物业出纳工作总结怎么写 【篇1】1900字
物业出纳工作总结范文
物业出纳工作总结范文1
时光飞逝，____年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。
一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。为了积累经验，查找差距，提升能力，现就去年工作情况总结汇报
坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。
每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。
2.态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。
因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，经得起随时检查。
3.勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财务工作人员的职业道德底线。
尽心尽职做好柜台服务工作，及时整理好破币和散乱现金，按时发放员工工资。因为实际工作情况的特殊性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，乐于吃苦，乐于奉献，经常加班加点工，起到了先进和榜样的作用。
同时，每天对于数万元的现金从手中经过，也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的态度，凭良心做事，扎实工作，任何时候任何情况，都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸，公司现在账目清楚，各种票据完全真实，一分也没差错。账款相符，心理坦然。
4.兼顾前台，依章办事，适时加大对相关费用的收缴。
我们物业公司主要靠及时收缴物业费和其他相关费用，来维持公司的良性运转，这些费用的及时收取，就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分，我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理，开发商车库租金的催缴管理，车位占用费的定期清查管理，以及有偿服务费收入、场地占用情况等相关费用的管理。在每个单月份的10日，我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费用，在每个月底，协同1#接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知，每天亲往门岗，收取临时停车费，每天观察步行街广场的场地使用情况，核对收费情况。通过一系列切实有效的方法，确保了应收现金的进账，提高了资金的运行质量，保证了资金运作和流动上的顺畅。
5.顾全大局，团结协作，做好住户服务工作。
作为服务行业的一员，心中时刻装载我们@@@的服务理念：住户的满意是我们的唯一追求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时，我都主动与住户打招呼，微笑服务，让住户感受到我们的
热情。因为多方面的原因，上半年我前台职员流动频繁，给我们部门的接待工作带来一定影响。作为公司这个大家庭的一份子，我发扬老员工的表率作用，以老传新，并在其他员工不在位，或有业务纠纷时，发挥能者多劳，勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记：业务忙，莫慌乱，情绪好，态度谦。
6.任劳任怨，服从安排，做好公司交代的其他事项。
5月份，公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调查工作。作为一名家庭主妇，作为一名家长，我家务多，孩子读书学琴也需要辅导，监督。但我更知道，公司的荣辱得失与自己休戚与共。没有摆自己的客观情况，服从安排，克服困难，和同事一起，利用晚上加班加点，挨家挨户，尽自己的最大能力去说通业主，记录业主反映的问题，并迅速反馈给相关工作人员，最终顺利做好了满意度调查问卷工作，圆满完成了公司交代的任务。
篇1写作要点55人觉得有用
物业出纳的工作总结怎么写，这事得好好琢磨一下。平时咱们出纳手头的事多，账目核对，现金管理，发票处理，都得记清楚。写总结的时候，这些内容可不能漏掉。
先说账目，账目核对是日常工作的重要部分，得把每个月的账目都整理出来，看看有没有差错。要是发现账目不对劲的地方，就得赶紧查清楚原因。比如说上个月的某一天，有一笔账目跟银行流水对不上，当时就有点懵，后来反复检查才发现是自己少打了小数点，这就得记下来，以后别再犯这样的事了。
