【第1篇】房地产公司经济管理制度格式怎样的怎么写1550字
房地产公司的经济管理制度
(三) 总则
一、为规范公司经济管理工作，确保项目的合同管理有序、成本控制有效、资金使用合理，特制定本制度:
二、 经济管理工作是以对公司的经济工作过程中实施有效管理。控制和监督为目的，由经济管理部具体实施。工程招投管理
一、工程建设施工单位和甲供材料、设备的供应单位的选择，必须采用公开招投标(包括邀、议标)的方式进行，任何招标须有3个以上施工单位(供应厂家)参加竞、议标。
二、 组织机构。建设工程招标时，公司成立招标小组总经理和常务副总经理分别任组长和副组长，小组成员由总工及经管部、财务部、开发部、工程部、材料设备部等部门经理组成;其他项目招标时，可根据项目规模的大小及重要和复杂程度，由公司领导临时任命招标小组领导成员招标工作。由该小组拟定招标工作计划，组织招标工作成员实施，并对招标工作质量负全责，直至招标工作结束。
三、 招标管理机构的主要职能和责任。部对编制招标工作计划、起草招标文件、编制标底及主要经济条款和合同谈判负责;开发部负责办理有头招标手续;工程部、材料设备对施工组织、材料设备技术参数及质量、施工及供应能力等技术要求负责，领导小组对投标单位的考查及确定、开标、评标、定标、合同签定负责。有关部门具体职能按工作计划执行。
四、 招标工作的具体操作按公司制定的《建设工程招标管理制度》执行。其他项目的招标参照该办法执行。经济合同
一、公司所有的建设开发经济行为均须以经济合同为前提进行操作。前期开发过程中应缴纳的各项费用及总包管理范围内的'分包事项'在取费、工期、付款方式等方面视合同管理。
二、 预算编审人员对工程计算、材料分析、定额套用、费率计取的真实性、准确性负责。编审误差率要严格控制在百分之二以内，因工作责任心不强形成误差的，要追究当事人及主管领导的责任。
三、 编审人员编制出预算表，工程部经理、总工程师、正、副总经理审核签署无异后，报法人代表同意后生效执行。
四、 材料设备的报价及支出均需由经济管理部预算审核并逐级上报批准后执行。
五、 其它经济开支均列入经济管理部的审核范围，并按程序逐级审批比管理部对备项经济预算设立台帐，如有超出应作出超预算分析报告，并按审批程序得到批准，据以调整。项目建设用款审核
一、建设用款指前后配套用款、缴纳的各项费用、工程款及材料设备款。其用款由相关承办部门根据用款内容，做用款申请单(申请单附后，用款申请人、用款部门经理签署)报以济管理部专职审核人员根据政策缴费依据、缴费率、已完工程量、材料设备价格抽测等，比照合同付款方式进行审核。
二、 经济管理部审核后，编制资金用款表或专项用款申请单，财务部经理、正副总经理审批签署无异后、报法人代表同意后执行。
三、 承办部门对所申请用款对应的工程形象进度的实完工程量、材料实际需用量及前期和后配套用款事项等的真实性负责。经管部对付款事项中取费率、单价、总价等事项的核定负责。
四、 公司财务部经理必须依据法人代表的签署意见及总经理据法人代表的用款支付授权，予以支付。现场签证事项审核
一、工程施工急需安排的临时用工和零星工程，根据实际情况需调整设计的分项，可采用《工程联系单》形式作为合同的补充据此结算。
二、 《工程联系单》均应有签证事项、工作量、计算单、合价等项，属设计变更事项还需有草图、设计洽商及估、预算书，经签证提报人、工程部经理(属设计变更由总工签署)签署意见后报经济管理部审核。
三、 签证金额在 0元以下的，按现场专业承办人--工程部经理--经济管理部经理--正、副总经理的审核程序办理，方可纳入决算依据。
四、 超过 0元以上的签证事项，应采用补充合同，按合同审批程序办理。
五、 对于现场签证的增减工作量，工程部对设计变更及现场施工工作量的变化及材料用量的变更所发生的事项的真实性负责，经管部对所提报的增减内容的实际工作量、单价、总价的核定负责。
书写经验247人觉得有用
写制度的时候，得考虑清楚它的用途。比如房地产公司的经济管理制度，这是用来管钱管事的，要是写得乱七八糟，到时候出了问题就麻烦了。开头这部分最好能简明扼要地说明制定这个制度的目的，还有适用范围。这一步很重要，就像盖房子打地基一样。
正文怎么写？
