置业公司管理制度汇编(15篇)

更新时间：2024-05-10 查看人数：87

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目录
1.置业管理制度包括哪些 2.置业管理制度重要性 3.置业管理制度方案 4.置业管理制度(15篇)

置业公司管理制度

置业公司管理制度是指导公司日常运营和管理的重要框架，旨在确保公司的业务活动有序、高效，并遵循法律法规。它为员工提供了行为准则，明确了职责分工，同时也有助于提升公司的专业形象，增强客户信任，促进企业长期稳定发展。

包括哪些方面

1. 组织架构：定义公司的部门设置，明确各部门的职责和权限。

2. 人力资源管理：涵盖招聘、培训、绩效评估和薪酬福利等方面。

3. 财务管理：规定预算编制、成本控制、财务报告和审计流程。

4. 销售与市场策略：包括市场营销计划、销售目标设定和客户关系管理。

5. 项目管理：规定项目的立项、执行、监控和收尾流程。

6. 合同管理：涉及合同的签订、履行、变更和终止等环节。

7. 风险管理：识别、评估和应对可能影响公司运营的风险。

8. 内部控制：建立有效的内部监督机制，防止欺诈和错误。

9. 法规遵从：确保公司遵守相关法律法规和行业标准。

重要性

1. 提高效率：明确的工作流程和责任分配有助于提高工作效率，减少冲突。

2. 规避风险：通过合规管理，降低法律风险和商业风险。

3. 维护文化：制度化管理有助于塑造和维护公司文化，增强团队凝聚力。

4. 保障利益：通过有效的财务管理，保护公司资产，保障股东利益。

5. 塑造形象：对外展示公司的专业性和稳定性，提升市场竞争力。

方案

1. 制度制定：由高层领导主导，各部门参与，确保制度全面覆盖公司运营的各个层面。

2. 定期审查：每年至少进行一次全面的制度审查，以适应市场变化和法规更新。

3. 培训实施：对员工进行制度培训，确保理解和遵守，同时收集反馈，持续优化。

4. 监督与评估：设立内部审计机制，定期检查制度执行情况，对违规行为进行纠正。

5. 激励机制：结合制度执行效果，设计激励措施，鼓励员工积极参与和遵守。

6. 创新改进：鼓励员工提出改进建议，保持制度的活力和适应性。

通过上述方案，我们可以构建一个健全的置业公司管理制度，以实现公司的高效运作，提升服务质量，推动公司的持续发展。

置业公司管理制度范文

第1篇置业公司其他业务付款管理工作程序

1、目的

为确保其他业务对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要,对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范,对外结算业务在财务授权体系监控下进行,特制定本办法。

2、适用范围

2.1本程序适用于本公司其他业务对外付款的结算业务活动,包括物业管理、物业租赁、经纪代理等业务的对外付款。

2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

3、相关程序及文件

3.1支票管理程序

3.2汇票管理程序

4、工作程序

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

付款申请

各业务部门

各经办业务部门按合同履行情况提交《付款审批单》,注明是否计划内付款,是否预付款,并附相关附件,经本部门经理审签;

如为计划外付款,附《计划外付款申请说明》。

付款申请预算审核

预算管理岗

财务部预算管理员根据月度用款计划审核付款申请,并审签申请单据。

付款申请合同审核

财务部经理

财务部经理对照相应合同审签付款申请。

付款申请复审

财务总监

总经理

分管副总

计划外或预付款的付款申请,交总裁办公会审议,经分管副总、财务总监和总裁审签;

计划内的付款申请,交财务总监及分管副总审批,付款金额在2万以上的,交总经理审批。

付款办理

出纳

各级审批后,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳办理付款。

付款登记

财务部

各业务部

法律合约部

已付款情况,财务部、各业务部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。

5、单据与记录

6、流程图

6.1其他类型付款流程

第2篇置业公司开发业务其他付款管理工作程序

1.目的

为确保开发类业务其他对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要,对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范,对外结算业务在财务授权体系监控下进行,特制定本办法。

2、适用范围

2.1本程序适用于本公司开发类业务其他对外付款的结算业务活动,包括土地征用等前期费用、工程材料购置、设备购置、勘查设计费、监理费、广告费、销售佣金等业务的付款。

2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

3、相关程序及文件

3.1支票管理程序

3.2汇票管理程序

4、工作程序

4.1开发项目前期成本费用付款

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

付款申请

投资发展部

投资发展部按土地、拆迁、补偿等其他前期费用的相关合同的履行进度提交《付款审批单》,附相关附件,并注明是否预付款、是否计划内付款,交法律合约部审核。

如为计划外付款,附《计划外付款申请说明》,本部门经理审签。

付款申请初审

法律合约部

法律合约部审定合同进度,并按有关政府取费标准核定付款申请的内容、付款条件及金额,法律合约部经理审签后,交财务部。

付款申请预算审核

预算管理岗

财务部预算管理员根据月度用款计划审核付款申请,并审签申请单据。

付款申请合同审核

财务部经理

财务部经理对照相应合同审签付款申请。

付款申请复审

财务总监

总裁

分管副总

计划外或预付款的付款申请,交总裁办公会,经分管副总、财务总监和总裁审签;

计划内的付款申请,交财务总监及分管副总审批,付款金额在2万以上的,交财务总监及总经理审批。

付款办理

出纳

各级审批后,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳办理付款。

付款登记

财务部

投资发展部

法律合约部

已付款情况,财务部、投资发展部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。

4.2材料物资及设备购置付款

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

付款申请

工程管理部

工程管理部按已验收物资和设备情况,提交《付款审批单》,注明是否计划内付款,是否预付款,经本部门经理审签;

如为计划外付款,附《计划外付款申请说明》;

如为到货付款,附《到货验收单》(法律合约部已签字确认),交财务部审核。

付款申请预算审核

预算管理岗

财务部预算管理员根据月度用款计划审核付款申请,并审签申请单据。

付款申请合同审核

财务部经理

财务部经理对照相应合同审签付款申请。

付款申请复审

财务总监

总经理

分管副总

计划外或预付款的付款申请;

母公司:交总裁办公会审议,经分管副总、财务总监和总裁审签;

子公司:交经理办公会审议,经分管副总、财务总监和总经理审签后,报母公司预算管理员和财务总监审签;

计划内的付款申请,交财务总监及分管副总审批,付款金额在2万以上的,交总经理审批。

付款办理

出纳

各级审批后,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳办理付款。

付款登记

财务部

开发部

法律合约部

已付款情况,财务部、开发部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。

4.3专业劳务服务费用付款

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

付款申请

工程管理部/或其他相关业务部门

工程管理部按合同履行情况提交《付款审批单》,附相关附件,并注明是否预付款、是否计划内付款,本部门经理审签;

如为计划外付款,附《计划外付款申请说明》。

付款申请初审

法律合约部

法律合约部复核合同执行情况,法律合约部经理审签。

付款申请预算审核

预算管理岗

财务部预算管理员根据月度用款计划审核付款申请,并审签申请单据。

付款申请合同审核

财务部经理

财务部经理对照相应合同审签付款申请。

付款申请复审

财务总监

总经理

分管副总

计划外或预付款的付款申请,交总裁办公会审议,经分管副总、财务总监和总裁审签;

计划内的付款申请,交财务总监及分管副总审批,付款金额在2万以上的,交总经理审批。

付款办理

出纳

各级审批后,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳办理付款。

付款登记

财务部

开发部

法律合约部

已付款情况,财务部、开发部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。

4.4销售费用付款

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

付款申请

营销部

营销部按合同履行情况,提交《付款审批单》,注明是否计划内付款,是否预付款,并附相关附件,经本部门经理审签;

如为计划外付款,附《计划外付款申请说明》。

付款申请预算审核

预算管理岗

对广告费等,财务部预算管理员根据月度用款计划审核付款申请,并审签申请单据。

佣金支出的审核

财务部经理

对佣金,财务部经理根据合同原件和销售统计附件,审核付款申请。

付款申请合同审核

财务部经理

其他销售费用,财务部经理对照相应合同审签付款申请。

付款申请复审

财务总监

总经理

分管副总

计划外或预付款的付款申请,交总裁办公会审议,经分管副总、财务总监和总裁审签;

计划内的付款申请,交财务总监及分管副总审批,付款金额在2万以上的,交总经理审批。

付款办理

出纳

各级审批后,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳办理付款。

付款登记

财务部

营销部

法律合约部

已付款情况,财务部、营销部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。

5、单据与记录

6、流程图

开发项目前期费用付款流程(见附件一)

材料及设备款付款流程(见附件二)

专业劳务费用付款流程(见附件三)

销售费用付款流程(见附件四)

第3篇置业公司子公司开发业务工程付款管理程序

1、目的

为确保子公司开发类业务工程款的对外资金付款结算符合公司实际业务及日常运作需要,对外付款内容、手续及程序符合内部控制规范,对外结算业务在财务授权体系监控下进行,特制定本办法。