再说现金管理，每天收的钱、花的钱都要清清楚楚地记录。有时候现金多了少了，心里会有点紧张，得仔细核对每一笔交易。记得有一次月底盘点，发现现金少了几十块，急得不行，后来一查，原来是某个员工交款时少交了一笔，这事也得记到总结里，提醒大家以后注意。
发票处理也不能马虎。每个月的发票得及时整理归档，有些发票金额填错了，或者日期不对，都得找相关部门改正。有次收到一张发票，金额填错了，找财务那边核实了好几天才弄明白，这个过程也得写进总结里，让大家知道发票处理的重要性。
除了这些具体工作，还得提提团队合作。出纳不是一个人的事，得和其他部门配合好。有时候同事问个事情，得耐心解答，不能嫌麻烦。还有些时候，别的部门需要帮忙，能帮上的尽量帮，这也是总结里该提到的。
总结，要把这些工作情况都写进去，但不能光写流水账。可以适当加上自己的感悟，比如通过这些工作学到了什么，发现了哪些问题，以后该怎么改进。不过，写的时候得注意条理清晰，别东一句西一句的，不然看了会晕头转向。
2025物业出纳月工作总结参考怎么写【篇2】 700字
工作总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。下面是小编特意准备的2025物业出纳月工作总结参考，希望内容能够满足各位的阅读需求，看完后让您有所收获。
2025物业出纳月工作总结范文
一、月初业务员打款.及时快捷的对业务员差旅费打款表进行整理,发放,方便业务人员用款。
二、月底正式工资发放。在整理工资时，对账上有欠款的人员进行扣款，按照银行规定的格式整理后,工行报送到银行进行发放,交行通过邮件将将明细表发送后，由交行代发。
三、收付现金。严格按照资金管理制度和备用金标准收付现金，备用金超标特殊情况报领导批准。
四、协助进出口贸易公司兑换美元,满足了公司对外币现金的需要.。
五、批量办理工资卡.最近人员变动幅度减小,10月办卡20张,11月办卡12张,月底在收到人力资源的身份证复印证后及时的准备资料办理新进员工工资卡,以备发工资时用,办回后及时的发放工资卡。
六、收退员工押金.新员工入职时,收取新员工的工装,鞋三种押金.在离职时分别退回;新员工的饭卡押金，在退回饭卡时退回。
七、去银行拿回单。在去银行时，从银行中拿回银行回单，对于银行遗漏和丢失的回单，及时催促银行人员补办,在月结时对手中的回单进行清理。
八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正.本月有一笔因为费用卡丢失销户的原因,费用没能到账,通过和本人取得联系后,公司出具了新的卡号证对,及时的进行支付
九、对换卡人员的新办卡号进行登记.新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多,及时的更换银行卡信息是很重要的。
十、下月月资金计划的编制.月底在保证正常的收付业务的情况下,催要各部门的资金计划进行汇总编制。
2025物业出纳月工作总结范文。
篇2写作要点155人觉得有用
物业出纳工作涉及很多细节，月总结该怎么写确实是个难题。不少同事可能觉得总结就是罗列数字，但这其实远远不够。真正的总结得从几个关键点入手，不然领导看了也摸不着头脑。
月初的时候要把预算跟实际开销做个对比，看看哪里超支了，为什么超支。这一步很重要，因为能反映出管理上的问题。比如说上个月水电费突然涨了不少，就得想想是不是设备老化了，还是采购环节出了差错。这部分内容最好结合具体数据，这样更有说服力。
接着就是盘点库存，尤其是各类办公用品和耗材。要是发现某样东西快用完了，得提前计划好补货时间，别等到最后一刻才慌慌张张去买。这里有个小地方要注意，有些同事可能习惯性地把库存清单当成总结的一部分，但其实这只是基础工作，重点是要分析这些数据背后的意义。
收款方面也不能忽略，特别是收缴物业费这一块。要是发现收缴率下降了，得找找原因，是业主有意见，还是收费流程有问题。这里可以举个例子，比如某小区上个月的收缴率只有七成，通过调查发现是因为公告没贴好，很多业主压根不知道缴费截止日期。
支出这块同样不能马虎，每一笔钱花出去都要有记录。像维修基金的使用情况，一定要详细列出维修项目、费用明细以及最终效果。如果这次维修后问题解决了，下次类似情况就能少走弯路。当然，这里可能会出现一些小问题，比如表格格式偶尔会有点乱，但只要不影响整体阅读就行。
书写注意事项：
财务安全也是重中之重。确保现金管理符合规定，银行转账手续齐全，这些都是基本要求。要是遇到特殊情况，比如临时调拨资金，必须有书面申请并经过审批。有时候可能会忘记把相关文件存档，这就容易留下隐患。
小编友情提醒：
总结里还可以提一下团队协作的情况。毕竟出纳工作不是一个人的事，需要和其他部门配合。如果这个月大家合作得很顺畅，可以适当表扬一下同事，这样能增强凝聚力。
物业公司出纳年度工作总结范例怎么写【篇3】 2300字
物业公司出纳年度工作总结范例
时光飞逝，____年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。
一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。为了积累经验，查找差距，提升能力，现就去年工作情况总结汇报如下：
