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商城管理制度是一套旨在规范商城运营、保障商家与消费者权益、提升服务质量的规则体系。它涵盖了商品管理、交易流程、客户服务、纠纷处理、信息安全等多个方面。
包括哪些方面
1. 商品管理：确保所有上架商品符合质量标准，包括商品描述、图片、价格的准确性和合规性。
2. 交易流程：规定从选购到支付、发货、收货的标准化步骤，保证交易的顺畅进行。
3. 客户服务：设定客户服务的标准和响应时间，提供咨询、售后等支持。
4. 纠纷处理：建立公正、公平的纠纷解决机制，包括退货、退款、投诉处理等。
5. 信息安全：保护用户隐私，防止数据泄露，确保交易安全。
6. 商家管理：对入驻商家进行资质审核，设定违规处罚措施，维护市场秩序。
7. 营销活动管理：规范促销活动，防止不正当竞争，确保公平公正。
重要性
商城管理制度的重要性在于：
1. 维护消费者权益：明确的规则能保护消费者免受欺诈，提高购物满意度。
2. 提升商城信誉：完善的制度可以树立商城的良好形象，增强消费者信任度。
3. 促进商家合规经营：为商家提供清晰的行为指南，降低运营风险。
4. 保障交易安全：通过信息安全措施，防止财务损失，保障用户信息的安全。
5. 优化运营效率：规范化的流程能提高工作效率，减少不必要的纠纷。
方案
1. 制定详细的商品审核标准，设立专门的商品质量管理部门，对上架商品进行严格把关。
2. 建立电子化交易流程，提供一键式操作，确保交易过程的透明和便捷。
3. 设立24/7客服热线，提供多渠道反馈，确保问题及时解决。
4. 设立独立的纠纷仲裁部门，制定公平的纠纷解决流程，确保双方权益不受损害。
5. 引入先进的加密技术，加强用户数据保护，定期进行安全审计。
6. 对商家进行定期评估，对违规行为实施警告、罚款甚至清退等措施。
7. 设立营销活动审批机制，确保活动合规，防止恶性竞争。
在执行过程中，应定期对制度进行审查和更新，以适应市场变化和客户需求。通过培训和指导，确保所有相关人员充分理解和遵守这些规定，共同构建一个健康、有序、繁荣的商城环境。
商城管理制度范文
第1篇 某某商城经营门店管理制度
某商城经营管理制度:门店管理
第三章:门市形象、店内外环境管理制度
一、铺面装潢要符合__规定的装潢标准和项目规划的设计风格,项目开业前业主在项目提交的菜单中选取,由项目统一装修施工。项目向业主收取材料成本费和合理的人工费。
二、项目开业后发生转让、转租的,业主进场前的店面装潢设计图纸需报经广告部审核,同意后施工。
三、开业后进场的内装施工方需和物业管理部门签定施工协议,遵守物业管理相关规定。经物业部门核准后才允许进场施工。门面除门头外不得作以大的调整,对于门面的施工不得超过2天,过期者需给予邻居店铺每天50元以上的补偿金。
四、广告部负责管理室内步行街门市形象,对于擅自改动设计标准,影响整体环境的有权责令其整改。
五、各商铺必须保证门面的视觉通透,不得擅自在玻璃门上挂商品,其他玻璃墙只允许在内壁挂装饰性的商品或装饰物,除了项目整体推广统一印制的海报外,其他告示板、招贴、招聘通知单或商品信息单等不允许贴在门面的玻璃墙上。
六、店内装修要讲求高雅风格、对于装修粗劣。影响整个项目形象的、广告部有权令其整改。对于服装类店铺,需要专门设计更衣间,不得搭建简易的试衣间。
七、店内环境保证干净、整洁,布局合理,商品陈列整齐、有序。
八、各商铺有义务维护门前过道的环境整洁、保证其畅通、不得在过道内摆放任何物品。各商铺的门市外壁属项目的公共空间,不得擅自挂、贴任何物品,(包括画各类图案)并保证其干净、清洁。
九、对于公共空间(项目内通道、场地和项目外门前广场)除活动统一安排外,经营客不得擅自搞活动、派人发传单、贴传单,如需场地作为形象推广,必须报经广告部审批。
第2篇 商城租户安全用电管理制度
为维护商城正常经营秩序，确保商城范围的用电安全，特制定用电安全管理制度如下：
一、凡进驻商城经营户及进场装璜单位在商城内需装修改动线路时，必须由所属部门人员陪同到物业管理部登记，同时出示电工操作证，及电路设计图，由物业管理部对施工人员电工证进行验证等。
二、进场装修经营户的布线必须做到：①所有走线必须穿pvc管线(难燃材料)或防火槽板，接头必须用瓷接头或yh接头;②禁止使用花线，走线必须规范、美观、牢固;③所有连接线不允许超过10厘米。
三、经营户的进线必须安装漏电保护器，以确保人身安全。
四、工程结束后，由电工班进行电气验收、检查，发现隐患及时指出整改，通过验收后由电工班搭接电源、供电。
五、经营户在用电中需移动、改变电路，也必须向所属部门审报，到物业管理部办理以上手续，违者以私拉乱接处理。
六、用电安全，人人有责，现场管理人员、用户及供电方应齐心合力做好安全用电的工作。
七、本制度解释权在物业管理部，物业管理部为商城用电管理职能部门。
第3篇 zz商城物业科工具管理制度
商城物业科工具管理制度
1、个人工具,须在个人工具登记手册中签字,并注明领用日期,工具名称,规格,数量
2、损坏的个人工具必须以旧换新,并注明工具更换日期,工具型号并签字
3、公用工具由领班负责管理,公用工具,个人工具,如有丢失应按公司规定赔偿。
4、工作需要领用科内公用工具必须在借用工具本上注明借用日期,名称,数量,归还日期并签字,归还时须检查工具的完好性,并予以注销。
5、工作变动所领工具必须如数上交。