2、适用范围

2.1本程序适用于子公司开发类业务工程款的付款活动。

2.2本办法适用于子公司财务部、工程管理部,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

3、相关程序及文件

3.1支票管理程序

3.2汇票管理程序

4、工作程序

4.1子公司开发业务工程付款程序(计划内)

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

工程量确定

子公司工程管理部

子公司合约部

每月,子公司工程管理部按监理单位的完工量核实确定工程报量,向合约部提交《工程进度报量审批表》或其他文件,由合约部负责人审签。

付款申请

子公司工程管理部

工程管理部具体项目责任人按确定的工程报量或合同履行进度,与合同对方协商一致,提交《付款审批单》,并注明为计划内支出,附《工程进度报量审批表》或其他文件,经工程管理部经理审签后,交财务部。

付款申请预算审核

子公司预算管理岗

财务部预算管理员根据月度用款计划审核开发业务工程付款申请,按预算控制要求审签付款申请;

如付款申请不属于《月度资金计划》列支范围,或金额超过计划,并未附《计划外付款申请说明》的,返回工程管理部执行计划外工程付款程序,见4.2。

付款申请合同审核

子公司财务部经理

财务部经理核对相应合同,签字确认。

付款申请复审

子公司分管副总

子公司财务总监

子公司总经理

付款申请经分管副总和财务总监审签后;

单笔付款金额超过2万元,交总经理审签。

付款申请的母公司审批

母公司财务总监

单笔金额超过50万的,交母公司财务总监审签。

付款执行

子公司出纳

经各级审签完毕,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳据此办理付款。

付款情况登记

子公司财务部

子公司工程管理部

子公司合约部

已付款情况,财务部、工程管理部和合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。

4.2子公司开发业务工程付款程序(计划外)

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

工程量确定

子公司工程管理部

子公司合约部

每月,子公司工程管理部按监理单位的完工量核实确定工程报量,向合约部提交《工程进度报量审批表》或其他文件,由合约部负责人审签。

付款申请

子公司工程管理部

工程管理部具体项目责任人按确定的工程报量或合同履行进度,与合同对方协商一致,提交《付款审批单》,并注明为计划外支出,附《工程进度报量审批表》或其他文件,以及《计划外付款申请说明》,经工程管理部经理审签后,交财务部。

付款申请预算审核

子公司预算管理岗

财务部预算管理员根据月度用款计划审核开发业务工程付款申请;

如未附《计划外付款申请说明》,或该说明与实际超计划情况不符的,返回工程管理部重新执行步骤2;

如已附《计划外付款申请说明》,且该说明与实际超计划情况一致,预算管理员根据预算控制情况审签。

付款申请合同审核

子公司财务部经理

财务部经理核对相应合同,签字确认后,交总经理办公会。

付款申请复审

子公司总经理办公会

子公司分管副总

子公司财务总监

子公司总经理

总经理办公会审核通过后,分别经分管副总、财务总监审签后,交总经理审签。

超计划付款申请的母公司审批

母公司预算管理岗

母公司财务总监

超计划的付款须经母公司预算管理员和财务总监审签。

付款执行

子公司出纳

经各级审签完毕,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳据此办理付款。

付款情况登记

子公司财务部

子公司工程管理部

子公司合约部

已付款情况,财务部、工程管理部和合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。

5、单据与记录

《付款审批单》

6、流程图

6.1子公司计划内工程付款流程

6.2子公司计划外工程付款流程

第4篇置业公司母公司开发业务工程付款管理程序

1、目的

为确保母公司开发类业务工程款的对外资金付款结算符合公司实际业务及日常运作需要,对外付款内容、手续及程序符合内部控制规范,对外结算业务在财务授权体系监控下进行,特制定本办法。

2、适用范围

2.1本程序适用于母公司开发类业务工程款的付款活动。

2.2本办法适用于本公司财务部、工程管理部,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

3、相关程序及文件

3.1支票管理程序

3.2汇票管理程序

4、工作程序

4.1母公司开发业务工程付款程序(计划内)

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

工程量确定

工程管理部

法律合约部

每月,母公司工程管理部按监理单位的完工量核实确定工程报量,向法律合约部提交《工程进度报量审批表》或其他文件,由法律合约部负责人审签。

付款申请

工程管理部

工程管理部具体项目责任人按确定的工程报量或合同履行进度,与合同对方协商一致,提交《付款审批单》,并注明为计划内支出,附《工程进度报量审批表》或其他附件,经工程管理部经理审签后,交财务部。

付款申请预算审核

预算管理岗

财务部预算管理员根据月度用款计划审核开发业务工程付款申请,按预算控制要求审签付款申请;

如付款申请不属于《月度资金计划》列支范围,或金额超过计划,并未附《计划外付款申请说明》的,返回工程管理部执行计划外工程付款程序,见4.2。

付款申请合同审核

财务部经理

财务部经理核对相应合同,签字确认。

付款申请复审

分管副总

财务总监

总裁

付款申请经分管副总和财务总监审签后;

单笔付款金额超过2万元,交总裁审签。

付款执行

出纳

经各级审签完毕,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳据此办理付款。

付款情况登记

财务部

工程管理部

法律合约部

已付款情况,财务部、工程管理部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。

4.2母公司开发业务工程付款程序(计划外)

步骤

工作内容

涉及岗位

步骤说明

工程量确定

工程管理部

法律合约部

每月,母公司工程管理部按监理单位的完工量核实确定工程报量,向法律合约部提交《工程进度报量审批表》或《合同进度审批表》,由法律合约部负责人审签。

付款申请

工程管理部

付款申请预算审核

预算管理岗

财务部预算管理员根据月度用款计划审核开发业务工程付款申请;

如未附《计划外付款申请说明》,或该说明与实际超计划情况不符的,返回工程管理部重新执行步骤2;

如已附《计划外付款申请说明》,且该说明与实际超计划情况一致,预算管理员根据预算控制情况审签。

付款申请合同审核

财务部经理

财务部经理核对相应合同,签字确认后,交总裁办公会。

付款申请复审

总裁办公会

分管副总

财务总监

总裁

总裁办公会审核通过后,分别经分管副总、财务总监审签后,交总经理审签。

付款执行

出纳

经各级审签完毕,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳据此办理付款。

付款情况登记

财务部

工程管理部

法律合约部

已付款情况,财务部、工程管理部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。

5、单据与记录

5.1《付款审批单》(见附件一)

6、流程图

6.1母公司计划内工程付款流程(见附件二)

6.2母公司计划外工程付款流程(见附件三)

第5篇置业公司采购管理制度

地产置业公司采购管理制度

1.目的

为了规范采购工作,提高采购工作的效率,作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范,以保证采购工作健康、有序、高效地运作,从而圆满完成采购任务,满足公司各部门对采购业务的要求,以此制定本采购管理制度。

2.适用范围

本制度适用于所有从事材料采购的业务人员,只要涉及材料采购业务活动的,便视为材料采购业务人员。

3.定义(或相关说明)

为了严肃采购工作纪律,明确业务人员在采购工作中的责任,约束采购工作中的违法行为,保障公司采购工作的正当顺利进行,维护公司及客户利益,公司采购程序得以严格执行,要求集团采购系统各成员必须遵守本制度所制定之条款。

4.管理规定

4.1业务人员应当遵纪守法,守职业道德和岗位纪律;严格执行岗位责任。

4.2业务人员应当熟悉采购工作和相关专业知识;业务人员应当不断努力提高自己在材料、采购方式及影响采购工作的作业流程上及其他的相关业务知识;业务人员应当积极参加各项相关的培训活动。

4.3业务人员应当熟悉和了解公司的发展方向、目标与前景;熟悉公司内部、各分公司以及各项工地等的运作情况。

4.4业务人员应当节省采购开销,提高工作效率;积极投入采购工作,主动开拓材料市场。

4.5业务人员在采购过程中必须真正做到货比多家(起码三家),严格履行材料单价对比表制度。

4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的采购原则。

4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的平等竞争,在交易中采用和坚持良好的商业准则。

4.8业务人员在工作中应当杜绝相互推委责任的现象。

4.9业务人员应尊重同事的善意忠告和建议,表现出为采购职业一份力量的愿望。

4.9.1业务人员之间应相互配合、积极协调;加强沟通、取长补短。

4.9.2业务人员应服从上级领导工作安排和指挥。

4.10业务人员应敬业乐业,努力提高自身素质和业务水平。

4.10.1业务人员应长期保持整洁、和蔼、亲切的形象。

4.11业务人员应忠于职守、坚持原则,维护公司的信誉和利益,保证自己的行为不损害公司利益。

4.12业务人员应城市信用、严密谨慎、认真负责。

4.13业务人员应当不带个人偏见,在考虑全部因素的基础上,从提供最佳价值的供应商处采购。

4.14业务人员应尊重市场公平竞争,规避一切可能危害商业交易的公平性的利益冲突。

4.15业务人员应当诚恳地对待供应商和潜在的供应商,以及其他与自己有商业来往的对象。

4.16业务人员应当严厉拒绝供应商或潜在供应商的赠礼。

4.17业务人员不得违反公司制度。

4.17.1业务人员不得疏怠履行职务,推卸或逃避工作责任。

4.17.2业务人员不得虚报工作成绩,怠瞒工作问题。

4.18业务人员必须自觉维护公司的合法经济权益。不得提供虚假材料价格,杜撰虚假理由瞒骗公司。

4.19业务人员不得假公济私,损害公司利益谋取私利。

4.19.1业务人员不得在其他存在可能存在业务来往的单位兼职;不得以任何形式与公司有厉害管理的经营活动。

4.20业务人员必须城市履行职责。不得利用职务之便为配偶、子女或其他亲友从事经济活动提供优惠条件;不得为供应商谋取不正当利益。业务人员不得与供应商串通损害公司利益。

