.收费员

物业管理企业所辖区业主(住户)较多时,可专门在各管理处配备收款员,其职责是:

(1)负责物业管理费等各项费用的通知和收缴;

(2)对缴费情况随时进行统计,及时追讨欠缴费用;

(3)承接与物业管理相关的经营服务收费,为业主办理各项公用事业费的缴付;

(4)和业主(使用人)交朋友,争取他们对物业管理工作的理解和支持,协助搞好“窗口”服务;

第5篇物业管理公司例会制度格式怎样的

物业管理公司例会制度为增强工作的计期性,协调公司各部门的关系使公司日常工作有条理、有计划,特制订本制度如下:1.时间每下午1:30-5:30(节假日顺延)2.组织2.1例会由公司总物业经理召集并主持或由总物业经理指定专人召集主持。

2. 2参加人员:公司各部门负责人及临时指定人员。

2. 3公司综合部负责会议记录和编写会议纪要,交公司总物业经理审核之后,印发给各部门。

综合部负责把每月例会纪要造册存档。

3. 内容及目的3.1各部门汇报上周工作情况及存在问题和下周工作计划,对有代表性的问题应进行讨论并得出结论或制定处理方案。

3. 3总物业经理监督检查各部门的上月工作计划执行情况。

3. 4总物业经理安排各项工作及工作总结。

3. 5对上级通报会议情况,便于上级及时了解并指导工作。

4、附则

4.1参加会议人员必须按会议规定时间、地点准时参加,不得无故缺席、迟到或中途退席,如有特殊情况应事先征得总物业经理同意。

4.2会议应切实做到议题明确、实事求是、内容扼要、语言简练、讨论集中。

4.3会议决定的事项,不得随意变动,会后按照会议要求及精神传达贯彻,不得扩大传达范围或任意外传,对违反公司保密规定的,予以严肃处理,严重者予以辞退。

第6篇物业管理公司行政办公制度格式怎样的

物业管理公司行政办公制度总则

第一条为规范公司行政办公行为,明确行政办公工作流程,保障行政办公体系高效、有序、协调地运作,特制定本制度。

第二条公司行政办公制度包括公文处理规定,行政办事制度,会议制度,请示、报告制度四项主要内容。

第三条公司行政与人力资源部负责公司行政工作的批办、督办、检查、协调和信息反馈。

第一章公文处理规定

第四条公文是贯彻党和国家方针、政策,贯彻上级指示精神,发布规章制度,实施经营决策,下达工作任务等各项管理工作的重要方式和途径。

第五条公司行政与人力资源部是公文处理工作的中枢部门,负责撰写、审核、处理公司往来公文,并指导监督各部门及各管理中心(处)的公文处理工作。

第六条公司常用的公文种类主要有:

(一)决定--用于对重要事项做出决策和安排;

(二)指示--用于对下级单位布置工作,阐明指导原则;

(三)公告--用于向公司内外宣布重大事项;

(四)通告--用于在一定范围内公布各单位及员工应当遵守的或需要知道的事项;

(五)会议纪要--用于记载和传达会议情况及议定事项;

(六)通知--用于传达上级批示、要求下级办理或知道的事项;

批转下级公文或转发上级以及不相隶属单位的公文;

发布规章;

任免和聘用管理人员。

(七)通报--用于对人和事的表扬或批评;

传达重要精神或情况;

(八)请示--用于向上级请求指示、批准;

(九)报告--用于向上级汇报工作,反映情况,提出意见和建议,答复上级询问;

(十)批复--用于答复下级请示事项;

(十一)总结--用于向上级做综合性的全面工作汇报;

(十二)计划--用于对今后工作做出全面安排;

(十三)签报--用于各部门向公司领导请示、汇报工作;

(十四)函--用于不相隶属关系单位或部门之间商洽工作,询问和答复问题;

(十五)复函--用于回复来函。

第七条公文格式包括下述内容:主办单位、分管领导审核、核稿、拟稿人、会签、标题、正文、发文单位及印章、主送对象、呈报、抄送(报)对象、发送对象、、发文字号、打印份数、校对、签发、主题词、发文时间、密级、紧急程度等。

(一)公文的标题应当准确、简要概括公文的主要内容,并标明公文种类;

(二)发文字号,一般包括单位代字、年号、序号。

联合行文,只标明主办单位发文字号;

(三)发文单位、主送单位应落全称;

(四)除会议纪要外的公文,一律加盖与发文单位相一致的印章;

(五)密级公文,应当分别标明a级(绝密)、b级(机密)、c级(秘密)字样;

(六)紧急公文,应当分别标明特急、急、平急字样;

(七)公文如有 ,应在正文之后,发文单位名称之前,注明的顺序和名称;

(八)呈报、主送、抄报、抄送、发送:呈报,为文件内容的执行对象或必须呈达的上级主管单位;

主送,为文件内容的执行对象或必须送达的对象;

抄报,为需要了解文件内容的上级主管单位;

抄送,为需要了解文件内容的本单位领导、同级单位;

发送,为需要了解文件内容的下级单位。

向上级请示的公文,一般只写一个呈报单位,如果需同时报知另一上级单位,可用抄报的形式;

(九)发文时间应以领导签发的时间为准;

联合发文,以最后签发单位领导的时间为准。

(十)公文应标明签发人,签发人为主签发人;

(十一)公文用纸为a4型,左侧装订;

(十二)对外行文的字体要求:

1、发文字号为四号宋体加粗;2、标题为小二号宋体加粗;3、发文对象为四号宋体加粗;

4、正文为四号宋体;

5、呈报、主送、抄报、抄送、发送对象为四号宋体;

6、主题词为四号黑体加粗。

第八条发文字号具体规定:公司及各部门发文字号为:

1、物业管理有限公司物业(宁)字[年号]号;2、公司行政与人力资源部物业(宁)行人字[年号]号;3、公司财务部物业(宁)财字[年号]号;

4、公司品质培训部物业(宁)品培字[年号]号;

5、公司市场发展部物业(宁)市场字[年号]号。

6、公司工程管理部物业(宁)工程字[年号]号

第九条行文关系和规则:

(一)各管理中心(处)的行文关系,应根据各自的隶属关系和职责范围确定,在权限范围内可以自主行文;

(二)非紧急情况不得越级行文;

(三)各管理中心(处)不得直接向公司总部及以上单位行文。

如确需请示公司总部或以上单位,应由各管理中心(处)拟稿,经公司行政与人力资源部审核,报公司总经理批准后,加盖公司印章、呈报;