第4篇 某商城物业部门巡视检查工作管理制度
商城物业部门巡视检查工作管理制度
1、每日提前做好巡视检查工作准备,检查仪表仪容、记录表、笔及其他必备用品;
2、遵守工作要求,按时进行各项巡视检查工作;
3、按照规定的时间、规定的巡查路线、规定的巡查项目认真细致的做好巡视检查工作;
4、巡视检查过程中要做到不粗心不漏项,对每一个项目都要细致耐心的检查,要有责任心;
5、工整仔细的填写巡查记录表;
6、对每一个发现的问题都要做到:认真记录、及时处理、解决不了、及时上报;
7、对当班未处理完毕,需要跟进解决的问题,要在值班记录本上明确记录,以便下班人员跟进;
8、巡视检查工作期间,要严格遵守公司制度,维护公司形象,维护公司利益;
9、如遇突发事件,要保持冷静,严格按应急方案处理。
_物业管理有限公司
第5篇 某贸易商城外联管理规章制度
贸易商城外联管理规章制度
第一章、外联部门职能:
(一)协调与政府各部门之间的关系;
(二)提高公司的知名度,为公司的涉外活动提供一个良好的环境;
(三)使公司一切活动顺利开展,保证公司活动能够高质量的举行;
(四)树立公司的良好形象,促进公司外部环境的交流与联系。
第二章、外联人员的岗位职责:
(一)拓展开发渠道,逐步建立经济成分多元化、产业开发多样化的发展格局。
(二)开发公司的无形资产,努力探索商业企业的开发途径,运作方式。
(三)寻求、保持、扩大与国内企业、赞助商和中介组织的关系,培养合作伙伴,不断增加集资渠道,拓展集资的广度,搞活商城资源。
(四)制定年度公司计划、培训计划、社会管理计划同步的年度合作开发计划,以强烈的市场运作意识开发各级各类各项活动中蕴藏的经济潜力。
(五)实施并不断完善《公司商务合作工作管理办法》。
(六)以经济的头脑、市场的规律、赢利的策划关注和研究培训工作。
(七)积极稳妥地开展其他经营创收活动,增强公司的发展力。
第6篇 某贸易商城财务部管理规章制度
贸易商城财务部管理规章制度
第一章、财务部部门职能:
(一)负责公司财税计划的编制与实施;
(二)负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作;
(三)编制公司各种财务报表及帐务处理;
(四)负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作;
(五)负责公司外部财务环境协调处理工作。
(六)商户日常费用的收取。
(七)公司库房等购买用品的建档记录。
第二章、财务部部门职责:
(一)制订公司财务、会计制度和预算管理制度,建立和完善财务管理和会计核算体系;
(二)负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;
(三)负责公司会计核算,编报公司财务预算和决算;
(四)分析公司的财务经营情况;
(五)负责公司资金调度和管理,办理各类结算业务,办理银行帐户、证券帐户的开销户,办理公司纳税申报和内部费用报销工作;
(六)配合有关部门定期对公司资产进行盘点;
(七)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;
(八)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;
(九)负责公司所需物品的采购及管理工作;
(十)完成公司领导交办的其他事项。
第三章、财务部各岗位职责:
一、财务总监职责:
(一)在董事会和总经理领导下,管理公司会计、报表、预算工作;
(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准;
(三)制定和管理税收政策、物业收费方案及程序;
(四)组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;
(五)监督公司遵守国家财经法令、纪律,以及董事会决议。
二、会计岗位职责:
(一)贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象,发现重大问题及时向部门领导报告,确保企业各项财务活动符合有关规定;
(二)审核各部门编制的费用报表,办理收入、成本、资金等会计核算,按时编制各种财务报表,使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定,严格发票管理。并定期检查发票使用情况;
(三)负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算;
(四)负责公司财务收支核算,即对各类报表的审核、监督及核销工作;
(五)保管好各类财务资质证件、印章;
(六)编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表;
(七)协调出纳员进行资金业务管理;
(八) 对进项发票进行登记,并及时到税务机关认证;
(九)按时报税、交税。协调好税务部门的工作;
(十)编制应收、应付、往来款项报表,每月传达到公司各部门进行帐目核对;
(十一)树立公司形象,保证公司名誉不受到侵害。
三、出纳岗位责任:
(一)遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度;