4.21业务人员必须连接自律、秉公办事。不得私自接受供应商或潜在供应商的请客、送礼以及任何形式的报酬;不得接受可能影响材料采购活动的各种接待和宴请。

4.22业务人员必须公私分明,严格遵守有关公款公物的管理、使用规定。不得将公款公物用与私人开支或使用;不得借用公款逾期不还。业务人员不得以任何形式私分公司财务。

4.23业务人员在采购活动中必须勤俭办事、厉行节约,不得挥霍公司财产。

4.24业务人员不得超越职权,不得滥用职务。

4.25公司鼓励业务人员不断开拓和创新,激励积极进去和改革者。保障业务人员的饿正常工作秩序。

5.监督与实施

5.1公司对降低采购成本贡献突出的业务人员给予奖励。

5.2公司对具保违反岗位纪律与廉正制度的采购经查证属实的人员给予奖励。

5.3对违反本管理制度,弄虚作假、谋取私利,收受或变相收受回扣和贿赂的业务人员,公司根据清洁轻重给予同胞批评、记过、减薪、降职和开除的处分。

5.4使公司财产造成损失的,应依法赔偿。构成犯罪者,依法追究刑事责任。

5.5对存在不正当竞争行为的不法供应商,公司采取终止贸易合作的单方措施,并对公司的损失保留追究业务人员和供应商连带责任的法律权利。

6.附则

本制度以集团公司行为规范为准则,根据实际运作情况而不断作修改完善,以加强对采购的管理。

第6篇置业公司项目预算管理制度

地产置业公司项目预算管理制度

1、目的

为规范公司预算、结算工作的管理,确保预算系统工作人员正确完成任务、维护公司利益,制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于集团本部及下属各项预算部门所有工作人员,必须严格遵守。

3、管理职责

集团预算部负责对下属各项目预算部门的管理和监督,协调、统一预算系统工作;项目预算部门负责项目预算、结算工作,并负完全责任。

4、定义

4.1 小高层:7~17层建筑物;

4.2 高层:18层及以上建筑物;

4.3 签证:工程合同履行过程中进行索赔与反索赔的依据,分签证和反签证;

4.4 项目单项工程结算准确率:1-(集团预算部审核后核减额/审核后结算造价);

4.5 项目平均工程结算准确率:考评周期内单项工程结算准确率的平均值。

5、管理规定/程序

5.1 工程预算

5.1.1 预算编制时间:施工图出齐,多层、高层土建工程一个月内应有完整的主体预算书,二个月内应有主体钢筋计算书,三个月内应有完整的单位工程预算书,别墅、安装工程一个月内应有完整的单位工程预算书;

5.1.2 预算书及其计算稿应齐全并存档;

5.1.3 应按上市划分原则及时编制预算工作台帐,每月上报集团备案;

5.1.4 预算书如有更改造价,需手续齐全,并经集团审核后备案;

5.1.5 预算编书必须按公司规定的材料品牌及价格、相应定额及取费进行编制;

5.1.6 凡公司未明确材料品牌及价格的材料(或设备),需经集团审核明确材料品牌及结算价格后,予以使用;

5.1.7 属单价合同的,如有未明确单价的,应及时报送集团审批,便于今后结算工作开展;

5.1.8 总包合同及单价合同工程造价必须经集团审核批准后,予以签署合同;

5.2工程进度

5.2.1 进度报表应在次月6日前报送项目总经理审批,同时报送集团;

5.2.2 编制进度预算必须按合同规定费程序或公司常规性文件执行;

5.2.3 进度预算报表应有完整的计算稿和预算书;

5.2.4 进度预算书必须有编制人和项目预算部门负责人签名确认;

5.2.5进度预算造价不得超出最终结算造价的2%,进度预算造价不得小于最终结算造价的10%;

5.2.6 工程完工后,工程总造价应在当月一次性上报,以后不予调整;如有调整,需经集团审批后予以调整;

5.2.7 进度报表严格按照上市分区原则进行划分,便于成本及财务审计;

5.3工程结算

5.3.1 结算封面必须按公司规定格式并填写规定数据;

5.3.2 结算书、计算书电子文件必须按规定在送集团预算部三日内发送到规定邮箱;

5.3.3 结算书必须按年度责任指标要求时间报送集团审核;

5.3.4 项目单项工程结算准确率要求在99%(含)以上;项目平均工程结算准确率要求在99.8%(含)以上;

5.3.5 项目督导级以上人员在预算员完成结算后,土建、市政、安装、装修单位工程必须在一个月内完成复核,其他必须在一周内完成复核;

5.3.6 结算在经集团预算部审核后,必须在15个工作日内修改完成并送回集团预算部;

5.3.7 结算在经集团预算部审核后,对集团审核意见有疑问或意见的,应在5个工作日内进行沟通及处理;

5.3.8 项目结算应有完整的按上市原则进行划分的结算台帐;并按上市要求时间内完成总体结算任务,便于公司成本审计;

5.3.9 结算编制必须有足够的依据资料,口头变更等情况不得予以计算;

5.4 签证复核

5.4.1 签证必须由预算员复核签名,项目责任人盖章才能生效;

5.4.2 签证工程量要进行严格复核;

5.4.3复核签证统计表必须按规定格式要求统计,每月5日准时上报集团预算部备案;

5.4.4 反签证须及时编制预算,上交财务扣款,并建立反签证台帐;

5.5部门管理

5.5.1 善于维系团队,当年度人员流失小于40%;

5.5.2 遵循公司管理程序,遵守公司有关工作原则和发文要求及精神,及时上传下达;

5.5.3 年度必须安排2次以上员工培训,并将培训方案、教案、执行情况以书面形式上报集团预算部备案;

5.5.4 年度必须安排1次以上对工程部员工预算知识培训,并将培训方案、教案、执行情况以书面形式上报集团预算部;

5.5.5 加强廉政建设管理,杜绝廉政问题的发生;

5.5.6 项目架构及人员定编必须按集团规定执行。

第7篇置业公司离职管理规定

地产置业公司离职管理规定

1、目的

为规范员工离职程序,制定本规定。

2、适用范围

适用于本项目员工(以下称离职人)因各种原因离职的行为。

3、权责

离职申请提出:离职人/离职人所在部门主管

离职面谈:人事部

离职申请初审:部门负责人

离职申请复核:项目人事部

离职申请审核:项目主管人事副总经理

离职申请批准:项目总经理、主管项目董事

4、术语

4.1 离职:离职人因各种原因解除与公司的劳动关系,并离开公司的行为总称为离职,包括自动离职、辞职、劝退、解雇、裁员。

4.2 自动离职:离职人未提出辞职或请假而擅自离开工作岗位连续7天以上(含7天),或者在提出辞职后不履行请假手续任意缺勤超过3天,从而自动解除与公司劳动关系的行为。

4.3辞职:离职人单方面提出与公司解除劳动关系的行为。

4.4劝退:离职人因绩效考核不合格或其他原因而由公司单方面提出与其解除劳动关系的行为。

4.5解雇:因离职人违法或严重违反公司规章制度而由公司单方面提出与其解除劳动关系的行为。

4.6裁员:公司因经营状况或管理需要进行组织架构调整等原因,需要压缩部门、裁减人员而由公司单方提出与离职人解除劳动合同的行为。

4.7部门负责人:本文件中部门负责人定义为部门所属最高行政级。

批准吴小平审核马翎编订人事部

发布日期2004.9.15实施日期2004.10.1

5 内容

5.1 离职审批流程图

a.财务部人员;

b.督导二级以上人员;

c.月薪3000元以上人员

属以上情况的,须呈递

5.2 离职程序说明

5.2.1 离职申请提出

5.2.1.1 辞职试用期内离职人需提前7天, 正式录用之离职人需提前30天到人事部领取《离职申请表》、《离职调查问卷》,并在填妥后将《离职申请表》递交所属部门最高督导级人员。若督导级人员离职则递交所属部门负责人,行政级人员离职则递交项目总经理。《离职调查问卷》则在办理离职手续时交回人事部。

5.2.1.2 劝退/解雇部门经理应将离职人的有关情况与人事部门协商达成一致后,由所在部门最高督导级人员到人事部门领取《离职手续办理表》并负责填写,同时由部门负责提前7天-30天通知离职人。