这一块儿得把具体的规定写清楚，像财务管理、成本控制、资金使用之类的。写的时候要注意条理性，可以按部门或者业务流程来划分章节。比如财务部那边，得规定报销流程，包括哪些费用能报，哪些不能报，单据需要怎么准备。这里头容易出问题的地方就是有些细节没考虑到，比如员工出差住宿标准，如果没明确写出来，到时候大家可能就会随便报。
再比如成本控制这块儿，要详细列出项目预算编制的步骤，还有审核流程。要是写得太笼统，比如说“各部门合理控制成本”，这样的话执行起来就没什么抓手。而且这里头可能会出现一些小问题，比如有些条款表述得模糊不清，导致实际操作中产生分歧。
还有资金使用这一块儿，得明确规定审批权限。像大额资金调动，必须经过几个领导签字同意才行。不然的话，要是谁都能随便动用资金，那公司很容易出事。不过有时候写制度的时候，可能会不小心遗漏了一些关键环节，比如没有提到紧急情况下的应急措施。
最后这部分是附则，主要是关于制度的解释权归属、修改程序之类的。写这部分的时候得特别注意措辞，别让人钻空子。不过有时候写着写着可能会忘记补充某些必要的信息，比如制度生效的具体日期，这样就容易引起误会。
【第2篇】房地产公司例会管理制度5怎么写750字
房地产公司例会管理制度(五)
为实现有效管理，促进公司上下沟通与合作，提高公司各部门执行工作目标的效率，追踪各部门工作进度。集思广益，提出改进性及开展性的工作方案。协调各部门的工作方法、工作进度、人员及设备的调配。保证各项工作的执行，特制订本制度。
一、公司周例会时间定为每周六上午8:10，每周三下午16:00。会议时间1小时，如有需要将顺延会议时间。每次例会将不再做会前通知。工程开工期间，工程部每天早晨应建立一次10--20分钟例会制度。如遇特殊情况取消会议则另行通知。
二、公司周例会参会人员:中高层管理人员(总经理、副总经理、各部门经理、办公室主任)。如需其他员工参会则另行通知。
三、会议本着快速高效的原则，集中解决问题，不拖延时间。
四、公司周例会由常务副总安排和主持，各部门例会由各部门各自安排和主持。
五、公司周例会内容:
1.总经理办公会的精神传达和工作布置。
2.各部门经理就本部门每天、每周工作计划、工作效率、工作结果做总结、安排。
3.各部门之间的业务交叉推进情况、沟通效率情况。
4.指出影响工作效率的问题，并提出自我解决的办法及相关建设性意见。
5.就个人在经营管理及公司运营等方面的经验进行简短交流。
四、周例会要求每个人按时到会参加，有特殊情况，不能到会者，提前向办公室请假，说明原因。并在会后认真研读办公室传达的会议精神。
五、未请假而不按时到会者，每次罚款30元，从本人每月工资中扣除。
六、办公室做好会议签到和内容记录，会后要做好会议精神传达工作。
七、请各部门经理的工作安排错开周例会时间，保证参会人员到会，会议期间关闭手机或放到震动状态。
八、请大家把例会作为交流思想，解决问题的一个平台，给予高度的重视，做好会前准备及会后会议内容的执行工作。
**房地产办公室
二0**年四月二十九日
书写经验296人觉得有用
房地产公司例会管理制度的起草是个细致活儿，得结合实际情况来弄。不少公司在制定这类制度时，往往会照搬其他企业的模板，这样其实不太好。每个公司的具体情况不一样，制度要是没针对性，执行起来就会打折扣。所以，在动笔前，最好先摸清公司内部的情况，比如例会的频率、参会人员的构成、会议的主要议题等。
起草时，要明确例会的目的，这很重要。比如，是为了传达上级指示、汇报工作进展还是解决具体问题？目的定下来后，就能围绕这个目标去设计流程了。一般来说，制度里头得包括会议的时间安排，像每周固定时间开一次会，或者是根据项目进度灵活调整。还有，参会人员的范围也得说清楚，是部门负责人参加，还是全体员工都要到场？要是职责分工不明确，到时候谁该做什么就搞不清楚了。
在实际操作中，有些细节容易被忽略。比如，通知的发放方式，是通过邮件还是钉钉群公告？如果通知不到位，大家准备不充分，会议效率就会大打折扣。再比如，会议记录的问题，有的人觉得记不记无所谓，但其实会议记录能反映工作动态，还能作为后续工作的依据。不过，有些人可能会忘记把重要的事项整理出来发给大家，这就有点欠妥了。
书写注意事项：
关于例会的形式，也可以多样化一点。除了传统的面对面开会，还可以尝试线上视频会议，特别是对于跨区域的团队来说，这种方式既节省时间又方便快捷。不过，线上会议也有它的局限性，比如沟通效果可能不如线下直观，所以在组织的时候需要考虑到这一点。
