【第1篇】物资、成品仓库防火制度怎么写300字
1．不准携带火种入库。
2．不准在库房内使用电尉斗、电烙铁、电炉等电热器具和液化气、煤气。
3.不准在库房内设置办公室和工场间。
4．不准在库房架设临时电线和使用60瓦以上和白灼灯，使用有蒸流的灯具，应将蒸流器安装在库房处。
5．不准在库房内存放仓库人员使用的油棉纱、油手套等物品。
6．要将各类物资分类、限额存放。
7．要将堆放的物资留有顶、灯、墙、粒、堆等防火间距。
8．要认真检查物资堆放安全情况，离开仓库时切断电源。并关闭门窗。
9．要掌握储存物资性质和防火灭火知识，发现火灾后，能熟练使用灭火器材并及时参加灭救工作。
注：此制度装置在仓库门口。
书写经验75人觉得有用
写一个物资、成品仓库的防火制度，得从仓库的实际运行情况出发。仓库里的东西大多易燃，一旦起火，后果不堪设想，所以制定这样的制度必须得仔细认真。
首先要明确责任，谁负责检查消防器材，谁负责定期清理杂物，这都要有专人管起来。比如保管员每天上班前都得看看灭火器压力表是不是正常，要是发现有异常，得及时上报处理。还有，库房内堆放货物的时候也要讲究规矩，不能随便乱放，得按类别分开，留出足够的通道给疏散用。要是堆得密不透风，万一着了火，人根本没法跑出去。
书写注意事项：
库房里头最好别装那些大功率电器，像电热器什么的，能不用就不用。如果实在需要用电设备，得确保线路完好无损，不能有裸露的电线。还有，库房里头严禁吸烟，这点很重要。有些人在库房门口抽完烟就把烟头随手一扔，殊不知这样很危险，哪怕只是那么一点火星，也可能引发火灾。
培训也是关键环节，员工得知道一旦发生火情该怎么逃生，该往哪里跑。而且每个月至少组织一次演练，让大家熟悉流程。有时候会遇到新来的同事，他们可能对规章制度不太了解，这时候老员工就得带一带，帮着新人熟悉环境，告诉他们哪些地方不能去，哪些行为不能做。
说到制度落实，有时候会出现一些小问题。比如说有人觉得消防栓的位置有点碍事，就把它挪到一边去了，这是不对的。还有些人图省事，下班后没关电源就走了，这也埋下了隐患。这些问题看似不起眼，但积少成多，迟早会出大事。
再就是检查工作不能偷懒，定期巡查是必不可少的。巡查的时候不仅要查看消防设施的状态，还要留意库房内外的环境变化。比如最近天气干燥，得特别注意防止静电引发火灾。要是发现有蛛丝马迹，就得立即采取措施，不能拖着不管。
最后想说的是，制度写出来不是摆设，得真真切切地执行下去。领导层要带头遵守，不能搞特殊化。如果管理层带头违规，下面的人就会跟着学坏，这样一来，再好的制度也形同虚设。
【第2篇】医学院后勤处物资验收抽检制度怎么写550字
医学院后勤产业处物资验收抽检制度
第一条 大宗物资为每批送货金额超过1万元以上的物品。
第二条 所购材料、物资到货后，采购中心负责通知物资验收人员进行验收。
第三条 参加物资验收的人员应包含采购人员、处质量管理人员、食堂主管、饮食服务中心质量办、食堂库管各一人。
第四条 先验收、后入库。保管员凭物和凭证验收入库，并对所采购大宗物资分类分批次照相留凭，每一类别物资按批次留影2-5张(数码像机记录，标记当天时间)，所有相关人员应和入库实物共同照相留凭。
第五条 每次验收核查所送物资与应送数是否相符，过磅数量与报送数量是否相符。
第六条 保管员验收入库时，应清点物品数量，看清物品规格及检查质量。
第七条 验收时发现价格不符、损坏或缺少，应及时向供货单位索赔或退货。
第八条 物品入库后，应分类堆放整齐。
第九条 物品入库时，保管员应核对卡片上数字，保证账、卡、物相符。
第十条 每年对到货大宗物资送相关检验机构检验两次。
第十一条 在合同有效期内，如两次验收不合格的，取消其送货资格。