(四)各管理中心(处)呈报公司的文件,统一报送至行政与人力资源部,报送一份即可,由公司行政与人力资源部根据需要向有关领导和部门送阅;

(五)除公司领导直接交办的事项和重大紧急情况外,行文原则上不得直接呈报领导个人;

各管理中心(处)不得以单位负责人个人名义向公司或公司领导呈报需公司审批的文件;

(六)报告、纪要类公文中不得夹带请示事项;

(七)所有公文原则上统一由公司行政与人力资源部收发、登记、签转;

紧急、特殊情况可直接由领导批转、交办,事后履行公文处理程序;

(八)凡传达、贯彻上级指示精神、决定;

向上级的请示、报告;

颁发公司规范性文件;

发布具有全局性指导意义的通知、通告等公文,由主管职能部门拟稿,分管领导审核,总经理签发,并由行政与人力资源部统一编字号、印发。

第十条公文处理程序:

(一)公文处理程序为收文程序和发文程序。

收文程序包括登记、分办、催办、反馈、归档等;

发文程序包括拟稿、审稿、会签、核稿、签发、编号、打印、校对、登记、封发和存档等;

(二)公司收文要统一制作《来文阅办表》,发文首页统一制作《发文稿纸》,传真使用统一的《图文传真》,部门签报统一使用《文件会签单》;

(三)公司字发文应由总经理签发;

部门发文,可由分管领导签发;

一般性行政事务公文可由公司行政与人力资源部经理签发;

(四)凡涉及其他部门的公文,主办部门应主动与有关部门协商、会签。

如果意见不一致时,应在公文会签中如实反映;

(五)撰写公文应注意事项:

1、符合党和国家的方针、政策、法律、法令及上级单位的规定;2、内容详实、观点明确、文字精炼、条理清晰、标点符号正确;3、公文中的人名、地点、数字要准确,引用公文要注明发文机关、公文字号、标题和发文时间;

4、公文中的数字,应尽量使用阿拉伯数字;

5、发文时间使用中文数字标识;

6、请示问题应一文一事。

(六)公文受理应注意事项:

1、凡需两个以上部门会签处理的公文,由主办部门牵头,组织有关部门会签办理;2、各部门报公司领导审批的公文,除机密公文外须经行政与人力资源部签转各分管领导审阅、批示;3、各管理中心(处)报公司的公文,应报公司行政与人力资源部,由行政与人力资源部根据公文内容签转涉及到的各部门,由各部门在职权范围内处理。

若需报公司领导审批的,由该部门提出意见后,由行政与人力资源部签转有关领导审阅、批示;

4、机密公文由送文单位直接送分管领导审阅、批示。

(七)公司字发文均由公司行政与人力资源部核稿,主要做好公文的审核把关工作:

1、是否需要行文;2、行文是否准确、简洁、明了、完整;3、行文中涉及其他部门或单位的问题是否经过充分协商;

4、行文的格式、关系、内容、处理程序等是否符合本规定的要求。

(八)公文归档:

1、公文办理完毕后,具体承办人应根据文书立卷要求,整理公文原稿及有关资料,依据公文的等级送交公司行政与人力资源部或本部门相关人员分类存档。

个人未经许可,不得私自保存应存档的公文;2、对于没有存档价值的公文,经过鉴别和主管领导批准后可销毁。

机密公文的销毁,应有行政与人力资源部专人监督,并进行登记。

第二章行政办事制度

第十一条公司对行政办事的要求是优质、高效、有序、协调及过程受控,各级人员必须依照职责权限,各司其职、各负其责。

第十二条公司行政办事规则:

(一)对于职责权限范围内的事项,必须认真、准确、及时办理,不得推诿、积压;

(二)对于超越职责权限范围的事项,必须遵循工作程序逐级请示、报告,一般不得越级请示、报告或擅自越权行事;

(三)对于跨部门事项,主办部门须主动与相关部门协商办理,相关部门要积极配合。

意见不一致时,主办部门须向上级分管领导请示汇报,由上级分管领导协调解决。

各部门均不得未经协调一致而擅自行事,否则,上级分管领导有权责令纠正或追究责任;

(四)对于不适合部门办理的事项,必须立即退回交办部门并说明理由;

(五)对于重大突发事件及处置意见,情况紧急时,可直接向公司领导请示、报告,但事后要向被超越的主管上级报告;

(六)公司领导直接交办或需要保密的事项以及发现损害公司利益、公司声誉的行为,可直接向公司有关领导请示、报告;

(七)公司领导在涉及财务、投资、人事等方面的决策性指示,必须有书面批示或文件,方可作为执行依据;

第十三条公司行政办事可以公文、电子邮件、传真、电话、口头等形式办理。

若以电子邮件、传真、电话、口头形式办理,电子邮件、传真件正本、电话记录正本、口头记录正本及有关资料,在办理完毕后存档备考;

若以公文形式办理,则转入公文办理程序。

第十四条行政办事程序的时限要求:

1、以公司名义的收、发文,均由公司行政与人力资源部进行登记,派专人监督,须做到事事有回复;2、有具体时限要求的事项,按时限回复;3、凡属公司级各类文件及上级来文,秘书填写《来文阅办》后,交由行政与人力资源部负责人做处理意见,报公司领导,再根据领导指示,传阅相关职能部门;

4、公司来文须当日批转,行政与人力资源部指定专人办理,或催办、监督、检查办理情况(需跟踪督办的),同时指定汇报时限;

5、公司发文,行政与人力资源部秘书填写《发文稿纸》后,交由领导签发,并于当日送达收文单位;

6、急事急办,第一时间处理标注特急、急的事项;

7、平急事项,从接受之日起三个工作日内回复;

8、涉及到技术性问题的事项,从接受之日起十个工作日内回复;

9、如工作需要限定完成时间,在交办工作时即应做出明确规定;

不能按时限完成或回复的事情,必须向相关方面说明理由和最后完成日期。

第十五条公司行政办事分办理事项和阅知事项。

(一)办理事项为上级指示、下级请示及与有关单位商洽的事项;

(二)阅知事项为上级通报、下级报告及各类简报、信息等。

第十六条办理事项的工作程序:

(一)行政与人力资源部对公司办理事项进行登记,并依据公司领导的分工和各部门的职责范围,提出批办意见后,签转相关部门主办或直接签转公司领导批示;

(二)主办部门:

1、依据职责权限范围办理;2、根据领导的批示或会议决定办理;3、必要时向公司分管领导请示、报告。

(三)公司分管领导

1、依据职责权限批示;2、必要时向其他分管领导通报;3、必要时召开专题会议研究决定;

