【第1篇】公司仓库管理制度7
公司仓库管理制度(七)
1.仓库一切物资应加强安全管理,慎防盗窃。
2.非物资管理人员不得任意进入仓库,有关人员进入仓库应服从管理。
3.仓库内及附近应设置消防设备,在仓库明显处悬挂'严禁烟火'标志,并指定专人负责及管理,经常检查消防器材是否失效,以提高应变能力,以策安全。
4.仓库内严禁吸烟,若因工程需要电焊时,应先报备,并有专人负责,允许后才可进行电焊。
5.易燃易爆违禁品不得进入仓库,物资管理人员应随时注意。易燃易爆危险性材料应与其它材料隔离保管,并于明显处标示'严禁烟火'标志,同时应办妥安全保险等手续。
6.贵重材料应严加保管,并予加锁。
7.仓库内应随时注意通风情况,并保持整洁、卫生。
8.物资管理人员于下班前应巡视仓库电源、门窗是否关闭,以确保仓库安全。
9.仓库计量器具应具备标准,检定合格的度量器具,并应随时校正妥善保管,以免发生收发料的差异,度量衡器具每年至少要做一次总校正。
10.仓库产品应建立帐目,并挂置物料标识牌。产品进库、出库应记帐,做倒帐目清楚,帐、物、卡一致。
11.入库物料要凭品管部出具的检验报告或在入库单上由质检员签名,方可办理入库手续。
12.物料出库仓库,保管员应按领料部门主管签字的领料单进行发料,并办理物料出库手续。
批准
审核编制
日期日期日期
【第2篇】燃气公司仓库安全管理制度
1、仓库必须设立一名防火、防盗安全管理责任人,责任人必须认真学习安全防范及消防安全知识,同时要学会使用各类灭火器材。
2、严格执行岗位责任制即货物进仓检查制度,明火管理制度、安全用电制度、安全防盗、防火值班检查制度、消防器材维护保养制度等。
3、仓库除保持必要的通道外,同时要注意顶距、墙距、灯距、柱距和堆距,货物分类,库房保持清洁,不准设立办公室、休息室、更衣室,不准住人,闲人不得入内。
4、仓库物品应分类存放,易燃品、有化学相互作用物品应分库摆放,仓库应通风良好,包装破损应及时处理,并留出主通道宽1—1.5米,货物与房顶、灯之距离不小于0.5米。
5、仓库电器设备周围及开关下禁堆物品;照明限60瓦以下白炽灯,灯应装在通道上方;不准用可燃物做灯罩;不准用插座、碘钨灯、电炉、电烙铁、电水壶等加热设备;存放易燃品仓库电器及排气系统均须为防爆型,并不得设休息室;总开关应置放在库外。
6、物品入库禁带火种,堆积一年以上的物品要采取翻推清仓,防止自燃。
7、夜间值班保卫人员应坚持查库,防止事故。
8、违反上述规定,给予罚款50—200元,造成严重后果者追究当事人法律责任。
9、仓库安全管理人员必须要熟悉储存物资的性质,参加消防业务知识培训。
10、仓库管理员必须做到“五要”、“五不准”。
五要: (1)要严格遵守安全用电的有关规定;
(2) 仓库电源要装分闸,电源开关要装在库外;
(3) 电线要穿管、敷设;
(4) 下班要切断电源;
(5) 对电器设备要经常通知电工进行检查、维修保养。
五不准:(1)不准在仓库使用碘钨灯或大于60瓦的灯泡,在储存易燃、可燃物资或建筑耐火等级在三级以下的仓库使用日光灯;
(2) 不准架设临时线路;
(3) 不准使用不合规定的保险装置;
(4) 不准在仓库使用电熨斗、电炉、电烙铁、交流收音机和电视机;
(5) 不准在化学危险品仓库安装普通电器设备。
11、严格安全管理制度,严禁火种入库,严禁在仓库吸烟及动用明火,仓库应设立禁火标志。
12、下班时要关好门、窗,切断电源并作一次检查。
13、对违反安全操作规程和消防法规所造成经济损失,给予责任者批评教育或惩处,直至依法追究刑事责任。
【第3篇】园林工程公司仓库保管员管理制度
园林绿化工程公司仓库保管员管理制度
1. 注意库房的干燥整洁,保护库内外的环境卫生。
2. 仓库物品要分类存放,摆放整齐,对库存物品要心中有数,了如指掌。
3. 物品出库要有领用人签字,入库物品要及时登记入账,对工地急用的物品,直接到工地的要及时办出库手续。
4. 存放有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定,放在安全可靠的地方保管,避免发生意外。
冬季怕冻的物品,一定要放到保暖、防冻的地方,以免造成损失。
5. 大宗材料、设备不能入库的,要点清数量,放到安全的地方,要整齐,做好苫盖工作,防止雨淋日晒,避免造成损失。
6. 加强防火防盗工作,确保库房安全。
7. 临时借用的小型工具,要建立借用物品帐,严格履行借用手续,并及时催收入库,如有丢失、损坏,由保管员按价赔偿。
【第4篇】公司仓库物资管理制度8
公司仓库物资管理制度(八)
一、仓管人员对进仓物料必须严格检查物料的规格、质量和数量。发现与发票数量不符,以及规格、质量不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并立即向采购部递交物品验收质量报告进行处理。
二、经办理验收手续进仓的物料,必须填制“商品、物料进仓验收单”,仓库据以记帐,并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格,办理进仓手续后,所发生的一切物料短缺、变质、变型、霉烂等问题,均由仓库负责处理。
三、各部门领用物料,必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”,经使用部门经理签名,再交仓库主管批准,方能领料。
四、为提高各部领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理,采用隔天发料办法办理领料事宜。
五、各部门领用物料的下月补给计划,应在月终前报送仓管部。临时补给物资必须提前'天报送仓管部。
六、物料出仓,必须办理出仓手续,填制“仓库领料单”或“内部调拨单”,并验明物料的规格、数量,经仓库主管签署、审批发货。仓库应及时记帐及送财务部一份。
七、仓管人员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货,严禁先出货后补手续的错误做法,严禁白条发货。
八、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”,凡购入、领用物料,应立即作相应的记载,以及时反映物资的增减变化情况,做到帐、物、卡三相符。
九、仓库人员应定期盘点库存物资,发现升溢或损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”,经领导批准,据以列帐,并报财务部一份。
十、为及时反映库存物资数额,配合供应部门编好采购计划,以节约使用资金,仓管人员应每月编制“库存物资余额表”,送交财务部、采购部各一份。
十一、各项物资、材料均应制订最高储备量和最低储备量的定额,由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划,供应部根据请购数量进行订货,借以控制库存数量,以避免物资积压或供应短缺,而影响经营管理的正常进行。
十二、仓管部未能及时提出请购而造成供应短缺,责任由仓管部负责。如仓库按最低存量提出请购,而采购部不能按时到货,责任则由采购部负责。
十三、公司物资管理制度,经总经理批准后,公司各部门均应遵照执行。
【第5篇】项目物业公司仓库管理制度
物业项目公司仓库管理制度
第一节 管理原则
一、仓库管理制度旨在加强物品管理的控制与保管,确保公司财产安全和使用效率。
二、公司采购员负责物品的采购工作,仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管,公司账务会计负责物品的核算,账务领导负责仓库管理工作的监督。
三、应树立全心全意为各部门服务的思想,做到及时、主动、优质,确保供应好,周转快,消耗低,费用省。
四、仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的管理。
第二节 出入库管理
一、仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时,对物资的数量、规格、质量、品种等情况要如实反映,做到准确无误。
二、严格执行放料须有领料凭证,检查审核凭证手续是否齐全准确,发现凭证有不妥之处,仓管员应拒发材料。
三、对各类物资要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齐堆放、方便堆放。坚持先进先出,切实做到快收快发。
四、各种物资材料的转让、外售和赠送,一律须经主管领导批准。
第三节 保管与盘点
一、库存物品要分类贴上标签,码放整齐,应力求整齐、集中、分类,并置标示牌,保持库房内通道畅通无阻。库房内要经常保持清洁、通风,不允许物品随意堆放,并做好库房的安全、保卫、防火、防盗工作。
二、仓库内严禁无关人员进入,离库前须关好门窗、电源,发现问题及时报告,认真处理。
三、仓管员应每月对仓库物资进行盘点,编制盘存表,发现库存与实物不符的情况应及时汇报部门负责人落实处理。
四、年终应全面盘点。财务部门应呈报总经理,经核准后,通知各有关部门,限期办理盘点工作。
五、财务部门应依'盘存表'编制'盘点盈亏报告表'一式三联,送项目管理部门填列差异原因的说明及对策后,送回财务部门汇总转呈总经理签核。
第四节 保管责任
财、物料管理人员、保管人有下列情况者,应承担处理和赔偿责任:
一、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者;
二、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;
三、未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。
【第6篇】某物业公司仓库管理制度怎么写
b物业管理有限公司文件名称:仓库管理制度文件编号:仓库管理制度为加强公司仓库的管理力度,建立科学化、正规化的仓储管理方式,控制公司成本支出,特制定本制度。
一、物资验收入库
(一)物资入库前,仓管员要亲自同使用部门负责人共同验收。
根据物品规格质量标准,外观质量鉴别,取样检查以及一般常用材料价格方法验收。
以下情况不予验收入库:
1、对采购的呆滞、积压、质量低劣材料严格把关不予验收入库。
2、对采购的无使用对象的特殊材料不予验收入库。
3、对一般材料超储备定额悬殊的不予验收入库。
4、对短线物品的储备应视用途所需,不能超过1--2个月的用量,超出者不予验收入库。
5、验收成件包装物资要进行抽查,凡质量、数量、规格、品种与材料清单不符的不予验收入库。
6、验收数量不足的,应由采购员及时补回。
7、以上入库所造成后果由仓管员负责。
(二)未经检验合格不准进入货位,更不能投入使用。
验收中发现的问题应及时向财务部主管和采购经办人员及有关部门负责人汇报,请求采取有效处理措施。
(三)物资检验合格后,仓管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按送货单上的要求签字。
(四)入库时,仓管员要认真如实填写《入库单》、《领料单》,入库单各栏应填写清楚,并随同送货单一起交财务部记帐。
