第1篇 某某公司仓库管理员岗位说明书
某公司仓库管理员岗位说明书
岗位信息
岗位名称:仓库管理员
所属部门:储运部
直接上级:储运部经理
直接下级:配货员、样品员
岗位定位:
岗位定级:
岗位目标:发货准确率100%、、成品库存数据准确率100%
工作职责及权限
1、责任
1.1对成品仓库库存数据不准确,各类报表数据不及时上报相关部门负主要责任;
1.2对成品发货出错造成的经济损失负主要责任;
1.3对退货产品、滞销产品处理不及时负主要责任;
1.4、对成品出入库不按时、不准确影响日常发货时间负主要责任;
2、权限
2.1有权选择快速、质优、价优的物流公司;
3.2有权拒绝有关销售部门不合理的发货安排;
3.3有权拒绝有关销售部门不合理的翻包装及拼箱;
3.3对于退货、滞销产品的处理有权提出建议;
3.4对于成品无数量、无规格型号、无合格证、无标签、无包装、有权拒绝出、入库;
工作内容及要求
1、物流管理
1.1配合收集各物流公司的信息(如运输价格、时间、服务质量、诚信度),掌握运输行情,有效控制运输成本;
1.4对于所发货物的查询电话在一小时内给予答复(时间、地点、提货电话),如不能按时答复的,将信息反馈给有关销售部门,以便于和客户沟通;
1.5配合每月对运输托运单据进行审核,结算运费;
2、发货管理
2.1组织安排好每天发货各个环节(接单、翻包装、配货)的人员,保证货物在12点以前配发准确、完毕;
2.2与驾驶员做好货物交接手续(产品品名、型号、发货点、姓名、地址、电话、价格);
3、仓库管理
3.1做好每天成品出、入库的台账、卡片登记、电脑审核工作,并做到账、物、卡三者一致;
3.2在两个工作日内对退货产品的整理,并把整理数据上报相关部门(质检部、销售管理部、供应部);
3.3每月2号前对上一月度滞销产品的整理,并把相关数据上报董事长、副总、销售管理部、供应部;
3.4完成成品仓库各类报表的制作(货运日报表、生产入库明细表);
3.5每月底对成品库存进行盘点工作,确保帐、卡、物一致;
3.6合理安排成品仓库的日常卫生工作,保证仓库干净、整洁;
3.7做好成品库位的防潮、通风工作;
4、其他
4.1做好配货员、样品员日常工作的检查与考核任务;
4.2配合完成上级领导交办的其他任务;
任职资格
1、学历:物流专业或高中以上;
2、工作经验:仓库管理工作经验三年以上;
3、身体素质要求:身体健康;
4、个性特点:心思慎密;
5、工作能力:较强的沟通能力、团队协作能力和敬业精神;
检查与考核
1、采用月度考核方式,由储运部经理进行考核;
2、按工作内容与要求进行检查、考核。
第2篇 某物业公司仓库管理员转正测试卷
物业公司仓库管理员转正测试卷
(完成时间:60分钟)
姓名:日期:成绩:
一、填空题:(每空2分合计50分)
1、本公司全称为: ,成立于 。
2、你所在的管理处为:,管理处经理是: 。
3、**集团大厦位于东山区东风东路号,占地面积为平方 米,建筑面积为平方米。楼层共有层,楼高米。
4、服务是物业管理行业的生命,服务礼仪是员工对业主的最基本态度,要面带微笑,使用用语,''当头,''字不离口,接听电话时先说:' '。
5、员工的工作态度包括、、、、 五个方面的内容。
6、穿着制服员工上下班要求走员工通道,本大厦员工通道为 。
7、员工的服务态度包括、、 、、 。
二、简答:(共50分)
1、每一位员工都是义务消防员,当你发现火情时该怎样处理(15分)
答:
2、员工处理投诉的程序有哪些(20分)
答:
3、仓管员的岗位职责有哪些(15分)
答:
第3篇 科技公司仓库管理理制度
宏帆科技有限公司仓库管理制度
1.目的：
1.1为了使公司的仓库管理规范化，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作。
1.2确保公司生产所需的原材料的品质量合符要求以及仓库材料供应不延误生产进度和准确进行成本决算。
2.适用范围：
仓管所有人员
3.仓库管理制度规定
3.1仓管人员职责：
3.1.1仓管人员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;
3.1.2仓管人员负责物料装卸、搬运、包装等工作;
3.1.3仓管人员负责处理废弃物品工作;
3.1.4仓管人员对物料的检验和不良品处置方式的确定;
3.2验收及保管
3.2.1物资到公司后仓管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员对质量检验合格后，方可入库。
3.2.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写《入库单》，经采购人、仓库主管签字后，库管员、管理部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3.2.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a.未经管理部或总经理批准的采购。