5.2.1.3 裁员由项目总经理提出裁员计划,交人事部,由人事部与其部门负责人协商达成一致,确定裁员名单并提前30天通知离职人。

5.2.2 初审签批

由部门经理在接到《离职申请表》后应根据原因和部门状况认真进行审查,并注明意见,签批后递交人事部。

5.2.3 面谈与复核

5.2.3.1面谈组织者:人事部相关工作人员

5.2.3.2面谈对象:a. 对劝退/解雇/裁员持有异议的离职人;

b. 在《离职调查问卷》上提出较为突出的管理问题的离职人;

c. 人事部酌情安排面谈的离职人。

5.2.3.3操作程序:由人事部负责人指派专人与离职人面谈,根据面谈结果填写《离职面谈记录表》,并由人事部负责人在《离职申请表》上人事部意见一栏中加签意见。

5.2.4 审核与审批

人事部在《离职申请表》加签意见后,按权限逐级报批。

5.2.5 离职手续办理

5.2.5.1 办理时间:统一安排在每周一、周三、周五。

5.2.5.2 办理手续

人事部收到经审核批准后的《离职申请表》后应立即通知离职人,离职人向人事部劳资管理员提交制服押金收据及由部门负责人签批的考勤记录,人事部在结算后直接将《离职申请表》交至财务部。同时,离职人必须将已填写完整的《离职调查问卷》交回人事部,凭此在人事部领取《离职手续办理表》,并依照以下流程到各个部门办理相应手续:

a.所在部门 (按《离职手续办理表》所列内容办理工作交结手续);

b.制服房(须到制服房办理退工服手续的部门有:餐饮部、运作部、市场&销售部;须到部门指定的服装保管员处办理退工服手续的部门:物业公司、售楼部);

c.秘书室(须到秘书室办理手续的岗位包括:行政级人员、行政办人员、行政办车队主管、物业客运中心主管、售楼部办证员、业务部办证员、工程部资料员、物业住户中心主管);

d.人事部(办理退《员工手册》及工牌手续);

e.后勤部(部门资产管理员办理资产移交手续);

f.后勤部(办理伙食费结算手续、退宿及相关费用结算手续);

g.财务部(办理结算)。

5.2.6 工资结算及退社保

a. 工资结算以上手续办理完毕后,离职人将《离职手续办理表》第一联交回所属部门文员处,凭第二联到财务部结算工资。

b. 退社保人事部开具加盖公司印章的退社保证明,离职人员到社保局办理退保手续。

5.2.7办结期限

5.2.7.1 辞职/劝退/裁员离职人应在收到《离职手续办理表》的5个工作日内办理完结各项交结及工资结算手续,凡在员工宿舍住宿员工若逾期不办理退宿手续,按25元/天收取住宿费,超过7天不办理者,视其为自动离职处理。

5.2.7.2 解雇人事部应在收到《离职申请表》后,在批准离职日期后2个工作日内为离职人办理完结离职手续,特殊情况下可延长1天。

5.2.7.3 自动离职由所在部门主管/主任提出申请,按离职程序办理,但财务部不予结算工资,同时不予办理其它任何手续。

6.附则

6.1本《管理规定》中所提及之特殊情况是指:

a. 审核人或批准人休假或出差;

b. 离职人怠于办理离职手续;

c. 离职人向人事部提出复议;

d. 其他。

6.2 本《管理规定》

自2022年10月1日起施行。

7. 相关文件(暂无)

8. 使用表单

《离职申请表》

《离职调查问卷》

第8篇置业公司员工聘用管理规定

地产置业公司员工聘用管理规定

1、目的

为规范员工聘用管理程序,明确有关责任和要求,制定本规定。

2、适用范围

本项目的员工聘用。

3、职责

项目人事部负责除行政级及高级专业技术人员外的员工聘用;行政级和高级专业技术人员的聘用由集团人力资源部负责,项目人事部协助办理。

4、招聘

4.1招聘基本原则

公开招聘,公平竞争,全面考核,择优录用。

4.2招聘形式

招聘包括内部招聘和外部招聘两种形式。本规定仅对外部招聘加以规范,内部招聘管理另行规定。

4.3招聘基本条件

4.3.1年满16周岁,身体健康,品德良好,无犯罪记录,符合公司用工条件和要求者。4.3.2从本公司辞职或被公司劝退者重新申请入职,间隔期不得少于3个月。

4.3.3被公司解雇及自动离职者,不再录用。

4.4招聘作业程序

①用人部门填写人员增补申请表

②人事部审核编制及实际需求情况

③在编制内,则将人员增补申请表呈项目总经理审批(定编外按⑥办理)

④制定招聘计划

批准审核编订人事部

发布日期实施日期

⑤实施招聘计划

应聘人员填写职位申请表

人事部初试

用人部门复试

审查背景和资格

审批职位申请表

体格检查

办理入职手续

对不录用者作结果回复(致辞谢函或以其它方式回复)

⑥如人员增补属编制外,则需督促用人部门填写调整人员定编申请表,经项目总经理签名,并呈集团公司主管副总裁审批后再实施招聘。

4.5职位申请表审批程序

4.6每月5号前,人事部招聘负责人须填写上月的招聘工作小结、招聘会结果统计表、和当月的人员需求情况汇总表、招聘计划,并报给集团人力资源部招聘组。

4.7外部招聘常用渠道及相关规定

①发布广告

常用广告煤体:报纸、电视、网络等。利用报纸、电视及专业人才网站等煤体发布广告由集团人力资源部负责。

②专业人才市场举办的招聘会

外出参加由专业人才市场举办的招聘会,须填写参加招聘会申请表,经项目总经理批准后方可参加。同时,报集团人力资源部备案。

③自行组织招聘会(与发布广告同时使用)

自行组织招聘会须以书面形式请示,经项目总经理签名,并呈集团公司主管副总裁审批后方可组织。

④猎头公司

⑤就业服务机构

⑥大中专院校和各种职业、技工学校

⑦推荐或自荐

5、入职

5.1新员工入职程序

5.2办理入职手续时,首先入职者须填写个人资料登记表,再由人事部文员开出人员到位通知单,并按通知单指引办理相关手续,发放《员工手册》(须签收)、考勤卡、工作证。同时,人事部文员须审核入职者有关证件,填写员工个人资料审核表。

5.3办理入职手续需提交材料

①身份证复印件3份

②学历证及职称证复印件各1份

技术、管理、文职类必须提供学历证明复印件,职称证无则免。

③彩色小一寸照片4张

④市级医院体检合格证明:健康证(限餐饮业)或体检表(包括乙肝两对半、_光心肺透视两项检查)

⑤制服保证金

⑥同时,入职者须携带身份证、学历证及职称证正本交人事部审核。对提供虚假证件者,人事部有权终止办理入职手续。

⑦流动人口婚育证明

5.4 制服保证金收取标准

凡有制服发放的部门,新员工入职时须缴纳300元制服保证金,离职时退还制服,可凭财务收据退回保证金。

5.5为确保公司利益和员工责任,会计、出纳、收银员、采购员、司机、更衣室服务员等特殊岗位录用非中山籍员工,入职时需办理经济担保手续。

5.6督导级、财务人员入职资料须交复印件一份给集团人力资源部。

6、试用

6.1试用分为入职试用、晋升试用、调职试用(限不同工种)。以下仅指入职试用。

6.2新入职员工试用期一般为3个月。根据表现,公司可酌情缩短或延长试用期,但试用期最长不得超过6个月。

6.3新入职员工在试用期内被证明不符合录用条件者,公司有权立即终止劳动关系而不给予工资外的任何补偿。

6.4对临时工转员工、曾经为本公司服务过者等新入职情况,公司可酌情免除试用期。

7、转正

7.1转正分为入职转正、晋升转正、调职转正。

7.2转正审批程序

1、月薪3000元以下的督导三、四级及普通员工:

2、督导一、二级及月薪3000元(含)以上者:

7.3劳动合同

员工办理入职转正手续后,公司将与员工签订劳动合同,合同期为一年,自转正日起算。合同期满,公司将视工作需要及员工表现决定续聘或解聘。

8、附则

8.1本办法最终解释权归本项目人事部。

8.2本办法自2004年月日起施行。

9、相关表单

1.人员增补表

2.职位申请表

3.调整人员定编申请表

4.招聘工作小结

5.招聘会结果统计表

6.人员需求情况汇总表

7.参加招聘会申请表

8.人员到位通知单

9.个人资料登记表

10.员工个人资料审核表

11.经济担保表

12.人事处理表

13.劳动合同

第9篇置业公司项目临时工管理规定

地产置业公司项目临时工管理规定

1、目的

为加强对临时工的管理,制定本规定。

2、适用范围

本项目各相关部门的临时工管理。

3、定义

本规定所述的临时工是指:有相对比较固定的工作岗位和工作职责,但在工资待遇及相关福利方面区别于正式员工的一种用工形式。一般适用于技术含量低、劳动密集型的工种,如:清洁工、绿化工、草坪工、市政杂工等。

4、职责

4.1临时工使用部门负责对临时工的日常工作进行监督和管理;