(五)对暂时不能退回的不合格物资,应隔离堆放,并作好标识,严禁与已入库的物资混杂在一起。
二、物资的储存与保管
(一)物资的储存与保管原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工。
凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的用货架存放。
落地堆放以分类和规格的次序排列编号并标明物资名称等;
上架的物资应根据区域划分进行摆放,并标明物资名称、编号等。
要分开食用与非食用分开,常用与非常用分开,工具与材料分开,整齐统一。
货架存放做到上放轻、下放重,中间放常用。
(二)物资堆放的原则是:在堆放合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据物资特点,必须做到过目见数,查点方便,成行成列,排列整齐。
同类物资堆放,要考虑先进先出,领用方便。
(三)仓管员对仓库物资应根据其自然属性和仓库的实际情况,认真保管,严格做好防火、防盗、防投毒、防鼠、防虫蛀、防锈蚀、防变质、防受潮、防桶漏、防失油、防尘污、防老化、防凝固、防受冻、防变形、防破损等工作,使公司财产不发生保管责任损失。
(四)仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,仓管员应及时报告财务部,并分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。
未经批准的一律不准擅自处理。
保管员不得采取'盈时多送,亏时克扣'的违纪行为。
(五)仓库所存物资未经使用部门负责人同意,一律不准出库。
(六)仓库要加强安全保卫措施,禁止非仓管人员擅自入库。
仓库严禁烟火。
仓管员应懂得使用消防器材和必要的防火知识。
三、物资发放
(一)仓管员应按'推陈出新、先进先出、按单领取、严格控制'的原则发放物资,坚持'一盘底,二核对,三发放,四减数'。
对贪图方便,违反发料原则造成物资发放失效、霉变及其他差错等损失,仓管员应负责。
(二)仓管员在发放物资时,应严格审查派工单、采购计划审批单,确认是否经仓库所属部门负责人同意。
否则,仓管员有权拒绝发放。
(三)仓管员在发放物资时,应与领物人认真清点,当面检查所领物资质量等,并与使用人在出库单或领用单上签字确认。
未经签字确认,物资不准出库。
(四)物资发放完毕,仓管员要认真填写《出库单》或《领料单》。
《出库单》或《领料单》需经领物人签字确认。
工具借用人要填写《工具出借登记表》,所有凭证仓管员应认真妥善保管。
四、物资盘存和台帐
(一)仓库原则上每月25日前完成盘存一次,核对帐目和实物是否相符,如有不符,必须查清原因,分清责任,并提出和实施纠正失误的措施。
(二)盘存时,由仓管员负责,仓库所属部门另派人协助,财务部派人监督。
(三)盘存完毕后,仓管员应向采购员提出各类物资的合理库存量和目前库存量,以便采购员及时进行采购,保证各部门工作需要,同时降低库存成本。
对过期、失效等物资,在查清责任后要及时报财务部作报废处理,并办理有关报废手续。
(四)仓库应对各类物资分门别类建立物资台帐,严格台帐登记制度。
(五)每月末制作《库存盘点表》,根据表内数据,做到'月初库存+当月入库量=月底结余十当月出库量'一式二份,一份留存、一份交财务会计记帐。
五、其他有关事项
(一)管理标准
1、库房建有标牌,仓库规章制度,仓管员岗位职责。
2、物品标识明确,安全方便,摆放整齐。
3、三净:物品干净、货架干净、库房干净。
4、库房利用率60%以上。
5、帐本清晰明了,帐实相符。
(二)仓管员须知
1、仓库的规章制度,岗位职责。
2、材料领用、入库手续、报表填制与统计。
3、库存物资的代号、名称、标记、规格、型号、产地。
4、库存物资的保管、保养方法。
5、库存物资规格质量标准、外观质量鉴别,取样检查方法。
6、物资简单的性能用途。
7、一般常用材料的价格。
8、面积、体积、容量的计算,各种换算。
9、各种工具的使用。
10、仓管员每周要就物品的使用情况进行抽查回访,若发现虚报及挪作他用的,要及时报告主管按规定进行处理。
11、仓库员必须严格计量器具的标准,定期送计量局校验一次。
12、记帐要做到字迹清楚,日清月结不积压,收货、盘存及时。
13、允许范围内的误差和合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都要及时上报,以便做到帐、物、资金一致。
【第7篇】公司仓库岗位职责进库须知管理制度
岗位职责
一、仓库主管岗位职责
1、总体上对仓库工作全面负责
2、负责协调仓库与生产、供应、销售各部门之间的关系
3、负责所有搬运工人(包括入库工、装车工、卸车工)的日常管理与协调
4、具体安排仓库装卸车工作,包括装卸货顺序、装卸货地点、卸货仓位、装卸车时间分配、搬运工人调度、具体收货保管、具体发货保管等等
5、负责仓库仓位的规划、合理使用
6、负责仓库安全措施的落实,特别是防火灭火措施的落实
7、负责对仓库人员(包括所有搬运工人)的考勤和工作纪律的落实
8、负责对仓库人员的业务技能培训、工作业绩考核
9、负责对仓库人员日常业务监督、抽查、技术指导
10、负责召开仓库例会、组织盘点、仓库值班等工作的落实
11、按财务要求配合材料会计做好材料仓库账务工作、盘点工作
12、按财务要求配合销售会计做好成品仓库账务工作、盘点工作
13、做好仓库员工思想工作,经常与员工保持良好沟通,积极了解员工思想动向
14、对仓库人员的聘用、考核、处罚、奖励、岗位变动、解聘等事项提出建议,并提交财务经理
二、保管员岗位职责
1、服从领导,遵守纪律,爱岗敬业,廉洁奉公。
2、按工作流程规定,正确验收材料(成品)入库,正确填写入库单,正确记账
3、按工作流程规定,正确发出材料(成品),正确填写出库单,正确记账
4、按工作流程规定,进行仓库盘点和交接
5、天天打扫仓库,保证仓库干净整洁,达到卫生要求
6、经常整理仓库,保证货物分类堆放,整齐美观,收发方便
7、天天落实防火、防水、防盗、防毒害、防过期变质等安全工作
8、严格遵守<仓库管理制度>的各种规定,遵守公司收发料(收发货)规定,必须坚持仓库工作原则,制止违规人员、违规行为,处罚违规人员,坚决维护公司财产安全和公司利益
进库须知
敬告:当你准备进入成品仓库时,请务必认真阅读<进入成品仓库须知>之规定。凡进入成品仓库者,或违规被处罚者,均视为已经阅读并接受<进入成品仓库须知>之一切规定。
一、原则上,任何人员未经仓库管理人员允许,不得擅自进入成品仓库。违者每人每次处罚50元。
二、所有进入成品仓库人员,严禁在仓库内吸烟,严禁携带火种及易燃易爆物品,严禁携带有毒有害有异味物品,严禁携带液体及潮湿物品,非仓库管理人员严禁随意开关用电设备。违者每人每次处罚100元。
三、盗窃行为认定:成品未办理出库手续(即出库单)而被带出仓库大门,即构成盗窃行为。内盗行为,按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为,可加重处罚。对所有盗窃行为,公司保留诉诸法律解决的权利。
四、未经仓库管理人员允许时,任何人不得揭开封箱条,不得撕开包装箱(袋),不得触摸搬动成品箱子(袋),不得品尝偷吃成品,不得私带私藏成品。违者以盗窃行为论处。
五、入库工人和装车工人,在入库或者装车结束后,不得在成品库内闲坐休息。违者每人每次处罚50元。
六、仓库管理人员对可能违规的人员及行为应立即制止;对已经违规的人员立即处罚,对不听劝阻故意违规、恶意违规的人员,可以加倍处罚。
所有处罚以现金收缴送达财务部。凡有拒交罚金的,仓库管理人员应立即报告行政办公室主任,请保卫人员协助收缴罚金。
仓库管理人员对以上违规行为不予制止的,或违规后不予处罚的,以渎职行为论处,并对仓库管理人员每人每次处罚20元。
【第8篇】某物业公司仓库管理制度
1.总则
1.1目的
为保障公司正常经营的连续性和秩序,使仓库作业合理化,避免浪费,降低成本,控制物
资,减少库存资金占用,结合公司实际情况特制定本制度。
1.2适用范围
本制度适用于xx物业管理有限公司正常经营、办公所需各种原辅材料、零配件、外协加工件、工具、办公、清洁用品等物料的库存管理规定。
2.管理原则
2.1仓库管理应保证满足公司正常经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
3. 办理领料时间:
3.1根据公司经营时间特点以及仓库人员工作安排,制定仓库领料工作时间为:除星期一(仓库人员休息日)每天下午14:00-18:00。(特殊情况除外)
4.入库
4.1物资入库,仓管人员要亲自同送货人员办理交接手续,按照申购单核对清点物资名称、规格型号、数量、单价,按要求在送货单上签字,应当认识到签收是经济责任的转移。
4.2物资入库时应先检验,未经检验合格的,禁止放入仓库,更不能投入使用。
4.3验收合格后,根据发票(送货单)上的名称、规格型号、数量开具相应的入库单,交财务记帐。
4.4验收不合格,或者发现问题应当及时通知相关经办人员处理。
4.5一切物料的::购入都必须用增值税专用发票方可入库报销,无税票的,其物料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
5.物资储存保管
5.1物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库条件考虑分区保管。
5.2物资摆放原则:在摆放合理安全可靠的前提下,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,整齐美观。
6.出库
6.1物资出库坚持'先进先出,按规定供应,节约用料'的原则发料。
6.2各部门要指定专人领取和专人管理使用物资。
6.3常备用料,凡属可分割折零的,本着节约的原则,都应折零领用,不准一次性领用。
6.4办公用品领料程序:使用人填写领料单(物品名称、规格型号、数量)→部门主管审批签字→仓库发料。
6.5水电工程配件领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单并同《委托工作单》或《工作维修单》→仓库发料。
6.6清洁、绿化用品领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单并同《委托工作单》→仓库发料。
6.7所有领用物料要求以旧(坏)换新,否则仓库有权拒绝发料。
(附:以旧换新物料明细:a、办公用品:打印机用墨盒、订书机、计算器、办公设备及电脑配件等;b、水电配件类:所有工具、灯具、水表、电表、开关类、闭门器、锁类、设备工具配件、轴承类等;c、清洁、绿化类:所有工具、设备工具配件、胶桶、水管等。
7.仓库账目管理
7.1严格按照要求及时做好送货单、入仓单、领料单等各种单据、票据的填写仓工作,每次认真填写各种单据、票据。
7.2做好物资盘点工作
7.2.1小盘点,每月底一次。主要查核是否帐实相符情况。
7.2.2中盘点,每半年一次。仓库查核是否帐实相符,并矫正成本。
7.2.3大盘点,每年一次。公司资产全面盘存。