(二)负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作,定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误;
(三)费用报销严格执行总经理签字、部门部长签字、经办人、审核人签字手续,对每张票据严格把关,严格控制费用,做到有据可依;
(四)按时填报各种现金银行、费用等月报表;
(五)及时办理订货汇款、必须严格把关,手续齐全方可办理,编制记账凭证、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额;
(六)保管好各种印章,按规定使用;
(七)保管好各类原始票据以备查找;
(八)树立公司形象,保证公司名誉不受到侵害。
四、库管员岗位职责:
(一) 熟知商品的品名、特性、功能外观,做到眼勤、手勤、笔勤,心中有数;
(二)保管商品、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账物相符;
(三)商品入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报;
(四)经常查物点数、分门别类管理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随意进入库房;
(五)商品摆放井然有序,做到一目了然,学会分析冷背呆滞积压库存的合理调整,提出建议;
(六)严格按程序办理出入库,账、物、表三对清,当天业务当日完成,不许他人代办。
五、采购员岗位职责:
(一)严格按照公司规定的报价原则进行对外报价;
(二)凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌,落实到人;
(三)采购要严格按流程执行并每做到货比三家,控制降低采购成本,对供应商进行管理及考评,每年按一定比例更新供应商(形成表单);
(四)综合调配公司库存资源,订货时必须要了解当前库存情况,在有库存的情况下要以先出库存为主;
(五)树立公司形象,保证公司不受到侵害。
第四章、财务部各管理规章制度:
一、财务管理制度:
主要包括日常现金流量的管理、收费管理、仓库管理;
(一)财务部负责公司的认证审核,总帐的设置和登记及会计报表的编制、上报,并实施成本控制;
(二)学习国家财政、税收方面的方针政策,维护公司利益不受侵犯,坚持原则,秉公办事;
(三)加强经济核算,管好用好资金,严格执行各项开支标准;
(四)对财务的各个环节手续清楚,能正确处理各环节帐目。协调和督促财务部门的各项工作,认真审核各种现金发生事项的收付凭证,严格按审批权限审查各种单据,监督控制开支范围,不符合规定的一律不予报销;
(五)负责设置总帐帐户,审核原始凭证,并汇总登记总帐;
(六)指导财务工作的开展,编制和汇总财务计划,监督和检查各财务工作和制度的执行情况;
(七)认真执行税法,做好合理避税工作,按规定正确及时提取各项税金和各项款项,并按时足额上缴;
(八)按照编制和汇总会计报表,做到报表及时,数字真实,内容完
整,说明清楚,为领导提供完整的数据资料,并按月、季、年写出财务分析,进一步挖掘增收节支的潜力。从经济效益角度,进行可行性分析,为领导决策提供依据,当好领导的参谋;
(九)加强财产管理,及时核对帐目,达到帐帐相符,帐实相符;
(十)按规定妥善保管好各项凭证、帐簿、报表及核算资料,定期装订整理立卷归档;
(十一)财务处理方法应前后各期一致,不得随意变动。如有变动,应当将变动情况和原因,变动后对公司财务各状况和经营成果的影响,作出书面说明,报董事会和总经理;
(十二)协助和配合各部门的工作,并与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系,沟通信息,发挥作用;
(十三)严格按照公司各类合同条款规定要求,对收费实行严格管理,正确使用发票小票和各类促销凭证、管理发票、小票和各种有价证券,避免各种问题的发生;
(十四)完成领导布置的各项临时工作。
二、暂借款及预付款审批制度:
(一)暂借款是因业务需要的临时借款,包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目,并按规定审批权限审批后,由财务部付款;
(二)预付款是指因公司业务的需要,需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项,支付此款项时,需由经办人按要求填写“付款申请书”,向财务部出具采购申请单等材料,完备各项审批手续后,方可付款;
(三)以上经济业务发生时,需领用空白支票的,由财务人员在支票上写明日期、用途及限额,由领取人在支票存根上签收。支出时必须填写大小写金额,并及时告知出纳付款金额。不得将空白支票交给其他单位或个人。作废支票须交回财务部留存。遗失支票,领取人必须及时报告财务部并登报声明作废,若支票已被支付,领取人要按被支付金额赔偿;
(四)所有借款及预付款,必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账,必须向财务总监讲明原因,经同意后方可再借付;
(五)经办人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出三个月不结帐者,财务部有权扣发经办人工资抵偿。
三、费用报销制度:
(一)费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销;
