第1篇 化工公司管理评审工作程序
化工公司管理评审程序
1.目的
为便于管理评审正常进行和控制,以便公司高层管理者在计划期间内评审公司的质量管理体系,并确保其持续之适用性、充分性及有效性。此项评审须评估质量管理体系和过程变更的需要及改善的机会,包括质量方针与质量目标。
2.适用范围
适用于本公司管理评审活动的控制。
3.职责
iso办公室制定本程序,相关部门配合执行。
4.定义(无)
5.作业内容
5.1管理评审的时机与评审计划的发布:为了保证质量管理体系的持续适用性、充分性和有效性,公司至少每半年进行管理评审一次,原则上安排在某一次内审后的一个月左右进行,由管理者代表或指定人员制定书面的管理评审计划,由总经理批准;当出现特殊情况(如重大质量问题、组织架构大变更等),可追加评审。
5.2管理评审应输入的内容,相关部门依此提交报告资料:
a)上次管理评审的决议完成情况跟进(iso办公室文控);
b)质量方针、质量目标的达成状况检讨(iso办公室);
c)检验及验收结果(物流部)
d)纠正与预防措施的执行状况检讨(iso办公室);
e)内部或外部质量体系审核的结果检讨(iso办公室);
f)客户投诉(退货)及处理的结果检讨(业务运作部);
g)组织大变更、重大质量问题或质量体系变更对原质量体系影响的评审(各相关部门);
h)改进的建议检讨(各相关部门)等。
5.3评审前的准备:管理者代表确定会议时间(原则上在一个星期前发出会议通知)。拟定管理评审通知计划并拟定评审的主要内容及参加评审人员名单,同时在通知计划中列明相关人员提报相关资料,提交总经理或授权人批准。
5.4评审实施后,管理者代表根据评审会议结论或决议,编制管理评审报告并公布结果。如需要采取纠正和预防措施,参考《纠正和预防措施程序》,由文控或由管理者代表授权人监督执行,并组织跟踪。
5.5管理评审的输出:应输出管理评审报告结论、决议,其中至少应包括:
5.5.1现行的质量体系及过程是否有效;若需改进,改进的方案是什么;
5.5.2针对目前的客户投诉,应确定日后的改善方向;
5.5.3确定目前的资源(人力资源、其他资源)需求与否。
5.6管理评审报告记录由文控保存三年。
6.附件(无)
7.参考文件
7.1文件管理程序
7.2纠正和预防措施程序
第2篇 化工公司安全管理工作存在的问题
公司自筹建以来，取得了令人瞩目的成绩，整个装置安全平稳运行，可以说安全管理工作取得了一定的成绩，但这些工作只是一个开端，是为公司下一步的安全管理工作奠定了基础。
目前的安全管理工作还是存在很多问题，这些问题如果不及时解决，很有可能影响日后的安全管理工作，对公司造成不必要的损失。
一、员工安全意识不够，责任心不强
公司的生产是按照一定的流程进行的，安全管理的目的就是保证在生产流程中每台设备都处于最佳状态、每个员工都严格履行自己的职责，严格遵守操作规程，防止设备运行和人员行为出现偏差，影响公司生产按照正常的程序进行，造成设备损失和人员伤害，所以安全管理是贯穿在每一个人的行动中，是公司每一位员工的职责。
但是目前公司的员工还没有意识到这一点，对自己的行为产生的后果认识不清，自我保护意识还远远不够，对于安全操作规程理解不够深刻，对作业过程中可能出现的危险没有完全了解，这些问题归结为一点就是安全意识不强。
员工的安全意识是需要长时间的教育培训养成的，这对我们公司的安全培训提出更高的要求，需要负责培训的安全管理人员提高自己的培训能力，对工艺、设备、物料的危险性有更深的认识，并把这种理解传达给员工，让他们能深刻体会到危险的存在。
还要确保日常的安全教育质量，对车间员工的教育、活动频次不能只片面的要求数量，要能做到培训一次就对员工的安全素质有所提高，对于达不到培训目的的教育要进行反思，以免培训教育走向形式化，浪费精力还达不到效果。
二、公司安全管理制度需进一步完善和落实
公司的安全管理制度规定了相关人员的安全职责、工作内容和工作流程等，是安全管理工作的基础和依据，安全管理制度的健全和执行对于提高一个公司的安全管理水平有着至关重要的作用。