7.2.4每年年终,仓管部门会同财务、使用部门总盘存。对盘点情况,填写库存物资统计表,各方在清册上签名。
7.2.5对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理;对盘盈、盘亏情况,报主管批准后调整账目。
7.3每月月底做好仓库月报表并做好电子账的工作:认真输入资料,做好备份文件的管理。
8.仓库防火、防潮、防盗、防虫管理
8.1做好仓库防火、防潮、防盗、防虫工作,确保仓库物品的质量和安全,配备好必要的灭火器材。
8.2保持适当::的温度、湿度、通风、照明等条件,仓管员加强对仓库日常防火、防潮、防虫工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查。
8.3仓库严禁吸烟,非仓库人员,未经同意,不准入内。
9.废旧物资管理
9.1所有废旧物资统一交回仓库,使用人员不得自行处理。
9.2废旧物资严格按照《废旧物资报废处理申请表》要求处理。
10.其它有关事项
10.1仓库人员工作调动时一定要办理移交手续,列明移交物资清单(一式三份),经三方确认后,要求各方签字确认,以免发生纠纷。
10.2仓库的盈亏反映出仓库人员的工作质量,力求做到不出差错。
10.3对仓库人员由于工作失误造成的亏损,要进
行处理以及赔偿。
10.4及时了解各部门使用物资确保库存量,及时补仓;及时了解采购情况,保障采购物品及时到位顺利开展工作;努力协调好与各部门的工作。
11.附则
11.1本制度由公司办公室负责解释;
11.2本制度报总经理审批备案后生效。
【第9篇】公司仓库管理制度-模板
第一章仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库材料供应不延误工程项目的进度,较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
1、为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品,公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名,公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放,尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务,禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象,公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时,禁止不对实物实盘,仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表,建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次,按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后,仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具,仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区,任何人员不准吸烟,违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料,防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态,变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料,详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员,防止采购员误买、错买、多买、少买,以至造成公司损失。
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员),严格按采购要求按时将材料购回仓库,避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商,有利于做好退货工作以减低公司损失。 购买材料的总体原则为:货比三家,同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名,并将情况及时通报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司,预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心,造成公司严重损失者,公司将追究当事人责任。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部,避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服务工作。
第二章 仓库管理作业流程
1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅,根据工地工程预算情况和实际工程进展需求,提前5天列出材料需求计划单,此单注明材料的品牌、规格、型号、数量,包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料,需设计师提供样板或材料采购的店名)等提交仓库。
2、仓库接各工地材料需求计划单后,立即核查库存情况,决定是否购买或购买量。如需购买,开出订购单,报材料员审核。
3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后,提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
4、采购员(供应商)在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。
5、材料到仓库后,仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料,应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
6、材料进仓时,仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。
第三章 仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发,旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
【第10篇】星城物业公司仓库管理制度
新星城物业公司仓库管理制度
为了加强本公司库房用品的存放管理,完善出入库、领班、保管等一系列操作程序的科学性,特制定本制度。
1、对每月申购入库、领用出库的各类物品登记分类流水明细账,按月上报库房物品的当月流动状况,包括月初结存、本月购进、本月领用、本月结存等详细数据。
2、库房物品摆放整齐,物品分类标贴准确到位,保持库房卫生良好,不得堆放任何垃圾、杂物。
3、对出入库物品的名称、数量、交领人均有详细记录。对一次性消耗品按月分析耗用量的变动情况,及时上报异常情况。
4、对非一次性耗用物品,借出时必须保存经管理处领导签字的借条,收回时登记备查,对不及时交回的物品及时上报追究领用人的责任。物品丢失按其价值由领用人个人赔偿。
5、对一次性耗用物品领用需经部门主管在领用单上签字。
6、各类物品的存放保管必须符合物品本身的存放标准,特别是易腐蚀、易挥发、易损坏物品,均要定期检查其存放状态,对发生易常的物品及时上报处理。
7、对于库房的安全要做好预防(包括防火、防盗),库房门钥匙不得随意外借。除库房保管员外,任何个人不得擅自进入库房,无领用单不得发放物品,否则库房物品发生丢失由保管员按丢失物品价值予以赔偿。
8、定期进行库房盘存,月盘存报表一式三份,行政、财务、管理处各一份,若发现账物不符,保管员须及时上报处理。
【第11篇】某公司仓库管理员值班管理制度
公司仓库管理员值班管理制度
对于仓库的工作,仓库管理员一般要日夜守护,对于工作时间的值班也要有相关的管理制度。
1.坚守工作岗位,不得擅离职守,不做与值班无关的事项。
2.熟悉业务,认真钻研,提高业务水平。文明值班。积极妥善地处理好职责范围内的一切业务。
3.重大、紧急和超出职责范围内的业务,应及时地向上级业务指挥部门、公司领导汇报和请示,以便把工作做好。
4.加强安全责任,保守机密,不得向无关人员泄露有关公司内部的情况。
5.维护好室内秩序。做到整洁卫生。禁止在工作时间大声喧华。无关人员不得随便进入该室。爱护公物,杜绝浪费。
6.坚持批评与自我批评。团结互助,互相尊重。
7.遇有特殊情况需换班或代班者必须主管同意,否则责任自负。
8.按规定时间交接班,不得迟到早退,并在交班前写好值班记录,以便分清责任。
仓库是个储存物料的地方,从供应商进料,把物料发放给生产线都经过仓库。
仓管员主要就是负责物料的收发,其次则是储位管理(物料的归位,利于存取)和料帐管理(你的料帐一定要准确,要不生管和物控就没法作出物料订购计划而影响生产)。
做仓管要注意的事项是:
1.料帐要准确(这点是最重要的,生管作出生产计划时不可能每次都会看你有无实物,他会看你的帐,如果有帐无物的话就会生产因欠料而停产,严重影响成品出货;有物无帐的话则会造成浪费,物控看你的帐,但他并不知道你有实物,他会继续下单订购)。
2.储存位置管理。你的物料摆放要有规律性(按物料的种类或按物料的编号摆放),以便能及时来料的归位和备出物料。如果生产线需要一套机型的物料明天生产,他要求你今天把物料备出来,但你的物料摆放不规范的话,找一种物料都要半天,备出那套都要两天,你就会影响生产进度一天了。
3.及时跟催欠料。在你料帐都准确的情况下并不排除有欠料的情况。因供应商的原因,有些物料不会及时交货,而生产已经进行,那你就要提供备料时的欠料给你的上司让他们去跟催物料了。如果你备料的时候知道欠料了,但你不提供一份明细给你的上司让他去处理,那么责任就落到你头上了。
【第12篇】建筑工程公司仓库管理制度2
建筑工程公司仓库管理制度(二)
第一章 仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库材料供应不延误工程项目的进度,较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
