公司业务管理制度15篇

第1篇 公司业务员管理制度范本一

对于公司员工管理者而言,在对待不同岗位的员工时,掌握的管理技巧也应不同。那么,如何管理业务员呢以下是一份公司业务员管理制度范本,仅供各位参考,希望大家从中得到启发。

提高业务员工作责任心,端正工作态度,扭转当前业务开展的不利局面,达到提升业务员综合素质,提高工作绩效,开创业务工作的新局面的目的,制定本制度。

一、劳纪及日常报表提交

1、出勤。每天在早上八点种以前在人事管理部签到,签到的过程中不许代签、迟签,因开展业务需要,需在业务场所滞留,须当日说明,对于不签到且没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到,除按公司相关规定考核外,事业部考核20元/次。

2、日常报表提交。认真按时完成工作日报、周报表及各类总结计划。日报表、周报表将各项事宜交代清楚,并于次日上午8:30前交办公室,不能按时完成的按20元/次考核;早上填写前日日报表的,按10元/次考核;字迹潦草、敷衍了事的,按10元/次考核并重新填写,重新填写后仍然达不到要求的按10元/次考核;月总结下月2日前交办公室,迟交无论理由,考核30元/次,完成质量按上述规定考核。

3、按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定绩效考核外,事业部考核20元/次。

二、业务开展

1、信息收集

1)对业务员业务范围暂作如下划分:

罗攀:盘龙城一带、金银龙湖

朱黄刚:奓山、阳逻一带

荣天祥:吴家山、阳逻

龚波:磨山工业园、汉阳王家湾一带至汉口

黄方敏:王家湾沌口开发区至汉南

朱自佳:江夏至武昌火车站

海兴啸:江夏至武昌火车站

彭国祥负责武汉市及周边其他区域,并对其他业务员的业务开展情况跟踪抽查。业务员按划分的业务区域开展业务活动,除各人已上报目前跟踪重点项目外,业务活动原则上不得过界。

2)各业务员对负责区域所在建或筹建楼盘、厂房信息应有全面了解。本制度下发一个月内完成对所负责区域所有信息的收集,每迟一天考核10元,不封顶。此前每周须提交跟踪到的信息及计划下周开发的新信息数量。未完成上周计划的考核10元,150%达成计划的奖励10元。信息收集完成后,由办公室会同业务部对业务员信息收集情况进行考察,对虚假或有明显遗漏的,一处考核30元。

2、业绩。奖励及处罚制度按公司下发《公司营销人员奖惩规定》及《员工奖罚制度》之相关内容执行。

三、本制度涉及考核项,均由业务员收到考核单后三天内将罚款交至办公室,三天内不交则罚款翻倍从当月工资中扣除。

第2篇 公司业务管理制度

第一章 总则第一条 为加强本公司业务管理，明确职责范围和执业人员的岗位责任，不断提高专业水平和工作质量，为客户提供优质服务，根据《中华人民共和国国公司法》精神，结合本公司实际情况，特制订本制度。第二条 全公司人员在执业中必须执行相关执业准则规范的有关规定，严格按本公司制订的《执业手册》和各项规章制度操作。第三条 在坚持独立、客观、公正原则在前提下，加强与客户的沟通，及时通报执业进度，征询客户对重大问题调整的意见，协商处理好包含在咨询报告中的各种事项，对公司讨论的问题与结论撰写备忘录存档。第四条 执业质量与职业道德是我公司的生命所在。对于注册师执业准则规范等规定，应切实执行，不能有丝毫的含糊，决不允许示意、默认或串通作弊，或出具不实、虚假之报告，对一切违规行为，将严肃处理。第五条 业务承接。对外拓展业务，必须以公司名义承揽。事先应调查了解客户的基本情况，进行初步的风险评估，以决定是否予以承接。业务承揽后，应及时签订业务约定书。业务约定书一式三份，由公司领导签署。业务项目由公司统一调度，任何人不得自揽自做，禁止一个人单独执业，凡执业人员与委托人有利害关系的应予以回避。第六条 业务实施。本公司执业一般实行项目负责人责任制，项目负责人按岗位职责合理组织技术人员执业。第七条 报告签发。为控制本公司的业务风险，稳步发展业务，报告必须经分级复核、公司领导签发、注册师签署、咨询费用收妥后方可发出。各级执业人员应认真履行本管理制度第二章规定的岗位职责，并按照本管理制度第三章的内容进行分级复核。各种需注册师签署的业务报告，必须有属注册师签署。特别重大的业务问题必须经公司领导集体研究决定，否则，报告不能发出。第八条 档案入库。工作底稿是重要的业务档案，各级技术人员应按规定编制工作底稿，并分类、编号，经项目经理复核后装订成册，业务报告发出一周内档案必须归档。第二章 岗位职责第九条 为明确工作职责，提高工作效率，本公司实行业务分级负责制，即：总经理、总技术负责人、项目负责人和专职人员分级负责。第十条 总技术负责人。是对全公司经营管理、执业质量、业务开拓全面负责。具体包括：1、组织制订本公司的各项业务工作计划，落实、总结各项计划的完成情况。2、组织全公司专业人员按照独立执业准则的规定和要求，独立、客观、公正执业，出具真实、合法的业务报告，为客户提供优质服务。3、组织制订和完善质量控制体系，包括建立和落实岗位责任制度，分级复核制度，内部控制制度等，并建立和完善专业人员的奖惩办法，严格全公司的质量控制。4、组织制订的修改专业操作规程和工作底稿，使工作符合执业准则和规范指南的要求。5、对重大项目的风险进行评估，并形成相应的工作底稿。6、组织、协调公司内各部之间的工作，督导业务部按时、按质、按量完成各项工作。7、统一调度重大项目的执业人员，批准重大项目的工作计划，审定重大问题的处理意见，确定重大项目的收费，签发各种业务报告。8、对签发的业务报告的工作底稿进行重点复核，以确保工作质量。9、加强与各主要客户的联系，及时了解客户的需求与动向，巩固老客户，开拓新业务。10、密切各有关主管部门的关系，适时组织大型项目的业务洽谈，努力拓展业务领域。11、组织、实施全公司专业人员的后续教育，不断提高专业水平。第十一条 各公司领导应在各自分管的职责范围内，格尽职守，各司其职，相互合作，搞好全面工作。公司领导的职责范围和分工另行确定。第十二条 项目负责人职责项目负责人是执行各项业务的直接组织者，是执业小组的现场负责人，也是质量监管的第一个环节，职责十分重大。1、全面负责本项目的执业质量，对公司领导负责。2、严格执行本公司各项操作规程，编制和修改全部综合类工作底稿（可视实际情况，安排一、两名专业人员协助完成）。3、编制本项目的工作计划，确定一般项目和初步确定重要项目的工作程序，按确定或批准后的工作程序组织各项具体业务工作，优质、高效完成承办的业务。4、合理组织和指导专职人员实施工作程序或确定替代程序，并对程序执行的充分性及替代程序的适当性负责。5、就地逐项、逐页详细复核、签署专职人员的工作底稿，并形成复核意见，对其规范性负责。不规范的工作底稿，项目负责人有权监督专职人员作出补充、修改，并对未指导或指导不当而产生的不规范性、不真实性负责。项目负责人本人编制的工作底稿，由本人签署并对其真实性负责。6、在全面复核工作底稿的基础上，进行综合分析、判断，作出风险评估，向总技术负责人和公司领导汇报后，初步确定报告类型。项目负责人自己无法判断的事项，以及客户不同意的事项，应及时请示总技术负责人和公司领导。在业务工作中发现的某些特殊问题，应及时报告公司领导，以便与有关业务主管部门取得联系，征求意见。7、在实施执业期间，项目负责人应严格按照本公司的外勤管理制度等对专职人员（含临时人员）进行日常管理（如考勤记录等），并对他们的行为规范负责。第十三条 专职人员职责。专职人员是工作程序的直接执行者。其主要职责包括：1、接受项目负责人的工作安排和指导，相互协同、配合，认真完成项目负责人分配的任务和其他有关工作，确保业务质量，对项目负责人负责。2、严格执行本公司各项操作规程，认真执行经批准的工作程序或在项目负责人指导下实施替代程序，进行具体的工作。工作中，不得故意回避而不采用适当程序，以致产生重大的工作质量问题。否则，本公司将进行严肃处理。3、根据本公司的执业手册要求编制业务工作底稿，确保工作底稿规范、完整，证据充分、适当，数据真实、正确，记录清晰。4、就工作中发现的问题在工作底稿小结中提出初步处理意见，重大问题及时向项目负责人请示，不得主观臆断而得出结论，不得未经分析盲目处理，应经项目负责人同意和客户的认可。5、根据项目负责人的复核结果补充工作程序或工作底稿。6、必要时，在项目负责人指导下，协助编写工作小结、报告、管理建议书等或执行项目负责人分配的其他工作。第三章 分级复核第十四条 现场收集证据，编制完整的工作底稿是工作的重要一环。复核是保证质量、控制风险的关键。因此，本公司在全面落实岗位职责的基础上，切实搞好三级复核，即总经理、总技术负责人、项目负责人，严把质量关。第

