公司管理工作15篇

第1篇 酒店管理公司组成、工作范围

酒店管理公司的组成及工作范围

一、管理公司的组成:

jky酒店管理公司主要是负责实施广东名冠集团属下jky大酒店管理或承包的其它酒店管理。其管理理论指导就是本书《jky酒店管理》。管理公司是jky大酒店的直接管理者,主要是通过对各酒店c级以上部门主管及管理人员实施培训和管理,以达到jky大酒店的管理目标。

管理公司的组成由管理公司董事会总经理、行政总监、财务总监、营运总监、人力资源总监、项目经理及总工程师,加上派往各酒店任职的总经理。

二、管理公司的工作范围:

1、协助酒店总经理全面实施“jky酒店管理”,培养全酒店的团队精神,提高全酒店员工士气,确保完成各酒店的经营任务。

2、培训各酒店的部门主管及管理人员,实施以人为本,高标准、严要求、细管理,抓好朋友式的层级管理和坚持深入现场管理。

3、辅导各酒店强化优质服务管理,以最好的服务态度、最优的服务技能、最快的服务效率,体现jky酒店不一样的服务特色。

4、发挥管理公司指导性和监察性作用,实施总监分线管理,对下属酒店的开源和节流,做好辅导和监控作用。

三、管理公司人事架构图:附jky酒店管理有限公司人事架构图在下页

(红色线、红方格属管理公司,黑色线、黑方格属酒店)

第2篇 集团公司员工培训管理工作程序

集团公司员工培训管理工作程序

1职责

1.1人力资源部负责培训需求调查分析、制定培训计划、培训组织实施、培训效果评估和总结、经费管理等。

1.2人力资源部组织公司员工培训,各有关部门配合。

2培训管理程序

2.1培训需求分析

人力资源部每年12月份通过问卷调查、部门访谈等方法,进行员工培训需求调查分析,形成培训需求总结报告,作为培训计划制定的主要依据。

2.2培训计划制定

a.人力资源部根据公司业务发展状况、人力资源配置计划和员工实际需求来编制年度培训计划,经人力资源部经理审批,报总经理批准。

b.业务培训计划由人力资源部和各部门主管协商共同确定。

c.公司培训计划的修改须经人力资源部经理审批,报总经理批准。

2.3培训组织实施

a.公司员工根据自己的工作实际和兴趣爱好选择参加相关培训,由公司指定的培训对象须参加规定的培训。

b.培训的组织实施由人力资源部负责,相关部门配合。培训的考核由人力资源部和相关部门主管共同根据实际情况进行。

c.员工因工作需要外出培训,应填写《融侨集团员工培训申请表》,报本部门经理批准,各部门经理应严格按年度培训计划,结合本部门的实际情况签署意见,经人力资源部审核后,报总经理批准。

d.员工报销培训费,须持毕业证书、结业证书或有关证明文件。超过一年以上的培训,可持本年度学业合格成绩单申请报销,未能结业的或不能提交有关证明的公司不予以报销。

e.员工培训金额超过1,000元以上的须和公司签订《培训合同》。

f.新员工入职前,由人力资源部组织职前培训和岗位培训。职前培训由培训专员根据公司新员工人数集成批进行;分散岗位培训由各部室入职指引人具体实施,培训专员负责落实入职指引人、落实岗位技能培训计划、跟踪试用期内入职指引人的计划执行情况和新员工的培训情况,对新员工培训进行考核。

2.4培训效果评估和总结

人力资源部对员工培训的效果进行评估,评估的内容包括培训课程的内容、培训形式、培训资料、培训设备、师资力量、培训组织管理等,最终形成总结,作为改进培训工作的依据。

第3篇 集团公司规范化办公管理工作程序

集团公司规范化办公管理程序

一、文书处理程序:

目的:为进一步加强和健全企业综合档案管理工作,规范文件的收集、整理、立卷、归档程序,以保持企业的档案材料完整齐全,能更好的维护企业利益,反映企业的历史面貌,记录企业的业绩,为企业开拓经营提供服务。

参考文件:总公司《档案管理办法》、《经济档案管理办法》(××字[2002]第111号)

附件:《档案库房管理制度》

《档案补充修改制度》

《档案借阅及档案材料复印制度》

《档案鉴定与销毁制度》

《档案的统计制度》

《综合档案归档范围及保管期限》

《工程经济档案内容及责任分工》

(一)收文:

1、上级机关下发的文件资料,应由综合办及时分类、签收、登记、编号。各部室直接收到和带回的文件,应及时送到综合办统一登记处理,各部室和个人不得自拆、自收、自办,综合办及时督促催收。

2、综合办收到文件后,应按照iso14001及ohsas18001的有关程序及时办理收文手续和文件承办单,确保做平件不隔日,急件立即办,不得积压。

3、文件由公司领导批办后,按有关批示及时转交承办部门签收办理,并将承办结果及时反馈到综合办,通过综合办反馈到有关领导。综合办做好督办事项的登记。

4、文件传阅要严格登记手续,加速公文运转,每份文件在传阅者手中一般不超过一天。阅文者应在《文件承办单》上签字,并及时送还综合办。

5、涉及几个部门合办(合阅)的文件,要按公司领导的批示意见交由主办部门组织办理,并负责在办完后立卷归档。

6、严格保密制度,按照文件的密级加强管理,按照文件规定的范围传阅,任何部门和个人不得丢失文件和外传泄密,若丢失文件发生,应立即逐级上报,严肃处理。

(二)发文:

1、钢结构工程分公司公文文号主要有“××字”、“××党字” 、“××工字” 、“××团字”。

2、行文办理程序包括拟稿、会签、核稿、签发、编印、校核、用印、登记、分发等,均要有相应人员签字。

3、凡以公司名义上报的各项请示报告文件以及对外发出的正式文件,均按业务性质归口,由主管部室的主办人员起草拟稿,经本部室负责人核稿报呈公司领导签发。如需其他部室会签的文件,由主管部室会同相关部室会签,会签后再报公司领导签发。

4、拟稿需按照公司统一要求的格式,使用统一规定的发文稿纸,书写清楚,并连同手稿、附件,经公司领导签发后,由主管部室送综合办编发公文文号并打印分发。

5、文件、资料、报表的打印,要严格按有关规定办理,主管部室负责校对,公文应在最后打印打字员、校对员的姓名。

6、发文后,原稿连同附件交还主管部室,由专人负责保存、催办、立卷和归档。

(三)归档:

1、公司设立档案室,配备专职档案管理员,其它各部室设立兼职档案人员(各部室资料员、内业),档案室归口综合办。

2、归档程序包括收集、整理、鉴定、排列、装订、编号、编目等程序,专、兼职档案员均应按以下步骤归档。

(1)收集:对经核对已齐全的收发文件由档案室协助立卷部门确定立卷范围,删除不需归档文件。

(2)整理:遵循文件材料自然形成规律,保持文件之间的有机联系。档案室协助各部室对应归档文件进行分类,公司全部档案共分为十一类,即:综合类、党群工作类、行政管理类、财务管理类、审计类、生产经营类、建筑工程类、设备仪器类、科学技术类、建筑设计类、人事档案类。

(3)档案价值鉴定:对各部室分类后的文件,根据档案保管期限规定及其各类文件内容的重要程度进行鉴定,确定其保存价值,分为永(y)、长(c)、短(d)三种归档文件。

(4)排列:部室同一保管期限、同一类文件按发文时间顺序排列。归档文件以“件”为单位,请示与批复可为一件。排列顺序为:批复在前,请示在后;转发文在前原件在后;正文在前附件在后;文字材料在前,图纸、照片在后。专题会议、案件处理等材料分别集中排列。