(二)报销费用时必须填写“费用报销单”,所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列,并计算好出差天数,住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写,粘贴要求整齐、美观;
(三)报销程序:经办人→财务部审核→主管部长→总经理审批→财务部结算;
(四)公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支;
(五)办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报财务部审核汇总,按审批权限批准后,由采购人员按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出库单,经分管领导批准;
(六)各部门在开支业务招待费之前,需事先经公司总经理批准。否则,财务部不予报销;
(七)公司员工外出办事,原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车,要事先请示公司分管领导,并在报销单上注明原因;
第7篇 z商城装修施工管理规定
商城装修施工管理规定
1、商户进场装修前应事先提报相关图纸,以及办理入场装修相关手续,经本司检查合格后,签发开工许可证方可进场施工,
2、开工许可证必须贴在铺门口明显位置以备检查,如本司管理人员发现在装修现场没有开工许可证,则有权停止装修工作。
3、施工队进行烧焊等工作时,须事先至物业公司安管部办理动火证,在未得到批准前,不得从事上述工作,动火证须在工作地点明显处张贴,并须配备灭火器、水桶、消防专用,同进做好地面、墙面等保护工作,否则本司管理人员有权制止烧焊等工作。
4、店铺内装修工作一律不准在公用地方进行,装修材料不得存放在公用地方,如违反本司管理人员有权移走任何停放在公用地方的物料,而无须预先通知。
5、装修材料须在物业公司指定通道内搬运,并对通道进行适当保护,在任何情况下,不得将装修材料放于公共地方,运送材料车辆在卸下物料后必须立即离开,在任何情况下司机均不能离开车辆。
6、管理人员将对装修工作随时抽查,装修工作是否按本司审批图纸及装修申请表上所列内容进行,如发现不符,管理人员有权责令施工队停止装修工作,一切后果由商户负责。
7、工作时间:装修工作时间为每日7:00-22:00(商城正式营业后,装修时间由物业管理公司另行规定)。
8、任何人员在未经过物业公司许可情况下,不得以任何理由留宿施工现场,每日工作完毕,必须撤离,如需加班,须事先至物业公司申请,待批准后方可进行。
9、临时电--临时施工用电须按物业公司相关申请程序及其相关管理规定执行。
10、临时水--临时施工用水须按物业公司相关申请程序及其相关管理规定执行。施工作业时应注意本司成品及半成品保护,如因商户所骋用的雇员代表,承包商或承包商工作人员在进行装修时因疏忽或其他原因引致物业管理公司被要求赔偿罚款时,则该商户必须对物业管理公司,发展商负责承担一切责任及赔偿损失。
11、装修废料--所有装修废料不能存放于任何公用地方,每日工作完毕必须由装修承包商进行封包处理并运至指定地点。否则物业管理公司则有权增加商户垃圾清运标准或进行有偿清理,费用由商户支付。
12、防火--商户在装修场地内必须备有灭火器,接50m2单元内2个灭火器配备,不足50m2以50m2计取。
13、进出材料--商户所进物料设备、工具等进场前须到物业公司备档,如需提走时,须至安管部取物品放行单,由商管部签章后,在指定通道放行,如放行物品与填报材料或进场备档材料不符,物业公司有权禁止放行并扣留相关物品。
14、如因装修须要须改动本商城向商户提供之设备、设施,应事先提出申请,说明改动原因,方式以及相关图例,经本司审核批准后,方可施工,特殊工程须由本司指定工程队进行施工,所须费用由商户支付。
15、当搬运装修材料进入装修单元时,商户有责任督促施工者使用物业管理公司指定通道及货梯,搬运装修材料时,不得损毁或弄污任何墙壁,墙身瓷砖、天花板、电梯,入口大堂及其他公共地方,如有任何污损,由此产生费用由商户负责。
16、施工不得使用明火,请勿留下火种或任何足以妨碍他人之物品。
17、不得将泥、沙、石等建筑材料投入水厕或下水道以及其它管井、管道。若因此堵塞,商户必须自行清理妥当或支付相关清理费用。
18、申报完工--装修工程完工后,装修承包商应向物业管理公司提供装修工图1份,并由商户书面通知物业公司,物业管理公司相关人员进行验收。单项工程或隐蔽工程须在竣工前单独验收。验收合格后,方准许开业。
19、装修承包商须维护工作现场环境整洁,商户与物业公司签定卫生责任状后,有义务督促装修承包商执行物业公司相关管理规定。
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第8篇 某某商城经营经营商品质量管理制度
某商城经营管理制度:经营商品质量
第二章:经营商品质量管理制度
一、管理办法
1、质量是企业的命脉。所售商品质量管理是商业企业的社会责任,是贯彻《产品质量法》和《消费者权益保护法》的需要,是占领市场的重要竞争手段,是每个经营者和营业员必须遵守的准则。
2、经营者和营业员,为消费者提供商品或服务,必须遵守本规定。