制度里还应该提到奖惩措施，毕竟没有约束力的制度形同虚设。如果有人总是缺席或者在会上表现敷衍，就得有相应的处理办法。当然，奖惩不是为了惩罚而惩罚，而是为了让大家重视例会，认真对待自己的工作。
小编友情提醒：
制度初稿写完后，别急着发布，最好先找几个同事讨论一下，听听他们的意见。毕竟他们最了解日常工作的实际情况，他们的反馈能帮你查漏补缺。要是直接下发，万一哪里不合适，后期改起来就麻烦了。
【第3篇】房地产公司考勤制度范本-5怎么写1850字
房地产开发公司考勤制度范本5
第一条为维护正常的工作秩序，强化全体员工的纪律观念，根据公司的 规定结合国家的法律、法规，制定本制度。
第二条考勤制度是加强公司劳动纪律，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高工作效率，够爱好企业管理的一项重要工作。全体员工必须提高认识，自觉地、认真地执行考勤制度。
第三条公司的考勤管理由公司办公室(或人力资源部)负责管理实施。各部门经理、主管对本部门员工的考勤工作负有监督的义务。
第四条考勤记录将作为年度个人工作考评的一项重要依据。公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上、下班，不迟到、不早退。工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理公务，须经过部门领导同意方可离开公司。
第五条工作时间
1、本公司全体员工每日工作时间一律以八小时为标准。
2、上午上班时间为8时，下班时间为12时;下午上班时间为14时，下班时间为18时。
3、公司将根据季节的不同作适当调整上、下班时间，具体安排将另行通知。
第六条迟到、早退
1、上班15分钟以后到达，视为迟到，下班15分钟之前离开，视为早退。
2、以月为计算单位，第一次迟到、早退扣款10元，第二次迟到、早退扣款20元，第三次迟到、早退扣款30元，累计增加。
3、迟到、早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评，扣除绩效工资，直至解除劳动合同处理。
4、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经公司领导批准可不按迟到早退处理。
第七条请销假
1、主管以下人员(含主管)请假一天的由部门经理批准，两天至三天的由分管领导批准，三天以上的由总经理批准一次类推。所有请假人员都须到办公室(或人力资源部)备案。
2、员工因公外出不能按时签到，应及时在考勤簿上注明原因(或通知办公室)，并由部门经理签字确认。
第八条病假
1、员工本人确实因病不能正常上班者，须经部门经理批准，报办公室备案，月累计超过两个工作日者，不需取得县、区级以上医院开具的休假证明。
2、患病员工请假由本人活直系亲属于当日九点前向所在部门领导或公司主管领导请假，经批准后方可休假。
3、经公司领导批准，当月累计病假两日(含两日)以内的，每日扣绩效考核分值3分。
4、患病员工如有区级以上医院开据病假条的，当月病假累计三日(含三日)以上者，每月扣绩效考核分值5分，连续病假超过一个月者视为自动辞职。
5、员工必须在病愈上班两日内将病假条主动交给办公室存档。
第九条事假
1、员工合理原因需要本人请假处理，并按规定时间申请，经公司领导批准的休假，成为事假。
2、请事假的员工必须提前一天书写申请，如实说明原因，经部门领导报经公司领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。
3、事假按照日工资标准扣除。
4、事假可以用加班加点时间调休，但必须经过公司领导的批准，经批准的调休事假可不扣发工资。
5、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，经批准也按上述有关规定执行。
第十条年假
1、员工在公司工作满一年，享受每年7个日历的年假。
工作每增加一年假期增加一日，但最长假期不超过14个工作日。
2、年假需一次性休完，当年未休年假者不得累计到第二年。
第十一条婚嫁
1、员工请婚嫁时，必须本人持法定的结婚证填写婚嫁申请单，经部门经理批准，交办公室(或人力资源部)审核后报总经理批示。