4.2人事部负责对临时工的招聘、离职、异动、考勤、薪酬、工伤等人事方面的工作进行管理。

5、临时工的招聘和解聘

5.1临时工的招聘

5.1.1招聘基本条件:年满16周岁,身体健康,品德良好,无犯罪记录,符合公司用工条件和要求者。(被公司解雇及自动离职者,不再录用。)

5.1.2招聘程序

批准吴小平审核马翎编订人事部

发布日期2003.4.30实施日期2003.5.1修订日期2004.10.1

5.1.3临时工入职时,需交纳工作证工本费5元。

5.2临时工的解聘

5.2.1辞职。临时工辞职,须提前3天提出书面申请。公司不接受任何经电话、同事或亲友转达的辞职申请。

5.2.2劝退

5.2.2.1因人员富余或其它原因达不到要求的临时工,公司有权劝退,而无须提前通知。

5.2.2.2试用3天内被证明不符合要求而劝退者,不予结算工资。

5.2.3解雇。对违反公司有关规定(解雇条款)的临时工,公司有权立即解雇。

5.2.4自动离职

5.2.4.1下列情况视作自动离职:提出辞职者,任意缺勤而无合理解释者;累计旷工3天(含)以上。

5.2.4.2自动离职者一律不予结算工资。若有携款潜逃或给公司造成其它损失者,公司将追究其法律责任。

5.2.5离职程序

5.2.6临时工的离职工资,由人事部劳资管理员负责核算,财务部、部门经理审核,呈项目总经理审批后交财务部发放。辞职或劝退,2个工作日内须完成工资结算;解雇,1个工作日内须完成工资结算。

6、异动管理

6.1本规定所指异动包括:调动、转员工、晋升。

6.2临时工调动分为:项目内部调动和项目之间调动。调动程序可参照普通员工调动程序执行。

6.3临时工转员工条件:a.正式员工编制内许可;b.工作表现优异并符合正式员工录用条件者。

6.4临时工转员工程序可参照正式员工录用程序执行。

6.5临时工晋升,须转员工并直接录用至晋升的职位,如:晋升为班组长。

6.6临时工转员工及晋升可酌情免试用期。

7、薪酬管理

7.1临时工计薪方式:日薪制。

7.2工资标准

7.2.1普通工资标准:28元。(注:28元日薪仅限于草坪部使用机械的剪草工人;另外,对公司有特殊贡献或表现特别优异者,可另行申请按高于该标准的日薪执行,经项目总经理审批

后生效。)

7.2.2 根据集团公司雅集行中[2004]98号文件,对部分临时工的工资进行调整,计算工作年限的截止日期为2004年9月17日,凡在此年限内工龄满1年、3年的临时工,其工资由此日作出相应的调整,具体标准如下:

级别工龄未满1年1年以上工龄3年以上工龄

一般临时工28元/天29元/天31元/天

技术类临时工30元/天31元/天31元/天

7.3加班费标准:3元/小时。

7.4临时工的工资由人事部劳资管理员负责核算入临时工工资表,经财务部、部门经理、主管副总经理审核,并呈项目总经理审批后,于每月12号前交财务部发放。公司定于每月15日发放上月工资。

8、考勤管理

8.1工作时间

8.1.1临时工每天正常工作时间为:8小时。

8.1.2各相关部门临时工每日作息时间:参照各相关部门正式员工的上下班时间执行。

8.2打卡管理规定:参照正式员工打卡管理规定执行。

8.3迟到/早退/旷工:参照正式员工相关规定执行。

8.4请假/休假规定

8.4.1一般情况下,临时工连续请假不得超过30天。

8.4.2临时工请假(使用员工请假单),6天(含)以内由直属督导级审批,超过6天由部门经理审批。(如岗位特殊,部门经理可自定审批权限。)

8.4.3如工作不需要,部门经理有权安排临时工休假。临时工休假、请假均不计薪。

8.5加班管理规定

8.5.1临时工加班监督制度:参照正式员工相关规定执行。

8.5.2超时加班以实际加班时数为依据,以半小时为单位起算,超过半小时不足1小时以半小时计,以此类推。

8.5.3当月的加班情况需登记至加班情况汇总表,呈直属主管领导签名后于下月初交部门文员统计。

8.6考勤统计。部门文员负责统计本部门临时工当月的考勤(在临时工考勤卡上的备注栏中注明即可),并于下月6号前交人事部审核汇总。

9、工伤管理

9.1临时工工伤,公司将按国家有关规定受理。

9.2临时工工伤误工费补贴标准:按正常情况发放.

10、附则

10.1本规定最终解释权归人事部。

10.2本规定未尽事宜由项目总经理裁决。

附件:1、临时工登记表

2、临时工离职表

3、临时工工资表

第10篇置业公司项目考勤管理规定

地产置业公司项目考勤管理规定

1、目的

加强劳动纪律,规范工作秩序,科学、合理、有效地控制人力成本,为计发工资提供依据,根据《员工手册》中有关规定的基本精神,结合我项目实际,制定本规定。

2、适用范围

本项目全体员工之考勤管理(临时工的考勤管理另行规定)。

3、权责

3.1责任单位:人事部

3.2协助单位:各部门行政级、督导级及保安人员协助监督打卡。

4、术语

4.1正常休息:指逢公司根据不同行业、岗位的特点所制定的休息日的休息及法定假期的休息。

4.2 其他休假:指婚假、产假、恩恤假、年假、病假、工伤假、事假。

4.3轮休:指因工作需要及行业的特殊性,不能执行正常休息,而由督导级以上人员给属下的员工安排的轮流休息。

4.4超时加班:指因工作需要及特殊或突发紧急情况,需要在正常工作时间外(即8小时或8.5小时外)来完成工作所发生的加班。

4.5超勤加班:指因工作需要及特殊或突发紧急情况,需要用正常休息日或轮休时间来完成工作所发生的加班。

4.6补钟:指在不影响工作并征得主管领导同意的情况下,将超时加班时数在当月或下月的正常工作时间内给予相应时数的补偿性休息。

4.7补休:指在不影响工作并征得主管领导同意的情况下,将超勤加班天数在当月或下月的正常工作日内给予相应天数的补偿性休息。

4.8工资总额:即工资部分+固定加班费+住房补贴+交通补贴+医疗补贴

4.9全薪(待遇):员工在享受年假、恩恤假、婚假、工伤假时其工资按全薪计算,即:

工资总额÷30天×全薪假天数。

4.10有薪(待遇):员工在享受产假、病假时其工资按有薪计算,即:

工资部分÷30天×有薪假天数。

5、工作时间

5.1实行每周6天工作制的部门:运作部、餐饮部、凯茵会所/傲云峰会所。

5.2实行每周5.5天工作制的部门/岗位:总经办、办公室、财务部、工程部、售楼部、物业管理公司(不含凯茵会所/傲云峰会所)、草坪部、市场&销售部。

5.3各部门每日作息时间表(详见附件1)

6、正常休息与休假管理规定

6.1正常休息

6.1.1正常休息制执行部门:行政办(厨房工作人员及驾驶员除外)、人事部、财务部、草坪部、物业环境绿化部。

注:以上部门正常休息可酌情安排相应人员值班。

6.1.2轮休制执行部门:正常休息制执行部门以外的其它部门。

6.1.2.1普通员工轮休:须服从部门主管领导的安排,不得随意调休。

6.1.2.2行政级、督导级人员轮休:可根据工作需要自行安排休息日,但须经上级主管领导批准。

6.2假期种类

6.2.1法定假期。根据《劳动法》规定,下列节日为法定假期:

6.2.1.1元旦:1天(元月1日)

6.2.1.2春节:3天(农历年初一、二、三)

6.2.1.3国际劳动节:3天(5月1、2、3日)

6.2.1.4国庆节:3天(10月1、2、3日)

6.2.1.5妇女节:半天(3月8日)女员工享受

6.2.1.6青年节:半天(5月4日)三十五岁以下员工享受

6.2.1.7国务院颁布的其他全国性休假日。

注:第6.2.1.5和6.2.1.6项适逢星期六、星期日不再另补法定假。因工作需要,必须在法定假日工作的员工,可按法定假计薪办法计薪,不另补假,或按1:1补假,不另计薪金。

6.2.2婚假:符合国家《婚姻法》规定结婚的正式员工,可享受8天全薪婚假。申请婚假须经主管领导批准,并将结婚证书正本及影印件交人事部门核实。婚假限于领取结婚证书之日起半年内休假,并须一次性休完,遇节假日不补计。

6.2.3产假:公司正式女员工,如符合计划生育规定可享受有薪产假90天;难产增加有薪产假15天。申请产假须在预产期前3个星期提出,经主管领导批准,并将医院证明及准生证影印本交人事部门核实。公司正式已婚女员工流产,可享受有薪流产假10天。申请流产假须主管领导批准,并将医院证明交给人事部门核实。