3、加强对商品质量的监督管理,积极、主动、虚心接受质检部门的监督检查,有错必改。
4、营运科部负责全商场服装质量监督管理工作的同时,要积极配合上级有关部门工作,协调质检部门与经营业者关系。
5、营运部要定期或不定期的组织有关人员检查或抽查全商场的商品质量工作,并提出指导性建议或抽查全商场的商品质量工作,并提出指导性建议或整改方案。逐步改进和完善商品质量。
6、培训部定期举办质量方面的培训班,学习《产品质量法》,
二、商品质量标准与要求
1、有商品质量检验合格证明(能证明商品质量符合相应要求的证件,包括合格证,合格印章等)。
2、有中文标明的产品名称,生产厂厂名和厂址。
3、服装类商品要求根据服装的特点和穿着要求,必须标明服装的规格、等级、所含主要成份的名称和含量。因洗涤、熨烫不当,容易造成服装褪色、缩水等情况,服装必须要有警示标志或中文警示说明。
5、所售商品标明的品牌、功能、规格必须与商品本身实际成份相符。
6、经营者者要把住进货关,国产货要做到:不进三无产品(即无品各、无厂名、无厂址),进口货要有进口产品质量检验合格证明和中文标识。
7、经营者必须执行进货检查验收制度,验证商品合格证明和其他标识,进货检查(包括标识检查,感观检查和必要的商品内在质量检验)。
三、关于商品质量投诉
1、由于介绍商品不实事求是,夸大其实,甚至搞虚假宣传引起退货,必须无条件退货。
2、由感观就能判断的明显服装质量投诉,要给予退货,或根据实际情况,沟通协商,使得双方达成一致。
3、由于商品内在质量问题,凭感观鉴别较难的消费者坚持退货,经营者的工作又做不通,由管委会代表出面协调,协调不成由经营者、消费者、营运部、共同去产品质量检验所检测。检测费由双方垫付,按质检规定,如不属质量问题质,检费由消费者负担,不予以退货;如属质量问题,无条件退货,检费由经营者承担。
四、考核与处罚
1、任何经营者,在我商场出售没有商品质量检验合格证明,三无产品,没有标识,没有警示标志或中文警示说明的商品,一经发现令其停止销售,并处罚金500 --1000元。
2、对于售出的商品,招到顾客质量方面的投诉、如属经营者的原因,除无条件退货外,要罚款100-200元,
3、对于明知产品有质量问题,还采取欺骗手段,诱导消费者上当,经营假冒伪劣商品,如发生消费者投诉,租赁业者态度蛮横,批评教育不改,处罚金2000--5000元。严重者清退出场,经管理委员会批准,项目有权将该商铺转租给他人,租金的70%作为产权方的补偿金。
4、因商品质量问题,被新闻单位曝光,处罚同上
5、营运部对经营者者的罚款,经营者者拒不交款,可开出罚款通知单,按原额增加30%--50%,由管理委员会通知经营者交付。发生疑义纠纷时,由管理委员会仲裁。
第9篇 商场/商城收银管理制度
商场(商城)收银管理制度
一、收银员操作规范
收银操作包括收取现金(只收取人民币、港币,其它币种不收)、公司认可的代金券(如购物卡、抵用券等)及银行卡刷卡消费。用支票及其它支付手段须报经公司财务部批准
1、营业前准备
①将自带钱物另行保管,不得带私款上岗。
②岗位检查:到岗后,先打开pos电源开关,然后打开收银机开关等,分别检查ups电源、收银员清点确认,检查收银用物品是否齐备,如有缺少,应及时向值班经理汇报。
2、营业中
①核对:收银员在每次交易前,要核对每件交易商品上的条码、品名规格、价格是否与收款机所显示的一样;如有不同,则通知当班责任人处理。
②交易:每笔交易必须唱收唱付。收银员应清楚报出顾客应付金额以及实收金额、应找金额,并将打印出的电脑小票和找零连同商品一起交给顾客,提醒顾客核对。
③退、换货:如有退货或付款后的换货,则须经当班责任人同意,参照“顾客退换货管理制度”处理。
④打折:商品打折参照--“会员管理”处理。
⑤验钞:遇有疑问的钞票,应借助验钞机进行检验,如验钞机检验不准确的或破残不能使用的钞票,应向顾客提出更换。如因收银员工作疏忽收到伪钞、残钞,由收银员承担。
⑥开发票:据顾客要求,按照财务管理要求正确填写发票。发票开好后,将顾客联双手交给顾客。如发票用完,及时交给店经理,由店经理到公司财务部更换。
⑦保管:妥善保管和销售收银区商品,保持收区清洁。除钱箱、保险柜外,其它地方不得放置钱钞。
3、特殊情况
①暂时离岗:收银员不在岗时,可由值班经理代收或将收银机退回到“请输入密码”状态。
②收银机异常:出现异常时,应立即报告值班经理,并及时和公司电脑室取得联系。收银机异常过程中的销售,应记入手工账,待收银机恢复正常后再补入电脑。
③签单:如公司认可的人员签单取药,由签单人员在电脑小票上签名,算作正常销售。当班结束后,将电脑小票附在缴款单后上交财务,签单人员名单须经公司确定。
④行政检查:如政府管理部门例行抽检,应请检查部门出示证明、开具清单,不计入销售,手工账报公司。
4、查询
营业中不得查询当班营业额,如遇特殊情况必须查询,由值班经理负责查询。财务结算中心到店检查时,应配合检查。
5、交接班
①交班前:交接班以前,由当班责任人打印日结金额,责任人与收银员核对钱钞;收银员按规定填好缴款单。
②交接班:将零钞备用金和收银用物品以及收银区商品交下一班。当班收银员下班前,应将当班情况向下一班收银员进行交接,交接完毕方能离岗。如有异议,应当面提出,则一切责任由下一班收银员负责。
6、营业结束
①现金存放:值班经理和收银员核对好当班营业额后,早班下班后一小时内(5点之前)由值班经理和收银员一起将营业款存入公司指定银行帐户。如遇星期六、日或银行早下班,则先存入本店保险柜,二十四小时之内存入银行。晚班收银员下班时,应将营业款交值班经理存入本店保险柜,第二天存入银行。