(5)装订:文件按“件”装订,永久、长期保存的文件要去掉金属物,用档案局指定的装订材料装订,不得压字。

(6)编号:归档文件按文件编号,在文件首页上端空白处加盖归档章,填写年度、室编件号、机构、保管期限等,以固定文件位置。

(7)编目:归档文件以同一部室同一保管期限同一类文件按室编件号顺序装盒,并逐件编制归档文件目录和盒内备考表,经部门经理审核签字后,档案室检查验收,办理档案移交手续。

3、归档范围内的公文材料(详见附件《综合档案归档范围及保管期限》)应保证其全面性、有序性和保密性,且文件材料必须准确地反映出公文的形成过程和公司在经营管理等各项活动中的真实内容和历史过程。

4、由综合办负责对公司日常经济管理工作中形成、办理完毕并具有查考保存价值的公文、材料、领导批示(包括各种图、文、影像资料)等整理(立卷)、归档并负责妥善保管证件及文件。

5、重要会议形成的公文,包括录音带、录像带、照片等有关材料,由综合办负责收集并整理、归档。

6、公司在各经营管理工作中形成的重要文件资料由各职能部门按其业务范围(责任分工详见附件《工程经济档案内容及责任分工》),由各部室兼职档案人员按有关规定负责收集、整理、核对,并于每年度3月底前将上年度内形成的应归档的文件材料分类立卷,由部门经理审核签字后向档案室移交,归档备查。

7、当年形成的会计档案,在会计年度终了后,可暂由财务部保管一年。保管期满后,由财务部编织会计档案移交清册,经部门经理审核签字后,归档备查。

8、工程项目档案应与竣工验收同步完成立卷,由技质部负责组织鉴定归档工作。

9、设备仪器档案在开箱验收后,由主管部室审定,随即归档。

10、人事档案中工资审定、职称评

审、入党入团等材料须经上级批复后,10~20天内由有关部室编制人事档案零散材料移交单后,随时归档。

11、凡可利用现代化办公手段进行计算机存档的文件(如:工程设计图纸、财务软件数据备份、会议资料影音文件等),各部室应按季度上报综合办,由综合办统一刻录光盘备份存档。

12、涉及多部室联合办理的公文,原件由主办部室整理归档,其他部室保存复印件或其他形式的公文副本。

(四)利用:归档后的文件应编制档案总目录和档案分类目录等其他检索工具,以备借阅(有关规定详见附件《档案借阅及档案材料复印制度》)。

(五) 统计:详见附件《档案的统计制度》。

(六)保管:做好“七防”工作和档案材料的保密工作。

(七)销毁:详见附件《档案鉴定与销毁制度》。

二、印信管理程序:

1、分公司印鉴、介绍信及营业执照由综合办保管和使用,一切用印、开具介绍信、使用营业执照原件及复印件都要通过综合办。

2、综合办要确保印信工作的正常开展,防止滥用和出现漏洞,加强对印鉴、介绍信及营业执照的管理。

3、印信工作要根据情况、内容、范围并且经过相应的批准手续及用印登记,方能办理。

4、分公司法人章由财务部保管,除与财务工作有关的用印外,其他用印需到综合办办理有关用印手续。

5、需使用营业执照原件或复印件的部室,应向综合办办理有关审批及登记手续。营业执照原件借出原则上不得复印,并应及时归还。复印件应加盖公司公章并注明“仅限于……使用”字样。

6、介绍信开出,内容要明确具体,要填写有效期限、介绍信编号及持有人姓名,介绍信正文与存根应一致,如介绍信开出后未用,应交回综合办,附于存根备查。

7、介绍信持有人将介绍信遗失应及时报告,涉及重要事项,还应通知前往办事的单位,以防事故。

8、须严格遵守纪律不得开假证明和空白介绍信,如确因特殊情况需持空白介绍信外出办事,须经公司主管领导批准。

9、各部室印鉴(包括合同专用章、财务专用章、采购专用章等),应由各部室专人保管,部门经理监督,加盖印章亦应履行相应审批及登记手续。

10、如工作业务需要加盖总承包公司印鉴时,需由部门经理填写《用印审批表》,报公司主管领导签字后,方可到总承包公司办公室办理有关用印手续。

11、印鉴不准出室,不得借给他人使用,各印鉴保管部室要及时清洗保养,以确保盖印清晰。

12、公司印鉴、介绍信及各部室印鉴均要牢固加锁,不能随意放置。如因管理不善,造成事故,要视情况追究责任。

三、公函邮寄程序:

1、公司公函(包括财务汇票、工程档案、合同文本等)需使用ems(邮政特快专递)邮寄的,由综合办统一办理。

2、一般公函(对时间及安全系数要求不高的),本着降低成本减少办公费用的原则,由各部室按平信自行邮寄。

3、公函办理ems邮寄时,经手人要严格登记手续,综合办应及时处理,保证当日递送,不得拖延。

4、公函邮寄只限各部室因工作需要而对外发出的各种信函,因私邮寄不予办理。

四、办公设备及用品使用程序:

范围:公司的办公设备是指办公使用的计算机及其外设、复印机、传真机、扫描仪等为固定资产管理的设备。办公用品是指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺等低值易耗品。

目的:为了节约开支杜绝浪费,确保公司办公设备及办公用品的合理使用。

参考文件:总公司《行政办公设备管理规定》(××字[2002]第125号)

1、办公设备由综合办根据需要,经主管领导批准后统一购置。

2、办公设备由综合办会同采购部统一编号、建帐管理,各使用部门负责日常维护和保养。

3、办公设备损坏由综合办查明原因,联系维修,并建立相应的维修台帐。

4、办公设备报废需由综合办会同财务部共同确认,残体由综合办处置。

5、办公设备使用要严格按照操作规程严禁自行拆卸部件。

6、办公用品由综合办统一购置管理。

7、办公用品要根据实际工作需要,于每周的周二上午按照部门所需,由专人一次性集中办理领用手续。

8、特殊需要的办公用品要提前在综合办登记,经领导批准后统一购置。

9、综合办根据领导审批后的采购清单进行办公用品的购置,并将采购物品分类进帐。

五、图书购置、借阅程序:

1、图书资料由各部室经理编制购书计划,报公司主管领导批准,由各部室自行购置。

2、购置图书后,购置人应持图书及发票到综合办办理图书入库及借阅手续,由综合办在发票联签字后方可到财务部办理有关报销手续。

3、图书资料应由综合办加盖公司公章、编写图书书号及进行图书资料的登记。

4、综合办应按照iso14001及ohsas18001的有关程序,在相关图书资料上加盖“有效版本”章。

5、借阅人员应爱护图书,因个人原因损坏、丢失图书资料的要照价赔偿。

六、信息传递程序:

1、公司上下级、各部室之间的情况交流,信息沟通,在企业经济运行中起着重要意义。

2、对于总公司下行的信息(包括fa_、e-mail、电话通知、信函等)由综合办统一查收,并做好记录,报呈公司领导后下发相关部室承办。

3、各部室要认真对待与上级、同级、下级以及有关单位之间的联系,接到有关信息后,应立即作好记录,将记录内容及时传达到有关部门和人员,并及时处理有关事项。

4、各部室间的信息沟通可通过会议、简报、个别交流等多种形式进行。

第4篇 公司房产后勤管理部工作职责

公司房产后勤管理部职责

a.负责在接管物业以前,从物业管理运作的角度,对物业的环境布局、功能规划、楼宇设计、材料选用、设备选型、配套设施、管线布置、施工质量、竣工验收等多方面提供有益的建设性意见。

b.负责新建项目策划阶段早期介入有关工作。

c.负责深圳__地产筹建、新建项目在管理处成立前的环境、安全、设备维护、物资代管、饮食等管理工作。

d.负责提供深圳__地产各种营销活动的后勤保障。

e.负责各项目样板房、销售厅、项目部等代管物资的验收、保管、发放、调拨、跟踪等管理工作。

f.负责食堂、茶室的监督管理工作及食堂物品采购、费用结算,并采取各种措施以改善饮食质量。

g.负责公司资产购置、调拔、报废等管理工作。

h.负责公司车辆安排、维护、年审及专兼职驾驶员管理等工作。

i.负责公司后勤保障体系的不断完善,监督各部门后勤工作。

j.负责公司本部办公场所后勤、设备管理工作的具体实施。

第5篇 某公司接待工作管理办法

公司接待工作管理办法

一、总则

第一条为进一步提高公司的接待管理水平,促进接待工作的规范化,更好地反映我公司精神面貌,增进各级领导和兄弟单位的支持和合作,达到增进友谊、交流信息、有效改善企业外部环境,树立良好企业形象的目的,特制定本管理办法。

二、接待工作的主要任务

第二条安排上级部门、兄弟单位、友邻部门和基层单位领导来公司人员的吃、住、行。

第三条安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。

第四条协助办理公司大型会议的会务工作。

第五条协助开展公共关系工作,协调好公司的外部环境。

三、接待工作的基本原则

第六条坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则,强化公关意识,增强接待工作深度,宣传企业形象,提高公司声誉,并广泛获取信息。

第七条接待工作要坚持规范化、标准化,符合礼仪要求,按制度和程序办事,克服随意性;既要严格执行党和国家有关廉政建设的规定,又要增加兄弟单位之间的感情,同时也要完成领导交办的工作任务。

第八条接待安排应根据来宾的身份和任务,安排不同领导的接待,确定相应人员的陪同;既要热情周到、也要讲节约,量力而出,反对铺张浪费。

第九条坚持办公室归口管理与对口部门接待相结合的原则。办公室负责接待工作的统一管理,办理重要接待事务;对涉及较强业务性的接待事务,应由有关项目部牵头对口接待,办公室配合。

第十条 接待工作中应自尊自重,本着尊敬来宾的原则,搞好服务,不允许发生有损我所形象的事件。

四、接待工作的的程序与规定:

第十一条日常接待工作的规范:

1、接打电话时,要使用文明语言如'您好'、'请问贵姓'、 '您找哪位'、'请稍候'、'谢谢'等等之类的礼貌用语。

2、在打电话前要准备好记录用纸、笔或其它所需要的文件、资料,不能等电话接通后,去找所需要的东西而对方拿着听筒等候。

3、当客人来访时,应热情迎接,主动引客人到办公室或接待室交谈。忌让客人长久等候无人过问。如本人有事离开办公室时,应将办公桌上的文件、资料安放好,以免泄密或丢失。

4、宴请客人时,应根据宴请的性质和规模不同,分为工作餐、聚餐、宴会;根据来宾的身份,确定不同的人坐陪。

第十二条一般性接待工作的程序:

1、接待前的准备工作

1)、对来宾的基本情况做到心中有数。

2)、制定和落实接待计划。

3)、做好接待前的细节工作。

2、接待中的服务工作

1)、安排专人迎接来宾。

2)、妥善安排来宾的生活。

3)、商订活动日程。

4)、安排公司领导看望来宾。

5)、精心组织好活动。

6)、安排宴请和浏览。

7)、为客人订购返程车船或飞机票。

3、接待后的工作

1)诚恳地向来宾征求接待工作的意见,并询问有什么需要接待人员办理的事情。

2)把已经订好的返程车(船、飞机)票送到客人手中,并商量离开招待所或宾馆的具体时间。

3)安排送客车辆,如有必要还应安排公司领导为客人送行。

五、接待工作的有关要求

每十三条根据领导意图及客人的需求,掌握接待工作的规律,做到目标明确,思路清晰,计划周密,主次分明,机动灵活,以高度的事业心和责任感,发扬严细作风,扎实做好工作。

每十四条严格执行规定和标准,坚持请示报告制度,在授权范围以外个人不得擅自作任何决定和承诺。未经同意私自安排的宴请等接待费用,一律不予签字报销。

每十五条着装整洁大方,举止谈吐文明礼貌,服务热情、周到、耐心,保持良好的精神风貌,从各方面体现恩湃公司的良好形象。

每十六条办公室接待管理人员要不断加强学习和培训,熟悉接待服务管理知识,掌握公共礼仪规范,了解公司的基本情况以及本省的政治、经济、人文、地理、风俗民情和风景名胜的一般知识,并具备必需的应变能力和语言表达能力。

六、附则

第十七条本管理办法经总经理办公会讨论通过,自颁布之日起开始实施。

第十八条本办法由办公室负责解释。

第6篇 物业管理公司管理评审控制工作程序

物业管理公司管理评审控制程序

1.0目的:

通过对公司管理体系运行情况及适宜性、充分性、有效性的评审,据此作出决定是否采取相应的改进措施,确保管理体系满足规定的质量、环境方针和质量、环境目标的要求,并使其适应所处内外部环境的变化。

2.0适用范围:

适用于公司管理层对公司管理体系的评审。

3.0职责:

3.1总经理负责进行管理评审。

3.2管理者代表负责编制《管理评审计划》,并负责组织实施管理体系改进措施。

3.3综合事务部负责编制《内、外审审核结果总结》、《纠正与预防措施实施情况》,负责召集管理评审会议,进行评审结果跟踪,并负责组织实施服务绩效改进。

3.4综合事务部负责编制《人力资源状况总结》,并组织实施人力资源改进及组织实施工作环境改进。

3.5工程技术部负责组织实施设备设施改进。

3.6客户服务中心负责《顾客反馈情况总结》。

3.7管理者代表编制《管理评审改进建议》。

4.0程序:

管理评审至少一年进行一次,一般在内部管理体系审核结束后进行。总经理认为有必要时;公司内部组织机构发生重大变化时;当公司内发生重大服务质量事故或在客户有关服务质量的投诉连续发生时;当市场状况发生重大变化时。

由公司最高管理层、各部门负责人等人员组成。根据评审需要可安排相关部门人员列席,列席人员由总经理确定。

管理者代表编制,由总经理批准后发布,应包括以下

内容:评审时间、地点、参加人员、会议议题

综合事务部编制《内、外审审核结果总结》和《纠正与预防措施实施情况总结》;综合事务部编制《人力资源状况总结》;客户服务中心负责《顾客反馈情况总结》;管理者代表汇总整理各项资料,并编制《管理评审改进建议》。

综合事务部将各项资料报总经理核准后发至各参加管理评审人员。

综合事务部召集人员;总经理组织进行管理评审;评审内容:管理体系是否适合性、充分性及有效性;公司的质量、环境方针,质量、环境目标规定的要求是否达到;公司的组织机构、资源配置是否有效,人员素质是否符合规定的要求;品质改进及服务业绩分析;内部管理体系审核结果是否适宜、有效,采取的纠正、预防措施是否有效;客户的投诉是否迅速有效地处理,处理措施是否妥当。