第十二条 验收人员验收完毕后，应及时将照片、验收表交至质量管理人员;
第十三条 采购组应提前一天通知当班验收人员。
第十四条 当班验收人员确有事不能参加当次验收的，可调班，但应通知采购人员;如果无人可换，应及时通知办公室主任。
书写经验77人觉得有用
在医学院后勤处制定物资验收抽检制度的时候，得考虑到方方面面的因素。比如，采购来的物资种类繁多，有的是办公用品，有的则是医疗耗材，每种物资的验收标准都不一样。对于那些价值较高的设备，比如显微镜或者ct机这类，不仅要检查外观有没有损坏，还得确认说明书和配件是否齐全。要是只看表面就签字入库的话，万一以后出了问题，那责任就大了。
说到抽检比例，这也不是随便定的。一般来说，批量大的物资抽检比例可以稍微低一点，毕竟不可能每一件都拆开来看。但要是遇到那种特别重要的物资，比如一次性注射器这样的高风险物品，哪怕数量再多，也得提高抽检的比例。而且每次抽检的时候，最好能记录下抽检的具体情况，包括时间、地点、参与人员的名字，还有抽到的具体批次编号什么的。这样万一出了差错，也好追查到底是谁的责任。
在实际操作过程中，有时候会碰到一些小麻烦。例如，有些供应商提供的单据填写得不太清楚，特别是那些小公司，字迹潦草不说，还经常漏填关键信息。这就要求验收员多留个心眼儿，仔细核对实物和单据上的信息是否一致。如果发现不对劲的地方，就得及时联系供应商沟通解决，别怕麻烦，不然后期出了问题就更难处理了。
书写注意事项：
关于物资的存放环境也是个需要注意的地方。有些物资对温度、湿度的要求很高，如果存放在不符合条件的仓库里，可能会影响使用寿命。所以每次验收完之后，要把物资分类放置，该冷藏的冷藏，该避光的避光，确保它们处于最佳状态。这不仅是对物资负责，也是对自己工作的认真态度。
有时候，验收过程中可能会出现一些意外情况。比如某次验收时，发现一批试剂瓶的标签模糊不清，根本无法判断里面装的是什么。这种情况下，验收员就需要跟技术人员商量，看看是不是可以通过其他方式验证试剂的身份。要是实在搞不定，那就只能暂时搁置，等专家给出明确意见后再做决定。不能因为一时着急就糊弄过去，那样只会埋下隐患。
【第3篇】zx校食堂物资采购轮班制度怎么写400字
中心校食堂物资采购轮班制度
为做好我校食堂的物资采购，保证学生能够吃上新鲜菜、放心菜，规范学校食堂的管理方式，增强教师对学校食堂物资采购过程的监督，进一步提高学校财务管理及物资采购过程的透明度和民主化，特制订zz中心学校食堂物资采购轮班制度。
1、成立以z校长为组长，z为组员的食堂物资采购领导小组，具体由熊儒军老师负责办公，采购过程中做好索票索证工作，及时规范各种票据。
2、需要采购的物资，由食堂提前做好统计;
3、采购时间安排在周一，凌晨4:30分从学校出发;
4、参与采购的教师每人每次发放50元补助;
5、实行50岁以下男教师轮班参与，女教师或50岁以上的男教师自愿报名参加的轮班制度，由3名教师参与采购;
6、本制度除遇丧假、婚假、或病假外(病假必须有医生开具的证明)，一律不许请假，否则以旷工论处;
7、采购教师在采购过程中，不允许做与采购无关的事。
8、本制度经校务会讨论通过，如有异议，请通过校务会讨论。
附:采购教师轮班安排表
书写经验79人觉得有用
制定学校食堂物资采购轮班制度的时候，得考虑实际情况，比如人员数量和工作量。一般情况下，一个完整的采购流程包括计划、下单、验收几个环节，每个环节都需要人手负责。为了保证运转顺畅，可以先把整个流程分解开，每个人明确自己的职责范围。比如，采购员主要负责联系供应商和下订单，验货员则专门检查货物的质量和数量是否符合要求。
