医院物资制度8篇

第1篇 某医院物资报废制度

医院物资报废制度

为加强医院的物资管理,防止非消耗性损失和国家资产的流失,特制定本制度予以实施。库存日常消耗品和低值易耗品由于库存日久造成物资失去使用功能或霉变的,医疗文书由于新旧格式更换的,由仓库管理员提出报废申请,经查实,按以下条款进行:

1、总额在500元以内的报请总务科长和主管行政副院长审批后方可进行报废。

2、总额在500元至2()oo元的经总务科长和主管行政副院长批准后,再报请院长审批后方可报废。

3、总额在2000元至5000元的,经总务科长、主管行政副院长、院长批准后,行文报请主管部门审批同意后方可进行报废。

4、总额在5000元以上的经总务科长、主管行政副院长、院长批准后,行文报请主管部门批准,再送达市财政局批准方可报废。在用低值易耗品由于破损要求报废的,由使用科室提出报废申请,经仓库管理员确认该物品确无利用价值的,报请总务科长和主管行政副院长批准后方可报废。固定资产报废,由使用科室提出报废申请,经总务科确认后,按该制度的第二款的第二至第四条进行报废

第2篇 罗一医院物资采购工作制度

第一医院物资采购工作制度

一、采购员必须充分掌握市场信息,收集市场物资情况,预测市场供应变化,为医院物资采购提出合理化建议;

二、严把质量关,认真检查物资质量,力求价格低廉,供货及时;

三、采购的物资要适用,避免盲目采购造成积压浪费;

四、严格按采购计划办事,执行物资预算,遵守财经纪律;

五、外加工订货,要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察,将结果与使用科室协商,择优订货;

六、签订合同,必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;

七、及时与库房联系,做到购货迅速,减少运输中转运环节,降低库存量。

第3篇 医院物资盘点赔偿制度

医院物资盘点、赔偿制度

1.库房物资必须日结月算,年终全面盘点。

2.认真执行采购、验收、领发、登记等制度,做到帐物相符,帐帐相符,单据齐全,手续完整。

3.保管员每月出物资盘点清单,报科长审阅。

4.物资堆放整齐,妥善保管,先进先出,防止积压。

5.因工作失职,不负责任,违反医院规定,造成财产损失,根据情节轻重,给予批评教育,处分或酌情赔偿。

6.凡属使用太久,损坏财产,经有关人员(科主任,护士长)证明可免于赔偿,但要填写报损单,经科主任,护士长,有关领导批准,才能补领。

7.无故遗失,损坏的财产,棉织品、日用物资等,根据情节按物价的100%-50%赔偿。

8.遇有大批财物遗失或霉烂,质量差等造成经济损失,除及时向领导汇报外,应检查原因,追究责任。

第4篇 中医院物资采购制度

医院物资采购制度

一、采购员必须充分掌握市场信息,收集市场物资情况,预测市场供应变化,为医院物资采购提出合理化建议。

二、严把质量关,认真检查物资质量,力求价格低廉,供货及时。

三、呆购的物资要适用,避免盲目采购造成积压浪费。

四、严格按采购计划办事,执行物资预算,遵守财经纪律。

五、外加工订货,要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察,将结果与使用单位协商,择优订货。

六、签订合同,必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。

七、及时与库房联系,做到购货迅速,减少运输中转环节,降低库存量。

第5篇 一医院物资验收制度

医院物资验收制度

一、凡购进一切公用物资,必须经库房办理验收入库手续,方可记账、领用。

二、库房验收时,对数量、质量、规格等应认真检查,并做到发票与实物相符,否则,不予入库。

三、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品,一律不得验收入库。

四、验收新购物品不得与私人物品调换,或以领物单作验收、入库。

第6篇 医院物资材料领用制度（3）

医院物资材料领用制度(三)

1.医院对各部门的物资实行按月计划供应。仓库管理人员按物资领用清单(须有科主任或护士长签名)发货。

2.计划外急用物资由科主任,护士长开具相应领物单按规定领取。

3.财产物资领用列入科室成本支出,仓库会计按各科室领物单,将物资的价格、数量、金额等编制财务报表。

4.仓库管理人员仓库会计要做好财产台帐,每年对全院各科室,部门使用单位进行一次财产清点核对。

第7篇 中医院物资发放制度

医院物资发放制度

一、到库房领取各种物资一律凭总务科签发的“领物单”。无“领物单”,一律不受理。

二、器具、器皿按标准配备后一般不能增加。因报损减少的,经总务科长批准,方可补发。

三、领取相对固定的物品,如脸盆,暖瓶、隔离衣、各种工具等,交旧发新。

四、库房应坚持物资下送制度。

五、科室领用的物品质量、规格不合格者,可在当天内到库房退换。

第8篇 某医院物资领用网络化管理制度

人民医院物资领用网络化管理制度

(一)终端划分

按照职能科室统归到院办、下属班组统归到各职能科室、社区卫生服务站统归到社区卫生科、药剂科、特检科、检验科、放射科、康复科、门诊部,以及各病区各为一个终端的划分原则,分别实施领用、发放和统计。

(二)方法程序

按照终端的划分,规定专人,设置专人密码,从各自终端输入领用物资的名称、数量,仓库接受信息并认可后,将物资下送到所领科室进行签字交接。

(三)常规物品下送时间

1、卫生材料:周一至周五每天上午下送(领用单位在前一天下午输入)。

2、消耗品:每周二下午下送(领用单位在周一输入)。

3、办公用品:每月25号下送(领用单位在24日前输入)。

4、急用物资:如仓库无法安排人员下送时,使用单位派人领取。

(四)其他规定

1、水、电、木、五金等修理物资,经修理人员现场勘察确定用料后,使用科室输入,修理人员从仓库领出,待修理结束,使用科室确认签字,修理人员将领料单交仓库。

2、工作服报领或新领手续

(1)报领或新领工作服时,本人首先向所在科室负责人提出申请,病区、门诊向护士长,其余科室向科长、主任申请,并填写《工作服报领(新领)审批表》。

(2)科室负责人审批同意后,从各自终端输入领用服装的名称、数量,仓库接受信息并认可后,本人持《审批表》按原规定时间到仓库办理相关手续。

(3)仓库保管员接到领用单位输入的领用信息和《审批表》后,若无疑义,办理相关手续;若有疑义,报请后勤管理科进行审批后,按审批意见办理。

(4)本人直接从仓库领取签字。

(5)工作服报领时间:每月的10号、20号、30号。

3、如领用单位从终端输入的物资名称、数量超出库存而无法输入时,要及时同仓库电话联系,待购进入库后再输入领取。

4、新领、报领的物资,实行先审批或鉴定签字后,再行办理领出手续。