b.与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c.与要求不符合的采购物资。
3.2.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》。
3.3物质保管
3.3.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位“。
a.二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b.三清：材料清、数量清、规格标识清。
c.四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
3.3.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
3.3.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3.4物资的领发
3.4.1库管员凭领料人的《领料单》如实领发，若领料单上主管或未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
3.4.2库管员根据进货时间必须遵守“先进先出“的仓库管理原则。
3.4.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经管理部批准后交采购人员及时采购。
3.4.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
3.4.5领用的各种工具均要上工具标示卡，并由领用人和营业部签字。
3.5物资退库
3.5.1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
3.5.2废品物资退库，库管员根据《废品损失报告单》进行查验后，入库并做好记录和标识。
3.7仓库盘点流程
3.7.1盘点方式
a.定期盘点
1)月末盘点：仓库每月底组织一次盘点。
2)月末盘点仓库负责组织，管理部负责稽核。
b.年终盘点：
1)仓库每年进行一次大盘点，盘点一般放在年终放假前的生产淡季。
2)年终盘点仓库负责组织，管理部负责稽核。
c.不定期盘点：
1)不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，可灵活调整。
3.7.2盘点方法及注意事项
a.盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。
b.盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料的整理，保持原来或合理的摆放顺序。
c.在盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘、书写数据潦草、错误等。
审批
执行部门
制定人
制定日期
20**年7月30实施日期
20**年8月1日
第4篇 某物业公司仓库管理作业指导书怎么写
物业公司仓库管理作业指导书
1.0目的:为了储存生产原料、半成品、成品以及为了配合物流管制。
2. 0适用范围:公司各部门。
3. 0分类:3.1从安全角度上考虑分为:一般仓库;
危险品仓库。
3. 2从建筑结构上考虑分为:封闭式仓库;
敞开式仓库。
3. 3从堆放的货物性质上考虑分为:原料仓库;
半成品仓库;
成品仓库。
4.0职责:
4.1消防管理是仓库管理的首要内容:建立严格的消防制度,明确消防责任人,要及时消除火灾事故等隐患;
仓库范围内要有明显的禁烟、禁火标志和警示牌,对违反规定动用明火、吸烟者要加以处罚。
4.2仓库的环境日常管理,包括:防潮、防高温、防水浸应该是仓库环境管理的确关注重点;
建立仓库清洁打扫制度,仓位和通道要保持干净,有的仓库还要做好灭鼠、灭害工作;
仓库高处的大玻璃要定期擦洗,使仓库保持明亮清洁。
4.3仓库的安全保卫是仓库管理的重要一环,包括:无关人员不得出入仓库;
严格执行两人以上进入仓库的制度。
4.4建立严格的管理制度:机器设备的安装、管理、使用规定;
产品、货物出入库、材料出放库规定;
成品发货出库制度;
各种岗位的职责及操作规程。
4.5管理办法:
4.5.1 无关人员不得入内。
4.5.2 建立严格的消防制度,明确消防责任人,要及时消除火灾事故等隐患。
4.5.3 各种物资进仓,应严格检查质量和数量,防止物资锈损腐蚀、霉烂变质、丢失短少,凡质量有问题的一律不准入库,严重情况可要求退货。
4.5.4 物资的入库,库房管理员根据采购部提供的采购物资的原始发票和实物填制进仓单。
4.5.5 库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗、等电热器皿和电视机、电冰箱等家用电器。
4.5.6 库房内严禁吸烟和动用明火。
