智能卡挂失报损补办工作规程

是什么

智能卡挂失报损补办工作规程旨在规范企业内部对于丢失或损坏的智能卡处理流程，确保业务的连续性和数据的安全性。此规程适用于所有使用智能卡作为身份识别、数据访问或交易凭证的部门和个人。

模板

1. 智能卡确认丢失/损坏：

- 员工发现智能卡丢失或损坏后，应立即通过企业内部系统报告，或直接通知部门负责人。

- 报告时需提供员工姓名、工号、卡片编号（如知晓）及丢失或损坏的具体情况。

2. 初步审核：

- 部门负责人收到报告后，核实信息，确认智能卡的状态，并记录相关详情。

- 如必要，可要求员工提供丢失证明（如警察局报案记录）。

3. 卡片冻结：

- 审核通过后，立即在系统内冻结该卡片，防止未授权使用。

- 冻结操作由it部门执行，确保所有权限和功能暂停。

4. 报损申请：

- 填写智能卡报损申请表，包括丢失或损坏原因、时间、地点等信息。

- 申请表须由部门负责人签字确认，然后提交至相关部门审批。

5. 审批与补办：

- 审批部门审查申请，确认无误后，批准补办新卡。

- it部门根据审批结果制作新卡，新卡应分配新的安全密钥和权限。

6. 新卡发放与旧卡注销：

- 新卡制作完成后，由部门负责人或指定人员发放给员工，确保交接安全。

- 收回的旧卡或损坏卡片应进行物理销毁，以消除潜在风险。

7. 系统更新：

- it部门在系统中更新员工的智能卡信息，确保新卡的正常使用。

- 员工需在收到新卡后，完成系统内的卡号更换确认。

标准

1. 敏捷响应：从发现丢失到卡片冻结应在最短时间内完成，确保数据安全。

2. 安全管理：所有操作需遵循信息安全政策，确保敏感信息不泄露。

3. 审批流程：报损申请必须经过正式审批，不得跳过或简化。

4. 记录完整性：所有操作应有详细记录，便于追溯和审计。

5. 培训与教育：定期培训员工，提高他们对智能卡安全管理的意识。

6. 反馈机制：建立反馈渠道，收集和分析卡片丢失或损坏的原因，持续优化规程。

本规程旨在提供一个清晰、高效的操作框架，以应对智能卡的挂失报损和补办，通过规范流程，提升企业的运营效率和信息安全水平。每个环节的执行者都应熟悉并严格遵守这些规定，确保业务的稳定运行。

智能卡挂失报损补办工作规程范文

1.0目的:通过住户智能卡的挂失及报损,有效的避免住户智能卡遗失及损坏后所造成的后果及损失;对住户智能卡进行授权,有效地控制住户智能卡的使用。

2.0范围:管理处内现启用的住户智能卡、车辆出入卡等。

3.0方法和过程控制

3.1智能卡的挂失/损坏补办流程:

3.1.1 持卡人遗失/损坏住户智能卡;

3.1.2 原持卡人须亲临管理处客服部填写《智能卡挂失/报损申请书》;

3.1.3 管理处客服部人员需查询所遗失智能卡内的消费余额,在持卡人认同后,对该卡挂失并填写挂失记录,客服中心人员进行审核;

3.1.4管理处客服部对遗失智能卡下载权限,停止该卡的一切用途,并填好《智能卡挂失/报损操作记录》;

3.1.5 如持卡人[[遗失或人为损坏智能卡需补办新卡,必须交纳人民币 20 元工本费(旧卡由管理处客服部收回);

3.1.6住户《智能卡挂失/报损申请书》、《智能卡挂失/报损操作记录》经管理处主任审核后,再补办新卡参照《住户智能卡办理规程》;

3.1.7管理处客服部对新卡授权并做好记录;

3.1.8管理处客服部通知持卡人取卡,并核查是否已交新卡工本费;

3.1.9持卡人核实新卡余额,无意见后签收新卡;

3.1.10管理处客服部将住户智能卡挂失/报损申请书及操作记录编号存档;

4.0参考资料:

4.1 kh-14-r01《智能卡挂失/报损申请书》

4.2 kh-14-r02《智能卡挂失/报损操作记录》

4.2 kh-13《住户智能卡办理规程》