6.2.4恩恤假:员工的直系亲属(指配偶、子女、父母、兄弟姐妹)或员工配偶的父母身故,员工可享有全薪恩恤假3天。申请恩恤假须经主管领导批准,假后将亲属身故证明或当地派出所证明交人事部核实。

6.2.5年假

6.2.5.1员工在公司连续工作满1年或以上,可享受全薪年假。

6.2.5.2工作满1年享受1天,每增加1年递增1天,最高可享受7天。

6.2.5.3一般情况下,年假不得跨年度享受(注:此处以员工个人的入职日期计算年度),且必须连续一次性休完。

6.2.5.4本年度申请事假天数累计超过12天者或本年度曾有旷工记录者均不能享受年假。

6.2.6病假:员工因病请假,须于病假当天向主管领导申请。假后须将药费单、镇级(含)以上医院证明交人事部核实。正式员工每月可享受有薪病假2天,2天以上的病假则作事假处理。若因个人不正当行为而导致不能工作者不可享受有薪病假。

6.2.7工伤假:员工在工作期间因公受伤,工伤事故报告须在事故发生后24小时内由其所属部门填写,并附镇级(含)以上医院证明交人事部。经人事部门确认之工伤可按《劳动法》规定享有工伤假及全薪待遇。员工因公伤致亡,公司将按政府有关规定办理。

6.2.8事假:员工如有急事申请事假,须提前经主管领导批准。一般情况下,连续休事假不得超过8天(注:特殊情况,超过8天须呈项目总经理批准),且每年事假累计不得超过12天。

6.3假期申请报批手续

6.3.1休息与休假申请

6.3.1.1员工正常休息须事先填写《员工休息卡》(附件2),并经主管领导签批方可休息。8天(含)以上正常休息则须填《员工请假单》,由部门经理审批后交人事部审批,呈总经理审批。

6.3.1.2申请其他休假(正常休息及安排轮休除外),必须填写《员工请假单》(附件3),并经过批准方能休假。若申请如下假期,则必须按相应的规定呈交证明文件:病假、产假、婚假、恩恤假、工伤假。

6.3.2审批事假权限

6.3.2.1办公室、财务部、工程部、售楼部、市场&销售部的普通员工请假(直接属部门经理管理的普通员工另定),3天(含)以内由督导级人员批准,3天以上8天(含)以内由部门经理批准,超过8天由项目总经理批准。

6.3.2.2外勤文员、资料员等直接属部门经理管理的普通员工请假,8天(含)以内由部门经理或其指定人员批准,超过8天由项目总经理批准。

6.3.2.3除以上部门/岗位以外的普通员工请假,6天(含)以内由督导级人员批准,超过6天由部门经理批准。

6.3.2.4督导级请假,3天(含)以内由部门经理批准,超过3天由项目总经理批准。

6.3.2.5行政七级、六级请假,2天或以上由项目总经理批准。

注:一年度内请事假天数不得超过12天(包括一次性请假和累计请假在内)。

6.4假期计算

6.4.1员工在一个月内,连续休有薪假及事假,若逢任何公众假期(如周六、周日、法定假期等),均不得另再享受。

6.4.2新入职/离职的员工,按以下公式计算当月的轮休日:

当月轮休天数=6天/4天÷30天×当月(入职后/离职前)的在职天数

(注:1、小数点后第一位数4及以下舍去,5及以上作半天计算;2、执行每周5.5天工作制者以6天休假为基数计算,执行每周6天工作制者以4天休假为基数计算。)

6.5法定假上班与其他休假计薪办法

6.5.1法定假上班薪金=工资部分÷30天×3倍×法定假期上班天数。

6.5.2有薪假(产假、病假)薪金=工资部分÷30天×有薪假天数。

6.5.3全薪假(年假、恩恤假、婚假、工伤假)薪金=工资总额÷30天×全薪假天数。

(注:员工工伤经人事部确认,按《劳动法》规定享有工伤假及全薪待遇;员工因公致亡,公司将按政府有关规定办理。)

6.5.4事假扣薪=工资总额÷30天×事假天数。

7、打卡管理规定

7.1上、下班必须亲自到指定地点按时打卡,不得随意打上下班卡;不得代他人打卡或授意他人打卡,不得随身携带考勤卡。违者第1次给予警告处分;第2次记小过;情节严重者给予解雇。如因工作需要借调到其他项目可携卡到相应点打卡,但须经人事部门批准。

7.2打卡时须自觉排队,不得拥挤或插队。

7.3打卡后,考勤卡应整齐归放原位,不得随意插放。

7.4考勤卡不得涂改或自行签署,涂改冒签一经发现,第1次给予警告处分;第2次记小过;情节严重者给予解雇。

7.5正常工作日规定每天打四次卡的员工,上午下班卡和下午上班卡不能连打,下午上班卡须在上班前半小时内完成打卡。违者给予警告处分。

7.6未上班亦打上下班卡者,一经查实,立即解雇。

7.7一个月内,同一部门违反以上打卡管理规定3次(含/以人事部开出的罚单为准)以上的,直属上级主管领导负连带责任,给予警告处分。

7.8签卡

7.8.1因公不能打卡或忘记打卡者,须在2天内填写《签卡证明》(附件4)并经直属上级主管领导审批签署后,由部门文员交人事部核实予以签卡盖单。

7.8.2因卡钟故障造成多人不能正常打卡者,无须填写《签卡证明》,于当天由部门文员统一交人事部签卡。

7.8.3人事部签卡时间定于每周一、三、五下午(卡钟故障原因造成签卡除外),由部门文员统一交人事部签卡。其他人或其它时间签卡,人事部不予受理。

7.8.4执行每周6天工作制者签卡必须注明上下班时间,否则人事部不予受理。

7.8.5签卡限3天内有效,逾期人事部不予受理。

7.8.6因迟到或早退却以忘记或其它名义按正常上下班时间交人事部签卡者,一经查实,连同签名确认的上级主管领导一并给予警告或记小过处分。

7.8.7一个月内忘记打卡,3-5次者扣10元,6-8次者给予警告处分,9次或以上记小过。

8、迟到/早退/旷工

8.1每月累计迟到在30分钟内,每分钟扣1元;累计迟到30分钟(含)以上,每分钟扣2元;累计迟到超过60分钟除按所迟到分钟扣款外,另记小过一次;情节严重者给予解雇。单日迟到或早退超过1小时,当日按旷工处理。

8.2上班时间不得早退,如有急事须暂时离开工作岗位,须经主管领导同意,否则视为早退。早退第1次给予警告处分;第2次给予记小过;情节严重者给予解雇。

8.3未经请假批准,擅自缺勤视为旷工。旷工1天扣除1天全额工资,并记小过1次;旷工2天扣除2天全额工资,并记大过1次;连续旷工3天(含)以上按自动离职处理。

9、加班管理规定

9.1加班分两种情况,即超时加班和超勤加班。

9.1.1超时加班的界定及管理

9.1.1.1一次加班时间不足半小时的加班不计加班,超过半小时(含)的按实际计算;但下班半小时内的加班不计入加班时间。

9.1.1.2以下情况不属加班:接受培训/出差/出席会议(计出勤但不计超时加班)、参加员工活动(工作人员除外)、工作餐、保安训练。

9.1.1.3属日常本职工作任务不能在规定工作时间完成任务而加班加点,原则上不计加班。部分工作性质较特殊的岗位设置固定加班费,不按加班时数计算加班费。

9.1.1.4各类岗位超时加班的界定及管理原则:

部门

岗位

管理规定

行政级人员

不计算超时加班。

业务部/材料采购部

采购/业务人员

(督导级、业务员)

设固定加班费,原工资总额中已包含此部分,不另计。

办公室

秘书(总裁/董事

秘书、总经理秘书)

安全管理部

督导级人员

客运中心

督导级人员

办公室

办公室其他岗位

日常本职工作不计加班,特殊情况,根据部门月度加班计划,由人事部和部门经理统一审批。

(注:运作部、餐饮部文员超时加班按补钟执行。)

各部门

文员

安全管理部

安全管理员

客运中心

司机

住户中心

所有岗位

物业工程部

合同预算部

所有岗位

根据实际运作情况,由部门制定月度加班计划上报人事部,由人事部和部门根据月度加班计划统一审批。

工程部

工程管理人员(督导级、技术人员)

办公室

行政司机

设定四种情况:(1)每月加班20小时以下:(2)每月加班21―30小时;(3)每月加班31―40小时;(4)每月加班40小时以上。按四种等级套计固定加班费,不包括在原工资总额内。

财务部/

仓库

所有岗位

除收银员周六、周日值班必须加班外,其他岗位日常本职工作不计加班,特殊情况,根据部门月度加班计划,由人事部和部门经理统一审批。

售楼部

所有岗位

(1)日常下班时间售楼员仍带着客人看楼不计加班。

(2)黄金周或大型促销活动和临时性突发任务,根据部门月度加班计划,由人事部和部门经理统一审批。

市场&销售部

所有岗位

(1)日常下班时间访客、陪同客人打球、参观等不计加班。

(2)各类赛事或大型促销活动和临时性突发任务,根据部门月度加班计划,由人事部和部门经理统一审批。

草坪部

所有岗位

推行量化管理,日常本职工作不计加班,特殊情况,根据部门月度加班计划,由人事部和部门经理统一审批。

环境绿化部

物业清洁部

运作部

所有岗位

以补钟方式处理,不计算超时加班。(会所维修部和会所清洁组长、清洁工超时加班另定)