不过，有时候因为时间紧张或者突发状况，难免会出现一些小问题。比如有一次，我们安排了两位同事轮流去市场采购，结果其中一位临时请假了，导致另一人忙不过来。后来想想，是不是该提前预留个机动人员以防万一？这事提醒我们，在排班的时候，除了考虑常规需求外，还得留点弹性空间。
制定具体规则时，还可以参考一下其他学校的办法。有些学校采用ab角机制，就是说两个人互相配合，一方不在岗时，另一方顶上去。这样的好处是能减少意外情况带来的麻烦。当然，具体到咱们这里，可能还需要结合实际情况调整。毕竟每个学校的规模不一样，学生人数也有差异，这些都会影响到最终方案。
书写注意事项：
关于轮班表的设计，建议不要太过复杂。简单明了的表格能让大家一眼看懂自己的任务，也能方便管理者监督执行情况。记得要把轮班周期定好，比如是一周一轮换还是两周一轮换，这样有助于维持工作的连续性。还有，别忘了定期收集大家的意见反馈，看看有没有需要改进的地方。
小编友情提醒：
别光顾着安排工作，还要关心员工的感受。毕竟食堂工作人员每天面对各种食材，工作环境相对辛苦。如果能在制度设计上体现人性化关怀，比如适当增加休息时间或者提供额外补贴，相信会更有利于调动积极性。
【第4篇】某工程项目物资验收制度怎么写600字
1 总则
1、 为了保证本工程物资质量，明确各级验收人员的工作程序和责任，特制定本制度。
2、 项目部专职质检员是物资验收的主要负责人，负责整个验收程序的组织工作。
2 一般材料的验收程序
1、 对于一般材料的入库验收，一般由班组人员进行。
2、 项目部专职质检员在接到验收通知后，填写物资验收单，安排人员进行验收。
3、人员在验收完毕后，由验收人在物资验收单的 “验收意见”一栏中注明验收结果、验收人和验收时间，并将物资验收单交给物资部门。
4、 项目部专职质检员在接到班组验收人员上交的物资验收单后，若验收合格，则在mis系统物资管理子系统中“物资入库管理”目录下的“生产部门验收”中按要求签字提交;若出现验收不合格，对验收结果有争议等意外情况时，联系有关人员进行处理，必要时请项目总工和监理参加验收并在物资验收单上注明验收意见。
3、 物资验收的注意事项
1、 由各级验收人员填写注明的验收单，由项目部专职质检员集中保管，留做查阅时的凭证。
2、 对于仅由班组人员验收通过的物资，若出现质量问题，由班组验收人员负主要责任;对于有项目部专职质检员参加且验收通过的物资，若出现质量问题，由项目部专职质检员负主要责任。
3、 不允许对物资不进行验收而在mis系统上办理入库验收手续，若出现此种情况，由mis系统上的入库验收签字人负责。
4、 对于到货物资，一定要及时组织验收。
5、 各级人员在验收物资时，一定要严格把关，防止不合格物资通过验收。
书写经验99人觉得有用
在搞工程的时候，物资验收这一步挺关键的，它直接影响到后续施工的质量和进度。写这个制度的时候，得先把目标说清楚，就是确保物资质量达标，数量无误，还有相关手续齐全。一开始可以先列个清单，看看需要检查哪些东西，像材料的规格型号、生产厂家什么的，都得核对一遍。如果条件允许的话，最好能提前跟供货方沟通好，让他们提供产品合格证、检验报告之类的文件。
接着就是现场验收这部分了，得有专门的人负责，不能随便找个人应付了事。验收的时候，要把入库单上的信息和实物一一对应起来，别光看表面，得仔细检查内部有没有问题。比如钢筋，除了外观要直，还得测量它的直径是不是符合标准。要是发现问题，要及时反馈给供应商，让他们整改。当然，有些物资可能需要专业仪器检测，这时候就得联系第三方机构来做，不能马虎。
在记录方面，要保证资料完整，不能漏掉重要环节。每次验收完后，都要填写详细的记录表，包括日期、地点、参与人员等信息。这些记录以后要是出了问题，也能作为凭证。另外，物资存放的地方也要管理好，分类堆放，防止混料。如果发现物资有损坏或者变质的情况，要及时上报处理。