管理者代表编制评审报告,包括以下内容:对质量、环境目标贯彻实施情况及适应性的评价结论,对质量、环境目标调整的决议;对管理体系适应性、充分性、有效性的评价结论;管理体系运行现状与问题;重大改进措施;其它决议或需要说明的事项。

管理体系改进措施由管理者代表负责组织实施;服务过程改进措施由各部门负责组织实施;服务绩效改进措施由综合事务部负责组织实施;设备设施改进措施由工程技术部负责组织实施;工作环境改进措施由综合事务部负责组织实施;综合事务部负责各项改进措施的跟进。

《管理评审计划》原件由综合事务部保存,保存期限为三年。

《管理评审会议记录》原件由综合事务部保存,保存期限为一年。

5.0支持性工具

《管理评审计划》

《管理评审报告》

编制:审核:批准:日期:

第7篇 石油天然气公司油田分公司工作前安全分析管理规定

第一章总则

第一条为规范中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司(以下简称公司)作业前危害分析,控制作业风险,确保作业人员健康和安全,根据中国石油天然气集团公司《工作前安全分析管理规范》(q/sy1238-2009),特制定本规定。

第二条工作前安全分析(简称jsa)是指事先或定期对某项工作任务进行风险评价,并根据评价结果制定和实施相应的控制措施,达到最大限度消除或控制风险的方法。

第三条本规定适用于公司所属单位及承包商生产和施工作业场所所有的现场作业活动。

第四条凡是作业前需要编制hse作业计划书的项目,应进行工作前安全分析,项目包括但不限于下列作业活动:

(一)新的作业;

(二)非常规性(临时)的作业;

(三)承包商作业;

(四)改变现有的作业;

(五)评估现有的作业。

第二章管理职责

第五条质量安全环保处组织制定、管理和维护本规定。并对程序的执行提供咨询、支持和审核。

第六条公司业务主管部门负责本规定的执行,并提供培训、监督和考核。

第七条各二级单位和承包商执行工作前安全分析管理规定,并提出改进建议。

第八条员工接受工作前安全分析培训,执行工作前安全分析管理规定。

第三章 工作任务初步审查

第九条 现场作业人员均可提出需要进行工作前安全分析的工作任务。工作前安全分析管理流程图见附录a。

第十条生产单位业务主管部门组织对工作任务进行初步审查,确定工作任务内容,判断是否需要做工作前安全分析。

第十一条 若初步审查判断出的工作任务风险无法接受,则应停止该工作任务,或者重新设定工作任务内容。

第十二条一般情况下,新工作任务(包括以前没做过工作前安全分析的工作任务)在开始前均应进行工作前安全分析,如果该工作任务是低风险活动,并由有胜任能力的人员完成,可不做工作前安全分析,但应对工作环境进行分析。

第十三条 以前作过分析或已有操作规程的工作任务可以不再进行工作前安全分析,但应审查以前工作前安全分析或操作规程是否有效,如果存在疑问,应重新进行工作前安全分析。

第十四条 紧急状态下的工作任务,如抢修、抢险等,执行应急预案。

第四章 工作前安全分析

第十五条生产单位业务主管部门指定工作前安全分析小组组长,组长选择熟悉工作前安全分析方法的管理、技术、安全、操作人员组成小组。小组成员应了解工作任务及所在区域环境、设备和相关的操作规程。

第十六条工作前安全分析应按以下步骤进行:

(一)明确作业内容并将工作任务分解为若干工作环节或步骤;

(二)识别各关键环节(步骤)中的危害因素及其影响;

(三)进行风险评估,确定风险等级和是否为可接受风险;

(四)制定风险消减、消除和控制措施以及突发情况下的应急处置措施;

(五)进行沟通,确保参与作业的每一个人都清楚这些危害、风险控制及应急处置措施。

条十七条 工作前安全分析小组审查工作计划安排,分解工作任务,搜集相关信息,实地考察工作现场,核查以下内容:

(一)以前此项工作任务中出现的健康、安全、环境问题和事故;

(二)工作中是否使用新设备;

(三)工作环境、空间、照明、通风、出入口等;

(四)工作任务的关键环节;

(五)作业人员是否有足够的知识、技能;

(六)是否需要作业许可及作业许可的类型;

(七)是否有严重影响本工作安全的交叉作业;

(八)其他。

第十八条 工作前安全分析小组识别该工作任务关键环节的危害因素,并填写工作前安全分析表。工作前安全分析表参见附录b。识别危害因素时应充分考虑人员、设备、材料、环境、方法五个方面和正常、异常、紧急三种状态。

第十九条对存在危害因素的关键活动或重要步骤进行风险评价。根据判别标准确定初始风险等级和风险是否可接受。风险评价宜选择半定量风险矩阵法或lec法。半定量风险矩阵法见附录c;作业条件危险分析(lec法)见附录d。

第二十条工作前安全分析小组应针对识别出的每个风险制定控制措施,以及突发情况下的应急处置措施,将风险降低到可接受的范围。在选择风险控制措施时,应考虑控制措施的优先顺序。风险控制措施优先顺序示意图参见附录e。

第二十一条 制定出所有风险的控制措施后,还应确定以下问题:

(一)是否全面有效的制定了所有的控制措施;

(二)对实施该项工作的人员还需要提出什么要求;

(三)风险是否能得到有效控制。

第二十二条在控制措施实施后,如果每个风险在可接受范围之内,并得到工作前安全分析小组成员的一致同意,方可进行作业前准备。

第五章 作业许可和风险沟通

第二十三条需要办理作业许可证的作业活动,作业前应获得相应的作业许可,具体执行公司《作业许可管理规定》。

第二十四条作业前应召开班前会,进行有效的沟通,确保:

(一)让参与此项工作的每个人理解完成该工作任务所涉及的活动细节及相应的风险、控制措施和每个人的职责;

(二)参与此项工作的人员进一步识别可能遗漏的危害因素;

(三)如果作业人员意见不一致,异议解决后,达成一致,方可作业;

(四)如果在实际工作中条件或者人员发生变化,或原先假设的条件不成立,则应对作业风险进行重新分析。

第六章现场监控

第二十五条在实际工作中应严格落实控制措施,根据作业许可的要求,指派相应的负责人监视整个工作过程,特别要注意工作人员的变化和工作场所出现的新情况以及未识别出的危害因素。

第二十六条任何人都有权利和责任要求停止他们认为不安全的或者风险没有得到有效控制的工作。

第七章 总结与反馈

第二十七条 作业任务完成后,作业人员应进行总结,若发现工作前安全分析过程中的缺陷和不足,及时向工作前安全分析小组反馈。如果作业过程中出现新的隐患或发生未遂事件和事故,小组应审查工作前安全分析,重新进行工作前安全分析。

第二十八条 根据作业过程中发生的各种情况,工作前安全分析小组提出完善该作业程序的建议。

第二十九条 由作业负责人填写工作前安全分析跟踪评价表,判断作业人员对作业任务的胜任程度。工作前安全分析跟踪评价表参见附录f。

第八章 附则

第三十条 本规定由质量安全环保处负责解释。

第三十一条本规定自发文之日起施行。

第8篇 公司安全隐患排查整改管理工作程序(3)

公司安全隐患排查整改管理程序(三)

