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第1篇 内控经理/内控主管职位描述与岗位职责任职要求
职位描述：
职责描述：
1、负责公司财务内控体系规划与内控环境建设工作；包括：内部控制制度建设 协助制定公司内部控制基本管理规定、内部控制手册、内部控制自我评估制度等制度。
2、 内部控制规范化工作程序 建立标准化、规范化的内部控制工作程序及流程；设计内部控制工作底稿模板；编写内部控制各项工作的标准化指导手册。
3、 内部控制手册编制，包括对各项业务流程的流程描述、流程图及风险控制矩阵，并进行穿行测试；
4、 控制测试
（1） 制定控制测试方案及具体测试方法，并完成样本抽取；
（2） 执行控制测试，并提出修改意见。
5、 内控缺陷整改 描述各业务流程中的内控缺陷，并跟踪各业务部门、内控缺陷的整改落实情况。
任职要求：
1、本科以上学历；
2、熟悉财务会计、内部控制和风险管理政策、流程和方法，5年以上内控管理工作经验；
3、具有大型企业财务管理经验、同时拥有内部控制和风险管理咨询经验者优先；
4、具备企业内部审计经验者更佳；
5、具备信息系统内控的基本常识；
7、拥有良好的沟通技能和团队合作精神。
第2篇 内控经理岗位职责职位要求
职责描述：
_ finance， accounting， economics， management or related major undergraduate or above;
财务、会计、经济、管理类相关专业本科及以上；
_ 3- year and above e_perience in internal control， accounting firm or internal control and audit work e_perience and background preferred;
具有3年以上企业内部控制工作经验，有会计师事务所或内控或内审部门工作经验及从业背景优先；
_hold a cpa， acca， etc related professional certificate is preferred， skilled use of e_cel and other office software， familiar with opera system is preferred
持有cpa、acca等相关专业证书者优先考虑，熟练运用e_cel等办公软件，有使用opera经验者优先
_with strong organization and coordination， communication， logic analysis and project management skills， high principle-oriented
具有较强的组织协调、沟通、逻辑分析及项目管理能力，原则性强。
岗位要求：
学历要求：本科
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：不限
第3篇 财务内控经理岗位职责任职要求
财务内控经理岗位职责
职责描述:
1、统筹财务制度、权责修订;
2、负责内控检查计划安排并组织实施，出具检查报告，制定相应整改计划并跟进整改;
3、对下达整改计划，进行不定期复查，并对未整改区域、项目进行处罚。
4、组织协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类内控事项，下达内控工作任务，制定经办人和具体实施时间。
任职要求:
1、财务相关专业，本科及以上学历，中级会计师资格证，35岁以内;
2、沟通表达能力强，执行力强，接受出差。
财务内控经理岗位
第4篇 内控经理岗位职责任职要求
内控经理岗位职责
职责描述:
1.根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划，开展各类经营审计工作及专项审计工作;
2.主持推动审计部管理流程和规章制度的建设，组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准，促进审计流程系统化、规范化;
3.审批具体项目的审计方案，主导实施重大审计项目;
4.对审计结果、审计报告进行审核，并负责向上级领导汇报;
5.审阅财务报告及工作底稿，按规定记录，审计过程清晰、结论全面客观;
6.监督审计建议的执行，组织实施后续审计工作;
7.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法，组织审计人员了解国家财务准则要求;
8.组织审计部人员参与外部审计对接工作;
9.主持内部控制体系的修订优化工作，组织各相关部门开展内控制度执行情况的定期和不定期检查;
10.组织编制公司核心管理和业务流程，并不断优化调整;
11.组织建设公司各级管理制度，并不断修订、更新以健全完善;
12.组织对接外部专业咨询服务机构，统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目，指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理;
13.指导监督下属人员的工作完成情况，组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作;
14.完成上级领导交办的其它工作。
任职资格:
1.财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历;
2.5年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验;
3.熟练掌握企业会计准则，熟悉有关税务、证券和金融等法律法规;
4.熟谙财务会计、审计、税务等业务流程;
5.了解国内外财务、审计理论与实务的动态及趋势;
6.熟谙公司经营活动和内部控制管理体系;
7.熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务，和财会项目分析处理经验;
8.良好的口头及书面表达能力;
9.能熟练操作计算机和各类办公软件;
10.具有注册会计师、国际注册内部审计师(cia)资格优先;
11.具有良好的判断与决策能力、良好的人际沟通能力、较好的影响力。
内控经理岗位