十五条 总经理复核的内容1、工作目标是否已达到，重要性水平的确定是否恰当，风险是否得到有效的控制。2、工作计划、工作总结中提请注意的事项的相关支持性工作底稿。3、项目负责人编写的工作底稿及复核意见。4、业务报告的表述是否恰当，以及工作底稿是否恰当、充分。5、其他重大事项的记录资料。第十六条 总技术负责人复核的内容1、工作计划是否经核准，是否已按原定计划充分恰当地完成，项目负责人是否按要求进行了复核。2、项目负责人编制的工作底稿。3、内部控制调查记录，重点领域各项目的工作程序。4、工作总结，重大问题请示报告，重大问题事实是否清楚，证据是否充分。5、报告的内容、类型是否符合有关规定。6、项目负责人对业务助理人员督导是否恰当。第十七条 项目负责人复核内容：1、项目的工作是否按预定计划和批准的程序实施，各审计项目的衔接是否合理。2、报告格式是否规范，计算是否正确，内容和格式是否符合咨询协会规定的要求。3、工作底稿的编制是否达到要素齐全、格式规范、标识一致、记录清晰。4、工作底稿的内容是否规范、完整，如资料是否充分、适当，结论是否正确等。5、工作底稿的归类、整理是否恰当。上述各级复核人员在复核时应在有关的工作底稿签字，必要时应形成相应的复核记录。同时，上述复核内容均为最低要求，各级复核人员应视各项业务的具体情况予以增加，目的在于确保执业质量，控制执业风险。第四章 附 则第十八条 凡违反制度，没认真履行相应职责的，一经发现，即分别情节轻重对其作出警告、扣发工资、降职、除名等处分，给公司造成损失的本公司依照有关法律、法规规定予以追偿。第十九条 本管理制度适用范围包括相关的执业人员的专业岗位基本职责。第二十条 本制度由本公司董事会解释和作出修改。第二十一条 本制度自2010年10月10日起执行。

第3篇 某商业街地产公司业务收费管理制度

商业街地产公司业务收费管理制度

一.业务收费管理制度△d_/cw-07-01

1.维修基金

1.1维修基金在物业交付使用时按政府规定向租户收取;

1.2基金须存入指定的银行帐户之内(所得的利息成为基金的一部分),利息归用户,每季结转一次;

1.3维修基金的使用执行《物业管理企业财务管理规定》,专项用于公用部位、公用设施设备保修期满后的大修、更新、改造;

1.4在租户委员会成立前,基金的动用须经总经理批核,最后由公司董事会审批;在租户委员会成立后,可由各小租户及租委会按《管理公约》规定审批。

2.维修基金的管理

2.1维修基金须按《管理公约》规定,租户应自接到《物业维修基金缴款通知》之日起十五日内委托物业管理公司将应缴款存入房地产行政主管部门指定的租户名下的银行帐户。

2.2维修基金金额须按政府规定收取,当维修基金发生开支,财务部向各租户发出缴交基金差额通知并收取差额,使维修基金保持原有的金额水平。

2.3维修基金根据《管理公约》是不可退还的,但当有关租户转让其单元时,在无责无债及签妥承诺书的情况下,可将维修基金转移给新租户。

2.4维修基金以专门帐户储存,利息仍归入该帐户,累积使用。

3.管理费用的收取

3.1除财务部外,其他员工无权收取管理费。

3.2管理费于每月五日前收取。

3.3管理公司于每月7日向尚未缴款的租户发出第一份催款通知书,15日发出第二份催款通知书。

3.4一个月内尚未缴款的,于当月最后一个工作日,发出第三份催款通知书,以后于每月最后一个工作日再发出催款通知书。

3.5两个月内尚未缴款的,依《管理公约》规定对欠交管理费的单位进行停水停电行动或提出诉讼。

4.水费、电费的收取

4.1水费、电费须按各租户每月实际用量,并根据有关供应单位的收费标准,由管理公司财务部代为统一收取。

4.2水电周转金在租户办理入伙手续时按15元/m2收取。在有关租户拒交水费、电费达一个月后,管理公司财务部有权动用该笔款项抵扣有关水费、电费欠款。

4.3水、电周转金不可退还,当有关租户转让其单元时,在无责无债及签妥承诺书的情况下,可将该笔押金转移给新租户。

4.4缴付日期按供水供电部门规定。

4.5逾期未缴付的,按供水供电部门的规定执行。

5各项收费标准的界定

5.1滞纳金

管理费及其他费用滞纳金:按《租户手册》及通告文件执行,滞纳金的计算方法如下:每月累计欠交费用额×1‰×天数。

5.2租户申请额外垃圾搬运服务或违反有关垃圾处理规定而由管理公司安排人员对其产生的垃圾进行清理,有关费用按实际发生额收取。

5.3装修按金及有关金额的界定,按《租户装修手册》的内容执行。

二.资产管理制度△d_/cw-07-02

1.固定资产包括汽车、机械设备、传真机、电脑、空调等,由财务部负责设帐登记,行政人事部负责实物管理,各部门同时应建立固定资产登记簿,记录固定资产的名称、规格、原值、购置日期、预计使用年限、使用部门、存放地点。

2. 固定资产每年年终必须进行一次全面清查盘点,以保证帐实相符,如 发现有盘盈盘亏的固定资产,应查明原因,明确责任,并作出适当处理。

3.固定资产原值包括购进价、运杂费、安装费、税费等。

4.固定资产使用年限如下:

机械设备 10年

动力设备 11年

传导设备 15年

运输设备8年

自动化、半自动控制设备8年

电子计算机4年

空调、空气压缩机、电气设备 10年

通用测试仪器设备7年

传真机、电传机、复印机、移动无线电话5年

制冷设备 10年

消防安全设备4年

其他经营设备及器具 15年

三.会计科目和会计报表△d_/cw-07-03

1.规定

1.1共性财务政策部分,按照《施工、房地产开发企业财务制度》执行。

1.2特性财务政策部分,按照《物业管理企业财务管理规定》执行。

2.科目设置及其使用

2.1资产类:

a.流动资产:现金、银行存款、其他货币资金、短期投资、应收票据、预付帐款、待摊费用和存货。

b.固定资产类:固定资产、累计折旧、固定资产清理等。

c.无形资产:专利权、商标权、土地使用权、非专利技术和商誉等。

d.递延资产:开办费、以经营租赁方式租入固定资产的改良工程支出、一次发生数额较大的修理费等。

e.其他资产:特种储备、银行冻结存款、冻结物资、诉讼中涉及的财产等。根据投资需要,可设置'长期投资'科目。

2.2负债类:

a.短期负债:短期借款、应付帐款、应付票据、应付工资、应交税金、应付投资者利润、应付福利费、其他应付款、其他应交款和预提费用。

b.长期负债:长期借款、长期应付款、应付长期债券、应付引进设备款和融资租入固定资产应付款。

2.3损益表:包括营业成本、管理费用、财务费用、经营税金及附加、所得税、营业收入、其他业务收入、营业外收入和营业外支出。

2.4权益表:包括实收资本、资本公积、盈余公积、本年利润、利润分配。

2.5会计报表:包括资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表。

3.管理会计报表

第4篇 公司业务员管理制度

一.在公司上班期间注意事项

1.上下班：每天早上8:30上班，17:30下班。出勤以打卡为准。

2.上班时：

⑴每天要打30个电话，拜访新客户(以电话记录为准

(2)每天约了10来面试(以面试登记表为准)

(3)洽谈几家客户;

(4)哪些比较有意向;客户实力口碑如何;成交机会如何;有哪些需要解决;

3.熟记行业知识、简单操作方法、市场卖点、了解公司与市场基本情况。熟知现货优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。

4.上班时严守自己的岗位不得与其他同事打闹。

5.因公因私不能上班时实行书面请假制度。

二.业务员工作职责

1.认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。

2.热爱本职工作，服从公司的工作安排，根据行业发展情况和国家的相关政策，搞好市场预测及时调整销售策略，确定主攻方向和目标。

3.注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。

4.严守公司的各项销售计划、行销策略、产品开发等商业机密，不得泄露与他人。

5.广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造成交机会。

6.必须全面了解交易所的历史及优点和发展方向，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款;