1.目的

为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,强化安全生产主体责任,加强事故隐患监督管理,防止和减少事故,保障人民群众生命财产安全,为公司生产经营创造良好的安全环境,长期保持稳定的安全生产形势,依据有关法律法规制定本程序。

2.事故隐患定义和分类

2.1 事故隐患的定义

2.1.1安全生产事故隐患,是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

2.2 事故隐患的分类

2.2.1事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

3.排查和治理

3.1事故隐患排查

3.1.1单位主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。

3.1.2各部门要对本部门的各类事故隐患组织定期、不定期的排查,掌握隐患的存在、分布情况,分析产生隐患的原因。

3.2.3配合安全生产管理部门依据有关法律法规、标准对事故隐患进行检查。每年对单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,定期向安全主管部门上报统计分析表。

3.2隐患排查的主要内容

3.3.1查各级各类人员安全责任的落实情况。

3.3.2查重要危险源和重点管理部位的控制情况,和应急措施的落实情况。

3.3.3查安全教育情况,落实安全教育、培训的效果。

3.3.4查设备设施符合国家有关法律法规、标准情况。

3.3.5按属地管理原则,查相关方的安全管理情况。

3.3.6查隐患整改资金的落实情况,和新建、改建、扩建项目“三同时”执行情况。

3.3.7根据国家法法规相关内容进行检查。

3.3.8根据《山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法》《山东省井供开采非矿山、烟花爆竹、危险化学品生产经营单位重特大生产安全事故隐患认定办法》第七条、第八条进行排查。

3.3事故隐患的整改

3.3.1对于一般事故隐患,由单位(车间、工段、班组)负责人或者有关人员立即组织整改,由部门负责人督促检查整改情况,确保整改落实到位。

3.3.2对于需要较大投资的重大事故隐患整改项目,做到定时间、定措施、定负责人、定经费,保落实,安保科对整改落实情况进行检查验收。分三级:

一级是生产班组可以按正常渠道解决的事故隐患,落实资金立即落实整改;

二级是车间可以解决的在车间解决,并落实资金和实施责任人员;

三级是需要公司投资整改的项目报公司有关部门协调解决。

3.3.3重大事故隐患,上报上级领导和管理部门,内容包括:

(1)隐患的现状及其产生原因;

(2)隐患的危害程度和整改难易程度分析;

(3)隐患的治理方案。

3.3.4对于重大事故隐患,单位主要负责人组织制定并实施治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容:

(1)治理的目标和任务;

(2)采取的方法和措施;

(3)经费和物资的落实;

(4)负责治理的机构和人员;

(5)治理的时限和要求;

(6)安全措施和应急预案。

3.3.4对短时间内难以立即整改的事故隐患,应采取防范、监控措施,确保过渡期内的安全。

3.3.5凡不按规定及时落实隐患整改任务的,酿成不良后果的,根据有关法律法规的要求,积极配合上级主管部门对其处罚和处理,直至追究法律责任。

第9篇 服装公司订单评审及管理工作程序

1.目的

为使顾客在质量、价格、交货期等方面的要求得到识别和满足,公司对顾客要求予以评审,确保有能力履行合同要求。

2.适用范围

适用于顾客订单的受理、评审、变更及管理。

3.职责

3.1业务部负责

3.1.1受理订单,与顾客接洽。

3.1.2组织订单评审及变更评审,对品名、规格、价格、付款方式进行评审。

3.1.3签订服装订货合同。

3.1.4合同(订单)资料整理、归档、移交。

3.2工厂部负责

3.2.1数量、交货期、工艺、质量要求的评审。

3.2.2合同及订单变更通知单中的相关要求的执行。

3.3 总经办文控员负责合同(订单)资料按期接收。

4.工作程序

4.1订单受理

4.1.1业务部针对顾客发出的服装招标、订购信息,依据公司的接单条件来衡量能否满足对方的要求,如满足即可同顾客接洽。

4.1.2服装加工类订单,由业务部相关业务员将顾客要求,如品名、规格、数量、价格、交货期,记录于'订单受理记录表',并要求顾客提供明确的工艺要求。

4.1.3自主设计的项目,由设计部门依据目标顾客预期要求进行设计,绘制款式图样,确定布、辅料及工艺技术要求,参照《样衣制作控制程序》制作样衣,交顾客确认。

4.2订单评审

4.2.1价格、付款方式评审。业务部相关人员依据服装的款式及工艺要求,按《服装报价标准》制作'报价单',由业务主管或业务经理审核确定后,报价给客户。

4.2.2品名、规格评审。业务部依据《生产能力一览表》审核。

4.2.3工艺、质量要求评审。工厂部、工艺科、质检科依据《服装产品

标准》审核。

4.2.4数量、交货期评审。工厂部总调度依据设备生产能力及生产计划情况审核。

4.2.5各部门应将评审结果记录于'订货受理记录表'相应栏目。

4.2.6如有不能满足顾客要求的项目,由业务部与顾客协商,达成协议。

4.2.7评审通过或协议达成后,业务部按《合同管理制度》与顾客签订订货合同。

4.3订单变更

若顾客对已签订的合同内容提出变更,业务部应组织相关部门对其进行评审,并将'变更要求'和'评审意见'记录于'订货受理记录表';评审通过后,业务部确定'变更内容',填写'订单变更通知单'通知相关部门执行变更。

4.4变更评审

4.4.1款式或规格尺寸变更,由工厂部技术科作出评审意见。

4.4.2数量、交货期变更,由工厂部总调度作出评审意见。

4.4.3价格、付款方式变更,由业务部与顾客协商,并呈报业务经理审定。

4.4.4工艺、质量要求变更,由工厂部、质检科作出评审意见。

4.4.5业务部依据各部门的评审意见与顾客协商,拟定'变更内容'交

业务经理或总经理批准。

4.4.6业务部依据'变更内容'估算公司的损失,与顾客协商合理的赔偿。

4.5合同确定后,各部门应按合同要求执行,如遇难以克服的困难,应通告业务部,由业务部与顾客协商解决。

4.6合同(订单)资料管理

4.6.1签订或确认后的有效合同(订单),业务部需按客户类别、合同(订单)号排序归档。

4.6.2合同(订单)的正本统一保存在资料室,订单变更的资料视为订单保管。

4.6.3合同(订单)为机密资料,未经过业务主管同意,不得带出业务部。

4.6.4合同期满且结案后的次年年底,业务部应将合同资料整理成册,移交总经办资料室保存。

1.相关文件

5.1《合同管理制度》

5.2《样衣制作控制程序》

5.3《服装报价标准》

5.4《生产能力一览表》

5.5《服装产品标准》

5.6《质量记录控制程序》

2.记录

6.1 订单受理记录表

6.2 合同(订单)

6.3 订单变更通知单

6.4 联络记录单

第10篇 某物业公司统一配置工作制服管理规定

物业公司统一配置工作制服管理规定

物业管理公司是集团对外的一个窗口,它的整体形象关系到公司的品牌效应。目前,公司已决定全部岗位工作人员统一配置工作制服,并制定管理规定如下:

一、管理工作人员系列

第一条 管理工作人员包括公司本部工作人员、管理处主任、副主任、收款员、机电工、电梯工等工作岗位人员。

第二条 管理工作人员每年由公司统一配置夏装二套,冬装二套,均归个人所有。

第三条 工作制服费用由公司统一支付,领用人使用满一年者不用负担费用。半年以上,一年以内离开公司者,领用人须负担60%;3个月以上至半年离开公司者,领用人要负担80%;3个月内离开公司者个人负担全部费用。以上负担费用,由财务部从当事人的岗位保证金或工资扣除。