4、必要时向总经理请示、报告;

5、必要时按行文程序向上级单位请示、报告。

(四)总经理

1、依据职责权限批示;2、必要时提交经营班子办公会研究决定;3、必要时按行文程序向上级单位请示、报告。

第十七条阅知事项的工作程序:

(一)行政与人力资源部对公司阅知事项进行登记,并签转公司领导、相关部门或管理中心(处)阅知;

(二)公司总经理或分管总经理助理认为有必要时,由行政与人力资源部签转相关部门或管理中心(处)阅知;

(三)公司各部门、各管理中心(处)有需要公司领导阅知事项的信息、简报等可先报行政与人力资源部转相关领导阅知;

(四)公司领导对阅知事项如有批示的,由行政与人力资源部及时反馈给相关部门及各管理中心(处)。

第三章会议制度

第十八条行政会议是实施企业管理的重要行政办公手段之一,公司对会议要求精简、实效、控制数量、提高质量。

会议议题要提前拟定并发出通知,与会者须认真准备。

会议决议以会议纪要为准。

经营班子办公会、总经理办公会、年度工作会的会议纪要解释权归公司总经理,专题会会议纪要解释权归主持专题会的公司领导。

第十九条公司会议有经营班子办公会、总经理办公会、年度工作会议、专题会议。

公司各部门可根据本部门实际工作需要自行决定召开部门会议。

(一)总经理办公会

1、总经理办公会是公司经营决策层贯彻上级指示,研究、分析、确定公司重大经营行为,决定公司重大事项等的高层领导行政会议;2、总经理办公会由总经理主持,公司经营班子成员参加,可以根据会议内容邀请上级单位领导参加或安排有关人员列席会议;3、总经理办公会原则上于每月末召开,因工作需要也可临时召开。

会议议题由行政与人力资源部征求公司经营班子成员意见后确定,负责会议记录,形成会议纪要。

4、总经理办公会的主要内容:贯彻落实经营班子办公会形成的关于公司整体发展战略、经营管理目标的重大决策;

听取各部门在经营、管理、发展等工作的汇报并就遇到的重大问题提出处理意见;

分析公司部门经理以上人员和管理中心(处)领导成员的工作能力、水平及业务素质并做相应调整等主要经营管理工作的行政例会;2、总经理办公会由总经理主持,总经理因事可延期举行或委托公司其他领导主持召开;3、总经理办公会由经营班子成员、各部门负责人参加,如会议内容涉及相关单位,总经理可临时决定列席人员;

4、总经理办公会由行政与人力资源部征求与会公司领导及各部门意见后确定会议议题,负责会议记录,形成会议纪要。

(二)项目办公例会

1、项目办公例会于每月末第一周上午9:00召开,各部门、管理中心(处)负责人参加。

2、项目办公例会内容同二十五条第二款月报内容。

(三)年度工作会议

1、年度工作会议是公司总结上年度工作、制定下年度工作计划、与各管理中心(处)签订经营管理目标责任书、交流工作经验、表彰先进的年度大会,原则上于每年三月初召开(总部年度工作会议召开后进行);2、年度工作会议由公司经营班子成员、公司部门经理、管理中心(处)负责人以上人员参加;3、年度工作会议由公司行政与人力资源部负责筹备,有关部门和管理中心(处)协助相关工作。

会议组织、议程安排等工作由行政与人力资源部征询有关方面意见后提出,并报请总经理审定;

4、公司行政与人力资源部负责会议记录,形成会议纪要。

(四)专题会

1、专题会议是公司研究决定经营管理中具体事项、解决具体问题的专门会议;2、专题会议由公司领导根据情况确定召开并主持,参加会议的成员由主持会议的领导自行确定;3、专题会议要研究的内容由会议所讨论专题的主要负责部门准备,并报主持会议的领导审定。

会议文件、所需资料、会议记录、形成会议纪要等工作亦由主责部门负责。

会议纪要形成后报主持会议的领导签发,报备公司行政与人力资源部。

第二十条各类会议的会议纪要,须在会议结束后四个小时内做出。

行政与人力资源部要做好会议纪要中各项工作安排的跟踪、催办和检查。

第四章请示、报告制度第二十一条请示、报告制度是公司行政工作的基本制度,在公司各项工作中,必须严格遵守请示、报告制度。

请示、报告的基本要求是及时、准确、观点明确、文字简洁。

请示、报告一般采取签报或编号文件的方式。

第二十二条请示是指下级单位向上级单位请求指示、批准的办事程序,凡是超越职权和职责范围的事项都应按规定请示;

报告是指下级单位按照要求向上级单位报告工作、反映情况、提出建议、答复上级单位的询问,不需要上级单位做出指示、批准的办事程序,凡是重要工作和事项,都应按规定报告。

第二十三条下列事项必须请示、报告:

(一)各部门、管理中心(处)重要决议、决定的制定;

(二)各管理中心(处)经营管理活动的开展、合同协议;

(三)各管理中心(处)贯彻本公司工作方针、决议、决定的情况及所遇到的特殊问题和解决方案;

(四)对外新闻发布、公关外事活动以及对相关人员的邀请;

(五)公司重大活动安排以及需要公司领导参加的会议、仪式;

(六)重要的人事安排、人员调动、干部违纪的调查处理等;

(七)公司各部门经理及管理中心(处)负责人以上人员出差、公司出国;

(八)重大突发事件及事故。

第二十四条请示、报告的工作程序

(一)对于第二十三条第一、第二款有关内容,凡是需要向公司总经理请示、报告的,由有关部门起草签报,经公司行政与人力资源部核稿后,呈公司总经理签署,以公司名义上报;

公司需向上级单位请示、报告的,日常办公文件,由主办部门起草正式文件,经公司行政与人力资源部核稿后,呈总经理签发,以公司名义上报,重要的请示报告文件要经公司总经理签发。

(二)对于第二十三条第三款有关内容,由主办部门起草签发,经部门负责人、管理中心(处)总经理签字,以公司部门或管理中心(处)名义上报公司分管领导审批。

(三)对于第二十三条第四、第五款有关内容,由主办部门起草,经公司或管理中心(处)总经理签字后报上级单位分管领导审批。

(四)对于第二十三条第六款有关内容,由公司行政与人力资源部具体承办。

(五)对于第二十三条第七款有关内容,必须提前逐级请示和经过批准。

领导干部出差、出国要统筹兼顾,注意轻重缓急,至少留有一名经营班子成员主持日常工作。

凡是涉及公司重大事项的出差、出国,人员返回后六个工作日内要向批准人提交书面报告。

(六)对于第二十三条第八款有关内容,必须立即请示、报告。

另在当月或当季的报告中要有所体现。

第二十五条公司日常工作报告制度

(一)公司向上级单位的日常工作报告,除必须报告第二十三条规定的事项外,日常工作情况按周、月、季、半年、年度向上级单位报告,并可根据上级单位要求随时上报或调整上报:

1、月报,即经营情况月报表,报告公司各部门、管理中心(处)当月主要经营管理情况及财务月报表,下月的工作计划及需上级单位协调与支持的内容。

由公司行政与人力资源部汇总各职能部门月报表,报批公司总经理后于下月五日前报上级单位(或按总部要求时间报);2、各部门、管理中心(处)半年述职报告,结合财务主要指标,对重大经营管理活动进行分析、总结,报告前两个季度的主要工作情况和六月份财务月报表,以及下半年的工作计划,需上级单位协调及支持的内容等。

由公司各部门、管理中心(处)做半年述职报告,原则上于七月五日前上报,或根据上级单位要求调整上报时间(或按总部要求时间报);3、公司总经理年度工作报告,即全年工作报告,由公司总经理报告本年度主要工作情况、全年经营指标完成情况、年度财务报表及主要财务指标的说明及分析、下年度工作计划及需上级单位协调支持的内容等,于下年度一月十日前上报,或根据上级单位要求调整上报时间。

第二十六条请示、报告规则及时限

(一)凡请示、报告事项,在时间允许的情况下,都应有正式书面文件。

特殊、紧急情况,可先电话请示,得到批准后要填写《电话请示单》,事后将《电话请示单》传真给报批领导确认,并补办相应的公文办公程序;

较急情况下可发传真请示,经领导传真批示认可后再实施;

(二)日常事项的行文报批,一般在三个工作日之内批复;

紧急事项的批复一般不多于二个工作日;

特殊情况不能及时批复的,要向请示单位(部门)说明原因。

(二)请示、报告时,各部门、管理中心(处)或具体承办人要对请示、报告事项提出意见或建议,必要时应附相关资料,便于上级单位领导做出决策。

涉及到有关方面的,要有会签意见;

(三)请示应尽量提前,以便上级单位有较充裕的时间研究讨论。

在请示未正式批复之前,不得擅自执行请示的有关内容;

(四)报告要准时,公司及各管理中心(处)要按日常报告制度中规定的时限,如期报告。

各部门及管理中心(处)的工作报告由公司行政与人力资源部负责监督和催办。

第五章附则第二十七条本制度适用于公司管理中心(处)。

第二十八条本制度由公司行政与人力资源部负责解释、修订。

第二十九条本制度自签发之日起执行。

第7篇物业管理公司员工培训制度-6

物业管理公司员工培训制度6

第一章总则

一、目的:为了形成更有凝聚力的企业文化,以高素质人员超过竞争对手、树立更好的企业形象和产生更好的经济效益,增强巩固培训效果,特订立本制度。

二、培训是公司活动的重要组成部分,主要包括以下几方面:

1、公司方针、精神、规章制度和行为规范;使员工掌握公司的共同语言,具有共同的价值观和与公司脉搏一致的步调。

2、员工岗位技术培训;通过技术和技能培训,让员工尽早掌握工作要领、工作程序与方法,尽快进入工作角色。

3、执行新任务之前进行所需要的知识和技术培训;通过培训使员工技能得以提高和充实,使其具备多方面的才干。减少工作失误,提高工作质量和工作效率进而提高我们企业的效率。

4、通过培训建立良好的工作环境和工作气氛,提高员工的工作满意感和成就感。

5、为未来的某一任务和目标进行专题培训。

6、进行职工素质提高培训;通过培训使团队更为团结、沟通更为有效,以具备更强的战斗力。并使员工理解、掌握企业新发布的命令、指示和制度。

7、进行管理培训;培养适合本企业需要的职业经理。

第二章培训管理功能

一、根据公司的经营方针与人力资源部经理共同制定各不同时期的培训计划,并在各部门配合下实施。

二、结合公司各部门存在的问题,分轻重缓急,协助各部门制定经常性的培训计划。

三、编写各项培训课程教材,并根据形势发展变化,不断修改、完善。

四、协助制定并督促各部门的员工考核,并作为员工培养、晋升、再培训的依据。

五、建立资料档案,将各类有实用性的资料编写、翻译、复制、印刷给有关各部门参考使用。

六、录制、购买或转录培训教学录像带、录音带、幻灯片等,不定期组织员工观看学习。

七、如有外语培训需要,根据部门岗位的要求,组织员工进行听说训练,以适应公司业务发展需要。

八、根据需要计划、组织、安排外请培训讲师至公司授课,并负责提供相应参考资料及对员工进行训后考核。

九、各部门制定年度培训需求,于每年12月将下年度培训需求报至人力资源部经理批转培训部执行。

十、将各部门岗位工作制度、操作进规程进行备份,作为培训部制定培训计划、核查培训效果、建立培训档案的依据。

第三章培训工作程序

一、新员工进入公司,须先接受人力资源部主办的入职培训。通过入职培训,培养共同的价值观,明确公司的方针和发展方向;使新员工明白所从事工作的意义,明确自己工作的职责,程序,考核标准及其应当具备的素质,同时让其对公司概况有一个初步了解.

二、主要内容有:

1、介绍公司经营方针,现有规模和发展前景,激励新员工积极工作,为公司的繁荣作出努力。

2、介绍公司各部门组织结构,使新员工了解和熟悉各部门职能、动作,以便在今后工作中能准确与各部门取得联系。

3、介绍公司的产品及市场。

4、介绍公司的规章制度及岗位职责。使他们在工作中自觉遵守公司规章制度。

5、介绍公司的行为规范及对员工仪表、仪容和着装的要求。

第四章部门培训

部门培训以本部门员工的岗位责任,操作规范及专业技能培训为主。

一、主要内容有:

1、入职后岗位职责及操作规程

2、本部门职务语言及行为规则

3、针对某一特定技术的专门培训

4、岗位外语培训

5、职业道德培训

第五章晋职培训

各部门计划晋升的人员,经人力资源部同意,呈报总经理批准,由培训部举办晋职人员培训班。

一、主要内容有:

1、管理学基础

2、管理心理学

3、拟晋职务的职责和业务技能

4、团队建设和领导技巧

第六章专题培训

结合各部门培训需求,针对管理或某方面技术技能安排某一专题的培训。如:

1、主管的管理

2、营销法律

3、工作评估

4、领导及激励

5、财务会计训练

6、文字表达训练

7、信息传播(包括演讲、谈判、咨询、主持会议等)

8、工作压力及时间管理

9、团队合作及沟通等

第七章层级培训

一、层级培训是一种纵向培训,它根据整个公司的不同层次、不同需要展开,进行素质培训。

1、经理层级的培训

2、主管层级的培训

3、普通员工的培训

4、个别员工再培训

二、经部门经理认为不合格,需再培训者,由人力资源部安排进行再培训。

主要内容有:

1、职业道德

2、员工守则

3、针对本部门本职位应了解并掌握的知识和技能

4、针对性训练

第八章培训管理

一、员工受训后跟踪制度

1、为确保培训质量的保持和延续,会在培训后对员工进行跟踪调查。

2、除对在职员工进行训后跟踪外,培训部会特别跟进新员工入职培训后的情况,督促其在礼仪礼貌、专业知识、工作态度和职业道德方面尽快达到公司要求水平。

3、各部门应积极配合监督、教育,并将情况及时反馈培训部,以便加强培训,保证员工素质。

4、在培训结束后一段时间内,培训部将会向相应部门主管发到《培训后员工表现情况调查表》,各部门需密切配合,将情况准确详细的填列,并于表上要求日期内交回培训部。此表将作为配合各部门对员工进行奖惩的依据。

第九章培训档案管理

培训部根据工作需要,将公司全体员工职称、技术等级、接受过何种培训的资料进行分类整理、归档,建立培训档案,为公司人员的考核、晋升、考察、奖罚提供依据。

第十章培训评价

一、培训评价是培训过程的必要组成部分,通过评价检验受训者学习情况;同时

收集信息,获得有利的建议;与预定目标比较,检验完成程度;以这些作为改进课题的参考。

二、评价包括四个方面:计划、授课人、培训内容、结果

> 第十一章培训纪律

一、员工必须按培训通知上注明的时间准时到场参加培训。如确需请假,需经部门经理同意,并最少提前半天,将有部门经理签字的请假单交至培训主管处,否则按旷工处理。

二、参加培训期间,不得在现场接听电话或处理培训会课题以外的事情,须将手机或呼机设置为静音状态。违者将在全公司通告批评。

三、如未经请假没有听完全场培训的,一经发现即按旷工处理。

四、在两场培训间隔之后,或在一场培训中场休息之后没有准时进场参加者,按迟到处理。

第8篇物业管理公司因公出差管理制度

第一章总则

第一条为规范公司因公出差管理,使出差事务高效有序地开展,特制订本制度。

第二条因公出差是指为公司的利益而借助交通工具外出办事。

第三条出差分国内出差和国外出差,国外出差参照万向集团公司出国(境)管理制度。

第二章出差程序

第一条出差者应在出差前填写出差申请单,报部门经理同意,部门经理出差需报总经理批准。

第二条除部门经理以上人员及其随从外,其他员工出差原则上不得乘飞机、火车软卧及二等舱以上的轮船。特殊情况需要超标准乘坐交通工具的需写明原因,由本部门经理签字后,报财务部批准。

第三条出差者的费用原则上由出差者自行垫支,在自行垫支确实有困难的情况下可以申请领款。由本部门经理在领款单上签字后,报财务部经理及总经理批准方可领款。出差人员任务完成后,须在三日内办理报销手续,冲抵领款,否则每月按领款额的1%收取资金占用费。

第四条出差人员出差前必须安排好工作,特别是部门经理出差,必须委托他人处理日常事务,以免工作失误。

第五条出差人员有维护集团形象,收集相关资料和信息的义务。

第六条出差任务完成后,出差人员须在三日内写出汇报,报部门经理、财务部负责人和总经理。

第三章出差费用

第一条出差费用报销的审批程序:出差费用的报销,需经部门经理(或其授权人)、综合部经理(或其授权人)、财务部负责人(或其授权人)及总经理(或其授权人)审批后方可报销。

第二条出差费用的报销范围及额度。

1、会务费、资料费按实报支,有书籍的必须先入库并由仓管员登记备查帐,并在发票上签名后,方可报支,个人购买的一律不得报销。

2、出差的乘车费用按实报支,总经理以下人员超标准乘坐交通工具的在报销时应附原经审批的报告。

3、住宿费:总经理以下人员一般不超过240元/间.夜,特区和直辖市可上浮50%,超过标准部分不予报支,总经理在一般人员标准上上浮50%。参加会议、培训住宿统一解决的,按实列支,节约部分不再奖励。住宿费结算不得采用支票的方式支付。

4、出差在外应尽量乘坐公共汽车,原则上不得打的,因事务紧急或其他特殊原因需要打的,需在出差汇报中说明理由。

5、出差所发生的业务招待费报销一律按照《业务招待费管理办法》执行。

第四章罚则

有下列情形者,每发现一次按情节的严重程度处以100-1000元的罚款。

1、假公济私外出。

2、出差人因个人原因未达到出差目的。

3、出差人在外作出有损企业形象的事情。

4、出差结束后未按要求及时写出出差汇报。

5、出差费用报销中有弄虚作假的现象。

第五章附则

第一条本制度自下发之日起执行。

第二条本制度解释权属于公司财务部。

第9篇物业管理公司保密制度（5）

物业管理公司保密制度(五)

一、保密事项

1、涉及公司的重要资料、调研报告;

2、公司的重要文件、会议、招投标资料等;

3、公司财务计划、预算、决算资料;

4、公司未对外公开的各类统计报表、年报;

5、公司中、远期战略方案;

6、公司物业管理方案;

7、客户的个人信息资料;

8、其它一切应该保密的公司事务。

二、保密规定

1、不该说的机密,绝对不说。

2、不该知道的机密,绝对不问。

3、不该看的机密,绝对不看。

4、不该复印的材料,绝对不复印。

5、涉密文件资料应由总经理秘书拆封、领导亲启或指定专人拆封,他人不得擅自拆启。

6、绝密资料不准摘抄、复印、传真、摄录等,特殊情况必须由公司主要领导批准,并注明复印部门、人员、时间。借出资料必须当天归还,严禁带出公司。

7、机密通信和使用微机的部门,要按照机密通信和办公自动化保密的有关规定,积极采取措施,堵塞遗失泄密漏洞。

8、泄密或遗失机要文件的要及时报告有关领导,以便采取补救措施,情节严重者,追究有关人员责任。

第10篇物业管理公司费用报销制度（7）

物业管理公司费用报销制度(七)