7.在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。

8.在业务中出现问题，及时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。

9.认真为新老客户服务，提高客户和服务中心对公司的美誉度和信誉度。

10.认真做好售后服务，发现问题及时进行调查，提出解决方案，请示领导同意后实施。

11.完成公司领导交办的临时工作。

12.不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。

三·业务员出差制度

1·凡出差之前业务员必须向公司申请，批准后方可。

2·具体出差时间及地点由公司统一安排、确定有效。

3·出差前计划多少天，每天多少本资料及证件要一并带齐方可批准(如出现其他事项费用自负)。

4.费用支出：出差前只能预支车费。

5.以上条款还望各位员工自觉遵守，不能有作弊行为，一经发现后果一切自负。四.业务员出差在外期间所需注意事项：

⑴出差每到一个地方业务员必须用当地固定电话向公司报到，以示其真实性。

⑵业务员出差期间，不得关机，否则每一次关机罚款10元。

⑶出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，出差日记要有客户详细档案，分析竞争对手信息，每星期要按时传回公司，以作为支出费用凭证。

⑷每月出差回公司后，应积极递交出差总结、名片、客户名单表、票据经老板核对批准后交与财务方可报销。

第5篇 公司业务员管理规章制度

公司业务员管理制度浙江丽正网络科技有限公司公司业务员管理制度

一.上下班工作时间及工作事项

1.上下班：每天早上9:00上班，17:00下班。出勤以考核为准。

2.上班时严守自己的岗位不得与其他同事打闹。

3.因公因私不能上班时实行书面请假制度。

4.上班期间总公司以及分公司和各地办事处的业务员外出拜访期间

不得关机，否则每一次关机罚款100元。

5.

二.业务员工作职责

1.认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。

2.热爱工作，服从公司的工作安排，根据行业发展情况和国家的相

关政策，搞好市场预测及时调整销售策略，确定主攻方向和目标。

3.注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，

做好公司内相关销售工作。

4.严守公司的各项销售计划、行销策略、产品开发等商业机密，不

得泄露与他人。

5.广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以

利用的关系，创造成交机会。

6.必须全面了解交易所的历史及优点和发展方向，掌握销售谈判技

巧、熟悉销售合同条款。

8.在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。

9.在业务中出现问题，及时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。

10.认真服务客户，提高客户和服务中心对公司的美誉度和信誉度。

11.认真做好售后服务，发现问题及时进行调查，提出解决方案，请

示领导同意后实施。12.不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不

得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。

13.公司业务员接到客户订单后应把订单详情表及时传回公司或当

地办事处，把相关资料交由当地办事处若在未设立办事处的地区则应及时联系公司把相关客户资料传回技术部。

14.公司业务员接到如有特殊要求的订单不可私自同意须向公司汇

报获批后方可接单。

15.业务员接单后保留公司回传单号和负责的分公司或部门相关信

息，7个工作日后应向相关分公司或部门询问订单信息和催促订单生产。

16.业务员不可私自承诺客户规定时间内交货应与公司取得联系后

方可做出承诺。

三·业务员出差制度

1·凡出差之前业务员必须向公司申请，批准后方可。

2·具体出差时间及地点由公司统一安排、确定有效。

3·出差前计划多少天，每天多少本资料及证件要一并带齐方可批准(如出现其他事项费用自负)。

4·费用支出：出差前只能预支车费，特殊情况需报领导批准。

5·以上条款还望各位员工自觉遵守，不能有作弊行为，一经发现后

果一切自负。

四.业务员出差在外期间所需注意事项：

1.出差每到一个地方业务员必须到当地设立办事处报道若当地未设

立办事处的则用当地固定电话向公司报到，以示其真实性。

2.业务员出差期间，不得关机，否则每一次关机罚款100元。

3.出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，出差日记要有客

户详细档案，分析竞争对手信息，每星期要按时传回公司，以作为支出费用凭证。4.每月出差回公司后，应积极递交出差总结、名片、客户名单表、

票据经公司财务部核对批准后由公司领导签字交与财务方可报销。

本制度自颁布之日实施浙江丽正网络科技有限公司

行政部、办公室

二〇一四年十二月十二日附件：

1·各分公司、办事处业务员于____________年12月15—18日返回总公司参

加业务员培训，凡有事请假者需提前联系总公司业务部和行政部提交书面请假，事情处理完毕后应及时返回总公司参加培训。若未请假不参加培训的业务员则扣除年底一月奖金和取消年终最佳业务员评选资格。迟到而为请假的业务员则公司不承担和报销相关往返费用和住宿费用。

2·业务员年底总结大会将于____________年12月28—30日在总公司召开各分公司、办事处业务员请于27日下午3：00前返回总公司报道。请合理安排好时间准时返回总公司报道，凡迟到者均取消年终最佳业务员评选。

浙江丽正网络科技有限公司

行政部、办公室、业务部

_____年_____月_____日

第6篇 物流公司业务操作流程和安全生产管理制度

一、公司业务受理：

1、按照公司的运营资质，规定范围受理承运业务。

2、认真核实受理承运的危险货物是否按照《汽车危险货物运输规则》（jt617-2004）规定包装。托运、承运的相关规定是否符合要求。

3、对委托方所托运的危险货物（介质）、名称、理化特性、防范措施的安全技术说明书或书面材料受理，确认工作。

4、必须验收确认其单证、货物无误、核实货物（介质）的装卸地点、时间。同时要核准本次批承运危险货物是否符合承运车辆的运输资质。

5、在受理承运工作过程中，一旦发现托运方不按规定如实提供危险货物单据或不符合国家有关规定的危险货物时，应予拒绝承运。

6、在承运特殊危险货物时，应具有公安部门审定、核发的公路运输通行证。

二、运输车辆安全检查

1、标志灯、牌是否牢固齐全和符合规定、安装要求。

2、车辆连接点、燃油管油箱与技架是否牢固，轮胎磨损面、气压是否正常，螺丝是否坚固完整，备用胎是否完整合格。

3、油路、气压管是否渗漏断路、电路、各种灯光、转向信号灯、仪表、后视镜、雨刮器、喇叭是否齐全、安全有效。

4、制动、转向系统球头等关键部位是否松动，锁正角度各部位是否存在不良现象，操作是否符合要求、可靠。灭火器、消除静电力装置，防火安全罩是否符合规格和有效期内。

5、gps卫星定位仪装置终端信息传输是否开通完好，随车从业人员，车辆运输资质证件、技术安全卡、公路通行证等是否携带齐全。

三、营运管理

1、车辆调度必须准护承运计划的严肃性，要合理调节好车流量、货运量的平衡度，投入运力成本和运营效益的统一性。

2、按公司危货承运规定范围实行专用车辆调运，不得超规调度，如有同类、项相关的承运任务，也需经安全考证，确认在承运、防护能力相适应的情况下方可按规定进入调度工作程序。

3、车辆营运必须符合下列工作要求

（1）确认本次批承运货物是否符合公司运营的资质范围，一切配载，承运危货必须按调度单指令进入承运程序。

（2）确认本次批危货从业人员，车辆的资质要求和必备安全条件，所配载货物数量和调运车辆的核载量是否相适应。

（3）严格执行调度工作纪律、确保安全第一的原则，不得用任何理由、借口、调用有事故隐患的“病况”车和未达标车上路。

四、装载管理

1、随车装载人员必须熟悉并撑握车辆核定装载货物的理化特性，装载原则、事故预防应急措施及现场处理的防范工作方法。

2、装卸作业前，车辆发动机应熄灭并切断总电源（需从车辆上取得动力的除外），在有坡度的场地装卸货物时，应采取防止车辆溜坡。

3、装卸作业前应对照运单，核对危险品货物名称、规格、数量、并认真检查货物包装，货物的安全说明书，安全标签、标识、标志等与运单不符合或包装破损，包装不符合有关规定的货物应拒绝装车。

4、车辆装卸作业时，装卸作业现场要远离热源，通风良好，电气设备应符合国家有关规定要求，严禁使用明火照明，照明灯应具有防爆性能。

五、运输管理

1、在运输途中驾驶员应根据道路交通状况控制车速，禁止超速和强行超车，会车。

2、运输途中应尽量避免紧急刹车，转弯时车辆应减速。

3、通过逐道、涵洞、立交桥时，要注意标高，限速。

4、运输过程中如发生事故时，驾驶人员和押运人员应立即向当地公安部门及安全生产管理部门、环保部门、质检部门报告，并应看好车辆货物，共同配合采取一切可能的警示、救援措施。