餐饮部

凯茵/傲云峰会所

9.1.2超勤加班的管理

9.1.2.1所有岗位的超勤加班原则上以调休形式处理,因部门工作任务繁重确实无法安排调休,经审批方可补薪结算。

9.1.2.2所有因超勤而累计的假期,原则上一个季度内进行处理,部门负责人应与员工及时协调休假安排。运作部、餐饮部、凯茵会所/傲云峰会所所有岗位超勤加班原则上在当月调休完毕,剩余的下月不累计也不计加班费。

9.2管理与监督制度

9.2.1加班申请原则

9.2.1.1公司不鼓励加班。因个人能力或其它个人原因而导致的加班,不计加班费且不予补钟或补休。

9.2.1.2各部门须结合实际工作情况,于每月3日前制定当月加班(超时、超勤)计划,由部门经理和人事部统一审批后呈交项目总经理,待审批后执行,并将已审批计划留人事部备案。

9.2.2加班申请及管制流程

加班人员于事前提出申请并填写《加班申请单》

部门经理审批(2天内)

人事部审核

主管副总审批

总经理审批

加班申请部门执行加班

人事部

备案

注:一般情况下,加班申请需于事前提出,如遇特殊或突发性加班而不能提前填写《加班申请单》(附件5),可先口头请示上级主管,并于发生加班后2天内补办加班申请手续,否则不予受理。

9.3相关规定及加班费计算办法

9.3.1加班应按要求打卡,如因外出加班无法打卡的,须填写《签卡证明》,经上级主管审批后,方为有效.

9.3.2各部门在执行已审批的计划加班时数以内的超时加班可计加班费,对超出计划的加班时数应作详细说明,并于次月5日前连同部门当月考勤一起上交,否则人事部将对超出计划的加班时数不予计算.

9.3.3可补钟或补休的人员,当月加班时数/天数原则上需于当月休完,如确因工作需要,无法于当月休完的可申请次月补钟或补休。当月补休或补钟的须经直属主管批准并在部门备案,方可执行;申请次月补钟或补休需填写《员工请假单》,并注明补钟时数或补休天数,经直属主管领导签批,方可执行。

9.3.4超时加班以实际加班时数为依据,以半小时为单位起算,超过半小时不足1小时以半小时计,以此类推。超勤加班以实际加班天数为依据,以半天(4小时)为单位起计,不足半天,按超时加班计。

9.3.5当月的加班情况需登记至《加班情况汇总表》(附件6),呈直属主管领导审核签名后于下月1号交部门文员统计。

9.3.6加班费计算公式

9.3.6.1超时加班费=工资部分×1.5倍÷30天÷8小时×超时加班总小时数

9.3.6.2超勤加班费=工资部分×2倍÷30天×超勤加班总天数

9.3.6.3新入职/离职员工当月的固定加班费=固定加班费标准÷30天×当月(入职后/离职前)的在职天数

10、考勤统计

10.1各部门文员(或部门负责人指派的人员)负责将本部门普通员工当月的考勤统计, 并输入电脑制成《员工考勤统计表》(附件7),经部门经理审核后,于次月5日前交人事部。人事部复核后呈项目总经理审批生效, 并于次月10前交财务部计发工资.因部门文员延迟交到人事部或统计错误而造成影响工资发放或错发,由部门文员负责,并视情节轻重给予处罚。同时,被证实错发之工资于次月补回。

10.2督导级、财务人员当月的考勤由人事部劳资管理员负责统计, 并输入电脑制成《员工考勤统计表》,经项目总经理审批后,于次月10日前交财务部计发工资。

10.3行政级当月的考勤卡由人事部劳资管理员负责收集,经项目总经理签名后,于次月6日前交集团公司人力资源部统计。

11、附则

11.1本规定自2005年1月1日起施行。之前公司颁发的所有考勤管理制度(《员工手册》相关规定除外)同时废止。

11.2本规定最终解释权归人事部。

11.3本规定未尽事宜由项目总经理裁决。

附件:1、各部门工作时间表

2、员工休息卡

3、员工请假单

4、签卡证明

5、员工加班申请单

6、加班情况汇总表

7、员工考勤统计表

第11篇置业公司电子考勤管理制度

1、ic卡使用管理

1.1 员工ic卡只限持卡人在公司指定的打卡机上使用。发现不能读卡(无响声)时应在2天内报人事部处理,否则无考勤记录作缺勤处理。

1.2 员工应妥善保管ic卡,切勿近磁、湿水及折损,凡因个人使用不当造成损坏或遗失ic卡,须立即填写考勤卡遗失补办申请表到人事部办理补卡。补卡需收取工本费20元,于个人工资中扣除。

1.3 员工跨项目调动时,须将ic卡交回本项目人事部,到新项目人事部报到时再重新办理ic卡。在项目内部调动,如打卡点变动,员工必须提前一天到人事部修改ic卡数据,如不办理手续导致无考勤记录作缺勤处理。

1.4 员工离职必须将ic卡交回人事部,否则需支付工本费20元。

2、打卡管理

2.1 员工上下班必须亲自到指定地点按时打卡,上下班不能打连卡,需间隔15分钟以上,并在规定有限打卡范围内,否则系统会拒绝记录数据而作缺勤处理。

2.2 人事部每星期会整理一次打卡异常结果,请各部门文员留意hr-06号机共享文档。各部门在收到异常结果后填写相关证明经上级主管审批后于3天内交人事部,逾期不予受理(如对异常结果有疑问请及时到人事部核对)。

2.3加班需按加班申请上的时间打上下班卡(除司机的中午加班及安管部加班),确因工作原因不能打卡需写签卡证明,否则加班无效(如相同的人员在同一时间内加班,可只写一份加班申请注明即可)。

2.4 安管部人员及所有上直落班次的人员如有半天休假的情况,须另填写请假单交人事部。

2.5 各部门文员需在每月2号前将行政级人员的上月考勤资料上交人事部,由人事部核算后报集团行政中心。

2.6 严禁替他人打卡,违者双方第1次给予警告处分;第2次记小过;情节严重者给予解雇。

3、员工离职考勤统计

3.1 员工离职(含辞职、劳动合同期满)由部门负责人出具该员工最后工作日的证明文件,考勤计核按正常程序核算,待员工考勤报表审批后交财务部统一计发,于次月15日正常发放工资时转入离职员工银行帐号。属解雇者应当在办理离职手续当天计核并发放工资。

3.2 临时工离职必须提前7天通知人事部或离职后三天内递交离职表及最后工作日证明,其他按正常程序审批,计发工资的时间为每周一。

4、部门排班管理

4.1 多班次部门,月初由部门负责人做好本部门员工的班次安排并交人事部,如出现班次临时变动的,应提前1天报人事部以便及时更新。

4.2 月初部门班次安排好后,员工要求变更的必须填写班次变更表,经上级审批及人事部门确认后生效。

5、各部门需认真填写各类表单(明确时间、人员、部门),如填写字迹不清晰不予受理。

6、附:各部门班次,如有更改请及时通知人事部。

第12篇置业公司行政管理制度前言

置业公司行政管理制度前言

一、管理原则:

行政管理是任何组织管理系统的基础系统,其工作的基础性表现为其高度的保障性、细密性、相关性、稳定性和持久性,其组织构建、组织机制、组织运行、组织功能的效率和质量标志着组织管理系统的有效性和科学性。

为切实保证公司经营需要,必须加强和规范公司内部行政管理工作,建立规范的企业管理模式和制度。为此,我们在认真总结日常行政管理工作经验的基础上,以行政管理工作的基本职能(计划管理、层级管理、协调管理、监督管理、考核管理、表单管理、统计管理、预算管理、审批管理、培训管理等)为主线,对集团公司《行政管理制度》进行了修订、完善,目的在于明确公司行政管理程序,使之切合企业管理规范并操作可行,以保证公司经营工作的需要。

本制度自正式发布之日起试行。凡公司原有其它相关规定与本制度相抵触处,均按本制度规定办理;在本制度具体执行中如有未明确事项,将陆续在今后工作中不断进行补充和完善,但在补充和完善之前,各部门及各级员工务必自觉按公司工作惯例执行。

二、适用范围

1、本制度所称员工,系指本公司聘用所有从业人员。

2、本制度适用于__置业有限公司所有员工。

三、制定部门

本制度由__置业有限公司总经办修订。

四、解释权

本制度解释权归属__置业有限公司。

第13篇置业公司行政管理的宗旨

置业公司行政管理的宗旨

根据行政管理的性质、任务及本公司的自身特点和要求,行政管理工作必须贯彻以下宗旨和原则:

一、管理功能服务化

行政管理是组织正常运行、工作顺利开展和企业有效经营的重要保障,为企业经营管理提供高质量、高效率的服务是行政管理工作的基本目标。

二、工作内容明细化

行政管理工作面广、量大且十分繁杂,为使行政管理工作有序、有效地运行,必须将全部工作内容进行科学分析、分类和分解明细,以对口落实责任,针对采取措施。

三、执行规范标准化

行政管理工作所涉及的所有明细内容,必须有明确的性质界定、范围界定、制度规范和执行标准。

四、工作运行程序化

保持工作程序,是明确和界定工作责任的必要保证,而责任是分配权力和利益的唯一依据。所以在日常行政工作中,必须按程序、讲责任,使任何一项工作的管理责任和工作质量都达到可追溯。

五、操作手段表单化

为保证行政管理工作运行的系统化、规范化和有序化,必须实行表单化管理,呈报(备案)集团的报表一律执行公司统一制定的行政管理工作表单体系。

六、财物管理预算化

行政管理工作涉及大量物品购置管理及相关费用的开支。为有效保证工作需要并将行政管理成本保持在正常合理水平,必须对所涉财物管理内容实行严格的预算管理。

七、基础工作统计化

行政管理工作必须做到心中有数,即必须对所涉基础工作内容建立表单、台账形式和其他形式的统计制度,在此基础上进行统计核算和统计分析,并按规定将编制的月、年度行政工作报表和分析报告呈报公司备案。

八、管理模式指导化

本管理制度是公司结合自己的管理目标及日常行政管理工作内容在集团《行政管理制度》的基础上新修订的管理条约,参照集团制度自行制定行政管理规范条例。

第14篇置业公司行政监察管理规定

置业公司行政监察管理规定

为确保公司各项工作的正常运转,充分行使监督职能,特制定本制度。

一、监察管理体制:公司实行两级监察管理体制:即总经理行使最高监察权;公司总经办行使对各个部门、各个岗位员工的直接监察权;全体员工对各级管理人员的工作情况进行监督。

二、监察的主要范围:

1、对公司各项规章制度的贯彻执行情况进行监察;

2、受理违法、违纪的检举控告;

3、调查处理违法违、纪行为;

4、参与对员工考核评议工作;

5、对员工进行遵纪守法、廉洁自律等方面的教育、培训;

6、经公司高层授权,可行使检查权、调查权、建议权、行政处罚权。

三、监察机构:公司总经办为监察工作的常设机构。监察人员直接对集团公司董事长(或其授权人)负责并报告工作。

四、监察工作的流程:监察人员受理案件(常规)→开展调查、提出整改意见→反馈→形成结论报告→公司高层审核作出决定(议)→监察机构执行决定(议)。

1、个人(部门)对监察形成的决定(议)不服的,三日内可直接向公司申请复议,复议期间,不影响决定(议)的执行。

2、员工个人对管理人员循私舞弊等行为可直接向公司投诉,投诉属实的,将予以投诉人50-500元的奖励。

3、监察人员不履行职责的,一经发现予以100-500元的罚款,情节严重的,予以辞退。

第15篇置业公司公文管理规定

置业公司公文管理规定

一、本文所指的公文是指:

1、以公司名义向公司内部人员发出的正式文件,如规章制度、通知通报、人事任免等;

2、以公司名义向公司以外的单位、团体、部门发出的正式文件;

3、以各部门名义发出的文件;

二、公文种类

1、请示:请上级指示和批准,用请示。

2、报告:向上级机关汇报工作,反映情况,用报告。

3、通告:在一定范围内公布应当遵守或周知的事件,用通告。

4、批复:答复请示事项,用批复。

5、通知:传达上级的指示,要求下级办理或者需要知道的事项,批转下级的公文或转发上级、同级和不相隶属单位的公文,用通知。

6、通报:表扬好人好事,批评错误,传达重要情况以及需要所属各单位知道的事项,用通报。

7、决定、决议:对某些问题或者重大行动作出安排,用决定.经过会议讨论通过,要求贯彻执行的事项,用决议。

8、函:平行的或不相隶属的单位之间互相商洽工作,向有关主管部门请示批准等询问和答复问题,用函。

9、会议纪要:传达会议议定事项和主要精神,要求有关单位共同遵守执行的,用会议纪要。

10、其它资料:包括公司内部各种专业计划、方案、报表、报告等资料,适用于公司内部的经营和管理。

11、外来公文:包括获自于或来自于本公司以外的各类文件、资料、批复、传真、信函等公文。

三、公文格式

公文一般由公司文头、公文字号、秘级、签发人、签发时间、标题、正文、落款、成文时间、公文用印、主题词、主送单位、抄报抄送单位、办文事项、附件等部分组成。

1、公司文头:一律事先在电脑上制作好。外行编号文首页一律用彩色打印;内行编号文首页一律用黑白打印;部门行文不得使用公司正式红头文式。

2、公文字号:按上述规范执行。发文号统一由行政部编排。

3、公文秘级:分为绝密、机密和秘密。

绝密是最重要的公司秘密,泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害;机密是重要的公司秘密,泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害;秘密是一般的公司秘密,泄露会使公司的权力和利益遭受损害。

文件机密级数,由发文单位的主管领导根据文件内容确定。绝密文件只能印一份,由起草人送有阅文资格的人员传阅,机密文件按审阅人数打印,阅完后由起草人收回归档。秘密文件由阅文人妥善保管。

4、签发人/时间:按内容性质由公司总经理(或其授权人)在定稿上审签。正式公文上打印。

5、公文标题:应准确简要地概括文件的主要内容;标题中除法规、规章名称加书名号外,一般不用标点符号;标题用2号简体宋体字。

6、公文正文:正文用小4号字;正文中的一极小标题,用4号黑体字;其余字体一律使用宋体字;行距22。

7、落款/成文时间/公文用印:除会议纪要外,正式编号公文应在落款和成文时间上加盖印章。

8、主题词:一般为标题的关键词。

9、主送/抄送单位:由审稿人确定。

10、办文事项:如实记载拟稿人、审核人、打印人、校对人的姓名,以及实际印发、存档的份数。

11、公文附件:单独排版、装订在正文之后;成文时间之前注明附件顺序和名称。

12、附样式:

文头

(公文字号)

签发人: 秘级签发时间:

标题

主送单位:

(正文)

(落款、成文时间、用印)

(附件序号、名称)

主题词:

报送:

发送: 存档()

拟稿: 审核:打印: 校对: 共印份

本公司公文行文一律使用下列公文字号,并对应适用范围使用:

“发”字号

“函”字号

“纪”字号

国地公司

国地发[ ]号

国地函[ ]号

国地纪[ ]号

适

用

公

文

范

围

内行/下行文

决定、决议、制度、规定、办法、通告、通知、通报、

会议纪要

内行/上行文

请示、报告、批复、

会议纪要

外行/上行文

公函

四、公文办理

(一)、收文处理

1、程序:凡送交公司或公司收到的外来公文,均按:签收-登记-分送-处理-复文-立卷存档程序办理。

2、要求:

1 )当公文送达或收到公文时,均由总经办文书收。根据公文内容和要求,用传阅夹并附上批阅单后,将其及时分送公司有关领导传阅和批示;待领导传阅批示后,再转送相关部门办理公文涉及和领导批阅涉及的有关事项。办理过程中,办文部门、人员应根据要求,及时了解办理情况并向公司有关领导反馈办理信息。如需就公文办理事项向来文单位作出答复,则由公文办理相关部门按下述内部公文办理程序向来文单位复文。办理完结,总经办或相关部门及时将公文收回并存档。

2 )上级发来的文件及注有密级的简报、电传、资料和平级发来的文件,均由总经办统一签收、开拆、登记、呈阅、分发并按不同类别进行分类处理。其中内容重要的急件,及时呈送领导阅批。

各部门收到急件时,应在3天内答复,一般要办理的文件,一周内应办理。需要研究而不能马上处理的,要先书面或口头简要回复。

3 )加强公文检查催办工作。总经办对有领导批示的公文及本公司发出的文件,要认真督促、催办,以防积压或漏办。各部门对上级发出的文件,需要汇报贯彻执行情况的,要及时检查反馈。

4 )领导参加重要会议带回的文件,在汇报和传达后,应将会议文件交总经办档案管理员立卷归档。

(二)发文处理。

一般包括拟稿、审稿、签发、缮印、校对、用印、封发等程序。

1、草拟公文的要求:

1)要符合公司制度、政策和上级的有关规定。

2)情况要确实,观点要明确,文字要精练,条理要清楚,层次要分明,标点符号要正确,篇幅要力求简短。

3)引用的公文要写明发文机关、公文编号、标题和发文时间。

4)草拟公文必须使用a4的公文稿纸,文面应保持整洁,凡是文面凌乱不清的,要重新清稿。

5)数字的写法。正式文件中,除文件编号、统计表、计划表、序号、专用术语和百分比必须用阿拉伯数字书写外,其他用汉字书写。章节序数的写法。一般应按下列顺序排列:第一层为:一,第二层为(一),第三层为1,第四为(1)。