一、坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对
每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。
二、态度端正，依章办事，严格执行财务纪律
因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，经得起随时检查。
三、勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财务工作人员的职业道德底线
尽心尽职做好柜台服务工作，及时整理好破币和散乱现金，按时发放员工工资。因为实际工作情况的特殊性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，乐于吃苦，乐于奉献，经常加班加点赶工，起到了先进和榜样的作用;
同时，每天对于数万元的现金从手中经过，也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的态度，凭良心做事，扎实工作，任何时候任何情况，都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸，公司现在账目清楚，各种票据完全真实，一分也没差错。账款相符，心理坦然。
四、兼顾前台，依章办事，适时加大对相关费用的收缴
我们物业公司主要靠及时收缴物业费和其他相关费用，来维持公司的良性运转，这些费用的及时收取，就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分，我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理，开发商车库租金的催缴管理，车位占用费的定期清查管理，以及有偿服务费收入、场地占用情况等相关费用的管理。通过一系列切实有效的方法，确保了应收现金的进账，提高了资金的运行质量，保证了资金运作和流动上的顺畅。
五、顾全大局，团结协作，做好住户服务工作
作为服务行业的一员，心中时刻装载我们的服务理念：住户的满意是我们的追求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时，我都主动与住户打招呼，微笑服务，让住户感受到我们的热情。作为公司这个大家庭的一份子，我发扬老员工的表率作用，以老传新，并在其他员工不在位，或有业务纠纷时，发挥能者多劳，勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记：业务忙，莫慌乱，情绪好，态度谦。
六、任劳任怨，服从安排，做好公司交代的其他事项
公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调查工作。我服从安排，克服困难，和同事一起，利用晚上加班加点，挨家挨户，尽自己的能力去说通业主，记录业主反映的问题，并迅速反馈给相关工作人员，最终顺利做好了满意度调查问卷工作，圆满完成了公司交代的任务。
七、____年工作收获
一年以来，个人工作经过不断的认真探索，经验积累，自我学习，自我总结，较之于往年，在以下两个方面得到有效的加强：
1.坚持学习，提高了业务水平。平时经常自购相关书籍，自学业务知识，不断充实自己的工作经验和业务技能，并学以致用。通过坚持不懈的学习，在业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面，都有了一定提高，较好的适应了工作的需要;
2.加强了服务意识，端正了工作态度。公司领导的言传身教，工作环境的亲历渲染，本人心态的逐步转变，个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。面对个别无理取闹的业主，能保持心平气和，耐心解释说服，起到了一名老员工良好的表率作用。
八、自身还存在很多不足之处，需要客观冷静的自我剖析
首先，由于科学技术的快速发展，我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭;其次，由于经常顾这头没顾到那头，没有尽到管理者的管理责任。针对诸多存在的不足，在以后的工作中，我还需要：
1.搞好与业主之间的关系协调，进一步理顺关系;
2.进一步加强业务知识的学习，提高自身素质与业务水平;
3.进一步管好财、理好账，做好经常项目开支。
在过去的一年里，我能基本完成工作，取得成绩，这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。新的一年已经来临了，我要再接再厉，鼓足干劲，迎接更高的目标，接受更大的挑战，各方面都能更上一层楼。
篇3写作要点138人觉得有用
物业公司出纳年度工作总结范例怎么写