5、运输过程中如遇天气异变，道路路面状况发生变化，应根据所装载危险货物危险性，及时采取安全防护措施。

六、从业人员管理

驾驶员：

1、持有和招聘岗位相适应的“机动车驾驶证”三年以上。

2、持有相应的从业资格证。

3、三年内无重大道路交通责任事故记录。

4、具有高中（相当于）以上文化程度，年龄一般不超过50周岁。

5、身体健康、无职业禁忌症，有较好稳定的心理素质。

6、掌握安全知识、应急救援知识，了解危化品的性质，特征和发生意外时的应急措施。

派送员、装卸员

1、具有高中（相当于）以上文化程序、年龄一般不超过50周岁。

2、身体健康、无职业禁忌症，有较好稳定的心理素质，能胜任押运、装卸工作。

3、掌握安全知识，应急救援知识，了解危化品的性质、特征和发生意外时的应急措施。

4、入岗位后，试用学习期一般为3个月，签订安全行车责任书，安全目标管理书等。

5、应聘人员在试用实习期内，凡有下列不良行为的可以终止协议予以辞退。

第7篇 快递公司业务员管理制度

快递公司业务员管理制度

1、早上8:30上班派件,下午15:30揽收快件,揽件结束不得早于晚上18:30,不得迟到、早退,严禁无故旷工、缺勤,迟到至少10元/次处罚。

2、派送和揽件快件时要衣着整洁,文明用语,礼貌待人,确保快件的安全性、完好性和时效性,当天的快件必须当天送完。

3、在检查快件时如有疑问,及时交与处理部处理,禁止对快件扔、摔、踢、踏,严禁偷盗快件,一经发现予以开除,情节严重者交公安机关处理。

4、业务员必须当日无条件派送完辖区内所有快件,不允许不签字就将快件交与客户,并及时把回单带回公司,问题件必须在面单上注明原因交与处理部。

5、业务员所揽收的快件必须签名,现付必须标注价格,不得“大头小尾”,禁止买单、卖单和逃单。

6、业务员及时回收各项应收款,并按规定时间与财务结账。否则作挪用公款处理。因业务员没有及时收取应收款致使烂帐,由业务员自行负责。

7、上班时间内不得饮酒,行车注意安全,遵守交通法规,保持电话随时畅

8、所有业务员必须维护公司的利益和形象,不得浪费公司任何材料(如面单、塑料袋等)。

9、所有业务员必须尊重领导,服从领导工作安排、服从调动,不得拉帮结派,不得打架斗殴,不得违反国家法律、法规及公司制度。

第8篇 g公司业务员管理制度

为了更好地树立公司的形象,促进公司各项业务的顺利发展,以及加强对市场推广人员的有效管理,特制订以下管理规定。

第一章 出勤制度

一、全体业务人员必须认真遵守作息时间,按时上下班,不准迟到、早退。

二、全体业务人员上下班必须到公司报到。

三、因公,因私不能上班的,必须向部门经理申请报告。

第二章 业务员管理条例

业务员是公司的重要组成部分,为充分调动公司业务人员的积极性,特制定本条件,具体如下:

一、试用期业务员管理条件

1.新业务员到公司正式报到需携带身份证原件,毕业证原件,1张身份证复印件,1张毕业证复印件,1张个人简历。

2.业务员到岗后,由公司统一安排参加岗前培训,每个业务员需通过基本培训阶段考试(考试内容包括:产品知识、产品卖点、公司文化,企业概况,产品优势,技术知识并能形成一套有见解的说服客户的理论)

3.为了让新业务员早日熟悉公司业务,公司对新业务员采取底薪+绩效奖励+提成的工资发放制度,鼓励业务员大胆的拓展业务。

4.新业务员试用期一般为3个月,最长不超过6个月,公司将根据实际情况,业务员的责任心,业务能力以及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核,一切以出业绩为标准,业绩决定业务员转正非转正。新业务员试用期1个月后仍不能通过业务考核的做自动离职处理。(对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽条件)

二、转正业务员管理条件

1.业务经理有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决工作中遇到的问题。

2.广泛搜集信息,掌握市场动态,对有意向的客户,利用一切可以利用的关系,创造成交机会。

3.必须全面了解产品的性能及特点,掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款;并严格控制销售费用支出,降低销售成本。

4.认真为新老客户服务,提高客户对公司的美誉度和信誉度,树立企业品牌形象。5.在业务中出现问题,及时向部门主管和公司领导汇报,并提出个人好的建议。6.及时高效的完成公司领导交办的工作,处理做到最完美,做好一名优秀的业务员就得执行公司的指令,服从安排。

7.不得利用业务为自己谋私利,不得损害本公司利益换取私利。

8.业务员要离职时必须提前一月上交书面申请,无条件协助公司做好新旧交接工作。

三、业务费用支出原则

对业务费用,需填写申请表,注明用途并由公司经理批准。报销时,原始凭证必须由主管、经办人两人以上签字并附清单,经财务部门核准后给予报销,否则视为不存在,费用必须实消实报,不准虚报多报。

四、业务员必须保证手机24小时开机,保持手机的畅通。

五、团队合作精神

销售是靠合作的,个人英雄主义是做不好销售的。

六、业务员要具备的素质

1、要有良好的思想道德素质,做业务员要经常挟很多的货款,如思想不端正,则会给公司带来不必要的损失。

2、要有扎实的市场营销知识业务人员不仅仅是要作好自己的业务,而是要站到一定的高度去考虑自己的这块市场如何去良性的运作,销售的速度才会最快、成本才会最低。这也为自己将来升为业务经理打下坚实的基础。

3、有良好的心理承受能力、有坚定的自信心,永远不言败。

4、要有良好的口才要说服客户购买自己的产品,除了凭有竞争力的产品质量和价格外,就凭业务员的嘴怎么去说,怎样让自己的语言既有艺术性又有逻辑性。

5.业务员要有创新精神,作好一名合格的业务人员一定要打开自己的思路,利用自己独特的方法去开辟一片市场。

第三章 业务员日常行为规范

一、在公司内,应严格遵守公司各项规章 制度,服从上级指挥,一切本着以公司利益为出发点。

二、建立周会制度,宣布本周各位业务人员的业务情况,包括区域情况、拜访客户数,签约客户数等,需提出疑问、建议及市场动态反馈,以供大家讨论,促进工作更好的开展,同时要安排下周工作内容并作好准备。

三、严格遵守工作时间,做到不迟到,不早退,下班时,必须整理好自己工作及办公用品下班。

四、工作时,不打非业务性电话,接非业务性电话时应尽量缩短通话时间。

五、履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务,不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听,不传播与本人无关的,不该打听不该传播的事项。

六、不得将公司资料、设备、器材用作私用,携带外出须得到批准。

七、与工作无关的私物不得随意带入公司,工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。

八、个人所借用的工具、物品必须妥善保管,不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。

九、工作时间内严禁将公车私用,如遇特殊情况需向部门领导请示批准,视工作情况方可批准。

十、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。

十一、对待公司外的人员,必须礼貌待人,文明用语,不讲粗话、脏话,注意自己的言谈举止,以大方得体的仪态,积极热情的工作态度,做好公司内相关销售工作,同事之间要和睦相处,互相团结、帮助。

十二、业务员着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐,禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体,不浓妆艳抹,不准单穿吊带衫、凉拖鞋。

十三、随时注意保持周边环境卫生清洁,不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画。雨具、雨鞋一律放置在规定存放处。

十四、节约用水、用电、办公用品,安全用电,爱护灯管、插座、开关等电路设施,不准私自拆除、搬移和乱拉线路。

十五、因个人原因导致发生传染病,特殊疾病等应立即上报公司

以上各条例条规必须遵守执行,如有违反者,将以10元-100元进行罚处,视情节严重给予处分并开除或交送有关法律部门处理。

第四章 业务操作行为规范

为提高业务人员素质,规范管理,防微杜渐,特制订公司业务人员业务操作行为规范。

一、“四做到”

1.做到保守机密,不向客户及竞争对手透露价格内部资料等机密。

2.做到通讯畅通,不无故关机或失去联系。

3.做到据实报销,不隐瞒行程,不瞒报费用。

4.做到爱护公物,不损坏公司物品。

二、业务中注意事项

(一)用户询价或报价注意事项:

1.业务人员联系客户时,严格按公司公布的价格向客户报价及协议折扣,并记录备案(含报价时间、客户名称、所报价格等)。

2.业务人员负责向本辖区的客户报价,若接到其他区域用户询价,须转达给主管。3.业务员操作的项目必须在提前与主管沟通协商,没有备案的询价一律按公司报价来定,不算业绩,不算提成,(备案包括:项目名称、提成比例、项目参与环节等)

(二)信息收集注意事项:

1.与客户交流中要充分了解客户目前的状况,和采购渠道,建立各级客户资料档案,保持双向沟通。

2.在业务操作过程中遇到困难和问题,反馈要及时、准确、全面。

3.在巩固原有客户的同时,要积极调查市场需求状况和发展趋势,搜集新的信息,开拓新市场。

4.做好行销日志,要求明确具体,及时汇报并上交公司。

5.每月定期整理和分析市场信息,提出意见和建议,以书面形式反馈回公司

(三)签定合同的注意事项:

1.签定合同前,了解客户/商家资信,做好资信调查,有效防范资金风险。

2.签定合同时,业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲,逐项填写完善,不得涂改,严格按《合同法》执行,并签章 认可,对违规执行者,给予相应的处罚。

3.合同文本必须采用公司规定的标准合同。

(四)资金支付注意事项:

1.业务人员在合同或订单签好后,应严格按约定收款发货,不得为难客户、不得随意更改折扣及发货标准。

2.业务人员由于工作失误造成资金丢失或被骗,承担全额损失,对配合客户诈骗公司货款的,挪用公司货款等行为,公司将追究其法律责任。

(五)与客户交往过程中,务必坚持原则,维护公司利益。

第五章 附则

第一条本制度由行政部协同销售部制订、解释并检查、考核。由销售部全面负责本管理制度的执行。

第二条本制度自20__年5月1日起实施。

第9篇 广告公司业务管理制度

为保证本公司在国家法律法规规定的范围内进行正常的经济活动，加强自身管理，树立良好的公司形象，根据《广告法》的规定，制定以下四项制度。

一、广告业务承接登记制度

公司对承接的广告业务应先指定专人负责登记，并根据广告的内容和广告客户提出的宣传要求，按照广告法第二十四条、第三十四条规定，收取以下广告证明。

1、营业执照以及其他生产、经营资格的证明文件;

2、质量检验机构对广告中有关商品质量内容出具的证明文件：

3、确认广告内容真实性的其他证明文件：

4、法律、行政法规规定的应当进行审查的广告，应提供广告审查机关批准文件。

没有提交广告证明的，公司登记员须向广告客户索要。

二、广告业务审核制度

登记并收取了广告证明之后，由公司审查人员进行审查。根据《广告法》第二十七条规定，查验有关证明文件，核实广告内容，广告审查人员要把广告内容、广告证明和广告管理法规进行对照和全面审查。

广告审查的内容：

1、审查广告客户的主体资格是否合法。内容是否符合《广告法》第二十二条规定，广告客户是否真实合法的组织。

2、审查广告是否真实。

依据《广告法》第三条、第四条规定，应注意审查以下几个方面内容：

a.广告的语言文字要真实，画面表现也要真实，广告构思符合客观事实。

b.注意广告中有无虚构或隐瞒事实真相，夸大宣传。

c.广告内容不得使消费者产生误解，以致误导消费。

3、审查广告的合法性。注意广告内容和广告表现形式是否合法。

a.审查广告中有无广告管理法规规定禁止出现的内容，也就是广告中有无涉及到《广告法》第七条、第八条、第十四条、第十七条、第十九条、第三十二条等规定中禁止出现的情形。

b.审查广告宣传的表现形式是否合法，根据《广告法》第十三条规定，不得以新闻报导形式发布广告。

c.审查承揽的广告是否是规定禁止使用的媒介,是否违反《广告法》中第十八条规定。

d.审查广告是否违反其它法律、法规规定。在审查时，有疑问的，审查人员应主动向广告监督部门征求意见，了解有关规定。

e、审查人员审查后提出审查意见，交复查人员进行复查。

4、复查。

广告负责人或广告复审人员对广告和广告证明复查，确认手续齐全的，由负责人签字，并指定专人负责，向工商管理部门办理有关广告的审批手续后，方可投入制作。确认手续不全的交由审查人员通知广告客户补充提交证明或不予承接。

三、广告合同管理制度

1、广告合同管理人员应领会依法签订广告合同的意见

2、在签订广告合同中，必须做到认真细致，明确各方面的权利、义务。一方面是维护广告市场正常秩序的保证，另一方面也是保护当事人合法权益不受损害的必要措施。

3、广告合同管理人员必须认真做好如下广告合同的内容和种类：

内容：

a、数量或质量;b、价款或酬金; c、履行的期限、地点、方式; d、违约责任;e、纠纷的解决方式

种类

：a、广告发布业务合同;b、广告制作合同;c、广告市场调查合同; d、广告代理协议书 。

四、广告档案管理制度

1、广告档案管理人员应有高度责任感，认真负责管理好广告档案

2、广告档案是广告活动当事人分类保存的广告样件及相关证明、文件和资料，广告档案管理人员应该管理好如下内容：a、设计、制作、代理、发布的广告样件;b、广告合同;c、承接登记记录;d、全部有关证明文件和有其有效复制件;e、广告审查员和审查意见;f、在条件许可下争取建立发布效果及反馈的记录;g、其他与该广告有关的文件资料。

3、定期档案检查、清点、归纳、妥善保管，方便查阅。

4、广告档案资料保存时间一般自广告最后发布之日起保存两年。

第10篇 保洁公司业务员管理制度

保洁公司业务员日常管理制度

一、出勤

每周六下午、周日休息,周一至周六上午8:30-9:30公司开会,迟到5元/次,缺勤20元/次;每月迟到5次自动离职。

二、工作要求

1、熟知工作内容:保洁公司的业务范围、收费标准、公司优势、代表性酒店等。

2、每天不低于拜访3家酒店负责人(星级酒店一般是工程部经理或厨师长;酒楼一般是老板、店长或厨师长),月累计低于规定拜访数5元/家。

3、每天晨会上交工作日志,拜访酒店、厨房清理情况及负责人姓名、电话等基本情况应写清楚。

4、避免业务员争夺同一酒店业务,一周内不许去同事去过的酒店。已合作过的单位半年内没合作或原业务员已离职,其他业务员方可去开展业务。

5、实际报价不许低于原报价的75%。否则无提成。

6、回扣酒店负责人(非老板)原则上10%或以内(回扣不计任务),有管理员负责支付。需宴请时提前通知管理员一起参加,单位报销。

第11篇 石油销售公司业务管理制度

石油销售公司业务管理制度(试行)

第一章 总则

第一条为了加强管理,明确责任,理顺业务程序,使销售工作进一步规范化、标准化、科学化,适应市场经济条件下的竞争要求,创造更好的经济效益。根据国家对化工产品销售的有关规定及集团公司、上级单位的相关要求,结合公司实际,特制定本办法。

第二条本办法规定了石油销售公司(以下简称'hb公司'或'公司')所有产品在销售过程中(销售与配置计划的编制、客户资质审核、销售业务流程、售后服务等)的工作程序和规范。

第三条公司的业务管理实行'统一计划、统一定价、统一运输、分片结算'和'明码标价、挂牌经营、先款后货'的基本原则。凡参与公司产品销售的各有关部门及客户必须严格遵守本办法。

第二章 机构及业务划分

第四条公司业务管理的职能部门为销售部、市场信息部和物流部。负责对全公司业务工作进行管理。具体负责公司所有产品销售计划的编制、配置计划的安排、重大销售合同的签订、销售统计报表的管理;销售客户的经营资质审核、开户,铁路销售计划的编制、申报、批复、执行等工作。

第五条hb公司销售部为组织及制定销售计划、资源配置管理、销售业务的开展及支持性工作、销售数据统计及分析、客户关系管理、产品质量、计量的售后服务、经济目标责任考核等的职能部门;公司市场信息部负责市场调研、市场信息及市场价格的收集与分析,市场开拓与营销体系建设、组织与指定营销方案、品牌管理及形象宣传等管理。物流管理部负责化工产品采购及配送中的物流和仓储管理工作。

第三章 产品营销管理

第一节市场信息

第六条公司市场信息部按照产品经销公司要求做好市场信息管理,为市场营销管理决策提供依据。市场信息采集的主要方法包括电话交流、口头交流、网络查询、公司信息收集、上级单位信息筹集等。

第七条信息的收集途径包括:

(一)网络站点的人员询问、反馈的信息;

(二)业务人员调研、反馈的信息;

(三)相关产品专业网站的信息收集;

(四)直接或间接客户的访谈、调研的信息收集;

(五)涉及到产品的相关新闻、资讯。

第八条采集内容:

(一)市场价格:包括国家标准价格、内部价格、外部价格;

(二)公司经营信息:

1.公司目前购销存情况,对销售业务造成的影响;

2.公司目前所采取的营销措施;

3.近期或当天业务经营中的主要问题及相关建议。

(三)竞争对手信息:

1.竞争对手的购销存、价格变动情况;

2.竞争对手生产企业的产销存情况;

3.竞争对手资源来源和经营策略的变化;