一、费用支出管理原则

1、从工作需要出发,厉行节约,从严控制,在合理前提下争取费用最低。

2、任务明确,各部门第一负责人是部门费用的决策者和责任人。

3、费用发生情况公开、透明,财务按月分部门汇总数据,提供查询。

4、凡费用报销,财务依据公司总经理批准的相关授权、各项费用的报销标准为准。

二、费用报销程序

1、由经办人将取得的原始票据分类粘贴在票据粘贴单上,按规定填写事由、金额、并签字。

2、经办人将此票据交由部门经理审核签字。

3、经办人将此票据交由小区核算人员审核,核算员应对该票据进行真实性、合法性、合理性、完整性、正确性、及时性的审核,对审核合格的票据进行签字。对真实、合法、合理但内容不够完整、计算有错误的票据,应退回给经办人员,由其负责将有关单据补充完整、更正错误后,再办理正式会计手续;对于不真实、不合法的单据,有权拒绝受理。

4、由核算员将审核过的原始单据于规定报销日交由公司财务主管审核签字。

5、由核算员将由公司财务主管审核合格的票据报于总办主任审核,最后由总经理审批。

6、由核算员凭此票据到财务出纳处办理报销或冲帐手续。

7、2000元以上对公款需到财务上办理转账支票。

8、大额现金支出应提前一天向财务部报送用款计划。

9、各项费用于每周二上午、周五上午和每月28日进行集中审批报销。

三、各项费用支出具体规定

1、交际应酬费

①交际应酬费支出本着必要、合理、节约的原则,由部门经理严格把关,财务部按实际支出额分部门登记交际应酬费用台帐,并按年汇总与年度经营业绩、绩效考核挂钩。

②部门经理的交际应酬费在限额以内的可自主把握,在限额以上的需请示总经理后才可发生。

③部门经理以下人员如需发生交际应酬支出,无论大小,均需先请示部门经理同意后才可发生。

2、差旅费

(1)外埠差旅费

①任何职员可乘坐除飞机以外的任何交通工具,凭原票实报实销。若因公务需要乘坐飞机,需总经理批准。

②出差人在报销凭单上应列明出差往返时间及地点方可报销。

③住宿费在下列规定的标准内实报实销:

职别住宿标准

部门经理300

部门主管250

其他职员200

④两人以上同行出差,可与职级最高者享受同一标准;对于投亲靠友者自行安排住宿,每晚按100 元计发补贴;由对方单位提供住宿的,不计发补贴;参加会议在会务安排的,凭发票实报实销。

⑤出差地方市内交通费:机场、车站、码头等住宿地或工作地的往返交通费实报实销。

⑥行李费、票务费、基金等实报实销。

⑦出差期间的交际应酬费按交际应酬费报销程序办理。

(2)市内交通费

①因公务需要配备专车的部门经理,每月限额报销50元市内停车费,不再批准其他形式的市内交通费。

②其他人员因公务外出需填写用车单报总办批准,在无车可派又不能暂缓办理的公务,需请示部门经理同意后方可乘坐出租车,在报销凭单上列明所办公务出发地至到达地名称后方可报销。

③各服务中心每月市内交通费根据计划限额控制,实报实销。

3、机动车费(并入总公司统一管理)

4、书报资料费

①书报资料费归口总办管理,公司下一年全年的报纸、杂志订阅应在每一年的第四季度做出预算,列入年度计划执行。

②各部门由于工作需要购置专业书籍,需经部门经理同意,购回后由图书管理员验收并办理好登记、借阅手续,审批后凭发票实报实销。

5、职员培训费用

①职员培训费用归总办管理。

②对于集体参与的培训,由总办制定出培训计划、用款额度,报总经理审批后凭票实报实销。

③对总经理安排的职员脱产学习或培训,执行以下费用规定;学费由公司实报实销,往返路费实报实销,限乘坐硬卧。培训机构指定住宿地点的,凭发票实报实销。培训机构不负担餐饮的,每天补助餐费20元。

6、通讯费

(1)移动话费:

级别

岗位

标准(元/月)

部门经理级

总经理办公室主任

150元

品质部经理

100元

财务部经理

100元

工程部经理

100元

5万(含5万)平方以下小区

80元

5.1万至10万平方小区

100-120元

10万平方以上小区

150元

主管级

安全主管、环境事务主管

80元

维修主管

80元

人事主管、培训主管

80元

客服主管

80元

经营主管、工程师

80元

员工级

水电班长

50元

财务部出纳

50元

品质员、客户代表

50元

其他员工(总经理批准)

50元

注:

1.移动话费的额度及执行日期由总经理专门批准。

2.通讯费用仅作为通讯补助,不按实际发生额计算,每月由财务部门统一充值。有特别情况的,由各部门经理进行上报经总经理审批。

(2)固定电话费:按年度计划控制。

7、行政后勤费用

①购固定书籍、办公机具、等归口总办管理。

②对于日常消耗性的办公用品(纸、笔、本、色带、碳粉等)由各小区依据管理人员每月10元的标准额度进行购买,工作人员每个月向三家以上供应商发出询问价,选用质价优的为阶段性供应商,每季度竞选1次,循环往复,所购用品在仓库管理员签收后依据审批程序实报实销。

四、借款制度

1、因公出差,交际应酬,购买办公用品,日常消耗品等需借款的,可按下列规定办理借支备用金手续;

①因公出差借款,实际额度控制,集体出差数额按出差地点和工作时间确定,出差、交际应酬、购买物品等借款由经手人填写“用款申请书”,注明借款用途、预计还款时间等,依序审批后,方可借款。