做总结的时候，得先把这一年的账目理清楚。账本上的数字就像是一条线，顺着这条线能知道钱从哪里来，又到哪里去了。今年的收入支出情况需要好好核对一下，看看有没有漏掉的地方。比如，有些报销单可能没及时入账，这就得找出来补上。
除了账目，还有日常的工作流程也需要回顾。比如每天的现金盘点，是不是每次都按时做了？银行存款对账单有没有及时核对？这些小环节都是不能忽视的。要是哪天忙起来忘了，就容易出问题。所以，平时养成好习惯很重要。
跟同事之间的配合也很关键。出纳工作不是一个人的事，经常要和其他部门打交道。像是跟财务部交接凭证，跟采购部确认付款信息之类的。要是沟通不到位，就可能出现误会。去年有一次因为沟通不畅，差点把一笔款项打错了账户，还好后来发现及时改正了。
年度总结里还可以提一下遇到的一些特殊情况。比如，今年公司新开了几个项目，资金需求比往年大了不少。在这种情况下，就需要合理安排资金使用计划，确保每个项目的资金都到位。为此，我们调整了部分预算分配，优先保障重点项目的需求。
书写注意事项：
关于个人的学习成长也不可忽略。出纳工作涉及到很多专业知识，像税法，会计准则，这些都是需要不断学习的。今年参加了几次培训，学到了不少新的东西。不过，学了之后还要运用到实际工作中去，才能真正发挥作用。
总结，就是要把一年的工作做个梳理。既要回顾成绩，也要反思不足。成绩可以激励自己继续努力，不足之处则提醒自己改进。这样下来，明年的工作就能更有方向感。当然，写总结的时候语言要简洁明了，别弄得太过复杂，不然别人看了也费解。
物业财务出纳年终个人工作总结怎么写【篇4】 1200字
接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知，每天亲往门岗，收取临时停车费，每天观察步行街广场的场地使用情况，核对收费情况。通过一系列切实有效的方法，确保了应收现金的进账，提高了资金的运行质量，保证了资金运作和流动上的顺畅。?
5. ?顾全大局，团结协作，做好住户服务工作。
作为服务行业的一员，心中时刻装载我们@ @ @的服务理念：住户的满意是我们的追求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时，我都主动与住户打招呼，微笑服务，让住户感受到我们的热情。因为多方面的原因，上半年我前台职员流动频繁，给我们部门的接待工作带来一定影响。作为公司这个大家庭的一份子，我发扬老员工的表率作用，以老传新，并在其他员工不在位，或有业务纠纷时，发挥能者多劳，勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记：业务忙，莫慌乱，情绪好，态度谦。
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6. ?任劳任怨，服从安排，做好公司交代的其他事项。
5月份，公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调查工作。作为一名家庭主妇，作为一名家长，我家务多，孩子读书学琴也需要辅导，监督。但我更知道，公司的荣辱得失与自己休戚与共。没有摆自己的客观情况，服从安排，克服困难，和同事一起，利用晚上加班加点，挨家挨户，尽自己的能力去说通业主，记录业主反映的问题，并迅速反馈给相关工作人员，最终顺利做好了满意度调查问卷工作，圆满完成了公司交代的任务。
?
一年以来，个人工作经过不断的认真探索，经验积累，自我学习，自我总结，较之于往年，在以下两个方面得到有效的加强：
一是坚持学习，提高了业务水平。我于今年3月份再次报名参加了2025年会计从业人员资格考试，并在4月份的考试中终成正果。平时也经常自购相关书籍，自学业务知识，不断充实自己的工作经验和业务技能，并学以致用。通过坚持不懈的学习，在业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面，都有了一定提高，较好的适应了工作的需要。
?
二是加强了服务意识，端正了工作态度。公司领导的言传身教，工作环境的亲历渲染，本人心态的逐步转变，个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。面对个别无理取闹的业主，能保持心平气和，耐心解释说服，起到了一名老员工良好的表率作用。
?
在过去的一年里，我虽然能基本完成工作，取得成绩，但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析，自身还存在很多不足之处：首先，由于科学技术的快速发展，我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭；其次，由于经常顾这头没顾到那头，没有尽到管理者的管理责任。针对诸多存在的不足，在以后的工作中，我还需要： 1. ?搞好与业主之间的关系协调，进一步理顺关系； 2. ?进一步加强业务知识的学习，提高自身素质与业务水平； 3. ?进一步管好财、理好账，做好经常项目开支。
?