②关机:晚班收银员下班后,应逐步关闭收银机、ups电源、并拨下ups插头。
二、专柜收银操作管理制度
店中店/专柜的收银分为独立收银和委托收银两种形式,独立收银操作与独立店相同,委托收银按如下规范操作。
1、当顾客决定购买时,专柜当班员工根据顾客需求仔细填写所在门店指定的收银票据(一式三联或二联),将填写好的票据交顾客到所在店指定的收银处交款。
2、顾客交款后,将收银处盖有现金收讫章的两联单据交柜组员工,柜员核对后,将包装好的商品及收银凭据(顾客联)交给客。“自留联”妥善保管,分班汇总装订。
3、正式含税发票由对方收银员开具。
4、每班必须根据收银票据的内容填入专柜销售统计表中,每周营业结束后,由专柜柜长作本周销售数据统计、整理,确认与本周营业额无误后,于每周一将上周的统计表送到公司财务部审核。
5、专柜必须保存好“进销存”的原始单据,严防丢失。
三、收银五大用语
1、您好。
2、抱歉,让您久等了。
3、请问先生/小姐/阿姨有无会员卡
4、总共___元,多谢收您___元,找您___元,您的小票,请核对一下并保存好。
5、谢谢您,请慢走。
四、收银员注意事项
1、良好的服务态度:
①切记收银“五大用语”,并且应灵活运用。
②面带笑容,表情自然,主动招呼入店顾客。
③一边登打,一边朗读价格,让客人能够听得清楚。
④在等待客人时,应面对卖场门面,身体不要依附收银台。
⑤在客人未前来结账时,应整理收银台以保持周围整洁干净。
⑥不可随意离开收银台,若需要离开时,须请示值班经理,并委托其收银。
2、正确的登打:
①熟知收银机每个键的操作功能,并要灵活运用(例:退货键、更正键等等)。
②正确扫描条型码或输入商品编码,以便登录正确的资料。
③正确输入会员信息,以免导致会员消费不能正确累计。
④了解商品尤其是物价商品的价格。
⑤注意价格变更的商品,以便登录正确的资料。
3、速度要快:以最快速度完成每一笔交易,缩短顾客等待的时间。
4、其他要求
①当发现条码无法扫描时,立即记录下来,并采取其他输入方法,同时向顾客表示歉意。
②为节省零钞,收银员可适当请求顾客准备零钞。例如:“一共是31元”,“多谢收您50元,请问您有没有1块钱我可以找您20元整。”决不可以向顾客强行索要零钱,更不能因缺零钱不卖给顾客商品。因换零钞耽误顾客时间要向顾客真诚道歉。理时效逾期案件,得开立“洽办单”送商管部追查逾期原因。
第10篇 商城库房防火安全管理制度怎么写
为了加强仓库防火安全管理,保障公司财产免受火灾危害,制定本规定。
一、库房内严禁吸烟、用火。
二、储存易燃物品库房的地面,应当采用不易打出火花的材料。
三、储存易燃和可燃物品的库房、货场应当根据防雷的需要,装置避雷设备。
四、库房内物品储存要分类、分架,货架之间应当留出必要的通道,主要通道的宽度一般不应少于
1.2米。
五、能自燃的物品、化学易燃物品与一般物品以及性质互相抵触和灭火方法不同的物品,必须分库储存,并标明储存物品的名称、性质和灭火方法。
六、化学易燃物品的包装容器应当牢固、密封,发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时,应当立即进行安全处理。
七、易燃、可燃物品在入库前,应当有专人负责检查,对可能带有火险隐患的物品,应当存放到观察区,经检查确无危险后,方准入库或归垛。
八、储存易燃和可燃物品的库房,不准进行试验、分装、封焊、维修、动用明火等可能引起火灾的作业。
如因特殊需要进行这些作业,事先必须经仓库防火负责人批准,并采取安全措施,调配专职或义务消防队员进行现场监护,备有充足的灭火器材。
作业结束后,应当对现场认真进行检查,切实查明未留火种后,方可离开现场。
九、库房内要经常保持整洁。
对散落的易燃、可燃物品和库区的杂草应当及时清除。
用过的油棉纱、油抹布、沾油的工作服、手套等用品,必须放在库房外的安全地点,妥善保管或及时处理。
十、装卸化学易燃物品,必须轻拿轻放,严防震动、撞击、重压、摩擦和倒置。
不准使用能产生火花的工具,不准穿带钉子的鞋,并应当在可能产生静电的设备上,安装可靠的接地装置。
十一、库房内一般不宜安装电器设备。
如果需要安装电器设备,应当严格按照有关电力设计技术规范和本规则的有关规定执行,并由正式电工进行安装和维修。
十二、储存化学易燃物品的库房,应当根据物品的性质,安装防爆、隔离或密封式的电器照明设备。
十三、各类库房的电线主线都应当架设在库房外,引进库房的电线必须装置在金属或硬质塑料套管内,电器线路和灯头应当安装在库房通道的上方,与堆垛保持安全距离,严禁在库房闷顶架线。
十四、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁等电器设备,不准用可燃材料做灯罩,不应当使用超过六十瓦以上的灯泡。
灯头与物品应当保持安全距离。
十五、库房管理人员在离开库房时要进行安全检查并必须切断电源。
第11篇 某商城安全疏散设施管理制度
商城安全疏散设施管理制度
一、严禁占用疏散通道,疏散通道上严禁摆放货架等物品。
二、严禁在安全出口或者疏散通道上安装栅栏门等影响疏散的障碍物。
三、严禁在营业、工作期间将安全出口上锁或遮挡,或者将消防安全疏散安全指示标志遮挡、覆盖。
四、对应急照明灯具、疏散指示标志按要求定期进行测试检查,并认真填写检查记录。