1、为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品,公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名,公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放,尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务,禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象,公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时,禁止不对实物实盘,仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表,建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次,按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后,仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具,仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区,任何人员不准吸烟,违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料,防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态,变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料,详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员,防止采购员误买、错买、多买、少买,以至造成公司损失。
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员),严格按采购要求按时将材料购回仓库,避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商,有利于做好退货工作以减低公司损失。 购买材料的总体原则为:货比三家,同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名,并将情况及时通报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司,预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心,造成公司严重损失者,公司将追究当事人责任。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部,避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服务工作。
第二章 仓库管理作业流程
1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅,根据工地工程预算情况和实际工程进展需求,提前5天列出材料需求计划单,此单注明材料的品牌、规格、型号、数量,包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料,需设计师提供样板或材料采购的店名)等提交仓库。
2、仓库接各工地材料需求计划单后,立即核查库存情况,决定是否购买或购买量。如需购买,开出订购单,报材料员审核。
3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后,提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
4、采购员(供应商)在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。
5、材料到仓库后,仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料,应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
6、材料进仓时,仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。
第三章 仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发,旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
【第13篇】公司仓库管理制度8
某公司仓库管理制度(八)
1.0目的
通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
2.0范围
仓库工作人员
3.0参考文件
4.0定义
5.0职责
6.0规定
仓库工作目标
仓库工作作风及态度
6.1 仓储管理规定
6.1.1 物料收货及入库
6.1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。
6.1.1.2 采购将“po总单”给到仓库后,仓库人员需要将货物放到仓库内部,不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必须将货物检查放在仓库内部。
6.1.1.3 收货时需要求采购人员给到“po总单”,没有时需要追查,直到拿到单据为止。没有“po总单”的采购可以“po单”代替。仓库人员负追查和保管单据的责任。
6.1.1.4 所有物料确认前由采购对物料进行正确标示。新产品更应重视标示。
所有产品确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。
仓库安排打印条码时对物料进行扫描确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错。客服借料后如发现贴错条码应及时反馈,仓库予以更正。
6.1.1.5 仓库与采购共同确认po物料数量时,如发现如po总单上的数量不符,应找相应采购签字确认,由采购联络处理数量问题。
6.1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
6.1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数、打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“po总单”入库信息的统计,点数入库。
需要测试的需要当天确认数量、放至待检区;检验完成的马上安排打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“po总单”入库信息的统计,点数入库。
6.1.1.8 测试借料必须填写借料单、且需要注明该物料是刚采购的po物料还是库存物料,以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认,且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
6.1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个po入库物料进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量(可查贴条码人员最后点数数量和自己点数确认的数量)是否相符,不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到相关单据,测试坏的需要补单且不能登帐入库,如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量)。
6.1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位,物料盒放不下时可以放在箱子里,箱子不能放在超过2米远的地方。
6.1.1.11所有入库物料需要贴完条码,且外箱上需要有物料标示,包含物料sku和储位信息。
6.1.1.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库经理签字后才能给到采购。
6.1.2 客户退料
6.1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业。
6.1.2.2 如客服部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记,并标示sku、数量、填写“客户退货单”,可要求客服部门处理。
6.1.2.3 测试检验完成后可及时进行入库,登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。
6.1.3 物料出库(出库调拨领料)
6.1.3.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“取货单”“出库单”“调拨单”领料单“的流程进行作业。
6.1.3.2 包装组给到的取货单无特殊原因当天必须全部完成取货。欠料的在每天下班前补货完成。
6.1.3.3 取货单按照储位分类的原则进行取货,取货错误由出货组负责统计。
6.1.3.4 取货时注意胶盆不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。
6.1.3.5 淘宝组、韩国日本组出货(调拨)需要按要求制作“出库单”(“调拨单”),注明登帐流水号和其他要求的信息。未按要求注明的可要求责任部门更正后再予发货。
6.1.3.6 “出库单”(“调拨单”)发完货后需要及时将物料给到相关部门,并要求其签名确认。
6.1.3.7 内部领料需要部门主管签字,总经理签字方可发货。
6.1.4 物料借料
6.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“借料单“的流程进行作业。
6.1.4.2 “借料单”上特别需要注明物料po号,以便于后续识别进行物料入库作业。
6.1.4.3 已办理归还的可以装订存档,未归还的不予装订,需要对当事人进行追查,直到归还物料或开具相关单据作归还手续。
6.1.4.4 物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认,借料人未签名的不予办理借料。
6.1.5 物料报废
6.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。
6.1.5.2 发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。
6.1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购po来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。
6.1.6 退厂物料处理
6.1.6.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“的流程进行作业。