新的一年已经来临了，我决心再接再厉，鼓足干劲，迎接更高的目标，接受更大的挑战，各方面都能更上一层楼。
?
谢谢领导的关爱！谢谢同事的支持
篇4写作要点30人觉得有用
物业财务出纳年终个人工作总结怎么写，工作一整年，到年底总得有个交代，不然领导心里没谱儿。写总结可不是随便写写就行，得有点门道。
一开始，先把这一年干了啥罗列出来，别光顾着说大话，具体点。比如说这个月收了多少租金，那个季度结了哪些账，这些都是实打实的东西。要是能附带个数据对比就更好了，去年收了多少钱，今年涨了多少，这样一看就知道成绩在哪。不过这里头要注意，数字可不能乱填，真真假假领导一眼就能看出来。
写总结的时候，还得多提点建议。不是那种虚头巴脑的空话，而是结合实际情况的实在话。像是某段时间资金周转不太顺畅，是怎么解决的，以后遇到类似情况该怎么防患于未然。这类经验教训写进去，显得你有脑子，不是光会干活的机器。
写总结时也不能太死板，适当加点个人色彩。毕竟你不是流水线上的螺丝钉，得让人看出你是有想法的人。比如，你觉得公司财务管理哪块还可以优化，你的点子是什么，能不能试试看。这样的内容能让总结看起来不那么枯燥。
有时候，写总结会遇到一些麻烦事，比如记不清某些细节了。这时候就得靠平时积累，养成做笔记的习惯。每次做完事情随手记一下，年底写总结的时候就方便多了。要是没记，到时候东拼西凑的，难免会出现前后矛盾的地方。这事看似小，其实挺影响效果的。
书写注意事项：
总结里头最好能体现团队协作精神。物业财务这活儿不是一个人能干好的，得跟各部门配合才行。写总结的时候，适当夸夸同事，说说大家怎么一起解决问题的，这样显得你情商高，不是只顾自己出风头的那种人。
2025年物业出纳个人工作总结怎么写【篇5】 1050字
时间过得很快，2025年已成为过去，我们又迎来了崭新的一年，在这除旧迎新的日子里，我将对我过去一年的工作作一个总结。
在公司领导的正确引导和关心下，我们原来xx下属的几个小区在物管费收缴方面较去年同期有了很大的进步。现在我对这一年的工作情况汇报如下：
1、我们都知道，物业管理的核心是物管费的收缴，平时我经常督促各个小区上门收缴物管费，对于各个小区收到的款项收入明细进行逐户仔细登记，并积极配合各小区统计员每月做好核对工作。认真完成各个小区的开票工作，确保收回各项资金。
2、有收入，就一定有支出。我对金月湾、总工会大厦、甘霖坊等6个小区的成本费用进行规类登记，水费电费电话费一类，日常报销一类，劳务费一类，做到每一笔支出都有帐可询。为各个小区的统计员提供第一手资料，以便于统计员正确的做好每个月费用与支出的台帐。平时提醒各个小区，买东西之前一定要先申购，由公司统筹安排。总之，让每个小区尽量做到不铺张浪费，把支出压缩到最低限度。
3、配合财务部做好各项工作，包括收入的统计，日常报销，发票收据的收发工作和拿取银行回单，每月按时造好工资表，发好工资。并且做好银行里的一切事务。
4、配合各小区的业主委员会委员做好各项工作，如维修资金帐户的开户销户、开好贷记凭证，把维修金从维修资金专户划入我们物业公司账上、帮助业委会存取定期款项等等，使各小区物业管理工作更好地进行下去。
总之，自从我加入xx物业以来，不管是对于公司还是公司领导及职工，从一开始的陌生到现在的逐步了解，给我印象最深的就是公司上上下下那种敬业精神，他（她）们那种吃苦耐劳的精神是值得我学习的。所以在未来的时间里，我除了要继续做好原来的工作，更加要注意的是：开源节流、降低成本、提高效益。首先，要加强各项费用的收缴工作，物业管理是一个高投资、高成本、低回报的服务行业，要确保公司持续正常发展，必须做好物业管理各项费用的收取工作，并按时足额收缴。其次，我们要厉行节约、降低成本。
还有在维修资金管理方面，我想有必要做好一切台帐，特别是需要公司垫支的物品，因为暂时不能分摊，以后维修到了才可以分摊，所以台帐是很重要的，如稍有疏忽，就会增加公司的费用，使公司利益受到损失，所以这一点是很重要的。节约每一分，用好每一分，因为我们的每一分钱都来之不易。我相信，靠我们大家的齐心协力，我们e物业的明天一定会更美好！