②任务完成后应在七个工作日内到财务部办理借款报销手续,对借款未还清者,不得再借支备用金,对借款后超过一个月不办理报销手续的,从该职员下月工资中扣还。

2、备用金规定

根据工作需要,有关人员可按批准的限额领用备用金,支出依序审批后,凭发票实报实销。每年度终了时办理结算手续,下年度开始时再依规定金额重新领用。

第11篇物业管理公司会议制度范文

一、会议召开之前应确定议题,参会对象,准备好有关的会议资料、文件。

二、各种会议由召集者负责组织安排,并对出席对象提前发出通知。

三、会议出席者应安排好工作,准时到会,并带笔记本及相关会议资料,如因故无法参加会议,须提前向会议组织者请假。

四、会议坚持讲效率、开短会原则,发言者做到事先准备,简明扼要,畅所欲言,使会议起到应有的效果。

五、固定性会议为:物业部办公会议、公司经理办公会议、项目区域办公会议、部门例会、班组例会。

1、物业部办公会议,原则上每季度召开一次,参会对象为物业部正、副经理、经理助理、各公司经理、物业部职能主管及相关人员。

2、公司经理办公会议,原则上每月召开一次,参会对象为公司经理、各项目区域常务经理、经理助理及相关人员。

3、项目区域办公会议,于每月10号召开,参会对象为常务经理、经理助理、项目区域职能主管、管理处主任。

4、部门例会,于每旬第一个星期五召开,参会对象为正、副主任、主任助理、班组长(负责人)以上。

5、各班组每月至少组织1次例会,进行业务培训、学习(具体时间由部门确定)。

六、如遇特殊情况,另行通知召开会议。

上一级别会议与本级别会议在时间有冲突时,以上一级别会议为主,本级别会议作相应时间调整。

七、凡会议所作的决议、决定及重要事项必须形成会议纪要,经办公室整理后以文件形式印发并贯彻执行。

八、开会时与会者应尊重他人发言,使会议正常进行,将手机调至振动档或关机。

第12篇 a物业管理公司电脑使用制度

物业管理公司电脑使用制度

1.电脑必须指定专人负责,其它人员不得随意使用。

2.电脑必须设定密码,并由专人掌握。

3.未经经理同意不得用公司电脑复制或使用与公司无关的软件。

4.必须在工作时间内使用电脑,工作时间以外由专人开机。

5.不得于任何时间利用电脑打游戏及观看激光影碟。

6.要定期检查电脑使用情况,注意是否有病毒或其它无关的软件存在。每月由行政部为电脑杀毒。

7.如使用电脑编辑文件,应对编辑的文件有相应的中文记录以便及时查找。

8.各部门在存储文件时,不允许将文件直接存储在硬盘目录中,应存于相关的目录中,以便管理。

9.个人在编辑完文件后,或在编辑中长时间离开,应存储资料并关闭自己的文件。以便于提高电脑的使用率。

第13篇某物业管理公司员工试用期管理制度

物业管理公司员工试用期管理制度

一、目的

为了实现zz物业公司人力资源战略,帮助新员工理解和接受zz文化,达到胜任岗位的要求,进一步规范新员工的试用期管理与转正程序,特制定本管理办法。

二、适用范围

1.本管理制度适用于公司总部及外派员工。

2.各子公司参照本管理制度并结合自身情况制定本公司的试用期管理办法。

三、职责分配

1.总经理

1.1具有对试用期员工转正的最终审批权。

2.人力资源分管副总经理

2.1指导试用期与转正管理的全面工作;

2.2具有对试用期员工转正的审核权。

3.综合服务部

3.1负责组织新员工试用期与转正的组织管理工作;

3.2负责试用期中新员工的培训工作;

3.3负责外派人员的试用期转正考核工作;

3.4负责新员工转正过程中的审批组织工作。

4.用人部门

4.1具有对新员工转正的审核权。

四、程序和内容

(一)新员工试用期期限

根据《劳动合同法》和《北京市劳动合同规定》,公司聘用的新员工根据劳动合同的期限不同,

试用期也不同(根据劳动合同约定)。

(二)试用期劳动合同管理

1.公司须在新员工入职后一个月之内与新员工签订劳动合同;

2.试用期间员工均可随时以书面形式提出解除劳动合同,但应按照公司的要求办理工作交接。

3.试用期间公司在经过考核之后,若认为不符合公司相关岗位的要求,根据合同约定有权解除

劳动合同。

(三)试用期薪酬福利

1.新员工试用期岗位工资为基数的80%,转正后按100%发放。

2.住房公积金转正后次月缴纳,社会保险到职后当月缴纳。

(四)试用期新员工融入计划

试用期间,公司开展相应活动对新员工进行培训,使新员工尽快融入到公司氛围中来。

(五)试用期员工考核评估

1.各管理上级对试用期员工的工作进行指导与考核,通过工作计划与定期谈话对新员工的绩效与能力进行深入了解;在新员工转正审批时主管上级提出考核结果与转正意见;

2.对于外派人员的新员工,由综合服务部组织对新员工进行专门的试用期考核,包括任务绩效考核与德能勤廉考核两部分,各占50%权重。

(六)试用期沟通反馈

新员工在试用期间,综合服务部和主管上级应通过各种沟通方式帮助新员工尽快适应环境,进入角色,发挥作用,并对其绩效与能力进行反馈。

(七)新员工转正

试用期员工须在试用期结束前15个工作日,向其直接上级递交《员工转正申请审批表》。

(八)转正程序

1.试用期员工须围绕本部门与岗位的职责撰写转正述职报告,重点应包括:实际工作成果与不足,对公司企业文化的理解,转正后的工作思路等。

2.试用期员工的直接上级应对《员工转正申请审批表》的内容进行初审,提交综合服务部进行复核;

3.综合服务部与申请人的上级进行沟通,综合服务部审核通过后,请分管人力资源的副总经理进行复核。

4.分管人力资源的副总经理审核后由总经理进行审批。

5.根据各方审核与审批意见,由综合服务部对新员工进行沟通,指出优点与不足。

(九)提前转正

1.公司可根据新员工的工作表现提前予以转正。提前转正时,应由试用期员工所在部门负责人将相关情况做出书面说明,报综合服务部;经综合服务部审核后,由综合服务部通知试用期员工,并发放《员工转正申请审批表》,实施正常的转正流程;

(十)未获转正

新员工试用期转正不能通过审批的公司将与其终止劳动关系。综合服务部应在决定做出后,试用期结束前通知试用期员工所在部门和其本人,并办理离职手续,详见《zz物业公司员工离职管理制度》。

五、附则

1.本制度自2022年4月1日起施行。

2.各子公司可参照本制度制定本公司相关试用期管理办法,并报总公司审批后执行。

3.本制度最终解释权归总公司综合管理部。

第14篇某物业管理公司物资管理制度

物业管理公司物资管理制度

一、物质分类

1.固定资产的定义--单位价值2000元以上或者使用年限超过一年以上的物品。

2.低值易耗品的定义--不属于固定资产,而又价值较高或使用时间较长的物品。

3.办公用品的定义--办公使用的消耗性物品。

4.物料用品的定义--进行物业管理所需使用的消耗性物品。

5.小商品的定义--为销售给业户的目的而购进的商品。

二、物资采购制度

1.各部门凡需新增固定资产,低值易耗品或使用各种其它物资,应先行到公司仓库领用,仓库无库存的,可申请购买。

2.部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内,预算经批准后,可正式申请购买。

3.预算外急需使用的物资,经总经理批准可以先行购买,再补作预算。

4.各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责,但对一些急切需用或专业用品,可由部门经理申请,总物业经理批准后由使用部门进行采购。