2、婚嫁假期为三天，男方25周岁，女方23周岁为晚婚，晚婚假期共计10天。
第十二条产假
1、女员工正常生育时，给予90天(包括产前15天)产假，难产可增加30天产假。
2、女员工怀孕三个月以内流产的给予20~30天妊娠假，怀孕三个月以上七个月以下流产的给予42天妊娠假，怀孕7个月以上流产的给予90天产假。
3、女员工休假前需要有医院证明，经所在部门经理同意后，报办公室批准，方可休假。
4、男员工产假的护理假为15天。
第十三条丧假
员工供养的直系亲属死亡，可办理丧假，员工的义母或配偶去世，可休假7天;员工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假5天。在外地的父母，配偶或子女去世，需员工本人去外地料理丧事的，可根据路程远近另给路程假。员工办理丧家需在假钱写出申请，部门经理签字后，由办公室呈总经理批准后，交考勤员考勤。
第十四条旷工
1、未向部门和公司主管领导书面申请并经批准者，或未被规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反公司制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。
2、旷工一日(含累计)者，扣发当月全部薪金的10%;旷工二日(含累计)者，扣发当月全部薪金的20%;旷工三日(含累计)者，扣发当月全部薪金的50%;旷工超过三日者，公司视情况给予处理。
第十五条参加公司组织的会议、培训、学习或其他团队活动，有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，参照本制度第五条、第六条、第七条、第九条、第十三条规定处理，未经批准擅自行动的，视为旷工且罚款一百元。
书写经验293人觉得有用
在制定房地产公司的考勤制度时，得先把相关的法律法规了解清楚，尤其是劳动法方面的规定，这很重要。因为如果制度和法律冲突，那这个制度可能就站不住脚了。另外，制度的制定最好能结合公司的实际情况，比如项目开发周期、销售部门的工作特点等，这样才能更有针对性。
公司在起草考勤制度的时候，需要明确上班时间和休息时间。比如，一般情况下，上午九点开始上班，下午五点下班，中间有一个小时的午休时间。不过有的部门可能需要轮班，像工程部这种，就得特别注明轮班的具体规则，包括换班的流程和审批权限之类的事宜。这里有个小提醒，就是关于加班的问题，一定要提前报备，否则可能会影响后续的工资核算。
对于迟到早退的情况，公司可以设置一定的警告机制。比如，一个月内允许一两次轻微的迟到，超过这个次数就需要扣绩效或者罚款。当然，具体的处罚措施得根据公司的经济状况和员工的接受程度来定。这里可能会有一点小疏漏，有些公司只规定了迟到的惩罚，却忘了说明特殊情况下的豁免条款，比如恶劣天气导致交通堵塞等情况。
请假制度也是考勤管理的重要部分。病假、事假、婚假、产假等各类假期的规定都要写清楚。尤其要注意的是年假的安排，很多员工可能会忽视年假的累计，等到年底才想起来补休，这样就容易引发一些不必要的纠纷。另外，关于请假的申请流程也要详细描述，包括需要填写哪些表格，由谁来审批等。
还有个细节需要注意，就是考勤记录的保存问题。考勤记录不仅是公司管理的基础资料，也是处理劳动争议的重要依据。所以，公司应该指定专人负责考勤记录的整理和归档工作，确保记录的真实性和完整性。这里有个小漏洞，有些公司虽然有记录，但没有妥善保管，一旦发生争议，可能就拿不出有力的证据来证明自己的立场。
小编友情提醒：
考勤制度的执行力度也很关键。制度再好，如果没人认真执行，那就形同虚设。所以，公司领导层要以身作则，带头遵守制度，这样才能带动全体员工形成良好的工作习惯。同时，也要定期检查制度的执行情况，及时发现并解决问题，这样才能保证考勤制度的有效运行。
【第4篇】房地产集团公司办公用品管理制度怎么写3250字
房地产集团有限公司办公用品管理制度
第一章总则
第一条 为加强*城房地产集团有限公司(以下简称公司)办公用品的管理，保障后勤服务，更好地控制成本，节约办公费用，明确管理职责，根据公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度中的办公用品，分为办公设备用具、办公文具用品、办公印
刷文印耗材三类。