4.5.7 仓库电器设备的周围和架空线路的对方严禁堆放物品。
4.5.8 库房内要定期打扫,保持整洁。
4.5.9仓库的环境日常管理应注重防潮、防高温、防水浸。
4.5.1 0保管员下班前,必须先进行安全检查, 电源、锁好门窗后方可离开。
4.5.1 1配合各使用部门,摸清库存和消耗规律,做好物资采购工作。
4.5.1 2经常巡查库房商品,定期盘点,做到先进先出,减少积压,滞销商品要及时报告部门负责人。
5.0支持性工具:《进仓单》《退货登记表》《仓库物料盘存表》《库存物料报废申请表》编制:审核:批准:日
第5篇 有限公司仓库管理责职
某有限公司仓库管理部门责职
一、业务员
1、规范填写预算清单,预算清单上必须填写商品名称、规格型号、数量、金额等。
2、业务员在当日16:30之前填写次日的销售订预算清单报送商务输单,并在公司办公自动化上输入工作联系单。
3、业务员必须完好保管所有销售预算清单,以便与财务和客户结算、备查,否则后果自负。
4、及时将经客户签字确认发货单或送货单送交业务会计核销。
5、年初制定下年度销售计划和商品赠送预算。
6、业务员应向客户书面通知本公司实际收到的退货商品名称与数量,并取得对方签字确认手续。
7、退货过程中尽量应避免商品包装不全、有污迹、破损等情况,及时将退货送到维修部进行质量鉴定,并通知仓库。
8、负责将退货商品送到维修部进行质量检测,并填写检测报告。
二、商务部
1、商务部输单员审核采购预算清单后输入采购订单,并在订单上加盖'已录'章,然后由商务部主管负责对预算清单和订单进行审核。
2、商务部输单员审核销售预算清单后输入销售订单,并在预算清单上加盖'已录',然后由商务部主管对销售订单进行审核。
3、审核内部调拨申请单,并根据审核无误的调拨申请单在用友u8系统中输入调拨单。
4、审核内部领用预算清单,审核无误后输入订单。
5、采购商品退货时应根据仓库通知编制红字采购订单。
6、销售商品退货时审核业务员填写的红字销售预算清单和输入的红字销售订单。
7、负责商品编码的维护工作。
三、仓库
1、仓库管理员根据审核无误的采购订单,才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量,进行外观验收,同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与订单一致,货物名称及编号是否统一,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝入库。
2、根据核对无误的采购订单关联生成入库单,并打印。
3、每日及时配对入库单、采购订单,并与入库日报表核对无误后一并报送业务会计。
4、核对无误的销售订单关联生成发货单并打印,仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核销。
5、审核调拨单,并打印调拨单。
6、对每次赠送金额(含税价)在50元以下(含50元)的在预算额度内审核控制。
7、仓库每月统计各业务员本年赠送商品报表,报表中注明各业务员本年赠送预算额度、本年度已赠送商品额度、剩余赠送额度,报表一式三份,一份仓库留底、一份业务员、一份总经理。
8、仓库应核对并清点退货商品,与红字销售订单核对无误后关联红字出库单,并办理退货手续。
9、每日及时配对退货清单、红字出库单和红字销售预算清单,与退货日报表核对无误后一并报送业务会计。
10、采购退货商品由仓库及时通知商务编制红字采购预算清单和订单,然后仓库根据审核过的红字采购订单关联红字入库单。
11、每日及时配对红字采购预算清单和红字入库单,与退货列表核对无误后一并报送业务会计。
12、建立物资借用台账。
13、登记商品返修台帐。
14、定期与办公室核对办公用品的收发情况。
15、编制、打印、报送入库日、周、月报表。
16、仓库必须及时向商务、营销中心、技服部、总经理及其他需要仓库信息的有关部门与人员报送日报、周报和月报表。
17、做好日常、定期、不定期的库存商品盘点工作。
18、总仓库不定期对各分仓库进行抽查盘点,账实不符的予以通报处理。
19、仓库必须做到现场整洁有序,按先进先出制度定置摆放(可根据发货要求)按客户或商品类别做好明显标识(可采用标牌)。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。
20、呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离,并做好醒目标识,并由商务部协同有关部门及时处置。
21、要做好防火、防潮、防盗工作,对库存商品的安全负责。
四、业务会计
1、根据仓库提供的采购订单和采购入库单记帐。
2、每日打印上日出库单,并与销售预算清单和发货单配对。
3、负责向业务员催收经客户签字的发货单。
4、根据销售预算清单、发货单和出库单记帐。
5、根据仓库提供的内部调拨单记帐。
6、根据仓库提供的内部设备领用订单和出库单记帐。