6.1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字,可以暂放仓库。
6.1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。
6.1.7 7s管理(含门禁)
6.1.7.1 5s管理
6.1.7.1.1 每天按照5s管理的原则由责任人根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作,清理掉不要不用和坏的东西,将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
6.1.7.1.2 5s工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
6.1.7.1.3 部门将根据工作结果进行评分,作为奖金的依据。
6.1.7.1.4 考量物料区域摆放是否合理,并做合理
摆放和规划。
6.1.7.2 节约
6.1.7.2.1 每天中午下班、下午下班后由7s卫生值日人将电灯、电器、马达开关关闭,下午下班需要关电脑、饮水机。
6.1.7.2.2 平时注意节约用纸、文具、包装材料,爱护使用设备、电脑等。
6.1.7.3 安全
6.1.7.3.1 每天下班后由7s卫生值日人检查门窗是否关闭,按仓库十二防”安全原则检查货物,异常情况及时处理和报告。
6.1.7.3.2 门禁管理:非仓库人员谢绝进入仓库,如需要进入必须予以登记方可进入。
6.1.7.3.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火,发现一例立即报告处理。
6.1.7.3.4 高空作业需要使用作业车,并注意安全。
6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口畅通,以保证人员安全。
6.1.7.3.6 不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材、不得埋压、圈占消火栓,不得占用防火间距,不得堵塞消防通道。
6.1.7.3.7 不得私自乱接电线和使用电器用品以保证安全用电。不得私自拆接、改变网络线路。
6.1.7.3.8 由仓库管理责任人定期检查消火栓、灭火器。发现问题立即处理。
6.1.8 物料管理(异常处理及呆滞物料处理)
6.1.8.1 物料品质维护:在物料收货、点数、借料、贴条码、摆放、入库、归位、储存的过程中,遵循仓库“十二防”安全原则,防止物料损坏,有异常品质问题进行反馈处理。
6.1.8.2 发现物料异常信息,如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
6.1.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理,根据处理结果对物料进行分别管理。
6.1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查,由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。
6.1.9 单据、卡、帐务管理
6.1.9.1 仓库所有单据需要按照““仓库单据作业管理流程”中的登帐方式和要求当天按时完成。
6.1.9.2 需要给到财务的单据打印电脑联和手工单据一起给到财务。
6.1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
6.1.9.4 仓库对贵重物料、包装材料进行卡帐登记,由指定人员管理。
6.1.10 盘点管理
6.1.10.1 盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。
6.1.10.2 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。
6.1.10.3 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
6.1.10.4 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性,弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗等,不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
6.1.10.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
6.1.11 帐物不符处理
6.1.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因,查明原因后根据责任轻重进行处理。
6.2 包装管理规定
6.2.1 数据导出及打印取货单
6.2.1.1 无特殊情况当天的销售数据必须当天导出且生成取货单给到仓储组安排取货,且如估计星期天销售量在3500个单以上时需要提前在早上8点到公司导出数据生成取货单。下午的销售单也需要打出来安排发货。
6.2.1.2 在销售量大时需要在早上安排包装德国客户产品,避免很晚才包装完成导致物流公司不能配合出货。
6.2.2 包装前物料确认
6.2.2.1 需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并在“仓库错误统计表”中予以登记。
6.2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。
6.2.3 包装过程
6.2.3.1 包装人员在包装产品前需要检查信封、宣传单、其他包装材料是否正确、并熟知包装要求和规范,根据取货单的要求对产品进行包装和不要遗漏宣传单。
6.2.3.2 包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。
6.2.3.3 包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。
6.2.3.4 定时或中午下班和下午下班后检查包装拉下是否有垃圾堆积,并由7s卫生值日人及时清理。
6.2.4 扫描包装产品贴客户地址
6.2.4.1 在扫描客户地址发现异常需要及时处理,需要保证扫描速度,当扫描速度影响后续包装速度时需要协调安排人手处理。
6.2.4.2 根据客户分拣信息对产品进行初步分选。
6.2.5 其他国家分选
6.2.5.1 在非德国货物的分选过程中,需要仔细核对,避免出错。
6.2.5.2 在分选完成后需要再一次对袋装产品进行国家和标牌的确认,看是否出错,由责任人负责。
6.2.5.3 最后需要根据“大量邮寄空邮清单”对所有非德国产品进行最后发货确认。
6.2.6 德国件、新西兰件分选
6.2.6.1 德国件、新西兰件的处理由指定人员负责,在点数、称重、记数、表格统计的过程中需要仔细认真,杜绝和其他国家的产品混在一起,和其他国家分选人员讲清楚不能把产品混入德国类产品。
6.2.6.2 在装箱过程中以品质保护的原则进行处理,避免压坏产品。装箱完成后总称重时仔细记录。
6.2.6.3 在发货统计表格制作时发现问题及时处理,保证发货所有环节万无一失。
6.2.7 7s管理
6.2.7.1 相关规定要求同6.1.7
6.3 仓库工作作风及态度
6.3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风,形成良好的工作态度。
6.3.2 仓库工作人员倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
6.4 其他
6.4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成,且保证工作品质。
6.4.2 需要请假的需要事先提前1天办理请假手续,特殊原因的需要当天在下班之前
2小时办理请假手续。
6.4.3 已安排加班人员需要到指定人员处登记“仓库加班情况记录表”并审核批准。未按要求打卡的需要到指定人员处登记“仓库未打卡情况记录表”并审核批准。
6.4.3 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。
6.4.4 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律,遵守作息时间,不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位,不得以私人理由会客等。
6.4.5 安排加班的需要到指定人员处登记“仓库加班情况记录表”。
6.4.6 需要严格遵守公司的各项管理规定。
6.4.7仓库人员调动或离职前,首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续,要求逐项核对点收,如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及部门主管等人员必须签名确认。
6.4.8对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管,细心维护,如造成遗失或人为损坏,则按公司规定进行赔偿。
6.4.9 仓库人员要保守公司秘密,爱护公司财产,发现异常问题及时反馈。
6.5 奖惩规定
6.5.1 工作评估
6.5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估,以便于:
6.5.1.1.1肯定员工的工作成果,鼓励员工继续为公司作出更大的贡献;
6.5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求;
6.5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;
6.5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通,以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流,以提高工作效率;
6.5.1.1.5创造互相理解的气氛,以鼓励员工团结一心地工作,以实现公司的经营宗旨及经营目标。
6.5.1.2 对未达到工作表现要求的员工,公司将视该员工不能正常工作,并对其提供进一步的培训或调整岗位。
6.5.2 奖惩级别
6.5.2.1 奖励
6.5.2.1.1 通报表扬: 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”,并予以通告。
6.5.2.1.2 嘉奖:对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”,并予以通告,奖励50元。