安全环保部对公司下发的安全管理制度的执行情况进行了检查，各相关单位基本都能做到严格遵守各项规章制度，但有些工作和制度要求的还有些出入，这说明制度规定的相关条款可能和实际工作不吻合，或者是执行者对于制度的理解还不够透彻。
这就需要制度的制定者和执行者，还有公司其他相关部门对制度进行讨论，确定是制度问题还是执行问题，对制度进行修订或是加大执行力度，避免由于制度的缺陷或者执行不力造成损失。
三、各专业安全检查力度不够、隐患整改责任部门不清
公司目前现有的安全检查形式有综合性安全检查、季节性安全检查、节假日安全检查、专项安全检查、日常安全检查。检查形式很多，但公司相关主管领导没有起到督促带头的作用，以至于在检查过程中存在走过场、检查深入程度不够的现象，不能发现深层次的安全隐患。
对于在各种安全检查中发现的隐患，不能明确整改责任，还存在相互推诿的现象。
对于以上现象，一是需要完善公司安全检查管理制度，明确相关单位的隐患整改职责，二是需要公司相关主管领导带头进行各专业的联合大检查，对发现的问题进行责任划分，立即落实责任人、整改期限，及时消除隐患。
四、专职安全管理人员需不断提高自身业务能力
目前公司已有二十余人取得国家注册安全工程师证书，但取得证书只是安全管理工作的最基本要求，公司的生产工艺比较复杂，由于大部分设备和管线都是在高温、高压的条件下运行的，公司的原料、中间产品和成品大都是易燃易爆的物质，所以公司的工艺非常危险，各个环节的微小偏差都可能引起大的事故。
目前的稳定生产不能成为安全管理麻痹大意的理由，因为任何事故在发生前是不能预料的，我们只能从各项控制指标、设备当前的运行状态，还有人员的作业方式上找到征兆，这就需要安全管理人员具有很强的业务能力，需要非常熟悉公司的工艺、设备知识才能发现这些微小的征兆，只能依靠不断的学习。
但目前公司的安全管理人员专业技能还不够，不能确保在日常的管理工作中发现细微的安全隐患，对于出现的紧急情况如果不能给出专业性、指导性的意见，将影响安全管理在企业中的地位，不是安全不重要，而是管理人员的专业技能还不够。
可以每天抽出一定的时间进行集中学习，必要时可以请相关技术人员进行讲解，把每天学习到的知识进行总结，合理利用工作之余的时间，不断积累，不断提高自身的能力。
五、没有发挥安全文化的作用
在安全生产的实践中，仅有安全技术手段和安全管理手段是不够的。对于预防事故的发生，目前的科技手段还达不到物的本质安全化，设施设备的危险不能根本避免，因此需要用安全管理的手段予以补充。安全管理虽然有一定的作用，但是安全管理的有效性依赖于对被管理者的监督和反馈。由于管理者无论在何时、何事、何处都密切监督每一位职工遵章守纪，就人力物力来说，几乎是一件不可能的事，这就必然带来安全管理上的疏漏。安全文化手段的运用，正是为了弥补安全管理手段不能彻底改变人的不安全行为的先天不足。
我们目前首先需要做的是形成公司的安全文化手册，在安全文化手册中把公司的安全文化价值观进行阐述，应该做到人手一本，使公司的安全文化价值观深入人心，能够作为员工在工作中自觉遵守的准则。
但安全文化建设不是简单的一个文件、一个手册能够做到的，其实安全文化的概念很广，公司现有的安全管理制度和培训、检查、宣传、奖惩、活动等本身都是安全文化的一部分，安全文化建设存在于日常的所有安全管理活动中，这就要求公司的安全管理人员在员工的意识上加强安全工作的影响力，不断提高人的安全素质，从而使员工从被动地服从安全管理制度，转变成自觉主动地按安全要求采取行动，即从“要我遵章守法”转变成“我要遵章守法”，这是企业建立安全文化的最终目的。
六、公司领导需要提高社会责任意识
企业是盈利性的经济组织，但在当今的时代背景下，也必须重视企业的社会责任问题，即要求企业在实现利润最大化的同时，兼顾企业职工安全，消费者、社会公众及国家的利益，履行保护环境、消除污染等社会责任，将企业的经营目标与社会目标统一起来。
这需要公司的管理者要有强烈的社会责任感，在实现公司价值的同时，也要给职工创造一个安全、健康的工作环境，为当地居民留下一个美好的生活环境，一个成功的企业一定是承担了相应的社会责任的。