7、月末根据办公室提供的各部门办公用品领用清单记帐。
五、维修部
1、负责对退货和借用商品退库进行质量鉴定。
2、负责维修商品。
六、办公室
1、统一安排发货车辆,保证商品及时送达客户。
2、负责日常办公用品的采购和领用。
3、负责行政仓库帐的核算工作。
4、每月末办公室编制各部门本月领用的日常办公用品汇总表,提供业务会计记帐和仓库核对。
第6篇 房地产公司仓库管理员职位描述
房产公司仓库管理员职位描述
一、岗位职责:
1、负责项目物资入库盘点,并做好入库单的核对与保管;
2、负责入库材料、设备器材等分类堆放,登记,保管;
3、负责每月出入库汇总表编制、定期对周转物资进行盘点,建立材料台帐;
4、负责盘点公司库存情况,并及时公布库存的最新数据;
5、完成领导安排的其他工作。
二、任职资格:
1、大专以上学历,仓库管理岗位两年以上工作经验,思维敏捷;
2、能熟练使用电脑办公软件、会用电脑做简单台帐;
3、做事认真踏实有责任心;
4、熟悉建筑材料,有建筑施工单位项目现场经验优先录取。
第7篇 化工公司仓库管理程序
化工公司仓库管理程序
1.目的
为了加强仓库物品之管理,监督仓库物品运作,特制定本程序。
2.适用范围
本公司仓库所有进出物品均按本程序执行。
3.职责
3.1仓管员:负责对公司所有流通物品进行命名和对在库内物品的数量、保管、安全、发放并对保管物品进行标识。
3.2物流部主管:负责审核入库物品的数量、规格和种类及核对入库单据。
3.3各门店:负责申请所需物品并向仓库提供在库物品库存量。
4.定义(无)
5.作业内容
5.1请购
5.1.1仓管员应在每日清查各项物品及一般消耗品之存量,当库存数量不足时,应即时提出请购。
5.1.2填制请购单应注明请购单位、物品名称、规格、现有库存量、请购数量及需要日期,送交主管签准后,而后送交采购组办理采购事宜。
5.1.3如有请购物品是急需的,应在请购单的备注栏上注明,以便采购员及时订购。
5.2收货
5.2.1属供货商送货者,应将货物送至仓库由物流部人员验收,如有特别情况货物直接送到门店的,必须经过仓库同意,方可由供货商送至各门店,由各门店仓管员对物品进行检验,事后应补办入货手续。
5.2.2检查供货商之送货单是否已注明物品的名称、数量、规格、价格等内容。
5.2.3检查物品外包装是否按要求贴上物品标签,标签上是否标明物品编码、品名、规格、生产厂商和生产日期。
5.2.4经检验合格的物品仓管员按程序收货(参考《产品及产品及服务过程监视和测量程序》)。
5..3物品入库
5.3.1验收入库后,由仓管员依物品类别、特性、体积、重量等状况,归入适当的存放区。
5.3.2仓管员必须将入库物品登记在入库单上,入库单上要列明入库日期、物品名称、物品配置、数量、供货商。
5.3.3仓管员应将登记的入库单交一份给采购以作对帐处理。
5.3.4仓管员须将入库物品即时登记入帐,入帐必须凭单,要求书写工整,字迹清晰,如有修改,修改人必须在修改处签名确认。
5.3.5仓管员应将入库物品分类,分类后进行标识。
5.4退货处理
5.4.1仓库储存的过期物品或不良物品,需退回给供应商的,则经采购同意后,办理退货手续。
5.4.2仓管员应填写退货单,单上应注明收货单位,退货日期、品名、规格、数量等项目,将退货单交由供应商收货人员签收,取一联交供应商,一联交采购部核对。
5.5物品储存管理
5.5.1物品贮存对温度无特别要求。
5.5.2将仓库物品以合理的方式分类摆放,并明确标识,有利准确、快速查
找取用,减少错发的现象。
5.5.3仓库物品的存放,标识朝外,便于查阅和清点;堆放高度根据物件的特性和存放位置确定。若是零星的物品上架时,应将其标签向外。物品的存放位置应按物品的出入库频率和先进先出的原则来确定。
5.5.4仓库储存的废料、积压品仓管员应即时向物流主管提出,再由物流主管填写(积压/报废)品处理申请表送交总经理核准后方可处理。
5.5.5仓库储存的物品必须保持帐实相符。
5.5.6严禁仓管人员在仓库内吸烟、明火及私拉乱接使用电器,以确保物品储存安全。
5.6发货
5.6.3仓管员依据送货单结合运输路线进行备货并清点确认装车,并取一联留底,回单交司机。
5.6.5仓管人员对于手续不全不予发放,如遇特殊情况,则需经总经理同意方可发放,发放后需补办手续。
5.6.6仓管员应将所有出仓的物品数量登帐,应凭借相应单据记帐,确保当日发生账目在当天记录并保证帐实相符。
具体参见物品配送管理程序。
5.7盘点
5.7.1目的:
为使各项物品的实存数量、种类、规格得到真实的反应,以便核查物品帐实差异及其发生原因、明确责任,保证物品资料的准确性。确保各项物品的安全与完整,通过盘点可以掌握各项物品的保管情况,查明有无损失浪费等情况,以便针对问题,对症下药,堵塞漏洞,促进工作,可以了解验收、保管、发放、调拨、报废等各项工作是否按规定办理,查明各项物品的储备和利用情况。
5.7.2物资盘点主要内容和检查项目:
5.7.2.1检查物品的帐面数量与实存数量是否相符。