五、对发现的问题要进行当场整改,整改确有困难的,下达限期改正通知书,限期改正,确保安全疏散设施处于良好的工作状态。
第12篇 贸易商城装修施工管理规定
贸易商城装修、施工管理规定
一、目的:
为了加强大厦和商户装修、施工现场安全消防管理,根据《中华人民共和国国消防法》和本地区消防条例的相关法规,避免因装修施工造成的事故,危害客户和大厦的安全,保证正常营业,保护各方利益,特制订如下规定,公司员工和客户人员应共同遵守。
二、适用范围:
大厦各楼层需要进行装修改造的各商户,必须申报审批相关手续,并取得资格证明,严格执行本大厦的消防安全规定。
三、本规定的具体内容:
1.大厦各商户需要装修营业场所或改造内部环境、需报大厦管理领导同意后,责承大厦主管部门具体指导商户及装修施工单位办理相关手续。
2.商户在施工前应到市场部领取《装修施工申请表》并提供施工审批资质证明、设计方案、施工方案、消防安全措施、施工人员(电工)装修证明等文件并填写备案。
3.商户装修施工前,装修施工单位要与大厦安全保卫部签订《装修工程消防安全协议》,大厦收取一定数量保证金,办理《施工许可证》及装修前的一切必备手续。
4.根据当地建筑工地防火管理相关规定,装修与施工单位在工程设计、材料选用、施工方案等方面必须按防火、环保规定和要求,并由工程部、保卫部对所用材料进行审验。
5.装修开工前,要严格按公司要求进行遮挡,未遮挡前不得施工。
6.装修施工单位要严格按照设计施工,不得擅自更改施工方案,违反操作规程。
7.装修施工单位要认真遵守安全协议,对施工人员进行安全教育,要熟悉所在施工现场、地段的消防设备和消防材料位置使用方法。
8.装修施工现场用电,要向大厦工程部申请,由工程部负责管理实施。电气设备的安装、线路、管路的建设必须符合国家和当地有关消防技术规定,并由取得相关资质的专业人员施工、安装、敷设,不得随意乱拉临时电线和电器设备,电路施工图必须报大厦工程部审批通过后使用。施工现场用电直接从商户电源取用,电费自动计量,严禁偷电,私拉电线,违者罚款5000元。
9.装修施工单位需要使用明火作业时,必须事先到保卫部审批手续。严禁非电气焊工进行电、气焊、切割,操作严格执行防火安全制度,必须设有消防安全员看守和准备足量的灭火器材设备,并清理现场易燃易爆品。
10.装修施工中,需要使用稀料、汽油、及脱漆剂等易燃时,必须由专人管理,不得将易燃易爆物品存放在施工现场。
11.装修施工中,不得大面积使用脱漆剂等易燃液体,尽可能不在现场进行喷漆作业,如必须在现场喷漆时,要有良好的通风措施(风扇)不能同其它工程交叉作业(电、气、焊等)。
12.施工现场严禁吸烟,不得将任何火种带入工地,违者处200元以上罚款。
13.施工的堆料或建筑垃圾,不得圈占消防设备及通道,不得堵塞走道、楼梯或疏散通道及大厦周边停车场清运,装修垃圾要急时清运。
14.施工人员《施工出入证》进出大厦,要自觉遵守大厦各项安全制度,不得在非施工区停留,接受大厦保卫部的巡查。
15.以上各项规定同安全协议书由保卫部发给客户和装修施工单位,并持有附后的意见确认签字单。
16.此规定由__贸易城保卫部监督执行,对规定的人员进行考核管理,如施工人员违反商场的相关规定,商户、施工方应按商场相关规定交纳合作违约金,并对因此给商户、商场、其他第三方造成的损失及名誉损害全额赔偿。
17.装修单位,施工单位所有人员应认真遵守商场颁布的规章制度,配合大厦的整体工作。
装修单位确认签字单
我司已全部理解本规定的全部内容,并遵守本规定全部规则,如出现问题事实相符,请贵司按相应规定执行,我单位予以配合。
第13篇 商城库房防火安全管理制度格式怎样的
为了加强仓库防火安全管理,保障公司财产免受火灾危害,制定本规定。
一、库房内严禁吸烟、用火。
二、储存易燃物品库房的地面,应当采用不易打出火花的材料。
三、储存易燃和可燃物品的库房、货场应当根据防雷的需要,装置避雷设备。
四、库房内物品储存要分类、分架,货架之间应当留出必要的通道,主要通道的宽度一般不应少于
1.2米。
五、能自燃的物品、化学易燃物品与一般物品以及性质互相抵触和灭火方法不同的物品,必须分库储存,并标明储存物品的名称、性质和灭火方法。
六、化学易燃物品的包装容器应当牢固、密封,发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时,应当立即进行安全处理。
七、易燃、可燃物品在入库前,应当有专人负责检查,对可能带有火险隐患的物品,应当存放到观察区,经检查确无危险后,方准入库或归垛。
八、储存易燃和可燃物品的库房,不准进行试验、分装、封焊、维修、动用明火等可能引起火灾的作业。
如因特殊需要进行这些作业,事先必须经仓库防火负责人批准,并采取安全措施,调配专职或义务消防队员进行现场监护,备有充足的灭火器材。
作业结束后,应当对现场认真进行检查,切实查明未留火种后,方可离开现场。
九、库房内要经常保持整洁。
对散落的易燃、可燃物品和库区的杂草应当及时清除。
用过的油棉纱、油抹布、沾油的工作服、手套等用品,必须放在库房外的安全地点,妥善保管或及时处理。
十、装卸化学易燃物品,必须轻拿轻放,严防震动、撞击、重压、摩擦和倒置。
不准使用能产生火花的工具,不准穿带钉子的鞋,并应当在可能产生静电的设备上,安装可靠的接地装置。
十一、库房内一般不宜安装电器设备。
如果需要安装电器设备,应当严格按照有关电力设计技术规范和本规则的有关规定执行,并由正式电工进行安装和维修。