第三条 本制度适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。
第二章管理职责
第四条 综合管理部为公司办公用品的归口管理部门，统一负责公司办公用品的购置、验核入库、保管、领发、库存统计等工作。
第五条 综合管理部采购管理员负责办公用品的购买、维修、调配、费用支付等工作。
第六条 综合管理部办公用品保管员负责办公用品的入库核验、保管和领发工作。并建立台帐，统计报告月度办公物品进出及存量情况。
第七条 使用部门(使用人)负责对自用办公用品的保管、使用。
第三章 办公用品的购置
第八条 办公设备用具是指电话机、电脑、传真机、空调、电风扇、复印机、保险柜、冰箱、电视机、桌椅、橱柜等办公资产。
第九条 办公设备用具的购置与配给
(一)公司所属各部门根据工作和业务需要，要求配置办公设备用具的，以部门为单位，填报《物品申购单》或申请报告，交综合管理部负责办理审批手续。购买单价在2000元以下的需经综合管理部经理同意，由行政副总经理审核，报总经理审批;购置单价在2000元以上的办公资产属固定资产，参照公司《固理规定》审批程序办理。
(二)在购置办公设备用具前，综合管理部应实行“先调配，后购买'的原则，在无库存和调剂可能的情况下，再办理购买审批手续。
(三)综合管理部采购管理员根据领导审批意见，要以“优质、低价”为原则，到专业市场或商店作多方询价，并将询价后的品牌、规格、价格征得使用部门确认后，方能办理订购手续。
(四)对专业设备或特殊的办公设备用具，采购管理员可要求使用部门或相关专业部门协同购买。
(五)所订购的办公设备用具到货后，综合管理部办公用品保管员应按《送货
单))进行验收，核对品种、规格、数量与质量，在《送货单》上进行签收。并负责将属于固定资产的办公设备用具的产品说明书、保修单等有关资料送档案室。
(六)办公用品保管员负责已购办公设备用具的使用安装工作，办理使用部门 (使用人)的领用手续，并进行台帐登记，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。
(七)员工因离职、调职等退回的办公设备用具，.由办公用品管理员统一办理;使用转移手续或验收入库。
第十条办公文具用品分为消耗品和管理品二种。’
(一)消耗品:铅笔、圆珠笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、案卷封皮、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等;
(二)管理品:签字笔、荧光笔、修正液、电池、直尺、剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、文件夹、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。
第十一条办公文具用品的采购
(一)综合管理部办公用品保管员每月5日前填写《办公文具用品上月库存明细表》及《当月进货计划表》，送综合管理部经理审核后报行政副总经理审批。做到以最小的采购量满足日常对办公文具用品的基本需求。
(二)采购管理员根据已审定的《进货计划表》，直接向选定的供货单位订购
所需用品。综合管理部经理对选定的供货单位要定期进行价格、质量测评，测评不符合条件的供货单位要及时更换。
(三)采购管理员要掌握办公文具用品市场价格和最佳采购日期。在保证质量的前提下，努力降低采购成本。
(四)办公文具用品到货后，由办公用品保管员负责验收和填写《办公甩品入库单》及办理入库手续，并在收货凭据上签字。
(五)办公文具用品的费用支付，由采购管理员根据收货凭据与供货单位结算，填写出《费用申请单》并附《办公文具用品清单》，经办公用品管理员证明，送综合管理部经理签署意见、行政副总经理审核后，报总经理审批报销。
第十二条办公印刷文印耗材分为印刷品和文印耗材二种。
第十三条印刷品及文印耗材的定制、采购
(一)综合管理部采购管理员根据对各印刷单位、文印耗材供货单位的考察及报价、质量等综合因素，选择印刷、供货单位，报综合管理部经理审定。
(二)印刷品的定制:
1、因印刷品具有时效性，尽量少备库存。各部门如需领用或印刷物品时，需提前一周提出申请，经部门领导同意，报综合管理部经理审批后交办公用品保管员办理。..