5.7.2.2检查物的发放情况,有无按先进先出的原则发放物品。
5.7.2.3检查物品的堆放及维护情况。
5.7.2.4检查对物品有无超储积压。
5.7.2.5检查安全设施及安全情况。
5.7.3盘点范围:仓库成品、半成品、故障品的清查核点
5.7.4盘点方式
5.7.4.1每日盘点,盘点人:仓库人员。
5.7.5盘点步骤
5.7.5.1仓管员应先进行盘点并填写盘点表,以便正式盘点之工作顺利进行。
5.7.5.2盘点应于实地以实物逐一盘点,不得仅以帐册记载为准,其数量应以会计单位的物品分类明细帐为依据办理,并逐一记录至盘点表。
5.7.5.3盘点时若物品数量有盈亏之情况,仓库应及时查明原因,如查明差异,则即时纠正错帐,并由纠正人在纠正处签明确认。
5.7.5.4如盈亏情况未能查明,物流主管应填写盘点盈亏表送交总经理并汇报情况,经分总经理核准后进行调整帐面资料。
6.附件
6.1附件一、(积压/报废)品处理申请表
6.2附件二、送货单
6.3附件三、盘点表
7.参考文件
7.1《产品及产品及服务过程监视和测量程序》
7.2消防管理办法
7.3物品配送管理程序
第8篇 岗位责任制：公司仓库管理员
为了令各位制度职责大全仓库管理员掌握其岗位责任制,以下以公司仓库管理员为例,为大家提供一则公司仓库管理员岗位责任制,仅供参考。
1.上岗后第一时间应对仓库的门,窗及各库区存放的物资进行巡查,发现异常立即报告。
2.每天下班前对各库区的门,窗等进行检查,确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
3.每天打开一次各库区的门,窗一小时,让空气对流,更换库内空气。
4.每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网,吸尘及抹窗玻璃。
5.每天一次检查仓库区内、外的防火设施,发现问题要立即整改并向主管报告。
6.每周检查一次库房建筑物,发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。
7.合理安排库内堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧,也不准在货堆旁的通道坐、卧。
8.仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。
9.货物出入仓时,仓管员应依据,进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量,准确地收发货,收发完毕后,应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。
10.入库物资严格把好验收关,做好各种验收数据记录,发现变质拒收入库,所有材料先进先发,后进后发,以防保管期过长变质。
11.所有易碎器材,必须轻拿轻放,入库上架时排列在明显位置,以防压、撞、打。
12.要按规定尺寸,保持库内合理干湿度,发现干湿度超过规定,即使开门通风,保证物资完整,不易变质。
13.所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类)。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。
14.根据各类物品物资说明书的保管要求,结合实际采取相应的措施。
15.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入,仓管员要按要求填写各类单据,特别是放行条,无放行条的坚决不准带货物出仓库。
16.收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门,不允许延误甚至遗失。
17.仓库员保管的单据,帐本应妥为保管,平时应上锁,节假日加封条。
18.按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。
19.所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。
20.完成上级的临时工作安排。
第9篇 公司仓库管理方法13
公司仓库管理方法(十三)
为了更好地发挥仓库对物料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,特制定仓库管理方法。
一、 物资供应计划
物资供应计划由供应部或钢材经营部根据生产计划编制而成(或由生产部根据销售计划与生产情况编制)。
二、 设计最佳库存
1、主料:库存情况要根据生产订单、材料消耗定额、供应商状况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定;
2、辅料:根据平时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定;