在未来新的一年里，我将迎接更大的挑战，我想请在座的各位领导和同仁给我多加帮助和鼓励。
篇5写作要点184人觉得有用
做物业出纳这份工作，时间过得真快，一眨眼就到了年底。今年的工作说起来也是蛮复杂的，既要负责日常的账目管理，还要配合其他部门完成一些临时任务。现在回头想想，觉得自己学到了不少东西。
比如说账目这块儿，每个月都要核对好几遍。一开始的时候，我总觉得只要数字对上了就行，后来才发现这中间还有很多细节需要注意。像发票上的信息是不是完整，报销单上的签字有没有漏掉之类的。有一次我就因为疏忽，把一张没有主管签字的单子给入账了，结果被财务部退回重审。当时觉得挺尴尬的，但后来想想，这也算是一种教训吧。
除了账目，还有一项重要的工作就是现金管理。我们公司规定每天下班前必须清点库存现金，确保账实相符。这个环节其实挺考验耐心的，尤其是遇到月底盘点的时候，一堆单据堆在那里，看得人头都大了。不过我觉得这也是个锻炼的机会，毕竟细心和认真是做好工作的基础。
书写注意事项：
跟各部门沟通也很重要。比如工程部经常会有设备维修的费用需要报销，这就得提前确认好预算情况，避免超支。有时候他们报来的材料费单据格式不太规范，就得让他们重新整理。刚开始的时候，我觉得这样很麻烦，但后来发现这样做其实是为了保证整个流程的顺畅。
今年还发生了一件挺有意思的事。有位业主反映说自己的停车费多扣了，我当时也没太在意，以为是系统出错了。后来仔细查了一下才发现，原来是收费员在录入信息时搞混了车牌号。这件事让我意识到，工作中任何一个小小的失误都可能带来不小的影响，所以以后做事一定要更加谨慎才行。
物业出纳月工作总结(二)怎么写【篇6】 1350字
对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
第一阶段(xx年—xx年)：初学阶段;
xx年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建立收费台帐→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化孝小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗
第二阶段(xx年—xx年)：发展阶段：
这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。xx年底我又被调往公司新接管的“亲爱的villa”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。
第三阶段(xx年—现在)，不断提升阶段：
xx年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。
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物业出纳月工作总结(二)怎么写
物业出纳月工作总结这个东西，它不是那种随随便便就能应付过去的，得下点功夫才行。每个月的账目都得清清楚楚，不能糊里糊涂就交差了事。要是账目不清，领导问起来，那场面肯定不好看。
月初的时候，我一般会先把上个月的账单拿出来，看看有没有遗漏的地方。这一步很重要，因为如果漏掉了什么，后面补救起来就麻烦了。有时候忙起来，一不小心就把某张发票给忽略了，结果月底对账的时候才发现少了这么个东西，这就挺尴尬的。
收付款这一块儿，我都会仔细核对每一笔交易。不管是现金还是转账，都不能出一点差错。有一次，有个同事把金额输错了，多打了一笔钱出去，后来费了好大劲才追回来。这种事情要是经常发生，那对公司来说损失可不小。
库存现金这块儿，我每天都会清点一次。毕竟手里拿着公司的钱，得负起责任来。有时候清点的时候，可能会发现零钱多了或者少了那么一点点，这时候就得好好查查原因，看看是不是哪里出了问题。
月末对账的时候，我习惯把银行流水和公司账本对照一下。这样能确保所有的收支都在账上反映出来。有时候银行那边的记录和公司的记录不太一致，就得花时间去核实，看看是哪一方弄错了。