2、印刷品上的字体、图案、颜色等标识，应由公司策划部统一设计和确定。
3、办公用品保管员负责并会同策划部对所印刷品样稿进行核稿后，交采购管理员通知印刷单位进行印制。
4、印刷品由办公用品保管员填写《印刷品入库登记单》，进行入库登记，并在收货单上签字。
5、采购管理员根据((印刷品入库登记簿》及《送货单》与印刷单位结算，并填写《费用申请单》，附印刷品清单，经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后，报总经理审批报销。
(三)文印耗材的采购
1、文印室管理员根据用量，提前3天填写《物品申领单》，报综合管理部经理审批后，交办公用品保管员通知采购管理员购买。
2、物品到货后，办公用品保管员负责办理入库登记，并在收货单上签字。
3、采购管理员根据《文印耗材入库登记簿》及《收货单》》与供货单位结算，并填写《费用申请单》，由办公用品管理员及文印室管理员证明，经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后，报总经理审批报销。
第四章办公用品的使用和管理
第十四条办公设备用具的使用和管理
(一)办公设备用具的购买、配置、领用、维修与保管等管理过程，综合管理部均须用台帐形式进行记录和登记。
(二)综合管理部对配置的办公设备用具一律实行编号，在设备用具上标明使用部门(使用人)名称、编号以及购置日期等。
(三)各使用部门(使用人)对其所使用的办公设备用具，实行“谁使用，谁保管”的原则，要防止被盗、被挪
用或污染与破损，不得擅自移交或委托他人代为保管。
(四)办公设备用具因破损、污染后需要维修或清洗的，应由使用部门(使用人)与综合管理部联系，由采购管理员负责办理各项维修与清洗事宜。
(五)经专业部门检验，确认办公设备用品已经没有维修必要时，应由使用部门申请，经综合管理部经理审核，报行政副总经理审批后j予以报废处理。办公用品管理员负责办理有关报废手续:属固定资产的办公设备用具，按照《固定资产管理规定》办理。
(六)因使用或保管不当等原因，造成办公设备用具破损、丢失的，视情节轻重，使用部门(使用人)应承担相应赔偿责任。
(七)综合管理部每年12月份，会同财务管理部对公司所属办公设备用具进:行一次清产核资工作，并制作《清查明细表》上报主管领导及存档。
第十五条办公文具用品的使用和管理
(一)各部门(人员)需领用办公文具用品时，应到办公用品保管员处办理领用手续，并在《办公文具用品领用登记簿》上签字。
(二)办公文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠水笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品，如打孔机、订书机、打码机等。办公用品保管员要分别设置个人和部门的《领用登记簿))。
(三)消耗品可依据上年平均月用量或经验法则(估计消耗时间)设定领用雀理基准(如签字笔每月每人发放一支)，并可根据部门或人员的工作情况调整发勘时间。
(四)管理品自第二次领用起，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。
(五)人员离职时，应将剩余办公文具用品移交综合管理部。
(六)办公用品保管员必须清楚地掌握办公文具用品库存情况，经常整理和清点，要求摆放整齐，帐、物一致。
(七)办公文具用品仓库一年盘点两次(6月与12月)，盘点工作由综合管理部经理负责，盘点要求做到帐、物一致。
第十六条 印刷文印耗材的使用管理
(一)使用部门(使用人)领用印刷品，应到办公用品保管员处办理领用登证手续，并在《印刷品领用登记簿》上签字。
(二)文印管理员领用文印耗材，应到办公用品管理员处办理领用手续，并在《文印耗材领用登记簿》上签字。
(三)使用部门(使用人).要厉行节约，杜绝浪费，使印刷品能物尽其用，不得将公司印刷品挪为私用或赠送他人使用。
(四、)复印文件资料要办理登记手续，使用部门(使用人、)须茌《文印登记簿上登记后，方可送文印管理员复印。
(五)文印管理员要严格控制文印耗材的使用，不得复印与工作无关的资料。
第五章附则
第十七条 本制度由综合管理部负责解释和修订。
书写经验253人觉得有用