3、主料、辅料都必须在生产需要时给予满足,但又不能积压太多的资金,要加强物料的周转频率,提高资金的利用率和周转率。
三、严格进库程序
1、所有物料进库前采购员必须要申请检验(或由仓库管理员兼检);
2、检验员必须认真负责。对物料质量进行严格把控,在数量上与仓管共同把关,实施监控;
3、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;
4、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。
5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
6、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
7、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。
8、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
9、检验员对合格(质量、数量)的物料办理合格手续(或在入库单上签章);仓管办理相关的入库手续(入库单);
10、入库手续(入库单)一式三份,仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务);
四、强化仓储管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;
3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。
4、必须严格仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。
5、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关 职能部门反映,以便及时调整。
6、仓库通道出入口要保持畅通,仓库内要及时清理,保持整洁。
7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上;出库时应先外后内、先上后下,先进先出,防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。
8、 供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量。
9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。
10、必须正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表。每月 日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。
11、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
12、仓库现场管理工作必须严格按照5s要求及各仓库的具体规定执行。
13、无关人员不得进入仓库管理人员办公室。
五、出库管理
1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。
2、物料(包括原材料、辅助材料等)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。
3、领取物料时,仓管员要在领料单上签字,核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料。
4、成品出库必须由相关部门开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和业务部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
5、领料单一式三份,领料单位一份、仓库二份(一份存根、一份交财务核算)。
六、仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则:先进仓的料先发,旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则:经技术部确认后不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;车间的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各车间材料使用的监控工作,避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具等借收登记工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各单位(供应部门、车间)做好各项材料管理和保护工作。