4.周边竞争对手所采取的营销措施、供求情况及影响。

(四)销售及服务信息:

1.市场占有率,季节性等市场消费特征;

2.市场消费的产品结构,消费需求等;

3.产品销售和服务的满意度。

(五)行业信息:

1.行业动态:国际国内产品生产、销售、价格、库存变动情况及趋势;

2.所在区域产品市场前景、行业发展趋势、市场供求和价格走势等;

3.产运信息:铁路、航运和公路运输动态;与辖区资源调运有密切关联的企业产销存动态;竞争对手的产运信息等。

(六)消费需求信息:

1.消费类型:根据不同销售环节、消费种类划分客户类消费类型;

2.消费行为:包括消费者的习惯购买心理,消费周期等情况。

(七)宏观经济信息:

1.政策法规:对产品、天然气市场和产品营销有影响的政府部门政策、规律、法规等;

2.环境信息:公司业务运作所处的自然环境,包括生态环境、自然环境和人文环境等;

3.经济信息:目标市场所在地域的经济发展情况、市场机制、企业资本、产品价格、生活水平、关键资源、服务成本等可能影响客户消费的因素。

(八)媒体动态:主要是指国家与当地政府价格政策执行情况,时点或时期性价格检查情况及检查结果反馈。

第九条信息的整理、分析、汇报:

(一)营销人员应定期或当市场情况有变时就其所调研市场的相关企业、社会经营单位的批发价格、货源、购进价格等信息进行收集,汇总备用。

(二)营销人员或基层业务人员应就当月的市场调研结果形成书面的市场调研报告以备审阅。

(三)销售部统计人员要定时汇总信息资料,以整理备用,就收集到的各岗位人员所反馈的信息进行分类、分析、整理、总结,提出营销策划建议,并定时向主管领导做出汇报。

第二节业务管理

第十条公司销售部应对营销工作进行统筹安排,统一规划市场范围及程序。公司应根据产品经销公司所划定的市场和规定的任务目标完成相应的营销管理任务。

第十一条销售部对产品经销公司下达的任务进行分解,落实到人。根据不同时期的产品和市场情况,考虑市场营销策略的调整、人员调整等。

第十二条销售部在落实营销管理任务时,应组织制定业务开拓执行计划,并应写明业务对象、地点、时间、事由及如何完成计划等内容。

第十三条营销互动、业务开拓执行计划须经公司主管领导批准后方可实施。

第三节营销销售网络开拓与建设

第十四条按照产品经销公司的要求,公司遵循'开拓、创新、提升、跨越'的方针,进行公司产品销售体系的建设,构建完善的营销网络。

第十五条以公司的战略发展规划为依据,逐步建立公司的营销管理体系,销售网络的建立。

第四节市场推广

第十六条公司应通过网络、电视、报纸、杂志、文本及其他宣传品等各种媒介向客户宣传产品的用途、性能、运输等知识,不断扩大公司和品牌的知名度。

第十七条公司的广告策划方案应报上级单位进行内容审核。

第四章 客户的经营资质审核及开户办法

第十八条凡参与hb公司产品销售的各经营单位,必须进行经营资质审核。审核通过后方可建立相应的客户档案,在公司开展经营活动。客户的资质审核工作在公司销售部。

第十九条客户经营资质审核的基本原则:客户的经营手续齐全、储运设施完善、销售网络健全,资信程度高、资金实力强、年均购销量稳定、有共赢意识。

第二十条客户申请开户的步骤:

(一)提交开户申请书和法人授权委托书(包括法人身份证复印件、法人签名、印鉴)。并附公司简介和近三年经营情况介绍,填写客户档案表。

(二)提交相关经营许可资质的原件和复印件(原件供审查,复印件供备案)。

(三)提交企业正常经营所必须的各类证照的原件及复印件。包括:①企业法人营业执照;②税务登记证(国税、地税均应齐全);③一般纳税人资质证(可以开具增值税发票);④企业组织代码证;⑤银行开户许可证。①②④三证合一的企业提供企业法人营业执照、税务登记证(国税、地税均应齐全)、一般纳税人资质证(可以开具增值税发票)、银行开户许可证即可,没有三证合一的需提供上述五种证照。

第二十一条客户提交开户的各类证照及相关资料齐全后,经公司按流程审核,符合客户经营资质审核基本原则的,下发正式文件准予开户。并在各销售服务中心(聚烯烃客户除外)、西部交易所处办理相应的登记入会建档手续。

第五章 调运入库

第二十二条计划编制

公司物流部按月编制月度公路、铁路调运计划,报产品经销公司化工品销售部。

第二十三条计划执行

(一)化工品销售部根据公司的计划与承运商进行沟通,最终由销售服务中心负责化工品调运入库的业务办理及调运过程中协调事项。

(二)物流部跟踪发运情况,并通知中央仓收货;

(三)化工产品运至中央仓后,中央仓应填写入库单,做好入库记录,并将入库单反馈至物流部和销售部。

(四)物流部将实收量反馈至销售服务中心、承运单位及公司化工品销售部;

(五)物流部及时、准确的将货物安全到货信息(主要涉及到包装质量、运输车辆状况、货物损耗、污染、短少等情况)向产品经销公司化工品销售部及对应的销售服务中心进行反馈。

(六)定期对承运单位运输情况、服务水平等进行综合评价,评价结果可作为后续合作的依据。

第二十四条运费结算

承运商将运费相关票据提交给物流部,物流部进行核对无误后提交给财务部,财务部根据票据信息与承运商结算运费。

第六章 销售业务管理

第二十五条销售计划的编制及上报

(一)销售部计划管理岗接收产品经销公司化工品销售部下达的销售(配置)计划,编制公司销售计划,明确各种化工品销售量目标、销售收入目标和销售毛利润目标,提交部门经理进行审核。

(二)部门经理审核、平衡销售计划,提交公司总经理进行审批。

(三)经公司审议通过后,上报产品经销公司化工品销售部。

第二十六条中央仓销售程序:

(一)公司财务部提供客户资金情况至销售部。

(二)公司销售部计划管理岗根据公司审批后的销售计划及客户经理提报的需求计划及客户资金情况,开具发货通知单,提交部门经理、财务部经理签字确认后提交至公司物流管理部,物流管理部核实发货通知单内容,盖章传真至中央仓办理发货手续。

(三)销售计划一经确定,公司各相关部门和员工务必各司其职,认真组织落实。

第二十七条网拍销售程序:

(一)销售部下达各产品挂单量、发货地、挂单价格以及客户可竞拍的最大最小单量,而后在西部交易中心网页上登录挂单;

(二)客户缴付交易资金(保证金、手续费),西部交易中心计划财务部确认资金录入结算系统。

(三)经西部交易中心审核后,发布挂单信息,在确认客户资金信息后下单竞拍,西部交易中心交易交收部将成交报表反馈至公司,公司接收成交报表,并监督执行。

第七章 销售结算

第二十八条公司的销售结算工作由销售部和财务部负责。

第二十九条销售结算的工作程序:

(一)销售部每日归集业务单据,编制销售日台账、销售日报,定期根据销售日报分核算主体编制销售结算表,并与公司财务部进行核对,经审核无误后与客户进行核对,客户签字确认。

(二)销售结算表经核对无误后,财务部结算人员为客户开具发票和发票签收单。物流部对接榆林、延安销售服务中心,与上游单位结算并及时索要回采购发票。

(三)客户收到发票后,在发票签收单上签字,并回传至公司。

第八章 客户退款

第三十条对参与公司销售业务的客户,实行'打款自愿、退款自由'的原则。

需退款的客户,应持有法人签字的单位双联介绍信(注明退款人、退款金额、单位账号并加盖公章和财务专用章),出示本人身份证,方可办理。

第三十一条因市场发生变化,或其他原因,客户提出退款请求的,根据不同产品由销售服务中心业务部或本部核对客户所有业务是否终止,并核对客户账户余额,核对无误后由业务人员填写退款通知单并签字,然后提交销售会计核对并签字。业务人员将该退款通知单依次提交销售部经理(业务部由业务副主任审核)审核,财务部经理审核,业务主管领导审核,财务主管领导审核,总经理审批。总经理审批通过后,由财务部与集团财务中心申请退款,次月完成客户客户退款,并通知销售服务中心业务部财务在销售业务管理系统上进行账务处理。

第九章 产品售后服务管理

第三十二条hb公司产品售后服务遵循'信誉第一、用户至上'的原则。公司所有职工均有义务向客户宣传公司产品的运输、储存、使用的安全须知及预防措施,帮助客户解决销售过程中需要解决的问题。