安全管理，从来都不只是一个部门的事情，需要公司各部门相互协调、及时沟通，需要公司从上到下每一个人的参与，努力建立起一个稳固的安全管理环境，因为这才是保证企业实现长期利益的关键。
青海盐湖工业股份有限公司化工分公司
2023年5月15日
第3篇 化工公司文件管理工作程序
化工公司文件管理程序
1.目的
为确保本公司质量文件的一致性、正确性、有效性、适用性,确保质量制度之相关单位(人员)持有最新之文件,以及防止不适当的文件被误用。
2.适用范围
凡本公司与质量管理体系相关之内部(质量手册、程序文件、作业指导书等)及外来文件(相关标准或其它与质量活动相关之文件均属之)。
3.职责
3.1本程序由iso办公室制定,管理者代表审查,总经理批准,相关人员配合执行。
3.2文件的制定:由部门(各部门之最高负责人)制定或专人制定。
3.3文件的审查:质量手册、程序文件、三级文件由管理者代表审核。
3.4文件的批准:
3.4.1质量手册、程序文件由本公司总经理批准。
3.4.2三级文件(作业指导书即操作规范、检验规范等),由管理者代表批准。
4.定义
4.1质量手册:有关本公司经营组织与各机能之概括性、原则性之摘要说明。
4.2程序文件:有关事务之处理方法、手段、顺序等之说明,如采购管理程序。
4.3作业指导书:为执行质量要求,在技术上所规定之具体方法、手段与判定要领,如作业指导书等。
5.作业内容
5.1文件的分类与编号:
5.1.1本公司质量体系文件从内容上分为四级:即一级为质量手册;二级为程序文件;三级为作业指导书等;四级为记录、外来文件等。
5.1.2文件编号:
5.1.2.1质量手册的编号为qm01,其各代号是指:'qm'为手册文件;'01'代表文件序号。
5.1.2.2程序文件的编号为qp□□,其各代号是指:'qp'代表二级质量文件;其'□□'代表文件序号。
5.1.2.3三级文件的编号为wi□□,其各代号是指:'wi'代表三级质量文件;其'□□'代表文件序号。
5.1.2.4外来文件的编号为wl□□□□□□-□□□-□□,其各代号是指:'wl'代表外来文件,其前八个□代表外来文件接收的年月日,其后的四个□代表文件序号,最后的两个□代表外来文件版本,该文件需登录于'文件总览表'并注明'外来文件'字样(备注:该种序号可根据需要升为更多位)。
5.1.2.5各种表单的编号原则:文件编号加序号加版次。
5.2文件的制定、审查、批准及分发层次:
文件名称制定审查批准分发单位
质量手册iso办公室管理者代表总经理各部门负责人
程序文件各负责人管理者代表总经理各相关负责人
三级文件单位负责人管理者代表管理者代表/总经理各相关场所备注程序文件以下文件的制定,可由各指定的人员。
5.3文件的制定格式:
5.3.1一、二级文件的制定格式(见如下):
1.目的:说明制定该文件之用意。
2.适用范围:说明该文件适用工作范围。
3.职责:说明该文件的制定与执行相关单位。
4.定义:说明该文件之专有名词在文件中之特有意义(质量手册不需该项)。
5.作业内容:说明该文件之责任参与作业之人员,以及工作范围步骤,其中内容详细说明,有流程图则依流程图说明(质量手册的该项为4.)。
6.附件:说明该文件所派生的表单格式或流程图等(质量手册不需该项)。
7.参考文件:指明制定该文件所参考之相关文件(质量手册的该项为5.)。
5.3.2一、二级文件的封面格式、内页格式见附件。
5.3.3三级文件的内容格式及封面内页格式不做具体规定。
5.4文件的制定:
5.4.1各部门依质量体系作业需要制定草案,经相关权责人审查,相关权责人批准,由文控人员作打印和发行。
5.4.2文件制定的格式依5.3进行作业。
5.5文件的修订,各部门依质量管理体系作业需要,由原制定单位人员填写'文件变更申请表'说明原因及变更内容后,由相关权责人审查、批准,将'文件变更申请表'交至文控人员,文控人员将原文件作文件修订并于修订记录中作登记。
5.5.1外来文件的变更由相关权责人直接在原文件上上注明'作废'字样,必要时以相应的'内部联络单'通知原件作废及执行的新件的编号。
5.6文件的分发与销毁:
5.6.1文件的分发统一由文控影印分发,文件的分发需加盖'受控文件'章,受控文件的发放统一由文控负责,接收方在'文件分发控制表'上签名确认。
5.6.2文控需将变更后的文件除保留原稿作参考外(需在原稿上盖'文件作废'章以做识别,保存期限视实际需要而定),其它作销毁处理(如作废文件用于再生纸,每一页须盖上'文件作废'章或写上'作废'字样或者打叉)。
5.6.3由文控视文件的相关与否,确定文件的分发范围和对象。
5.6.4文控负责文件的发放和回收、变更以及原件等记录的保存。
5.7文件的版本、版次、变更、编号与作废:
5.7.1新制定的文件由各部门制定,由文控打印交相关权责人审查、批准即可。
5.7.2如因作业改变或业务需要,需变更文件及编号。
5.7.2.1小变更:如文件需要局部修改,但不影响其文件主内容,由提出人员用'文件变更申请表'的方式写明需修订内容交文控作文件修改;修改原文件的封面版本不变,该修改只在相应的需修改页的版次做升次即可(如'a0'变更为'a1';该变更只在内页换页,'a9'后若再变更则变更升为大变更,此大变更便升级为b0,依次类推。
5.7.2.2大变更:文件内容的修改改变了原内容主题或小变更在一页有五章节以上或小变更涉及有两页以上时,需作直接大变更处理;需更改文件版本号须在文件封面修改版本号(如'a'版本大变更后变成'b'版本,依次类推);备注:单页文件可以只有版本不设版次。
5.7.3.3文件在变更时,由提出人员填写'文件变更申请表'说明原因及变更内容后,由相关权责人审查、批准后,将'文件变更申请表'交至文控,文控在接到有批准之'文件变更申请表'后,将文件修改变更,即收回需作修改的文件,分发新的文件,并记录在'文件分发控制表'中。
5.8文件的调阅与补发:
5.8.1如因业务需要领用文件,应填写'文件分发控制表',并由相关人员批准。
5.8.2文
件破损或遗失,须填写'文件分发控制表'说明申领原因,并由相
关人员批准后,携带破损文件到文控办理申领手续,文控将损坏之文件作废销毁,并在'文件分发控制表'中注明。
5.8.3由于业务需要需借用文件,但不需带出文控部门,须经文控同意才可借用。
5.9受控文件用于供应商、客户或认证机构时由文控办理相关手续,并填写'文件分发控制表'。
5.10印章的管理
5.10.1印章分为受控文件、文件作废、外来文件,并由文控管理。
5.10.2印章遗失,重新刻制时应与原印章区别特征,并在涉及范围内通报。
5.11文控须制订'文件总览表'控制管理文件,以说明现行版本。
5.12记录与保存:文件分发控制表、文件变更申请表、文件申领表、文件借用登记表、有关内部联络单由文控保存一年。
6.附件
6.1附件一、文件分发控制表
6.2附件二、文件变更申请表
6.3附件三、印章格式
6.4附件四、文件总览表
7.参考文件
第4篇 化工公司质量记录管理工作程序
化工公司质量记录管理程序
1.目的
对质量记录进行控制和管理,旨在提供产品质量或法律法规达到规定要求和质
量管理体系有效运行的证据。
2.适用范围
适用于本公司质量管理体系有关的所有质量记录的控制。
3.职责
iso办公室制定本程序,相关部门配合执行。
4.定义
4.1质量记录:是指本公司质量管理体系有关的证据,如某产品的检验记录等。
5.作业内容
5.1iso办公室负责建立'质量记录一览表',包括名称、保存期限、保存地点等。
5.2质量记录的表格格式版本的更改与作废按《文件管理程序》执行。
5.3质量记录要求字迹端正清楚、内容详尽真实、项目填写齐全、数据可靠,各部门负责人应对本部门的质量记录的真实性和完整性负责,且应指定专人负责本部门质量记录的定期收集、分类编目、归档保管和查阅处理以及保存等。
5.4质量记录保存时须注意防潮、防霉、防火、防虫、防鼠以及防止丢失。
5.5因工作需要,非本部门人员查阅本部门质量记录时,需经部门主管批准。
5.6非本公司人员查阅本公司记录时,须管理者代表以上负责人批准方可。
5.7质量记录保存期满后,由各部门负责销毁,并做销毁记录在工作记录上。
6.附件
6.1附件一、质量记录一览表
7.参考文件
7.1文件管理程序