房地产集团公司的办公用品管理是个挺重要的事情，这关乎到日常工作的顺畅与否。一开始得明确哪些东西算办公用品，像打印机纸张、签字笔、文件夹这类都算。购买的时候最好有个清单，这样不会遗漏重要物品。采购环节要注意货比三家，看看哪家性价比高，不过有时候会因为赶时间就随便选了，这就可能买到质量不太好的东西。
领取办公用品的时候也得有规矩，员工需要填写申请表，写明用途和数量，不然有些人可能就会多拿。定期检查库存也很关键，要是发现快用完了就得及时补充，要不然临时缺货会影响工作进度。每次盘点都要记录下来，方便追踪使用情况。
书写注意事项：
报废的办公用品也要妥善处理，有些还能回收利用的别浪费掉。要是发现有人私自挪用办公用品，得严肃处理，不然大家都会跟着学坏。不过有时候领导忙起来可能会忘记监督这事，那就会给公司带来损失。
保存好相关的票据凭证很重要，这是为了便于财务报销和审计检查。如果发现账目不对劲，得赶紧查清楚原因，别等到问题严重了才去补救。有时候因为沟通不到位，可能会导致采购部门和使用部门的信息不对称，进而影响工作效率。
制定这套制度的时候，得结合公司实际情况，不能照搬别人的模式。有时候为了省事，可能会直接套用其他企业的制度，但这不一定适合自己。还有就是执行过程中难免会有各种突发状况，需要灵活调整，而不是死板地照章办事。
【第5篇】a房地产公司内部管理制度怎么写300字
e房地产开发公司内部管理制度
共循原则
1.0 诚信做人，精明做事，为人要正直、诚实、守信、讲原则。
2.0 走进** 公司门，学做** 公司人。
3.0 经常关心公司的事务，凡事都要先想一步，三思而后行。
4.0 不要与人纷争，亦不要卷入别人的纷争;先赢得别人的尊重，关爱自然随之而生。
5.0 努力工作，提供优质服务。
6.0 做事要积极，要有胆识，敢负责任。
7.0 新员工应做到“三多一少”―多看、多听、多干、少说。
8.0 对事不对人。
9.0 学习如何与他人沟通，使与你合作的人建立信心，争取做一个优秀的人。
10.0 书面意见，以扼要为主。
11.0 你代表的是公司整体，而非你自己。
12.0 假若你想成长壮大，就应该放开胸襟，充分自由发挥聪明才智。
13.0 像爱护自己的眼睛一样，爱护** 公司品牌。
书写经验277人觉得有用
制定一个符合房地产公司实际情况的内部管理制度，既要考虑公司的规模大小，还得结合现有的业务流程，不然就可能出问题。首先得明确制度的目的，是为了规范员工行为，还是为了提高工作效率，或者是两者兼而有之。如果目标模糊不清，那后面的步骤就会乱套。
比如，对于新入职的员工管理这部分，咱们得想清楚如何进行岗前培训。有些公司直接安排老员工带新人，这种方式简单直接，但容易导致信息传递不到位。要是老员工本身工作压力大，可能就把培训当成额外负担，应付了事。所以这里需要有个明确的规定，比如规定带新人的老员工必须完成多少课时的辅导任务，并且要有考核机制。
还有就是考勤这块儿，很多公司都搞打卡制度，但这也有隐患。要是规定太死板，员工偶尔因为特殊情况迟到早退，就会觉得不舒服。但如果完全不管，又怕有些人钻空子。所以得找平衡点，比如说可以设置弹性工作时间，但每个部门要确保核心时间段都有人值守。不过这样的制度执行起来可能会有点难度，毕竟不是所有人都能理解这个安排。
财务报销这一块儿也需要注意，很多公司在这方面容易出纰漏。像一些小额支出，比如办公用品采购，如果没有严格的审批流程，很容易变成个人说了算。建议建立分级审核机制，金额超过一定数目就得由上级领导签字确认。当然，具体数字可以根据公司的实际情况来定，不能一刀切。
书写注意事项：
关于会议管理也是个头疼的问题。有的公司会议太多，大家的时间都被占用了，效率反而下降。但如果完全取消常规会议，又可能错过重要的沟通机会。所以可以尝试压缩会议时长，每次开会前明确议题，确保大家带着目的参会。不过有时候领导可能会临时增加议程，这就需要事先跟参会人员说清楚，以免影响其他安排。
绩效考核部分更是重中之重。很多公司在这方面容易犯糊涂，要么标准太宽松，起不到激励作用；要么太苛刻，搞得员工士气低落。最好的办法是结合定量指标和定性评价，既要看业绩成果，也要看工作态度。不过在具体操作过程中，难免会遇到一些棘手的情况，比如有的员工确实努力了，但结果不尽如人意，这时候就需要管理者多花点心思去分析原因，而不是简单地扣奖金。
最后一点，关于文档归档也是不可忽视的环节。随着公司业务发展，各种文件资料越来越多，如果不及时整理归类，以后查找起来会很麻烦。可以考虑引入电子化管理系统，方便存储和检索。但刚开始实施的时候，可能会有人嫌麻烦不愿意配合，这就需要加强宣传引导，让大家意识到这项工作的必要性。