第三十三条因产品销售引起售后服务的受理部门为公司销售部,处理后报销售部备案。

第三十四条为确保客户利益,公司每年组织一次走访客户活动。对产品质量、性能等问题进行回访,解决客户的疑难问题。编写走访客户报告,提出改进建议。

第三十五条为便于客户及时反映情况,公司及各销售处应建立客户投诉渠道和投诉热线。对客户投诉要认真接待,对投诉内容进行登记,建立《客户投诉记录及处理意见》。同时,对客户所反映的问题,应尽快给予答复,并将处理意见反馈客户。

第三十六条产品质量、计量售后处理

(一)hb公司售出产品如发生质量计量问题,由该产品售出地所属中央仓及时将情况报告销售部。销售部及时上报上级主管部门。

(二)在产品售后质量、计量事故的处理中,凡属我公司在储存、交付及运输过程中,因处理不当或其他原因造成的,由调查组写出书面调查报告,按上级单位有关规定进行处理。

(三)凡hb公司出售的产品发生质量、计量问题,客户均应在货到后24小时内,向产品出售地所属库、站及时反映,对逾期报告的,hb公司概不负责。

第十章 附则

第三十七条凡本办法未规定的业务管理制度,诸如统计报表管理、价格制定管理、市场信息与调研管理、目标考核管理等其他管理制度,将另行制定管理办法后,下发执行。

第三十八条因公司业务活动发生重大变化,本办法将进行适时修订和补充。目前相关的管理制度与本办法相违背的,以本办法为准。

第12篇 园林绿化工程公司业务员管理制度

园林绿化工程公司业务员管理制度

一、遵守国家的法规法纪和公司的各项规章制度,贯彻落实公司的文件、指示、精神,加强自身修养、素质和气质。树立集体主义观念,树立天缘公司和天缘人的形象。

二、热爱本职工作,吃苦耐劳,努力学习业务知识和园林景观知识,尽职尽责完成业务拓展工作,并填写好记录回单,做好工作日记和每月的述职报告。

三、工作时间着装整齐,佩戴公司胸牌,遵守作息时间,按时向部门经理汇报工作和反馈信息。

四、要作风正派,清正廉洁,不损公肥私,不营私舞弊,态度和蔼,言语有礼,诚实守信,胸怀坦荡,要具有良好的语言表达能力和宣传能力,吃苦耐劳,勇创佳绩。

五、要制订出月计划、周计划,有计划有目的地拜访客户,勇于实践,善于学习,善于总结,使之立于不败之地。

六、在工作中团结协作,互相帮助,注意安全,杜绝隐患,树立团队精神,听从领导,服从分配,响应公司的号召,按时参加公司、部门主持的会议和各项活动。

z园林绿化工程有限公司

第13篇 食品有限公司业务员管理制度

食品有限公司业务员管理制度

一、 工资组成部分：基本工资+绩效工资+提成+满勤奖+工 龄工资

1）基本工资：1500元。

2）绩效工资： 500元，即每月的任务工资，每月完成上级下达的任务即得全额绩效工资，如每月没有完成任务指标按照比例扣除，如：任务是100万元，完成50万元，得绩效工资250元。（任务见月任务分解表）

3）提成：完成任务以上部分按0.3%进行提成。

4)满勤奖：每月在不影响工作的前提下有2天带薪休息，如没有休息全月工作给予满勤奖100元。

5）工龄工资：满一年的员工工龄工资为50元/月，满两年的员工工龄工资合计为100元，满三年的员工工龄工资合计为150元，满四年的员工工龄工资合计为200元封顶。满五年以上的员工根据全年的工作表现和完成任务情况，按照公司的奖励机制方案执行。

二、考勤制度：

1、 夏季作息时间：5月1日----10月1日

早7点30分-----晚18点

冬季作息时间：10月1日---4月30日

早8点------------晚5点

特殊岗位另有规定的按规定执行。

2、员工应按时上下班。按指纹签到为准，如不能签到要和你的直接领导说明情况。如不说明视为迟到或早退。

迟到：员工未按规定时间到岗视为迟到。迟到一次罚款5元。当月累计迟到3次（含3次）取消当月满勤奖。

早退：员工未按规定时间离岗视为早退。早退一次罚款5元。如因工作原因不能按时返回或不能回公司签到需要和你的直接领导说明或请示。

旷工：未经请准假或假期已满未续假而擅自不到岗者视为旷工。旷工一天按事假三天处理，连续旷工3天（含3天）扣除当月工资并予以解除劳动关系。

<；!--[if !supportlists]-->；三、<；!--[endif]-->；请假制度：

业务人员在完成当前工作的情况下可带薪休息2天，休息时必须执行交叉休息，休息人员要提前和你的直接领导说明，休息者手机不得关机，如关机或拒不接电话一次罚款100元，如有特殊原因当时未接电话必须在第一时间将未接电话拨回者不进行处罚。

1、请假要求：员工请假，无论何种假，除紧急情况（指个人急症，直系亲属急症，或发生意外事件），可电话同主管领导，或人力资源部请假，并于24 小时之内，履行书面手续外，一律事先填写请假单，按照准假程序，经批准方可生效。

准假权限：( l ）部门经理：1 天；( 2 ）副总经理：3 天；( 3 ）总经理：3 天上。

2、事假：员工因个人事务，必须亲自处理的，根据工作安排以及实际情况需要酌情核给事假。员工每月事假累计不足4小时（含），视为正常出勤，超过4小时，按实际出勤以天为单位计扣，事假以天为单位扣发岗位工资。

3、病假：请病假三天以内的，由部门主管领导审批，三天以上病假凭县级以上医院诊断并有部门领导签字，病假条及诊断书交人力资源备案，病假工资按事假处理办法执行，连续病假超过一个月的取消工龄工资，工龄从假后上班起计算。

4、工伤假：员工发生工伤本人无责任的，在治疗期内每月发放基本工资和工龄工资，员工发生工伤本人负次要责任的，在治疗期内核发最低生活保证金即基础工资，取消工资的其余部分本人违章或违反操作规程发生工伤事故，本人负主要责任的发生的工伤，不负责工资和其他福利。

5、婚假：持本人结婚证，经本部门领导同意方可休假，带薪休假为七天，结婚证复印件及假条交人力资源部存档。

<；!--[if !supportlists]-->；5、<；!--[endif]-->；产假：女工生育休假为六个月，休假期间待遇没有工资待遇保留工龄工资，超过六个月上班的取消工龄工资，工龄从产假后第一天上班起计算。

<；!--[if !supportlists]-->；6、<；!--[endif]-->；丧假：员工 亲属（父母，配偶、子女、配偶父母、）丧亡时带薪休假期为三天，员工亲属（祖父母）、外祖父母、偶祖、外祖父母、兄弟姐妹）丧亡时带薪休假为1天。

<；!--[if !supportlists]-->；四、 <；!--[endif]-->；离职：离职包括自行离职和因为违反公司相关规定辞退者。自行离职人员必须提前一个月向你的直接领导提出申请，离职人员在离职前必须和财务、库房账目核算清晰无往来账目，交出客户资料、产品资料、属于公司的物品等，必须将手中的客户欠条结算清，否则扣发余额工资，严重者追究其刑事责任上报公安机关。离职人员不得再用公司名义处理各种事物或非法行为，一经发现将追究其刑事责任并上报公安机关处理。

<；!--[if !supportlists]-->；五、 <；!--[endif]-->；公司形象：员工形象是品牌形象的重要组成部分，在与客户接触的过程中员工形象直接代表了企业品牌形象外。同样，也可以直接利用员工形象进行对外的品牌广告宣传。 外表仪容仪表是员工形象展现的首要途径，那么员工内在形象要素就可以说是员工对企业形象的一个真实反映。

所谓的企业形象是指企业内外对企业的整体感觉、印象和认知，是企业状况的综合反映。分为企业内在形象和外在形象，企业的内在形象主要指企业目标、企业哲学、企业精神、企业风气等看不见、摸不着的部分，是企业形象的核心部分。外在形象则是指企业的名称、商标、广告、厂房、厂歌、产品的外观和包装、典礼仪式、公开活动等等看得见、听得到的部分，是内在形象的外在表现。

每一名公司员工都应该注重自身形象，应有良好的自身修养。不管在公司内或在公司外，都要注意服饰的整洁与得体，语言和举止的文明，不得留长发、胡须、长指甲等。不得与公司员工和客户发生口角及打架斗殴现象发生，如一经发现按照公司相关规定执行。

第14篇 公司业务合同管理制度

某公司业务合同的管理制度

一、适用范围

本规定适用于广深公司所有业务部门及其驻外地办事处、平台机构和其他公司驻广深公司的平台业部门。

二、合同分类和具体适用门

第一类 常规合同

1、合同--用于签订网讯广告的合同

2、网络广告合同--用于签订网站广告的合同

3、技术服务合同--为客户建网站的合同

4、设计制作服务合同--代理客户设计、制作广告宣传品

第二类 建议使用的合同(包括但不限于)