5.各部门对本部使用的常用物品,应根据使用情况提出每月的耗用量,仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量,在接近最低库存量时,通知有关部门申购物品。

6.申请购买物品申购部门填写物品申购单,申购单需详细列明所需购买物资的名称、规格、数量、用途(或使用的地方)。

7.采购部门审核申购物品的库存情况和报价,财务管理部审核申购的物资和金额有否符合预算,最后由总经理审批。

8.负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况,接到申购单后,向有关供货商询价,并在申购单上填报三家以上供货商的报价。

9.对于常用物品及耗用量大的物品,根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。

10.负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种,根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。

11.采购部门应要求供货商加强配合,根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划,争取节省采购所需的时间,为物资使用部门创造效益。

12.对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品,采购部门应将情况通知给使用部门,以使使用部门能及时采取相应措施。

13.采购部门在收到已批准的申购单后,属于由固定供货商供应的,应通知固定供货商送货上门,并采用定期结算的方式结算货款。

三、仓库管理制度

1.对仓管人员的要求

(1)仓管人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。

(2)及时、准确地做好记账工作,如实反映物资的库存及发放情况。

(3)经常保持仓库环境的整洁文明、各种物资存放整齐。

2.验收进仓制度

(1)所有物资进仓前由采购人员填写一式四联收料单(进库单),收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。

(2)仓管人员及申购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使用的要求。

(3)凡尚未取得发票而先行进仓的物资,仓管人员及申购人必须核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。

(4)已取得发票的物资,还必须对发票上所列的内容进行核对。

(5)收料单一式四联,完成验收手续由仓管人员签收后,其中:第一联仓库留存,作收货的记账依据;第二联随同发票报销;第三联送财务管理部存查(仓管人员在完成验收手续后,每十天汇集后交财务管理部);第四联由采购人员(经办人)留存。

3.保管制度

(1)固定资产的管理

①固定资产由使用部门保管; 固定资产如个人使用,个人保管,个人在财务管理部(或行政及行政人事部)办理领用手续,各部门公共使用的,由部门经理指定专人负责,如发生人为损坏或丢失,需照价赔偿。

②固定资产要定期清查盘点,最少每年要进行一次全面的清查,盘点时要对实物逐项点数,填列固定资产盘存表,按类别,品名详列账存数量金额和实存数量金额,由参加盘点人签章证明,保管备查,固定资产明细账和固定资产总账要按时核对,做到账账相符,账实相符,出现盘盈、盘亏要及时上报。

③固定资产的调出、变卖和因失去使用价值需要报废时,必须按管理处权限办理,合法批准手续,其变卖价格由财务管理部与使用部商定,需报废及清理的固定资产要进行审查与技术鉴定后报总物业经理批准,进行账务处理,凡属人为造成固定资产报废或损坏,必须上报总物业经理处理并追究其个人责任及相应的处罚。

(2)其它物资的管理

①其它物资均先由仓库验收,属各分仓的物品再由各分仓领出分别仓库进行保管。

②财务管理部要对购进的各项固定资产建账建卡,根据税务局要求和会计核算方法,按月计提折旧费,固定资产折旧提取方法采用直线法。

③所有物品由行政及行政人事部统一按分类编号。

④仓库按物品编号划分存放区域,物品根据其存放条件及编号,有条理地存放于仓库内。

⑤仓管人员必须经常检查物资存放的情况,发现物资有变质情况时,应及时进行处理。

⑥各种物资应做到账实相符,并每月进行一次盘点。

⑦盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等情况应查明原因及时报告主管部门及财务管理部。

⑧情况严重时,应及时报告总物业经理。

⑨盘点报告在每月月底前上报财务管理部汇总。

各仓库应分品种、规格设账登记各种物资的收、发、存情况,每月终了,公司仓库应与各分类仓库核对当月的收、发、存情况,并定期进行账实核对。各仓库收发料截止至每月20日,每月25日前各分仓仓管人员必须报送当月报表至公司仓管人员核对,公司仓管人员和行政部在每月31日前向总物业经理、主管部门及财务管理部报送本月的报表。

每月终了,仓库向行政及行政人事部按部门提交当月增加物资清单,行政及行政人事部在此基础上汇总直接购买、报废、调用等完成当月各部门增减物资清单。清单一式三份,使用部门、行政及行政人事部、财务管理部各一份。

凡属代保管的物资(含暂不需用或不合用的),需办理进仓手续,仓管人员应另设账登记、保管。

(3)物品领用及出库

①领用各种物资都必须办理领用手续,各种物资的领用手续均须由主管领导签名。

②领用的固定资产或其它非消耗性物资按使用部门登记物资保管清单,使用部门应每一季度清点一次,并将清点结果列表报行政及行政

人事部;使用部门领用非消耗性物品属个人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物资按使用人登记员工物品领用表。

③员工调离部门或离开公司时,应交回所领用的物品,并将员工物品领用表复印一份交行政及行政人事部,各级主管离任或调离公司时,应由上一级主管或管理部门清点其所辖部分的物品。

④工程管理部及其它部门日常使用的工具和消耗性物品向仓库申领一定数量,自行设仓保管。

⑤所有物资出库一律凭使用部门开出的领料单发货,领料单应列明出库物资的编号、品名、规格、数量、用途、使用区域(如楼宇)等,除有领用人员签名外,还必须有使用部门的主管签名。若领用的是非消耗物资,应同时填写财产保管清单。

⑥仓管人员发货时,要坚持按发货程序发货:一查库存量,二先入先出,三当面点清。发货时发货人应在领料单上签名并及时登记入账。

⑦已领用的物资,凡质量、规格不符合使用,应允许使用部门退货。使用部门办理退料销账手续:填写一式三联的红字领料单,仓库凭红字领料单作重新入账的依据。若退回的是已使用的物资,仓管人员应另设账登记、保管。

⑧非消耗性的物资(含个人保管的工具、物品、低值易耗品)在仓库或发放部门领出后,使用部门应按品名、领用人填写员工物品领用表。因严重损坏或因使用期限已满等而无法继续使用、需进行更换的非消耗性物资,领用时必须交旧领新。