有时候可能会遇到特殊情况，比如紧急采购的物资，来不及等所有手续齐备就进场了。这种情况下，验收工作就得更加细致，因为风险高嘛。验收员得特别留意这类物资的质量，一旦发现问题，后果可能很严重。所以，平时就要多积累经验，熟悉各种材料的特点，这样在关键时刻才能做出准确判断。
还有个小细节需要注意，就是验收过程中，有时候会因为时间紧或者其他原因，导致部分流程走得太快，结果忽略了某些重要环节。这种情况虽然少见，但确实可能发生。比如有的时候，为了赶工期，验收员可能只关注数量而忽略了质量检查，这就埋下了隐患。所以，无论什么时候，都不能放松警惕，该做的步骤一个都不能少。
【第5篇】物资保管、赔偿制度怎么写650字
1、总库所有物品（除已安装配备到经营场所的固定资产及低值易耗品）保管员负责管理。保管员应对物品负保管责任。
2、物品到货时，保管员应按规定严格把好数量关、质量关、价格关。物品要按种类及要求合理存放，便于发放。
3、收货注意事项：
（1）收货数量与供应商提供的送货单数量有差异时，应要求供货商及时补足，补足后，开具商品入库单，并将客户联交与供货商。
（2）收货时质量、价格出现与前批货物有差异时，保管员应将该物品质量、价格问题在入库单上注明，并上报至财务经理处，由财务经理控制支付货款时要求供货方降低价格或退货。
4、物资出库领用：领料单须有部门经办人签字、部门负责人或部门负责人指定的领班签字，严格控制发放范围、数量，部门领用如有超出正常范围、数量，应及时反映核实后再发放。发放时要认真核对品种数量发货，不能出现错发。
5、保管人员应进行物品出、入库日记账的登记，按时上交入库、领料、直拔单及收付存盘存报表，并于财务核对，准确反映物资收发存工作，做到账实一致，随时接受检查。每月最后一天对物品进行盘点，发现短少应查明原因，如是保管员工作失职出现短少，损失由保管员承担。赔付按物品原价赔偿。
6、保管员应经常盘查常用物资，按周转率应及时申购。物品应按先进先出的原则发货。保管员应随时掌握所管物品质量情况，对食品类物资注意保质日期，注意食品卫生，减少积压，避免浪费。
7、严禁保管员将物资违规发放，更不准擅自外借，如有发现，严重处分。
8、物品的管理要做到三防。防霉防虫防鼠。仓库要保持通风干燥。
书写经验54人觉得有用
制定一个物资保管、赔偿制度的时候，得从实际工作出发，不能只凭空想。像一些企业单位，他们的仓库管理就特别复杂，东西多了就容易乱套。要是制度设计得太死板，员工执行起来就会觉得麻烦，反而影响效率。所以，一开始就得搞清楚仓库里都放些什么东西，哪些是经常用到的，哪些是很少动的，这样分类才能有针对性地管理。
比如，贵重物品和普通物品就应该分开存放。贵重物品需要专人负责，进出库都要登记清楚，最好能有监控录像，万一出了事也好查证。至于普通物品，就可以集中管理，定期盘点就行。不过有些时候，管理人员可能会忽略掉一些细节，比如忘记更新库存记录，这就很容易导致账实不符。这事要是不及时处理，以后出了问题就不好说了。
对于赔偿制度，也要考虑到实际情况。并不是所有损失都能完全归咎于个人，有时候可能是设备老化导致的损耗，有时候可能是因为自然灾害。所以，赔偿责任划分一定要明确，不能一竿子打死。比如，如果是人为原因造成的损失，那责任人肯定是要承担一部分责任的；但如果确实是不可抗力因素，那就不能强求员工赔太多。
书写注意事项：
还有一点需要注意，就是赔偿金额的设定要合理。不能说员工稍微弄丢个东西就要赔一大笔钱，这样会打击大家的积极性。合理的做法是根据物品的价值来确定赔偿比例，比如价值高的物品可以按原价赔偿，而价值低的物品则可以适当减免。当然了，有时候写制度的时候，可能会因为考虑不周全，导致条款之间互相矛盾。比如这边规定要严格追究责任，那边又说要宽容对待，这就有点自相矛盾了。