6.5.2.1.3 小功:对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”,并予以通告,奖励100元。
6.5.2.1.4 大功:对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”,并予以通告,奖励150元。。
6.5.2.2 惩罚
6.5.2.2.1通报批评:对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分,并予以通告,不予以罚款。
6.5.2.2.2 警告:对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告,罚款50元。
6.5.2.2.3 小过:对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分,并予以通告,罚款100元。
6.5.2.2.4 大过:对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分,并予以通告,罚款150元,数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款,并提交公安机关追究法律责任。
6.5.3 奖惩原则
6.5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理,起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
6.5.4 奖惩规定
6.5.4.1 奖惩评估小组:由仓库经理、仓库组长组成奖惩评估小组,对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时,由2名资深仓库人员代替评估。
【第14篇】有限公司仓库管理制度
某有限责任公司仓库管理制度
为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费,特制定本制度,要求有关部门遵照执行。
一、采购入库管理:
1、商品采购主要分为日常备货采购和业务员要求采购备货两类。日常备货采购指商务部根据仓库商品库存和市场行情主动备货,预算清单由商务下;业务员要求采购备货指业务员根据销售需要向商务部提出采购备货,预算清单仍由商务下,但业务员必须在预算清单红联签字确认。
2、商务部输单员审核预算清单后输入采购订单,并在预算清单上加盖'已录'章,然后由商务部主管负责对预算清单和采购订单进行审核。
3、仓库管理员根据审核无误的预算清单,才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量,进行外观验收,同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与预算清单一致,货物名称及编号是否统一,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝入库。
4、仓库将实物清点入库后,应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。
5、仓库根据核对无误的采购订单关联生成入库单并打印,入库单一式四联,一联仓库,一联商务部,两联业务会计。
6、仓库负责编制、打印、报送入库日、周、月报表。
7、仓库每日及时配对入库单、采购预算清单,并与入库日报表核对无误后一并报送业务会计。
8、禁止虚开无实物的入库单。
附件:采购入库流程、采购预算清单传递流程、入库单传递流程
二、销售出库管理
1、业务员在当日16:30之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单,并在公司办公自动化上输入工作联系单,销售预算清单一式四联,一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当日按销售预算清单提前备货,办公室根据业务员在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车辆,保证货物及时送达客户。
2、业务员必须完好保管所有销售预算清单,以便与财务和客户结算、备查,否则后果自负。
3、商务部输单员审核预算清单后输入销售订单,并在预算清单上加盖'已录',然后由商务部主管对销售订单进行审核。
4、仓库管理员根据审核无误的销售预算清单,才可办理物资出库手续,并在预算清单上加盖'货已发'章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与预算清单是否一致,审批程序是否符合规定,货物名称及编号是否统一,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝出库,出库时应特别关注低于最低售价的商品。
5、业务员必须在十天内处理所下的订单,如果处理不及时,公司将根据订单金额每天加收1‰管理费,统计样表见附件:过期销售订单管理费统计表。
6、出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝出库。
7、仓库根据核对无误的销售订单关联生成发货单并打印,发货单一式五联,三联业务会计(其中两联由业务员经客户签字后送交业务会计,一联仓库与预算清单配对后送交业务会计)、一联仓库、一联客户,发货单反映数量、含税单价、税额、价税合计。仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核销。
8、仓库每天记帐,次日由业务会计负责打印出库单,出库单一式四联,一联仓库、一联业务员、两联业务会计,出库单上反映数量、采购进价;与发货单配对,并负责将出库单送交仓库、业务员。
9、如因销售急需放行的商品,可采取紧急放行措施,但事后必须及时补办各项手续。
10、发货单由业务员或技服人员送达客户签收后交业务会计核销。
11、仓库必须严格按照发货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货,违规操作造成的帐实不符等后果,由经办人承担全部责任。
12、商品出库要遵循'先进先出'原则,以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。
13、仓库每日及时配对发货单、销售预算清单,核对无误后一并报送业务会计。
14、编制、打印、报送发货日、周、月报表。
15、禁止虚开无实物的出库单。
附件:销售出库流程、销售预算清单传递流程、销售订单传递流程、发货单传递流程、送货单传递流程、出库单传递流程
三、企业产品推广部销售管理
由于企业产品推广部销售情况复杂多样,特做如下规定:
1、企业产品推广部根据销售需要申请销售样品,经总经理审批后,从仓库调用。
2、企业产品推广部所有摆放的销售样品必须贴上商品标签标明商品编码、名称、规格型号、批次。
3、企业产品推广部根据业务需要专门配备分开票机、保险箱。
4、企业产品推广部内勤人员业务上隶属于财务部和仓库,行政上隶属于企业产品推广部。
5、销售商品时业务员负责填写预算清单、收款、发货,内勤人员负责开票、输入销售订单。
6、企业产品推广部店面摆放样品可直接销售给客户,同时开发票、收钱。直接销售样品后,应于当日到仓库补办商品出库手续,并领取商品补充企业产品推广部店面样品。
7、企业产品推广部补办出库手续时应根据销售商品的标签填写预算清单的商品编码、名称、规格型号,确保预算清单与实际销售商品一致。
8、企业产品推广部销售店面没有的商品时,如果预先知道销售时间,应提前填写预算清单,通知内勤人员输入销售订单;如果是预先无法预知的销售,客户要求马上提货,可先发货再补办出库手续。
9、根据销售时是否收钱和是否开发票可分为下列四种情况:
(1)款已收、票已开:业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点,内勤人员在预算清单上加盖'钱已收'章,再根据预算清单开票,在预算清单上加盖'票已开'章,如果是开普通发票的,提货联给业务员,并将发票号码写在预算清单上,如果是开增值税发票的,将发票号码写在预算清单上;业务员将预算清单送交仓库提货,仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单,在预算清单上加盖'已录'章,仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单,并与预算清单配对、核销。
(2)款已收、票未开:业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点,内勤人员在预算清单上加盖'钱已收'章;业务员将预算清单送交仓库提货,仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单,在预算清单上加盖'已录'章,仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单,并与预算清单配对、核销。
(3)款未收、票已开:业务员填写预算清单,内勤人员根据预算清单开票,并在预算清单上加盖'票已开'章,如果是开普通发票的,提货联给业务员,并将发票号码写在
预算清单上;如果是开增值税发票的,将发票号码写在预算清单上;业务员再将预算清单送交仓库提货,仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单,在预算清单上加盖'已录'章,仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单,并与预算清单配对、核销。
(4)款未收、票未开:业务员填写预算清单,经部门主管审核批准后到仓库提货,仓库审核预算清单后发货,业务员将商品送交客户,并要求客户在签收单上签字确认。内勤人员应在当天输入所有销售订单,在预算清单上加盖'已录'章,仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单,并与预算清单配对、核销。
10、内勤人员每日编制销售日报表,与现金、支票核对相符后交财务部,销售日报表一式三份,一份留底,一份交财务部核销,一份交仓库核销。
附件:企业产品推广部销售流程
四、紧急放行管理
1、因销售急需放行的商品,可采取紧急放行措施。
2、业务员根据业务需要填写销售预算清单,提交部门经理审批。
3、仓库根据审批后的销售预算清单,在预算清单上加盖'紧急放行'章,并手工开具送货单,送货单一式三联,一联客户,一联业务员、一联业务会计。
4、业务员送货后,取得经客户签字确认的送货单。
5、业务员必须在三天内参照销售出库管理补办销售出库手续。如果业务员没有在规定时间内补办出库手续,公司将根据销售金额按天加收1‰的资金占用费。
附件:物资借用流程
五、商品赠送管理
1、商品赠送包括采购赠送和销售赠送。
2、采购赠送指公司采购商品时供货商赠送商品给本公司;销售赠送指本公司业务员销售商品给客户时赠送商品给客户。