二、绿化工、保洁工作人员系列

第四条 绿化工、清洁工、厨工等每年由公司统一配置夏装二套,冬装二套,均归个人所有。

第五条 本系列岗位工作人员工作制服费用负担责任按本规定第三条条款执行。

三、保安工作人员系列

第六条 保安工作人员包括保安大队长、副大队长、保安队长、保安副队长、保安班长、副班长、保安员和监控员等。

第七条 保安工作人员每年由公司统一配置夏装二套、冬装二套、警帽一顶、领带二条、武装带(腰带)一条。所有权不归属个人,离职时均须如数退还公司。

第八条 本系列工作人员制服费用,全数由公司负责,使用人若遗失或损坏,均由个人向公司申请补发,费用自理。

四、其它

第九条 随着公司业务不断扩展,今后出现新的岗位,其工作制服管理的相关规定均参照本规定相近条款执行。

第十条 本规定解释权归公司办公室。

第11篇 公司证券法律事务管理工作职责内容

1.处理公司证券相关法律事务,提出法律意见。

2.参加公司证券类项目,进行法律支撑。

3.在项目中负责协调外部法律中介机构的工作。

4.负责其他与公司证券相关的法律事务。

第12篇 物业公司消防安全管理运行工作程序

1.1公司总经理是公司的消防安全责任人,及时听取公司消防安全管理人对辖区的消防安全情况汇报并作出妥善处理,在权限范围内审批消防经费投入,对重大消防经费投入及时向超市董事会汇报。

1.2公司人事主管是公司的消防安全管理人,每天督促公司各辖区落实消防安全检查制度,听取辖区负责人对辖区当天的消防安全巡查情况,对严格落实消防安全责任、及时发现和消除火灾隐患的部门、员工进行表扬奖励;对属于立项整改的火灾隐患向总经理提出整改方案,对公司辖区发现的重大消防安全问题立即向总经理报告。

1.3辖区负责人是辖区消防安全管理的职能部门,辖区负责人每天对保安部等各部门落实防火巡查制度、用电防火安全制度、消防控制室值班制度的情况进行督促抽查,听取安全员对辖区各个岗位、重点部位的检查情况和消防控制室值班员的汇报,督促其作好记录并向公司消防安全管理人如实报告,对各部门的消防安全工作提出奖惩建议,完成消防安全管理人交给的消防安全培训、宣传等其他消防保卫工作。

1.3.1辖区安全管理人在辖区负责人的领导下开展工作,具体做好辖区日常的消防安全工作,每天对仓库、配电室等重点部位进行检查,对发现的火灾隐患或消防违法行为填写好防火检查记录并向及时辖区消防安全负责人汇报,并落实火灾隐患看护措施,严防火灾事故发生,完成辖区负责人交给的其他消防工作。

1.3.2消防控制室值班员在辖区消防安全管理人领导下开展工作,必须24小时在位,主要维护好自动消防设施的正常运行,发现故障及时处理,对不能立即整改的火灾隐患立即向辖区消防安全管理人汇报;控制室接收到火灾报警信号时立即向辖区消防安全管理人汇报,由辖区消防安全管理人或消防安全员对是否发生火灾迅速进行确认。

1.4.1辖区保安部负责人负责组织人员对辖区进行防火巡查,严格落实“用电防火安全制度”、“安全疏散设施管理制度”、“用火、动火安全管理制度”等消防安全管理规章制度,每天认真查看保安员的防火巡查记录,分析、小结辖区存在的火灾隐患和消防违法行为,提出有针对性的工作举措;对落实消防安全责任不力的员工提出处罚意见;对不能立即整改的火灾隐患向辖区负责人报告并填写《火灾隐患处理报告表》,并与辖区负责人通力协作,落实火灾防范措施。

1.4.2辖区保安部保安员负责对本辖区的防火巡查(每两小时一次),对堵塞、挤占疏散通道、挪用消防器材、设施、携带易燃易爆化危险品进入辖区、违章动火、将安全出口上锁、遮挡、遮挡、覆盖消防安全疏散指示标志等能立即整改的火灾隐患或消防违法行为当场进行制止;对消防器材、设施损坏等不能立即整改的火灾隐患立即向辖区消防安全管理人报告,并按辖区消防安全管理人的要求进行看护,确保不发生火灾事故。

1.5.1客服部负责人负责组织物管员员对仓库、配电室、消防监控室等重点部位进行防火巡查,督促各岗位严格落实“用电防火安全制度”等消防安全管理规章制度,针对重点部位存在的火灾隐患和消防违法行为,提出有效的工作举措;对不能立即整改的火灾隐患向辖区负责人报告并填写《火灾隐患处理报告表》,并与辖区负责人通力协作,落实火灾防范措施。

1.5.2客服部物管员负责对区域的防火巡查并作好记录(每两小时一次),对堵塞、挤占疏散通道、挪用消防器材、设施等能立即整改的火灾隐患或消防违法行为当场进行制止;对消防器材、设施损坏等不能立即整改的火灾隐患立即向客服部负责人报告,并按客服部负责人的要求进行看护,确保不发生火灾事故。

1.6.1工程部负责人负责辖区施工中的消防安全管理工作,主要督促施工维修人员落实“用电防火安全制度”、 “用火、动火安全管理制度”等消防安全管理规章制度,对工程施工中存在的火灾隐患向辖区负责人汇报并提请辖区负责人安排专人进行现场看护、落实火灾防范措施并作好记录。

1.6.2维修人员执行“辖区在规定时间不准动火施工的”规定,必须在落实作业现场的消防安全措施后方可进行施工,即:已取得经工程部申请、保安部实地检查合格、辖区负责人审批同意的“动火审批手续”,现场有足够的灭火器材或公安消防部队车辆现场进行保护,有足够的保卫人员现场监护,动火区域的业主已疏散离开等条件;电气设备及线路不得超负荷运行,并定期进行检查;架设临时线路,必须经辖区负责人批准,严格按照临时线路的要求进行架设;工程施工过中必须遵守消防安全管理规定并作好记录。

1.7.1保安部负责人负责辖区周围的消防安全巡查,发现辖区周围车辆、人员拥挤时应向辖区负责人报告并组织保安部保安员进行制止、配合公安人员进行交通疏导;处理保安员发现的火灾隐患;认为对辖区消防安全构成隐患(如业主携带易燃易爆物品入辖区)的立即制止并向辖区负责人汇报。

1.7.2保安部保安员具体维护辖区周围的消防安全状况,及时制止堵塞消防通道、埋压、圈占辖区外的室外消火栓的行为并立即向保安负责人报告;发现进入业主携带易燃易爆物品进入辖区时立即制止并向保安部负责人报告;对辖区外围的消防器材、设施进行巡查并作好记录。

1.8.1辖区保洁绿化人员在本部门负责人的领导下开展日常消防安全工作,每天进行岗位防火巡查并作好记录,发现火灾隐患或消防违法行为进行有效处置并立即向本部门负责人汇报。

第13篇 公司员工工作服管理规定

公司员工工作服管理规定(暂行)

为规范企业管理,提升企业形象,展示公司员工精神面貌,公司对服务员、保安实行统一着装、佩带标识。具体规定如下:

一、员工在工作时间必须穿工作服上岗并时刻保持干净、整洁。

二、工作服归员工个人所有,如有损坏或遗失,由使用人负责。

三、工作服的费用由公司与个人共同承担。领用工作服不满6个月被辞退或自动离职的员工,个人须承担80%的服装费,公司承担20%的服装费;领用工作服6个月以上的,公司与个人各承担50%的费用。

四、新员工入职时须缴纳服装押金150元,员工离职时根据使用服装年限结算服装费,多退少补。若因特殊情况经分公司总经理同意入职时未缴纳押金的,将在第一个月的工资中直接扣除。本规定公布实施前已领取工作服还未缴纳服装押金的员工,将在计发本月工资时一次性扣除服装押金。

本规定从公布之日起实施。

第14篇 科技大学后勤服务总公司监控工作管理办法

科技大学后勤服务总公司监控工作管理办法

为了进一步加强后勤服务总公司安全、服务质量监控和水电监管工作,促进总公司管理水平和服务质量不断提高,更好地履行“三服务、两育人”宗旨,努力为学校的教学、科研和广大师生提供热情、周到、有序、高效的后勤保障和服务。根据国家有关法律法规、规章制度及学校、总公司相关文件精神,结合我校后勤实际情况,特制定本办法。

一、总则

第一条 监控部依照本办法,对后勤服务总公司各中心(部门)开展安全、服务质量监控工作,协助开展全校水电监管工作。

第二条 在后勤服务总公司领导下,监控部协助各中心(部门)修订、完善岗位职责、管理制度、操作规程等监控依据,健全水电节能措施。

第三条 监控部对监督检查工作必须坚持实事求是,重调查研究、重证据,客观公正,认真分析处理好每件事,在适用法律规章、政策制度上人人平等。

第四条 监控工作应当实行监督检查与教育惩罚相结合。

二、监控组织和人员

第五条 监控部是在后勤服务总公司直接领导下行使安全、质量监督检查,协助水电监督管理职能的部门。

第六条 监控部根据工作需要设置相应岗位,招聘相应工作人员,如物业监控管理员、公寓监控管理员、饮食监控管理员、车辆运输监控管理员、接待及商贸监控管理员、水电监督管理员、办事员等。

第七条 各中心(部门)应有兼职监控员(亦可专职),并认真履行监控职责,严格遵守相关监控制度,协助监控部做好本中心(部门)监控工作。各中心(部门)负责人对本中心(部门)监控工作总负责。

第八条 监控部可在全校范围内聘请师生员工作为义务监督员,协助做好安全、质量监督工作。

三、监控工作职责和范围

第九条 为做好安全、质量监控和水电监管工作,后勤服务总公司监控部认真履行以下工作职责:

1.在总公司的领导下,规范各中心(部门)的正常运作,督促各中心(部门)严格执行各项管理规章制度。

2.负责制订总公司监控工作计划和考核办法等,制定和完善《后勤服务总公司安全检查制度》、《后勤服务总公司服务项目检查评分标准》、《后勤服务总公司监控考核处罚条例》、《后勤服务总公司监控工作流程》等监控制度,协助学校(后勤甲方)制定和完善水电管理办法。

3.负责对总公司饮食(含食堂、浴室、开水房等)、物业(含校园楼宇和场馆物业管理、校园环境卫生和绿化、天平安保等)、车辆运输(含驾驶技术培训和小车队等)、公寓管理(含学生公寓、后勤员工集体宿舍、洗衣房等)、接待(含客房部和餐饮部等)、水电(含水电维修和配电房等)等方面服务质量的监控和检查;负责总公司生产安全、食品卫生、消防安全、防范安全、操作安全、车辆安全、人身安全、环境卫生、商贸规范等方面的监督和检查。

4.负责受理与处理总公司各种服务质量、安全质量、服务承诺、商品价格等方面的投诉和意见;开展师生满意度测评(如召开师生座谈会和问卷调查等);并对总公司的安全、质量工作提出相关整改意见进行落实检查及实施。

5.负责做好iso9001质量管理体系资料(台帐)的整理归档工作;全面负责iso9001质量管理体系资料的内审和外审的组织工作。

6.负责督促、帮助各部门维护iso9001质量管理体系,组织建立与完善各项管理与服务制度,贯彻实施质量方针,并据此对各部门进行监督和检查。

7.负责总公司及各中心阶段性和学期、学年的服务质量、安全生产评估考核和满意率调查,并及时向总公司领导班子提交安全、质量情况的汇总和报告。

8.负责总公司消防安全工作检查、督促和实施,及时申报添置和更新消防设施、设备。

9.统筹规划和实施总公司和各中心(部门)相关人员的质量、安全培训工作。教育督促监控部工作人员在监控工作中坚持实事求是不徇私枉法。

10.协助水电监督管理工作,主要有负责水电抄表、水电回收、水电数据汇总和分析等工作;协助做好节水节能工作。

11.完成总公司和领导交办的其他工作任务。

第十条 监控部负责制定本部门各岗位工作职责及其它内部管理规章制度。

四、监控工作的依据、重点与要求

第十一条 监控工作依据

1.依照国家相关法律、法规及管理规定;学校(含后勤甲方)和后勤服务总公司相关规章制度(如《后勤服务总公司服务项目检查评分标准》、《后勤服务总公司监控考核处罚条例》等)。

2.以iso9001质量管理体系认证标准为参照,结合总公司各中心(部门)的岗位责任、管理制度、操作规程进行监督检查。

第十二条 监控工作重点与部位

1.重点中心部门:饮食服务中心、学生公寓服务中心、物业服务中心、培训中心、车辆运输服务中心等。

2.重点部位:食堂餐厅、学生公寓、配电房、水泵房、开水房、电梯、浴室等,以及服务现场、施工现场、各类仓库、车辆安全、消防设施等。

第十三条 工作要求

1.为使安全质量监控工作有效地开展,总公司所属各中心(部门)要根据本中心(部门)的工作性质、服务对象制定完善行业规范、服务标准、卫生安全、防范措施及奖惩办法等管理制度,形成汇编报总公司审批同意后备份监控部。

2.根据各中心(部门)的工作性质和制定的标准,定期与不定期组织对安全生产、服务质量进行检查,原则上每学期至少一次(消防安全、食品卫生是监控工作重中之重,原则上每两周必须安排一次检查)。

3.与师生员工工作、学习和生活关系密切,群众反映敏感,容易引发不安定因素的重点部位,应予重点检查与不定期抽查。

4.容易出现质量安全和消防事故的重点部位进行日查或经常检查,做好检查记录。

5.在重大节假日以及学校举办重大活动或重大接待任务时,对有关饮食、卫生、住宿、水电、运输、消防等进行专项检查。

6.每年不定期在师生中开展问卷调查或座谈会,全面了解所属各中心(部门)在后勤服务保障方面存在的问题,听取服务对象对改进后勤服务工作的意见和建议。

7.师生员工通过总公司网站、电话、来信或来人等对公司各服务部门提出的意见和建议,监控部应及时将信息反馈至各中心(部门)的负责人,督促各中心(部门)责任人实事求是地做出处理意见和建议予以回复。同时将意见和建议分类收集,作为部门及负责人年终考核参考依据。

8.监控部应及时将检查结果与获得的各类信息进行记录、分类和资料归档。需要及时整改的,须在24小时内,以口头或书面形式告知当事部门领导,并要求限期改进,重大事件应及时汇报总公司领导。