十二、储存化学易燃物品的库房,应当根据物品的性质,安装防爆、隔离或密封式的电器照明设备。
十三、各类库房的电线主线都应当架设在库房外,引进库房的电线必须装置在金属或硬质塑料套管内,电器线路和灯头应当安装在库房通道的上方,与堆垛保持安全距离,严禁在库房闷顶架线。
十四、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁等电器设备,不准用可燃材料做灯罩,不应当使用超过六十瓦以上的灯泡。
灯头与物品应当保持安全距离。
十五、库房管理人员在离开库房时要进行安全检查并必须切断电源。
第14篇 z商城物业管理部工作管理制度
商城物业管理部工作管理制度
1、每天上班必须穿工衣、戴工牌,男士系领带(维修工及经批准的员工除外),穿着必须整洁,头发必须梳理整齐,男士不得留长发,女士应化淡妆。
2、办公区必须保持整齐、干净,不得在桌面上乱堆乱放杂物。
3、每天上班前各管理人员需查看交接班记录本,了解各种情况及业主意见,及时安排处理或上门寻访。
4、上班期间全体人员必须精神饱满,积极主动,热情地投入工作,不得精神不振,上班打磕睡、偷懒。
5、全体人员必须纪律严明,不得迟到、早退、无故旷工,有事须请假,获准后方能离开。
6、全体人员必须具有高度的责任心,巡视、查楼必须认真负责,注意发现问题,详细记录。及时汇报并跟踪解决。
7、接待业主要态度和蔼,温文尔雅,落落大方;不管发生什么事,绝对不能与业主吵架;要态度诚恳,仔细倾听业主意见,能及时解决的问题马上派单解决;一时无法安排也要给业主讲清楚,并告诉解决的时间。
8、接受业主电话投诉,态度要热情耐心,言语要规范友好。首先说:您好,我是物管部___,有什么需要我帮助的,如遇业主发火、吵闹,要语气轻柔地问明原因,尽快帮助解决。
9、管理员派单后,一定要跟踪落实,并负责检查涉及水、电问题,要求12小时内解决,其他修理项目一般24小时内解决,最迟不能超过72小时内解决。
10、对接受的投诉要认真做好记录,并到现场查看、了解情况,认真记载处理的时间和处理人员及业主对处理的意见。
11、协助财务人员做好各种费用的派单和催交工作,派单要派到各户,催交要态度友好。
12、认真管理管好业主档案和业主托管的其他事宜。
13、不准在上班的时间看书、闲聊、做私事,不准在办公室内高声喧哗。
14、下班后要将抽屉锁好,将自己保管的资料或物品放好,将办公室收拾干净,办公桌收拾整齐。
15、休息时间如发生重大事故,或碰到问题要立即投入解决,不得推脱或视而不见,不予理睬。
16、物管部的工作原则是:服务第一;工作标准是:业主满意;工作态度是:认真负责。
第15篇 某贸易商城人事部管理规章制度
贸易商城人事部管理规章制度
第一章、人事部部门职能:
(一)人力规划;
(二)人员招聘;
(三)教育培训;
(四)岗位分析和评估;
(五)绩效考核和薪资管理;
(六)劳动关系的处理。
第二章、人事部部门职责:
(一)编写、执行公司人力资源规划,制定公司人事政策及各项人力资源管理制度;
(二)协调与其他部门的关系,了解分析各部门人员变动情况,掌握人员需求;
(三)制定薪酬、晋升政策、组织提薪、晋升评审;
(四)草拟和修订《员工手册》、《人员编制》、《工资方案》、《劳动合同》、《年度计划》、《年度预算》;
(五)负责工资与福利的咨询、核实及发放并处理劳资纠纷;
(六)处理员工的违纪和犯规行为及调查报告;
(七)负责草拟、修改并执行有关人事方面的各项规章制度;
(八)建立公司各部门绩效考核体系,对公司各部门进行综合考核。每月写出考核报告,上报总经理批准后印发;
(九)制定福利政策、办理社会保障福利;
(十)负责公司各级员工的培训工作,建立培训体系,制定各项培训计划;
(十一)负责招聘、筛选、考评、培养、调动、解雇、处分所有员工;
(十二)负责建立人事档案资料库。
第三章、人事部各岗位职责:
一、人事部部长职责:
(一)负责在公司内部推行全面劳动工资管理,负责公司员工招募工作,对部门缺员进行推荐;
(二)负责编制年度劳动计划、工资基金计划和季、月度工资基金调整计划,报上级部门审批后实施;
(三)制定招聘程序,组织招聘、安排面试、综合素质测试;
(四)负责办理职工调动,以及全员劳动合同制的各项管理工作;
(五)负责职工晋级、工资调整和新进人员转正定级工作;
(六)制定岗位定员和劳动定额,完善劳动组合,提高劳动生产率;
(七)负责办理员工的社会保险工作;
(八)落实员工薪资核发及福利金、奖金等的正确发放;
(九)确保有关人事规定遵循政府有关部门的劳动法规;
(十)负责管理公司人事档案,并按规定办理接转、阅档工作;
(十一)负责监督检查公司各部门、员工对实施公司发布的各项规章制度执行情况;
(十二)筹划并举办各类大型员工活动;
(十三)协助公司领导和有关职能部门制定内部监督管理方面的规章制度;
(十四)遵守公司各项管理规章制度,完成公司领导交办的其他任务。
二、培训主管职责:
(一)在部长领导下,负责公司人力资源培训与教育工作;
(二)负责编制员工教育和岗位培训的长远计划和年度计划并组织实施;
(三)对公司的各种培训进行协调、指导和监督;
(四)负责举办各岗位的培训班;
(五)组织收集、筛选、编写、翻译、审校各类培训教材和资料;
(六)负责专业技术人员的继续教育、职称管理;
(七)负责外出培训、进修和脱产学习的管理工作;
(八)遵守公司各项管理规章制度,完成公司领导交办的其他任务。