3、商务收到供货商提供的赠送清单时,登记采购赠送商品台帐,并将台帐和仓库提供的其他入库单核销,填写预算清单,商品价格由商务部根据市场价确定,并输入订单。
4、仓库清点采购赠送商品入库,并根据订单关联生成其他入库单(一式四联),一联仓库、一联商务、两联财务。
5、各部门、各业务员根据明年业务预算,于当年12月20日前制定出全年销售赠送商品预算,分小件销售赠送商品预算和大件销售赠送商品预算,经部门经理审核后报总经理审批。
6、业务员在批准的销售赠送商品额度内,根据下列权限办理相关手续。对每次赠送金额(含税价)在50元以下(含50元)的由仓库在预算额度内审核控制;对每次赠送金额在50元以上200元以下(含200元)的由部门经理审批;对每次赠送金额在200元以上的由总经理审批。
7、由于业务发展的需要超出本年度商品赠送额度的可申请增加赠送额度,经总经理批准后,通知仓库增加赠送额度。
8、仓库每月统计各业务员本年赠送商品报表,报表中注明各业务员本年赠送预算额度、本年度已赠送商品额度、剩余赠送额度,报表一式三份,一份仓库留底、一份业务员、一份总经理。
9、销售赠送商品必须在预算清单单和出库单自定义栏内注明'赠送'字样,出库单上必须输入商品数量、单价、金额。
10、仓库必须按月统计各业务员的销售赠送商品清单报业务会计核算。
11、销售赠送其他程序参照销售出库管理
附件:商品赠送流程
六、内部调拨管理
1、内部调拨仅适用总仓与办事处之间的调拨,原则上办事处与办事处之间不得办理调拨,特殊情况确需调拨的须到总部办理相应的调拨手续。
2、公司统一拟订调拨申请单格式,调入方根据商品库存量及市场销售形势,填写调拨申请单(一式二联),一联由调入方保存、一联传真到商务。
3、商务审核调拨申请单,调拨申请单输入有误的,通知调入方重新填写;库存商品短缺的,参照采购入库流程办理采购入库;审核无误的根据调拨申请单填写调拨预算清单,并输入调拨单。
4、仓库审核调拨预算清单和调拨单,并打印调拨单,调拨单一式四联,一联调出方、一联调入方、一联商务,一联业务会计。
5、调入方清点实物入库,在调拨单上签字确认。每隔一星期与仓库核对调拨清单。
6、仓库每日将调拨单和办事处上报调拨单日列表核对无误后一并报送业务会计。
附件:内部调拨流程、内部调拨申请单传递流程、调拨单传递流程
七、内部领用管理
1、内部领用包括日常办公用品的领用及办公设备的领用。日常办公用品领用指公司各部门到办公室领用日常办公用品,办公设备领用指公司各部门到仓库领用办公设备。
2、各部门必须根据公司的业务规模及管理要求,制定全年的办公用品与办公设备预算,报总经理批准后执行。
3、日常办公用品一次领用金额在100元以下(含100元)的,由部门主管在预算额度内审批,一次领用金额在100元以上500元以下(含500元)的由部门经理在预算额度审批,一次领用金额在500元以上或超出预算额度的由总经理审批。
4、仓库另建行政仓,核算日常办公用品。日常办公用品由办公室负责采购,根据采购清单输入采购订单,关联生成入库单,仓库通过内部调拨,将办公用品调到行政仓,具体操作参照采购入库。每月办公室根据各部门领用办公用品清单输入订单,关联生成出库单,具体操作销售出库流程
5、每月末办公室编制各部门本月领用的日常办公用品汇总表,提供业务会计记帐和仓库核对。
6、办公设备的一次领用金额在100元以下(含100元)的,由部门主管在预算额度内审批,一次领用金额在100元以上500元以下(含500元)的由部门经理在预算额度审批,一次领用金额在500元以上或超出预算额度的由总经理审批。
7、各部门应建立在用设备的使用台帐。
8、各部门领用办公设备时应填写预算清单。
9、商务审核预算清单,填写有误的返回各部门,重新填写,审核无误的输入订单,订单一式四联,一联仓库,一联商务,一联领用部门,一联业务会计。
10、仓库根据核对无误的订单关联生成发货单和出库单,发货单和出库单一式四联,一联仓库,一联商务,一联领用部门,一联业务会计。
11、其他出库程序参照销售出库管理。
附件:内部领用流程
八、物资借用管理
1、借用分销售借用和其他借用。
2、销售借用特指紧急放行出库,必须经过部门主管以上领导审批才可放行,并在三天内办理核销手续,参照紧急放行管理。
3、其他借用包括设备外借或工具借用。
4、设备外借必须经部门主管以上领导审批,并在规定时间内归还。外借时间在一
周内的商品由部门主管审批;一个月内的由部门经理审批;一个月以上的由总经理审批。外借商品的遗失、损耗或报废由借用人员负责。
5、工具借用指维修和技服部门常用工具的借用,由部门主管审批。借用人因岗位调动或离职时,必须归还所借物品。借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续,出库时必须以旧换新,其他出库手续参照内部领用。
6、仓库对借用物资应建立借用台帐。
7、借条视同实物管理,丢失由责任人赔偿。对超出借用期限的各类商品,仓库必须及时催办手续,否则公司将按借用商品金额每日加收1‰资金占用费。对应催而未催的借条,公司对仓库作相应的处罚。
8、月末仓库必须统计各部门各人员的借用清单。
9、借用人离职,必须经仓库审查后才可放行。
附件:物资借用流程
九、维修、退货、更换、返修管理
业务员接到客户通知,自己或通知技服部人员对销售商品初步诊断,然后将商品送到维修部登记进行维修和质量鉴定,维修部登记维修台帐并填写商品检测报告。下面可分为四种情况:
1、维修后返回客户
(1)经维修部维修后,商品可正常使用,维修部负责通知业务员。
(2)业务员到维修部领取商品,将商品返回给客户。
2、更换商品管理
(1)经维修部维修鉴定后,无法维修恢复正常使用的商品,业务员填写红字销售预算清单,同时填写更换出库商品预算清单,经部门经理审核批准。
(2)商务部根据审核批准后的预算清单,输入订单,冲回原销售出库订单,办理更换出库商品出库手续。
(3)仓库核对并清点退货商品,与红字销售订单核对无误后关联生成退货单,并办理退货手续,将退回商品入不良品库。同时生成并打印更换出库商品发货单,与商品一同交业务员。
(4)业务员将商品送交客户,并将取得客签字确认的发货单送交业务会计。
(5)仓库每日及时配对红字预算清单和退货单,与退货列表核对无误后一并报送业务会计。
(6)业务会计将预算清单、发货单、出库单配对核销、入账。
3、退货管理
(1)业务员编制红字销售预算清单报主管审批后,办理退货手续。
(2)在退货过程中尽量应避免商品包装不全、有污迹、破损等情况。
(3)退货由维修部负责质量鉴定。
(4)质量鉴定后业务员负责将退货商品送交仓库入库,合格商品退回总仓库按正常商品管理,不良品入应不良品库,并作明显标识与正常商品隔离摆放。不良品的入库价格由商务部根据市场可变现价格制定,退货损失由责任人承担。
(5)仓库应核对并清点退货商品,与红字销售订单核对无误后关联退货单,并办理退货手续。
(6)业务员应向客户书面通知本公司实际收到的退货商品名称与数量,并取得对方签字确认手续。
(7)每日及时配对退货清单、退货单和红字销售预算清单,与退货日报表核对无误后一并报送业务会计。
(8)退货商品由原业务员负责处置,资金的占用额度参照《内部考核制度》。
(9)采购退货商品由仓库及时通知商务编制红字采购订单,然后仓库根据审核过的红字采购订单关联红字入库单。
(10)每日及时配对红字预算清单和退货单,与退货列表核对无误后一并报送业务会计。
(11)退货责任落实。退货责任由维修部负责鉴定后交财务部处理,具体鉴定时间在《工作联系》单中规定。
①由于客户原因造成的退货,由业务员与客户协调,积极挽回这部份退货损失,退货损失包括商品跌价损失、来回运输费和差旅费。
a.由于业务员没有了解客户需求造成的退货,业务员承担40%的损失,公司承担60%的损失;
b.由于客户表述不清造成的退货,业务员承担2%损失,公司承担98%的损失;特殊情况上报总经理审批后执行;
c.由于技服人员工作失误造成的退货,技服人员承担10%损失,公司承担90%损失。
②发货发错退回的,由责任人承担全部损失。
③运输单位造成的,由运输单位承担全部损失,包括来回运输费、包装费、人工整理费、商品跌价和其他损失费。
④因供货方质量原因造成的退货,由商务部根据合同追究供货方责任。
业务员应积极处理退货的商品,以免造成退货商品的呆滞、积压。
4、商品返修管理
(1)商品返修包括一般返修和退货返修。退货返修指客户退货后,仓库和商务联系供货商的返修;一般返修指公司代客户返修商品。
(2)一般返修由业务员负责将返修商品送到仓库。
(3)仓库收到返修商品时应登记返修商品台帐。
(4)商务负责和供货商联系,并将供货商联系地址提交仓库。
(5)返修好的商品送达仓库后,仓库应清点实物,进行外观验收,登记返修商品台帐,并于当天通知业务员。
(6)业务员收到仓库通知后应及时与客户联系,将返修商品及时送达客户。
(7)业务员到仓库提货时仓库应登记返修商品台帐,并手工开具送货单(一式三联),客户签收返修商品后,业务员应于当日将送货单送交仓库核销。
附件:维修后返回流程、商品更换流程、退货流程、商品返修流程、商品检测报告传递流程
十、分仓库管理
1、分支机构仓库包括:奉化仓、宁海仓、北仑仓、镇海仓、培训仓、维修仓和行政仓七个分支机构仓库。由于办公室负责管理日常办公用品的采购领用,并负责记录日常收发帐,因此办公室管理制度另行制定,下述制度不包括培训仓和行政仓。
2、各分仓库应严格按照公司要求记录库存商品帐。
3、分仓库必须从总仓调货,不得直接从其他供货单位采购商品,分仓与分仓之间不得直接调货,分仓与分仓之间调货必须要有总仓调货指令方可执行。
4、公司统一拟订调拨申请单格式,分仓库根据商品库存量及市场销售形势,填写调拨申请单(一式二联),一联由分仓库保存、一联传真到商务。
5、分仓库调入商品时清点实物入库,在调拨单上签字确认。每隔一星期与总仓库核销调拨清单。
6、分仓库销售商品时手工填写销售预算清单和出库单,每星期汇总出库单和销售发票,报公司仓库和财务部记帐,滞后上报出库单、销售发票,造成仓库管理混乱,公司将予以处罚。
7、总仓库根据分仓库提供的销售出库单补输销售订单,并关联生成发货单和出库单,报公司财务部入帐。
8、分仓库每日应盘点库存商品
并向总仓库报送库存日报表。
9、总仓库不定期对各分仓库进行抽查盘点,账实不符的予以通报处理。
十一、库存管理
1、商务部应根据市场情况、预测每种商品的最高存量与最低存量。对市场难以准确把握的商品原则上实行零库存管理办法。对往年有销量,而季节性供货的商品,应根据销售量确定一个最低与最高存量。对低于最低存量或超过最高存量的商品,仓库要及时报告商务部、财务部。
2、各分支机构仓库对低于最低存量或超过最高存量的商品,要及时上报公司总部仓库,由商务审核调拨申请并输入内部调拨订单,通知仓库关联相关单据后办理实物调拨。
3、企业产品推广部每月上报门市样品库存余额表。
十二、仓库日常管理
1、物资进出仓库,都必须严格办理进出库手续。
2、对待检的物资作出明显的标识以便追溯。
3、仓库必须及时将日报、周报和月报表发送到仓库共享文件夹中,及时向商务、营销中心、技服部、总经理及其他需要仓库信息的有关部门与人员提供相关信息。
十三、库存商品盘点管理