五、监控工作程序

第十四条 监督检查形式

1.各中心部门自查。

2.监控部组织联合检查、日常巡查、定期检查、突击检查、明查暗访。

3.学校及总公司领导小组和有关部门组织检查。

4.地方政府有关部门组织专项检查。

第十五条 检查主要采取各中心(部门)自查和总公司组织检查及监控部检查为主、师生员工意见反馈为辅的方式,全面检查与重点抽查相结合,现场检查与问卷调查相结合形式进行。

第十六条 监控部在监督、检查中应认真听取相关中心(部门)和员工的陈述和意见。

第十七条 监督检查人员在监督检查过程中,如发现员工有违规、违纪现象,应要求相关人员当场改正违反行为。

第十八条 监督检查人员在监督检查过程中,如发现严重违规、违章现象要及时取证,并做好《质量安全检查记录表》、《综合安全检查记表表》、《食品卫生安全检查记录表》等记录,并由责任人和检查人双方签字确认。在检查结束后,将检查记录交予总公司监控部,监控部对检查结果进行登记并开具《质量安全检查整改通知书》,然后将《质量安全检查整改通知书》转交责任单位,责任单位在三日内针对存在问题提出整改措施,监控部及时对落实情况进行核查,核查结果填写在《质量安全检查整改通知书》中,并及时对结果予以公布。

第十九条 监控部依照监督检查结果提出有关整改意见,有关中心(部门)和人员确认后应当执行。

第二十条 监控部在做出重要检查决定和建议之前,应报总公司领导同意,并应以书面的形式送达有关中心(部门)和人员。

第二十一条 有关中心(部门)和人员对检查调查决定有异议的,可以自收到通知书之日起,5日内向做出决定的监控部申报复审,监控部应当在收到复审申请之日起5日内做出复审决定,对复审仍有异议的,可以自收到复审决定之日起5日内向总公司办公会议申请复核,总公司将自收到申请之日起15日内做出复核决定。

第二十二条 总公司办公会议认为监控部的决定不合适的,可以责成监控部给予变更或者撤销决定。

第二十三条 总公司办公会议的复核决定为最终决定。

六、工作评价办法与监控处罚

第二十四条 通过监督检查,及时做好每次检查记录,对发现的问题通过《质量安全检查整改通知书》进行督查整改,期未编制《后勤服务总公司质量安全检查工作汇总表》作为学期、学年度对各中心(部门)服务质量、安全质量进行评估考核依据之一。

第二十五条 监控部受理举报、投诉、满意率调查和意见、建议情况进行处理反馈,同时进行登记、统计、整理、分析、归档,并列入学期、学年度对各中心(部门)服务质量、安全质量工作考核项目之中。

第二十六条 监控人员的考核方式,主要是加强监控人员的业务培训,同时对本人的工作表现和年终考核挂钩,奖优罚劣,严肃工作纪律,转变观念,以检查促改进,全面提高工作效率,推进总公司各项工作有序的发展。

第二十七条 监控处罚本着教育为主,处罚为辅的原则,以改进工作、提高服务质量和管理水平为目的。

1.监控人员在对日常监督检查过程中发现的问题较轻,能当场改正的进行口头批评。

2.监控部根据不同时期监控工作的重点,对公司各中心(部门)实施监控检查,及时发现问题,提出需改进、整改意见并发出检查情况通告单或整改通知单。

3.各有关部门或个人在接到“检查情况通告单”“整改通知单”后应在指定期限内进行整改,对逾期不作整改或已造成不良影响的,将对该部门或相关人员进行通报。

4.对监控部二次巡查均发现同样性质的问题而又整改不力的,严格按照《后勤服务总公司监控考核处罚条例》给予相应处理。

5.对拒不执行整改意见,并造成严重后果和影响的,总公司将对责任中心(部门)负责人和当事人予以处罚或辅以其他行政处罚。

七、监控承诺

第二十八条 监控工作人员纪律守则:

1.服从领导、遵守纪律、忠于职守。

2.廉洁奉公、依法办事、公平公正。

3.勤奋工作、实事求是、保守秘密。

4.优质服务、文明用语、礼貌待人。

5.热情周到、敬业创新、乐于奉献。

6.认真学习、努力提高业务水平,做好监督检查工作。

7.接受全体师生员工监督和上级部门监督指导,热情为师生员工服务。

第二十九条《后勤服务总公司服务项目检查评分标准》、《后勤服务总公司监控考核处罚条例》由总公司另行制定。

第三十条 本管理办法自发布之日起施行。

第15篇 公司员工内部岗位系数工作绩效管理规定

公司员工内部岗位系数及工作绩效管理的有关规定

为了进一步提高广大员工的工作积极性和进取性,充分体现工作绩效管理上的按劳分配、效率优先的原则,切实地解决好当前及今后一段时期内员工工作质量和工作效率中存在的问题,把个人利益和岗位责任、单位的发展大局统一起来,经公司办公会议讨论通过,拟在原岗位系统有关规定的基础

上,进一步完善和改革,实行岗位等级制,以区分同一岗位不同人员、不同工作质量和效率及贡献大小在奖金分配上的差异性,达到奖勤罚懒、鼓励先进的目的,现将有关规定补充如下:

1、公司对各部门、各项工作实行岗位目标责任制,明确工作内容、质量效率要求及目标责任,每月、每半年、每年度对各岗位、各部门实行统一的绩效考核,考核实行百分制,考核结果与当期的绩效奖金挂起钩来。

2、公司对各部门主要负责人,实行岗位系数浮动管理制度,根据其目标责任完成情况,允许其在一定范围内上、下浮动,按考核当期综合考核结果来统一评定,具体绩效系数范围为:

主任2.6-2.8

副主任2.3-2.5

部门主任1.8-2.0

部门副主任1.6-1.8

每考核期可浮动的人数不超过总人数的25%。

3、公司对各部门内部岗位实行岗位等级制,与其相应的岗位系数对应起来。对于同一岗位,实行不同的等级制度,根据每个员工的基本素质、工作能力、工作质量及贡献大小,每年评定一次其相应的岗位等级,具体岗位等级及系数如下:

(1)技术开发人员岗位等级系数:

一级程序员1.6

二级程序员1.5

三级程序员1.4

四级程序员1.3

(2)系统维护人员岗位等级系数:

一级维护人员1.5

二级维护人员1.4

三级维护人员1.3

四级维护人员1.2

(3)采编人员岗位等级系数:

一级责任编辑1.5

二级责任编辑1.4

三级责任编辑1.3

四级责任编辑1.2

(4)市场研究人员岗位等级系数:

一级分析师1.5

二级分析师1.4

三级分析师1.3

四级分析师1.2

(5)综合文秘人员岗位等级系数:

一级综合文秘1.5

二级综合文秘1.4

三级综合文秘1.3

四级综合文秘1.2

5、刚转正工作人员第一年一般按其相应岗位的最低等级确定系数,聘用的特殊人才转正后,可由公司办公会议评议确定其相应岗位系数。

6、各岗位一、二级比例原则上不得超过总人数的25%,三级比例不得超过30%,临时聘用的工勤人员不设岗位系数。

7、市场营销人员月底薪与其等级和营销目标挂起钩来。

一级营销员1000元/月营销目标80万/年以上

二级营销员800元/月营销目标60万/年以上

三级营销员700元/月营销目标50万/年以上

四级营销员600元/月营销目标40万/年以上

以上规定自2022年5月1日起开始试行,试行期间公司(公司)可根据实际情况进行局部调整。