【第6篇】a房地产公司办公用品管理制度怎么写850字
e房地产开发公司办公用品管理制度
1.0为了加强公司办公用品的管理，严格库房的管理程序，特制定本制度。
2.0办公用品的采购程序
2.1每月26日―27日各部门上报办公用品采购计划，经部门经理审核，库房、办公室核对后，总经理审批，然后由采购部门统一购买。
2.2申购单原件留申购部门，复印件一式三份，一份交采购部门，一份交库房作为采购物品办理入库依据，一份交财务部门作为报销依据。
2.3总经理需要物品由办公室填写领用单，若库房没有，由办公室负责填写申采购部门采买。审批程序同一项，申购单份数同二项。
22.4临时需购买物品，应由申购部门填写申购单，审批程序同一项，申购单份数3.0办公用品的入库程序
3.1购回的物品，采购人员凭发票将物品交于部门负责人验收品质是否合格，库房验收数量、价格是否与发票相符。
3.2验收合格后，库房开入库单(一式三联)，一联存根，二联会计联交采购人员，三联仓库联由仓库保管。入库单应有采购部门负责人签字。采购人员凭原始发票及会计联到财务中心报销。
4.0办公用品的领用程序
4.1各部门领用办公用品需填写“办公用品领用单”，经部门经理签字，办公室审批后，方可领取。
4.2库房凭手续齐全的领用单开出库单，并由部门经理签字确认，第二联交于财务记帐。
5.0办公用品管理措施
5.1每月25日盘点库存，核对帐实。库房填制盘点表，与会计帐物料用品余额核对，若有不符，应及时查明原因，并予以说明。
5.2办公室每月末根据库存余额，对余额为零的常用办公品作适量的补充。
5.3新到管理人员办公用品配备:签字笔(一支)、圆珠笔(一支)、铅笔(一支)、文件夹(一个)、笔记本(一本)、名片夹。计算器(按照岗位性质配备)，公用办公用品比如:钉书机等按部门统一领取。
5.4周三上午为办公用品领用时间。
5.5每部门指定专人领用，其余人员不得私自到办公室领取。
5.6签字笔芯、圆珠笔芯一月每人只能领一次，一次只领用一只，且以旧换新。
5.7若办公用笔丢失，自行负责，不得从办公室补领。
5.8库房必须给每人建立“办公用品个人使用卡”一式二份，领用办公用品时，同时登记卡片;离职时凭使用卡办理交接手续。
书写经验193人觉得有用
制定一个房地产公司的办公用品管理制度，得从实际需求出发，结合公司的具体情况来设计。这类制度主要是为了明确办公用品的采购、领用、管理流程，确保资源合理分配，减少浪费。开头部分可以简单介绍背景，比如公司规模、办公用品的重要性等。像我们公司，员工人数不算少，办公用品消耗量大，如果不加以控制，很容易出现超支的情况。
具体到制度内容，第一步是列出办公用品的分类。比如，文具类、电子设备类、耗材类等等。每个类别都要详细说明包含哪些物品，像文具类可能包括笔、笔记本、订书机等，电子设备类则有打印机、电脑配件之类。这一块需要尽可能全面，避免遗漏重要项目。不过有时候写的时候可能会忽略一些细节，比如忘了把便签纸归入文具类，这就得后续补充修正了。
接着就是制定采购流程。这部分要写清楚谁负责采购、如何申请、审批权限等。一般情况下，部门负责人提交采购需求单给行政部，由行政部统一汇总后上报领导审批。审批通过后才能执行采购。这里需要注意的是，审批环节不能太复杂，否则会影响工作效率。但有时候可能会因为沟通不到位，导致审批延迟，这需要加强部门间的协作。
领用环节也很关键。应该规定每位员工每月的领用量上限，超出部分需额外申请。并且每次领用都要登记台账，记录领用人、时间、物品名称及数量等信息。这样做的目的是便于追踪和核查。不过有时候台账填写可能会出现疏漏，比如忘记备注领取用途，这就需要提醒相关人员重视这项工作。
管理方面，定期盘点库存是个必不可少的步骤。通过盘点可以了解哪些物品存量不足需要及时补充，哪些物品积压过多可以调整采购计划。另外，办公用品的存放也要规范，不同类别的物品要分开存放，避免混淆。如果存放不当，比如将易碎品随意堆放，就可能导致损坏，增加成本。
小编友情提醒：
制度还需要附带一些注意事项。例如，员工不得私自将办公用品带回家使用，如确实因工作需要外借，必须经过批准并做好登记。还有，废弃的办公用品处理也得符合环保要求，不能随意丢弃。有时写制度时可能会遗漏这些细节，导致执行过程中出现问题，所以起草时要多加留意。