小编友情提醒：
制度制定出来后，还得定期检查和调整。仓库里的东西不是一成不变的，新的产品不断进来，旧的产品被淘汰，相应的管理制度也得跟着变化。如果发现某些规定已经不适合当前情况了，就得赶紧修改，不然的话，制度形同虚设，根本起不到应有的作用。
【第6篇】工程iso贯标制度手册：物资采购怎么写1850字
工程项目iso贯标制度手册:物资采购
第六节物资采购
6.1物资采购的策划
6.1.1根据物资的来源不同，对本项目使用的物资进行如下划分:
业主提供的物资
项目采购的物资
分包商采购的物资
6.1.2项目质量策划时，项目经理应组织物资采购部、合约估算部、技术准备部、机电工程部、土建工程部装修工程部等有关部门，制定采购方案，确定采购分工及采购形式。
6.2供应商的预先评价
物资采购部负责组织对所有向本项目提供直接用于工程上的物资的供应商进行评价，以保证选用的供应商具有满足分包合同要求的能力。
6.2.1供应商资格预审
物资采购部负责对供应商的资格预审，编制并发放供应商资格预审表。对生产厂家进行资格预审时，供应商资格预审表中所有要求均由生产厂家完成;对经销商进行资格预审时，经销商除按照资格预审表提供自身有关资料外，还应提供物资生产厂家的相关资料。物资采购部应查对供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料。
6.2.2供应商考察
对重要物资的供应商除资格预审外，在采购前还应对其进行考察。考察的内容为资格预审中不包括的项目，如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况，对供应商的质量保证能力审核，对供应商支付能力和提供保险、保函能力的调查等。考察由物资采购部牵头，必要时可邀请有关部门的人员参加。
6.2.3供应商的资格预审/考察结果，是判定供应商是否可以入选的重要依据。
6.3业主提供的物资
业主提供的物资指由业主采购，提供给项目并用在工程上的物资，其管理执行本手册第7条款的规定。
6.4项目采购的物资
6.4.1采购计划
每月5日由物资使用单位向物资采购部提出下月需用物资的申请计划，物资采购部根据申请计划制定采购计划并安排采购。对于采购周期较长的物资，申请计划应尽早提交以给采购提供充足的时间。
6.4.2供应商选择
6.4.2.1本项目的物资采购采用招标和非招标两种方式。
6.4.2.2招标形式的供应商选择，应经过以下几个环节:制定招标计划，编制招标文件并向侯选供应商进行发放，对供应商进行预先评价，评标及定标。
6.4.2.3非招标形式的供应商选择，应经过以下几个环节:邀请供应商报价，对供应商进行预先评价，比价及确定供应商。
6.4.2.4对供应商的选择，原则上至少邀请3家供应商参加投标或报价，特殊情况下可采取独家议标(但事先应获取项目经理的批准)。
6.4.2.5供应商选择的全部记录资料由合约估算部负责保存。
6.4.3样品/样本报批与询价
6.4.3.1凡需送样审批的材料，使用单位应在物资申请计划中注明提交样品/样本时间。
6.4.3.2物资采购部对供应商供应商提出提供样品/样本和报价的要求。
6.4.3.3物资采购部负责办理对业主和设计的报批手续，保存有关审批记录。使用单位应配合物资采购部办理有关报批事宜。
6.4.4采购合同
6.4.4.1物资采购部在与供应商商谈采购合同(订单)时，应根据物资申请计划在采购合同(订单)中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、质量标准等项内容，规定验收方式以及发生质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。