1、每日下班前仓库应对电脑、打印机等主要库存商品进行盘点,编制盘点表,并与库存帐面余额进行核对,帐实不符的要分析原因,明确责任,提请有关部门处理。
2、月末由仓库主管组织人员对所有库存商品进行盘点,编制盘点表,并与帐面余额核对,帐实不符的要分析原因,明确责任,提请有关部门处理。
3、年中和年终仓库应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进行全面盘点,编制盘点表,并与帐面余额核对,帐实不符的要分析原因,明确责任,提请有关部门处理。
4、盘点过程中应对残次冷背库存商品做标签,并隔离摆放。
5、对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表,经财务部经理和总经理审批后,做帐务处理。
十四、现场管理
1、仓库必须做到现场整洁有序,按先进先出制度定置摆放(可根据发货要求)按客户或商品类别做好明显标识(可采用标牌)。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。
2、呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离,并做好醒目标识,并由商务部协同有关部门及时处置。
3、库管员要做好防火、防潮、防盗工作,对库存商品的安全负责,否则承担相应的责任。
本制度从20**年1月1日起执行,以前相关规定同时废止。
【第15篇】公司仓库附加管理制度
其他制度规定
一、仓库例会制度:
1、例会时间:每天晚上20点钟左右,原则上为晚班发料结束后召开
2、例会地点:成品仓库
3、参加人员:全体保管员,包括原材料仓库、成品仓库、基建仓库、劳保配件仓库
4、会议召集及主持人:仓库主管
5、例会内容:①传达公司领导指示要求;②总结当天工作,表扬先进行为,劝诫消极行为,批评错误行为;③布置明天工作,包括临时工作调整;④协调仓库人员及岗位工作;⑤强调仓库工作纪律,宣扬爱岗敬业精神;⑥倾听员工对于工作的意见、建议、呼声,能当场解决的必须当场答复解决,不能当场答复的必须及时向上级反映并及时把结果反馈给员工;⑦其他内容
6、例会原则:会议时间长度一般15分钟,有话即说,无话不说,力求简明扼要突出重点,并尽量缩短会议时间。
二、成品仓库盘点制度:
1、对晚班的界定:所谓晚班时间,即为当天的19:00点钟――次日的7:00点钟之间的时间间隔。所以,该时间段的生产领料应归属为当天领料,而不应该归属为次日领料,该时间段的完工成品(即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后)也应该归属当天。也就是说,不能因为该时间段跨越了午夜0:00点钟而将领料或成品归属到第二天。
2、日盘点及交接班制度:即成品库保管员每天自己组织盘点并交接。
1)盘点交接流程:交接双方共同盘点仓库实物→制作“盘点交接表”→在帐本、盘点交接表、商品卡、实物确认一致的情况下,双方签名,完成交接→按制度要求传递“盘点交接表”。
2)成品库交接班,必须按上述流程规定的顺序操作,严禁违规。
3)交接时间:每天必须盘点交接两次,早班、晚班各一次。为不影响正常出入库工作,盘点交接应尽量在成品库没有出入库业务时进行;
4)盘点交接必须条件:①必须发货和入库保管双方同时参加盘点;②双方必须在盘点表上共同签名确认。
5)早班交接盘点:每天早班入库结束后对仓库盘点,套用复写纸制作一式三份的早班“盘点交接表”,在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的情况下,双方签名,完成交接;盘点表一份仓库留存,另两份分别送达业务部和财务部。
6)晚班交接盘点:晚班交接只需填制一份晚班“盘点交接表”,留存仓库即可。
3、周盘点:即销售会计盘点。每个星期三上午9:30点钟左右,销售会计(或与销售主管一起)对成品仓库盘点一次;
4、月盘点:即每月第一天上午9:30点钟左右,由销售会计对上月最后一天库存盘点。
5、盘点表:所有盘点数据,必须制作成盘点表。
对于日盘点表,销售会计主要核对盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。
对于周盘点表和月盘点表,销售会计不仅要核对会计盘点数据与仓库自盘数据是否有差异,还有核对所有盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。
当发现差异时,必须立即复查盘点数据并查找原因,必须将详细情况向财务经理汇报。严禁隐瞒差异。
三、成品库损失赔偿规定:
1、意外损失:是指被盗、火灾、雨水灾害等。凡属个人主观过失、工作失职原因造成的损失,对直接责任人处罚100元,对仓库主管处罚50元。
2、丢货损失:是指日常盘点盘亏。5件以内的丢货损失,由直接责任人赔偿;超过5件的部分,个人负担损失的40%
四、原材料仓库值班制度
1、中午值班:每天中午11:30――14:00点钟,原材料仓库硬性停止一切入库作业,仅仅留下一人值班,主要负责车间少量补充领料,其他人员中午休息。
2、夜班值班:在每晚车间大规模领料结束后,仓库主管应安排一人开始值守夜班,其他人员下班。值守夜班期间,原则上不安排原材料卸车及入库。
3、注意事项:仓库主管要根据实际情况,制定中午和夜班“值班表”,详列值班人员姓名和具体值班日期。所有值班表应尽量保持相对稳定化,不要在短期内随意变更。特别注意,中午值班与夜班值班在人员安排方面谨防冲突。
五、原材料盘点制度
1、月盘点:以“抽查盘点”为主,即在每月1――3日对上月原材料抽查盘点。
重点抽查范围是:收料、发料非常频繁的材料品种;刚入职的保管员所管理的材料品种;本月出错频率比较高的保管员所管理的材料品种;上月被处罚最多的保管员所管理的材料品种
2、季度(年度)盘点:在每个季度最后一个月份,实施材料仓库整体盘点。所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。
3、盘点工作组织:原材料盘点,应在财务经理指导下,由成本会计(材料会计)负责牵头组织,与仓库主管共同负责实施。
成本会计(材料会计)必须事先制定盘点方案,包括盘点时间、记账人员、搬运人员、分组情况、材料品种、注意事项、盘点要求等等,与仓库主管协商,与生产部门协调后,报请财务经理批准。
4、盘点表:盘点结束后,在电脑里制作盘点表,并及时提请财务经理查阅。
六、处罚
<仓库管理制度>各条各项有处罚标准的从其标准;无处罚标准的,每违反一项,每人每次处罚10元。
补充规定
一、对原<仓库管理制度>部分条款的更改:
l“材料仓库中午值班”的更改:材料仓库中午11:30――14:00休息,不安排值班和发料,在该时间段内刚刚运达公司的材料不安排卸车。但是,在中午11:30之前已经开始卸货并且在中午11:30尚未结束时,有关保管员必须坚守岗位验收入库,但仓库主管必须安排该保管员免费午餐。
二、材料验收入库的补充规定:
1)材料需要验收入库前,仓库主管必须首先通知质检员在限定时间内到达现场。
2)保管员验收材料时,只对入库材料的数量负责;质检员检验材料时,仅对入库材料的质量负责。边质检,边入库。质检员发现存在质量问题时,有权随时要求保管员停止入库,保管员必须配合。
3)必须在收到“随货单”后,保管员才可以进行验收入库操作。也就是说,没有“随货单”的原材料,保管员必须拒绝验收入库。
“随货单”包括正式的和临时的两种样式,由保管员收执并转交财务。正式“随货单”应该是供应商提供的,要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、单位公章。临时“随货单”由供应部主管填写,要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、供应商名称。
4)入库单上必须分别列出合格品数量、不合格品数量。比如面粉,合格200袋,烂袋3袋,湿袋5袋,脏袋7袋;比如纸箱,合格500个,烂箱1个,湿箱6个。保管员传递入库单时,应主动给会计解释造成不合格品的原因或责任。
5)关于材料卸车时间:在冬季,16:30之后到达公司的箱皮不安排卸车;17:30之后到达公司的卷材不安排卸车。其他材料,原则上在17:00之后到达公司的不安排卸车,但具体是否卸车,应由仓库主管根据实际情况灵活掌握。
6)原料卸车冲突的解决:当成品装车、成品入库、原料卸车在时间上或人员方面出现冲突时,仓库主管必须按照以下顺序解决:首先保障成品装车,其次保障成品入库,最后安排原料卸车。严禁首先安排卸车。
7)严禁强制调用保管员卸车、入库、装车。保管员是仓库管理人员,不是装卸工,任何人不得按时、强制调用保管员卸车、入库、装车。只有保管员保质保量完成自己的本职工作后,并且自愿参加卸车、入库、装车时,仓库主管方可调动参加卸车、入库、装车。
【第16篇】公司仓库安全管理制度7
公司仓库安全管理制度(七)
第一条 必须对所管辖的物资进行分类登记,设置存卡、套帐、实时在存卡上登记每笔业务交易物资的进出数量,确保数据连续、准确。做到帐(包括电脑帐及帐本)物卡相符,及时反映库存。
第二条 对原辅材料、半成品、成品和工装器具等物资应按规定放置,并分类标识管理、分规格存放,有计划、有秩序安排物资进仓、出仓及存放地点。
第三条 存放物品的库房应保持整洁通风,防潮湿,码放整齐。在仓库中存取物品应办理相关手续,各类物品应标识明显,分类分区存放,不合格品应单独隔离。
第四条 对原辅材料、零部件,在制品和成品的管理应严格按照公司的制度或程序执行。防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量。
第五条 注意安全,离开仓库后必须关闭仓库门;不得磕、碰、摔、挤压物资;不得大声呼叫、跳跃。
第六条 严格坚持物资进、出仓手续,做到先进先出,减少物资积压仓库时间。
第七条 监督存存量,根据公司库存量标准,如有超标、不足现象,及时向生产部反映。
第八条 保持仓库库容库貌,不得带食品到仓库,每天下班前清洁地面、清除库存物资上灰尘杂物。
第九条 仓库防火制度
(一)仓库的主要领导人为防火负责人,全面负责仓库的消防安全管理工作。
(二)易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品,不得同一仓库或同室存放。
(三)物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。
(四)不准设置移动式照明灯具,离开时必须关掉电源,不准加设临时线路。
(五)仓库应当设置醒目的防火标志,禁止带入火种。
(六)仓库内禁止吸烟,禁止煮食及用火取暖,并禁止使用明火。库外动火作业时,必须经过公司有关部门的同意。
(七)仓库应当配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点,附近不得堆放物品和杂物,并表确保任何时候都完好、有效。
(八)库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。
(九)一旦发生火灾时,要及时报公司安全管理部门,同时组织人员扑救,并打火警电话119报警,事后协助查明原因,提出处理意见。