1、信息服务协议--网讯订阅协议

2、广告换展位协议

3、网站链接协议

第三类 非常规合同

只适用于某个业务部门或某段时期的特殊性合同;在使用时,需要即时制作其合同范本。

三、合同制作

第一类 常规合同

常规合同的合同范本由公司运营中心法律部统一制作,统一印刷。各部门对外开展网讯广告、网络广告、建网技术服务、设计制作服务必须使用其相应的合同范本。

第二类 建议使用的合同

建议使用的合同由运营中心法律部制作参考范本并放在内部网上供下载,各部门可以根据自身的实际情况对建议使用的合同进行适当的变更,并报运营中心法律部审核、备案。

第三类 非常规合同

非常规合同由使用该合同的部门制作合同范本,并报运营中心法律部审核;或由提请使用该合同的部门会同运营中心法律部及相关部门联合制作,重要合同或金额巨大的合同由公司总经理审核批准。

四、合同领取

第一类 常规合同

常规合同由运营中心法律部统一印刷,统一编号,统一发放给各商务网。各部门需要领取合同,应提前一天填制《领取合同申请表》报法律部。

第二类 建议使用合同

建议使用的合同由需要使用该合同的部门从公司内部网上下载,由运营中心法律部按照公司统一编号规则进行编号。各部门可以从本部门的实际情况出发,自行制定部门内部的合同管理办法,并报运营中心法律部备案。

第三类 非常规合同

非常规合同制作出合同范本后,由使用该合同的部门提请运营中心法律部按照公司统一编号规则进行编号。

五、合同管理的原则

1、发生业务,必须同客户签订合同或合作协议(包括免费广告);

2、业务合同,必须按照公司统一编号规则进行编号;

3、盖合同章,必须经过部门经理审查和法律部审查;

六、业务审查

1、常规合同由各部门总经理业务助理以上管理人员(或部门总经理授权的主管以上的人员)对合同中涉及业务的内容进行审查,审查人应对其审查结果签字确认。

2、非常规合同由各部门总经理对合同中涉及业务的内容进行审查。如有事项重大、合同金额巨大等特殊情形,需由公司总经理对其进行全面审查,审查人应对其审查结果签字确认。

七、法律审查

1、公司建立广告审查员制度,选派的广告审查员同时负责本商务网业务员所签合同的审查工作。

2、各部门总经理(总经理助理或业务主管)负有审查本部门业务员所签合同的责任,一经发现有问题,应该及时和业务员进行沟通,并及时补救。

3、公司的运营管理中心指派专门法务人员对业务合同进行审查并加盖公司的业务合同专用章,如果负责审查的法务人员对合同内容的合法性、合理性有异议,应签署书面法律意见。同时可对存在较大问题的合同不予盖章,并对有关问题进行解释。

八、审查内容

1、审查客户主体资格及责任能力;

2、审查客户发布的广告是否属于其经营范围以及营业执照是否在本公司备案;

3、专利产品的广告审查客户的专利证书及其是否在本公司备案;

4、审查客户代理证、资格证及其他资信证明文件及其在本公司备案情况。

九、盖章具备的条件

1、主要条款齐备;合同的内容,包括但不限于标的、履行方式等符合法律的规定。

2、合同的主体合法(对方必须是能够独立承担法律责任的主体)。

3、合同所涉及的经营活动未超出合同各方的经营范围、权限范围。

4、合同不存在显失公平的内容。

5、合同中不存在损害公司利益的条款。

6、履行了必要的业务审查、法律审查手续,并且有相关审查人员的签字认可。

十、空白合同盖章

空白合同,一律不予盖章。如果有特殊情况需要为空白广告合同加盖合同专用章的,须由申请人填写《空白合同盖章申请单》,注明申请时间、申请事由,并经过部门审批,经法定代表人或总经理批准。法律部要同时做好空白合同盖章登记工作,事后及时监督该合同的使用情况。凡遗失已盖章空白合同者,视情节轻重,予以当事人(合同领用人)50-500元罚款,如果没有具体相关人员,则处罚该部门的主管和经理。

十一、实物抵广告合同

客户以实物折抵广告费的合同,对外按照正常的广告合同签定,明确合同金额及客户付款时间,由各部门总经理或被其授权的业务负责人签字后方可盖章。对内制作《实物抵广告单》,并经总经理签字认可。

十二、标的巨大的广告

合同标的超过10万元(含10 万元)以上,由公司总经理签字认可方可盖章。公司驻外地办事处(使用加盖合同章的空白合同书)在签订标的额巨大合同前应先向当地负责人汇报情况,由当地负责人视情况请示商务网总经理,获认可后方可签订合同。

十三、合同章的保管

合同章由公司运营中心指定专人保管。

十四、合同的编号

(一)编号管理

1、合同、网络广告合同、技术服务合同(建网合同)、设计制作服务合同由运营中心编号;

2、广告换展会合同、订阅合同、网站链接协议等由各部门站进行编号管理;

3、各部门指派专人对本商务网的所有对外签订的合同进行管理编号,并按照运营中规定的编号规则进行。

(二)编号规则

现行的合同编号位码共九位:

1、'部门代号'分别表示:

01-电子部,02-电脑部,03-安防部,04-汽车部,05-酒店部,06-影音部,07-包装印刷部,08-广电部,09-教育部,10-水工业,11-暖通部,12-医药网,13-医疗器械……

20-软件销售

2、'区域'分别表示:1-深圳,2-广州,3-北京,4-上海。

3、'合同类别'分别表示:

1-合同(网刊广告),2-网络广告合同,3-网络服务合同(建网),4-设计制作服务合同,5-信息服务合同(订阅合同),6--广告换展位合同,7--网站链接协议,8非常规合同

4、'年份'分别表示为:1-2001年 ;2-2002年……依次类推。

5、'月份'分别表示为:01-1月; 02-2月……依次类推。

6、'序号'分别表示:当月发放合同的序号。

十五、合同的保管

各部门将已经生效的一式三份的合同(适用于签订网刊广告),一份交客户保管,一份存留于本商务网站备案,一份交财务部专人保管。如合同是传真件,应该将其复印一式三份,以达长期保存的目的。

十六、合同的登记

1、领取登记

运营中心法律部发放合同时应进行登记,记录各部门领取合同的时间、合同种类、份数、领取人等;各部门的行政助理或文员在给业务人员发放合同时,也要一一进行登记,明确记录业务人员姓名、领取合同的种类、编号编号等。

2、盖章登记

公司所有与经营活动有关的合同均由运营中心法律部专门负责管理合同专用章的人员加盖合同专用章。盖章时,申请盖章的人员需虚心接受法律部提出的关于合同签订和履行的法律意见和建议。

3、作废、遗失、毁损登记

业务人员从公司领取的各类合同因各种原因作废时,不得私自销毁,应一式三份归还所属部门的合同管理人,由合同管理人统一交回运营中心法律部;如业务人员所领取的各类合同因各种原因遗失、毁损时,应及时向所属商务网站报告,由所属部门的合同管理人员进行登记,并及时向运营中心法律部报告。

第15篇 公司业务员规章管理制度

一.在公司上班期间注意事项

1.上下班时间：每天早上8:30上班，17:00下班。市内业务人员以早上签到时间为准。

2.上班时：⑴每天要拜访30个终端，并对终端内的情况进行记录，并由综合组人员进行抽查，对抽查不合格的，视为为走访终端。

3.熟记行业知识、简单操作方法、市场机会、了解公司与市场基本情况。熟知我司现行的优势优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。

4.上班时严守自己的岗位不得擅自离岗。

5.因公因私不能上班时实行书面请假制度。

二.业务员工作职责

1.认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。

2.热爱本职工作，服从公司的工作安排，根据市场情况制定下期市场操作计划，确定主攻方向和目标。

3.注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。

4.严守公司的各项销售计划、行销策略等商业机密，不得泄露与他人。

5.广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造诚信机会。

6.在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。

7.在业务中出现问题，及时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。

8.认真为新老客户服务，提高终端对公司的美誉度和信誉度。

9.完成公司领导交办的临时工作。

10.不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。

三·农村及周边业务员

⑴农村业务员必须用当地固定电话向公司报到，以示其真实性。

⑵业务员在市场期间，不得关机，否则每一次关机罚款50元。

⑶农村走访的业务人员应合理安排工作时间，要有工作计划，走访终端要有终端的详细档案，并分析竞争对手信息，并及时像公司汇报，以便做出下步的市场分析计划。