6.4.4.2采购合同的内容应以与业主签订的合同的相关条款为基础，相应内容中不应有所抵触或遗漏。在采购合同中要体现质量体系的要求，明确应达到的质量目标及开展质量保证工作的要求。
6.4.4.3物资采购部应将合同(订单)文本交有关部门会审后，再报项目经理或其委托授权人批准。
6.4.4.4物资采购部按照批准的合同文本与供应商签署正式合同文本。
6.4.5供货安排
物资采购部应按照物资申请计划的要求，按时组织物资的进场。
6.5分包商采购的物资
对分包商采购物资执行样品/样本报批制度，由负责管理该分包商的工程部和物资采购部共同对分包商提供的样品/样本进行审批。
6.6物资的验证
6.6.1项目在供应商处对采购物资的验证
6.6.1.1当需要在供应商处对所采购物资的质量进行验证时，物资采购部应在采购合同(订单)中明确规定验证的安排和物资的放行方法。
6.6.1.2技术、经营、质量等方面人员到供应商处对所采购物资的验证，并做好验证记录。
6.6.2业主对供应商提供物资的验证
6.6.2.1当业主提出在收货地点或供货地点验证供应商供应的物资时，物资采购部负责联系并配合业主的验证。
6.6.2.2业主的验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后业主对不合格品的拒收。
6.6.3进场物资的验证
物资进场后，由物资采购部组织对进场物资的验证，填写并保存进场物资验证记录。
6.6.4对分包商采购物资的验证
6.6.4.1分包商负责对其采购的物资进行验证，填写并保存进场物资验证记录;负责管理该分包商的工程部应对分包商采购的物资和其验证记录进行抽检，抽检比例应在物资检验计划中予以规定。
6.6.4.2项目的验证不能免除分包商提供合格产品的责任，也不能排除以后公司对不合格品的拒收。
书写经验93人觉得有用
在企业里搞iso贯标工作的时候，物资采购这一块特别关键。要是采购环节出了差池，那整个生产流程都会受影响。所以，制定物资采购方面的制度手册得下点功夫。
先说说采购计划这块吧。采购部门得根据生产需求来制定详细的计划，这包括采购的品种、数量和时间。有时候领导可能会觉得计划太复杂，建议简化一下，但简化归简化，该有的细节可不能少，不然采购员到时候可能就会抓瞎了。比如，某次我们做计划时，只写了“需要买一批钢材”，结果采购员去市场一看傻眼了，不知道具体规格型号，最后只能重新联系供应商，耽误了好几天。
接着就是供应商的选择。选择供应商时，要综合考虑质量、价格和服务几个方面。有些企业图便宜，随便找个供应商就签合同，结果收到货发现质量不过关，返工的成本比省下来的采购费还高。我记得有一次，有个采购员为了省事，没经过考察就选了一个报价低的供应商，结果对方发来的材料全是次品，导致整批产品都报废了，损失惨重。
还有验收这一块也不能马虎。货物到厂后，采购部和质检部得一起验收，核对数量、检查质量。有时候验收人员图省劲，随便签字了事，后来才发现货物有问题，那时候再找供应商就麻烦了。上次有个同事在验收时没仔细看单据，就把一批不合格的零件入库了，等到生产线上发现问题的时候，已经造成了不小的经济损失。
小编友情提醒：
关于采购档案管理也很重要。每次采购完成后，相关的文件资料都要妥善保存，包括合同、发票、验收报告等。有些企业在这方面做得不到位，资料乱丢乱放，等到审计或者检查的时候就找不到了，影响工作效率不说，还可能惹来麻烦。我曾经见过一家公司因为采购档案丢失，被供应商告上法庭，最后不得不赔偿一大笔钱。
